庫房管理辦法12篇

第1篇 中心庫房管理辦法范本

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法 中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認真負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。3 材料的管理3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。4產(chǎn)品的管理4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務(wù),年終總盤點,如有差誤,應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時,應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。7 各獨立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

第2篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法（4）

物業(yè)管理公司庫房管理辦法(四)

一、物資的管理要求

1、物資應(yīng)分類分區(qū)存放,具體分為四大類六個區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類;六個區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險品、待處理物資六個區(qū)進行物資定位管理。

2、貴重物資及危險品須帶鎖柜裝,并做好標識;待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。

3、存放做到標識清楚,所有物資包裝標識一律向外,整齊有序。

4、非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品,無事不得在庫房久留。

5、臨時借用庫房物資要寫借條、簽字,用完后馬上歸還庫房。

6、按規(guī)定及時組織有關(guān)專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。

二、物資的驗收入庫

1、庫管員應(yīng)對經(jīng)驗合格的物資憑發(fā)票及時辦理入庫手續(xù),并填寫入庫單,入庫單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,由經(jīng)辦人和驗收人簽字確認后,按指定位置入庫。

2、對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用,但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù),庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳;

3、入庫單應(yīng)按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應(yīng)保持完整。

4、庫管員憑入庫單應(yīng)及時登記入帳,帳冊上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。

5、服務(wù)中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證,辦理驗收入庫手續(xù),程序如上。

三、物資的出庫

1、各部門對日常使用的物資每次領(lǐng)用當天的用量,領(lǐng)用時,先由領(lǐng)(借)用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,此單應(yīng)由領(lǐng)用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。

2、庫管員必須憑項目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(lǐng)(借)用單》,辦理領(lǐng)(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3、物資領(lǐng)用時,倉庫保管員應(yīng)填制出庫單,填開時應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必須簽字。

4、領(lǐng)用日常維修用品時必須在出庫單上寫明派工單編號、用途及安裝維修地點,以備查詢。

5、出庫單應(yīng)按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應(yīng)保持完整。

6、物資要按照先進先出的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。

7、急用物資領(lǐng)用人員須及時將《物資領(lǐng)(借)用單》交倉管員,并對物資質(zhì)量情況作檢驗記錄,倉管員帳面銷帳。

8、如是借用物資,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫,部門經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用的合理性情況進行監(jiān)督,物資發(fā)出的計價方法:先進先出法。

四、物資的盤點

1、倉庫保管員應(yīng)做到十天一小盤,每月一總盤,每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經(jīng)理審核。

2、公司總倉庫每月做計劃、統(tǒng)計及分析。

3、倉庫保管每月進行庫存盤點時,確定需補充的材料和備品、備件,并填寫材料申請單交部門經(jīng)理審核,報公司采購員購買。

4、對庫存時間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由公司財務(wù)部進行價格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見,報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

5、對不能及時處理的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。

6、物資未得到妥善處理之前,《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。

7、倉庫保管員每月應(yīng)給財務(wù)上報盤點表,對盤虧、盤盈物品進行申報。

8、每半年由財務(wù)派人和倉庫保管員共同進行實地盤點,確定物品的實有數(shù)量,并與帳面資料核對,確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。

9、盤盈的物品應(yīng)補制入庫單,沖減費用;盤虧的物品應(yīng)查明原因,追究過失人的責任,扣除殘料價值后,由過失人賠償。

五、待處理物資管理

對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資,報財務(wù)部進行價格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉管員設(shè)置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

2、對“待處理物資”,倉管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次,報部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。

六、庫存限額

倉庫保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標準,在物資低于最低限額時,應(yīng)及時提出采購申請計劃,報主管批準,及時轉(zhuǎn)至采購人員,補充物品數(shù)量。

第3篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法

第一節(jié) 總則

1、為加強庫房管理,提高庫房管理質(zhì)量,特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié) 物資運行流程

1、入庫程序:采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核2、領(lǐng)料程序:需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核3、退庫程序:領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核。

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對物資的質(zhì)量負責。

庫管員對物資的數(shù)量負責。

2、驗收時應(yīng)核對供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;

核對實物;

物資及包裝上是否貼有標簽。

3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;

品種規(guī)格不符不收;

品質(zhì)不符合要求不收;

無計劃不收;

逾期不收。

4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后,采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。

8、物資入庫后,庫管員應(yīng)及時編寫貨號,編制入庫檔案。

第四節(jié) 物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。

'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);

物資發(fā)放后,應(yīng)即時登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時,應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品,等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。

領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

第五節(jié) 物資的回收

1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細情況。

4、退庫時,工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì),確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。

6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時段外,原則上不進行物資回收。

第六節(jié) 物資的盤點

1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。

定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;

不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

2、物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;

檢查物資的收發(fā)情況;

檢查物資的堆放及維護情況;

檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;

檢查安全消防設(shè)施。

3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

4、盤點時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員)必須在場。

5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。

6、盤點后,盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字,并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。

8、庫管員應(yīng)于當日將前日的領(lǐng)存報表整理,每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報損手續(xù)。

第七節(jié) 物資的搬運

1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。

2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。

第八節(jié) 物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,使用明火。

10、人員離開庫房時,必須 所有電源,鎖好所有門窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施,嚴重時應(yīng)撥打'110'。

13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié) 庫房的清潔

1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,當每日進行清掃。

2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理,嚴禁堆放在庫房內(nèi)。

第十節(jié) 考勤制度

1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。

2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發(fā)料。

3、24小時保持通訊暢通。

4、若離開庫房,應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。

5、若請假,需提前一天提出申請,經(jīng)批準后方可休假。

第4篇 中心庫房管理辦法范例

中心庫房管理辦法

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法

中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認真負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴格把關(guān)。

1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。

3 材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務(wù),年終總盤點,如有差誤,應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。

6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時,應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

7 各獨立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

第5篇 冷庫庫房消防安全事故應(yīng)急處理管理辦法

1、 冷庫須配備滅火器、消防斧等消防用具，庫房人員須具備一定的消防知識并能熟練使用滅火器等消防器具；

2、 發(fā)生火災(zāi)等事故時，應(yīng)及時撥打火警、醫(yī)療急救等報警電話、報警時應(yīng)當說清楚事故發(fā)生地點、燃燒物種類等情況；

3、 在等待救援的過程中，應(yīng)在確保自身安全的情況下，利用現(xiàn)有的一切消防設(shè)施阻止火情進一步擴大，以減少損失；

4、 冷庫如發(fā)生液氨泄露事故，應(yīng)及時通知機房人員關(guān)閉機器及相關(guān)閥門，切斷電源，并疏散人員；

5、 通知專業(yè)人員進行堵漏等相關(guān)應(yīng)急措施；

_____公司

年 月 日

第6篇 冷庫房消防安全事故應(yīng)急處理管理辦法

1、 冷庫須配備滅火器、消防斧等消防用具,庫房人員須具備一定的消防知識并能熟練使用滅火器等消防器具;

2、 發(fā)生火災(zāi)等事故時,應(yīng)及時撥打火警、醫(yī)療急救等報警電話、報警時應(yīng)當說清楚事故發(fā)生地點、燃燒物種類等情況;

3、 在等待救援的過程中,應(yīng)在確保自身安全的情況下,利用現(xiàn)有的一切消防設(shè)施阻止火情進一步擴大,以減少損失;

4、 冷庫如發(fā)生液氨泄露事故,應(yīng)及時通知機房人員關(guān)閉機器及相關(guān)閥門,切斷電源,并疏散人員;

5、 通知專業(yè)人員進行堵漏等相關(guān)應(yīng)急措施;

_____公司

年月日

第7篇 中心庫房管理辦法

中心庫房管理辦法

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法

中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認真負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴格把關(guān)。

1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。

3 材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務(wù),年終總盤點,如有差誤,應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。

6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時,應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

7 各獨立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

第8篇 壓力容器庫房管理規(guī)定辦法

1范圍

適用于壓力容器使用的材料、焊接材料和主要受壓元件的保管與發(fā)放的控制要求。

2職責

2.1 庫房保管員應(yīng)熟悉本職業(yè)務(wù)工作職責及相關(guān)標準,并認真貫徹執(zhí)行。

2.2 材料責任人、焊接責任人對庫房具有監(jiān)督檢測的職責。

3對入庫的控制

3.1 對材料、焊材、外購、外協(xié)件、鍛件、機加工件,首先核對實物、質(zhì)量證明書(合格證),數(shù)量,檢驗是否合格,手續(xù)是否完整無缺,標記是否清晰,資料是否齊全方可入庫,不經(jīng)檢查合格的不得入庫。

3.2 按《材料、零部件管理控制程序》規(guī)定,及時做好材料標記的移植,并報請材料檢查員確認。

3.3 按《焊材管理控制程序》規(guī)定,及時會同采購員。檢查員做好入庫驗收。

4材料、零部件的保管

4.1 對已入庫的物資按規(guī)定做好分類擺放工作,并做好貼標簽或書寫工作。對不銹鋼的零部件半成品的堆放,需配木質(zhì)堆放架。

4.2 應(yīng)加強對庫房材料、零部件的保管檢查,嚴防銹蝕污染,損壞或變形,受潮變質(zhì)。發(fā)現(xiàn)銹蝕問題應(yīng)及時申報、及時處理。

4.3有腐蝕性、有危害的物質(zhì),不得與金屬材料混放, 并保持庫房內(nèi)的干燥與通風。

4.4 不銹鋼在保管過程中,不得與鐵材直接接觸,避免鐵離子污染。

5焊材的保管

5.1 焊接材料應(yīng)貯存在干燥和通風良好的室內(nèi),室內(nèi)不許放置有害氣體、腐蝕性物品及其它材料, 并應(yīng)保持清潔。

5.2 保管員負責將驗收合格的焊接材料按品種、規(guī)格、牌號和批號, 每批數(shù)量生產(chǎn)日期以及到貨日期進行編號建立臺帳。 并在每盒焊條、每盤焊絲、每袋焊

劑的包裝上, 貼上認定標簽(標簽的內(nèi)容包括:名稱、牌號、規(guī)格、批號、公司內(nèi)編號、數(shù)量、入庫日期、保管員、檢查員)。

作業(yè)指導(dǎo)書

編 號

ylrq/r03.12-2022

壓力容器庫房管理規(guī)定

版 號

1

更改次數(shù)

0

章節(jié)號

12

本章 共2 頁第 2 頁

5.3 所有的焊接材料均應(yīng)按種類、牌號、規(guī)格、入庫時間分類存放,離墻、離地面的距離各不小于300㎜ 的木板或置于貨架上,并掛上明顯標志,避免混放。

5.4 焊材庫內(nèi)應(yīng)配備防潮去濕機,并設(shè)置溫度計、濕度計,保管員每天要分上午、下午兩次填寫焊材庫溫度、濕度記錄表, 以保持室內(nèi)溫度不低于 5 ℃,相對濕度不大于 60%。

5.5 保管員應(yīng)熟悉各類焊材的一般性能、使用要求和保管常識,定期察看所保管焊材有無受潮、銹蝕、污損等情況,對貯存中所發(fā)現(xiàn)的焊材質(zhì)量問題,應(yīng)及時與有關(guān)部門聯(lián)系,妥善處理。

6對出庫的控制

6.1 材質(zhì)有保存期要求,要嚴格執(zhí)行先入庫先出庫的原則發(fā)放,并做好臺帳。

6.2 發(fā)料時庫房管理人員應(yīng)按領(lǐng)料單或明細表認真核對所發(fā)料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量,嚴防錯發(fā)及漏發(fā)。

6.3 保管員應(yīng)及時將出庫材料、焊材、零部件等分類匯總, 登記入賬。

6.4 每月盤點庫存物資一次,認真做好報表,做到準確及時。

6.5 庫房人員必須及時向材料科和生產(chǎn)部反饋庫內(nèi)急缺物資及有關(guān)信息。

8質(zhì)量記錄

8.1 壓力容器材料臺賬ylrq/r04.30-2022

8.2 壓力容器零部件臺賬ylrq/r04.31-2022

第9篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法-5

物業(yè)管理公司庫房管理辦法

第一節(jié) 總則

1、為加強庫房管理,提高庫房管理質(zhì)量,特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié) 物資運行流程

1、入庫程序:

采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

2、領(lǐng)料程序:

需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

3、退庫程序:

領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核。

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對物資的質(zhì)量負責。

庫管員對物資的數(shù)量負責。

2、驗收時應(yīng)核對供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。

3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。

4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后,采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。

8、物資入庫后,庫管員應(yīng)及時編寫貨號,編制入庫檔案。

第四節(jié) 物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時,應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品,等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

第五節(jié) 物資的回收

1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細情況。

4、退庫時,工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì),確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。

6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此時段外,原則上不進行物資回收。

第六節(jié) 物資的盤點

1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

2、物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。

3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

4、盤點時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員)必須在場。

5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。

6、盤點后,盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字,并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。

8、庫管員應(yīng)于當日將前日的領(lǐng)存報表整理,每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報損手續(xù)。

第七節(jié) 物資的搬運

1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。

2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。

第八節(jié) 物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,使用明火。

10、人員離開庫房時,必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施,嚴重時應(yīng)撥打'110'。

13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié) 庫房的清潔

1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,當每日進行清掃。

2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理,嚴禁堆放在庫房內(nèi)。

第十節(jié) 考勤制度

1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。

2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發(fā)料。

3、24小時保持通訊暢通。

4、若離開庫房,應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。

5、若請假,需提前一天提出申請,經(jīng)批準后方可休假。

第10篇 汽配交易中心庫房管理辦法范例

汽配交易中心庫房管理辦法

1、貨主到交易中心物管部購買入庫單和出庫單。

2、貨主在進、出貨物時,必須認真填寫入庫和出庫單(包括填寫好貨物名稱、規(guī)格、品牌、顏色、數(shù)量等)。

3、貨物入庫時,貨主本人必須在入庫單上簽字,并加蓋公章或財務(wù)章。

4、貨物出庫時,出庫單上必須要有貨主本人簽字,并加蓋與入庫單相同的公章或財務(wù)章、聯(lián)系電話、庫房管理員需電話聯(lián)系核實,才能發(fā)貨(如委托他人提貨,受托人必須持本人身份證方可提貨。)。

5、出庫單一式三份,除貨主已簽字外(包括受托人簽字),由保管員和保安,分別核實、簽字認可后,憑單出庫(包括車輛)。

6、入庫時,保管員應(yīng)認真檢查包裝是否有破損,關(guān)入庫單備注欄里填寫好破損數(shù)量,同時請貨主(或受托人)簽字認可。

7、為了杜絕發(fā)生差錯,發(fā)貨時,應(yīng)招待一個保管發(fā)貨,一個保管復(fù)核的制度。

8、庫房除保管員、裝卸工、叉車工、清潔工、保安外,未經(jīng)許可,其他人員不得入內(nèi)。

9、保管員根據(jù)入庫單和出庫單,分別建立整車和配件臺帳。(按貨主鋪位號建臺帳),每日與貨主對帳一次。

10.臺帳及有關(guān)物資數(shù)據(jù)資料屬貨主業(yè)務(wù)秘密,除對貨主外,任何人無權(quán)查帳、看貨、保管員不得向外泄露。

11.貨物堆放時,高度應(yīng)限制在__米以內(nèi),貨物與貨物之間必須留出消防通道(包括庫位內(nèi)消防通道和庫位之音消防通道)。

12.貨主的貨物由貨主參加保險,由交易中心物管部代辦。

13.如因保管、裝卸、安全等原因贊成貨主貨物的損失,應(yīng)由'交易中心'賠償。(對責任人'交易中心'制定處理辦法)。

14.保管員在下班時,必須認真填寫交接班記錄,出現(xiàn)問題及時解決。

15.庫房內(nèi)嚴禁吸煙。

第11篇 醫(yī)藥庫房管理制度辦法

醫(yī)藥庫房管理制度就是為大家提供的關(guān)于:藥品在庫養(yǎng)護制度 藥品儲存的管理制度 藥品庫房管理制度的相關(guān)內(nèi)容,來看下面:

藥品庫房管理制度【1】

(1)色標管理

為了有效控制藥品儲存質(zhì)量,應(yīng)對藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)管理,

為杜絕庫存藥品的存放差錯,必須對在庫藥品實行色標管理。

藥品質(zhì)量狀態(tài)的色標區(qū)分標準為:

合格藥品突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

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第12篇 中心庫房管理辦法怎么寫

三一文庫

（）/文秘知識/規(guī)章制度

中心庫房管理辦法

廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。3材料的管理

3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建

材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分

廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。

3.4 各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。4 產(chǎn)品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查

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