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庫房管理管理辦法10篇

發(fā)布時(shí)間:2022-12-02 16:54:11 查看人數(shù):34

庫房管理管理辦法

第1篇 中心庫房管理辦法范例

中心庫房管理辦法

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法

中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。

1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。

2 中心庫對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。

3 材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,方便分廠使用,對(duì)中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.3 各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí),填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.4出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對(duì),編制報(bào)表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),年終總盤點(diǎn),如有差誤,應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。

6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時(shí),應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

7 各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

第2篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法(4)

物業(yè)管理公司庫房管理辦法(四)

一、物資的管理要求

1、物資應(yīng)分類分區(qū)存放,具體分為四大類六個(gè)區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類;六個(gè)區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險(xiǎn)品、待處理物資六個(gè)區(qū)進(jìn)行物資定位管理。

2、貴重物資及危險(xiǎn)品須帶鎖柜裝,并做好標(biāo)識(shí);待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。

3、存放做到標(biāo)識(shí)清楚,所有物資包裝標(biāo)識(shí)一律向外,整齊有序。

4、非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入庫房拿出物品,無事不得在庫房久留。

5、臨時(shí)借用庫房物資要寫借條、簽字,用完后馬上歸還庫房。

6、按規(guī)定及時(shí)組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)庫存的備品備件及其他物品進(jìn)行維護(hù)、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。

二、物資的驗(yàn)收入庫

1、庫管員應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)合格的物資憑發(fā)票及時(shí)辦理入庫手續(xù),并填寫入庫單,入庫單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人簽字確認(rèn)后,按指定位置入庫。

2、對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用,但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù),庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時(shí)登記入帳;

3、入庫單應(yīng)按票號(hào)順序使用,作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。

4、庫管員憑入庫單應(yīng)及時(shí)登記入帳,帳冊(cè)上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。

5、服務(wù)中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證,辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),程序如上。

三、物資的出庫

1、各部門對(duì)日常使用的物資每次領(lǐng)用當(dāng)天的用量,領(lǐng)用時(shí),先由領(lǐng)(借)用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,此單應(yīng)由領(lǐng)用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。

2、庫管員必須憑項(xiàng)目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(lǐng)(借)用單》,辦理領(lǐng)(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3、物資領(lǐng)用時(shí),倉庫保管員應(yīng)填制出庫單,填開時(shí)應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必須簽字。

4、領(lǐng)用日常維修用品時(shí)必須在出庫單上寫明派工單編號(hào)、用途及安裝維修地點(diǎn),以備查詢。

5、出庫單應(yīng)按票號(hào)順序使用,作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。

6、物資要按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn),剩余物資未使用完前,不能開封新物資。

7、急用物資領(lǐng)用人員須及時(shí)將《物資領(lǐng)(借)用單》交倉管員,并對(duì)物資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄,倉管員帳面銷帳。

8、如是借用物資,歸還時(shí)需填寫歸還日期,由倉管員驗(yàn)收入庫,部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用的合理性情況進(jìn)行監(jiān)督,物資發(fā)出的計(jì)價(jià)方法:先進(jìn)先出法。

四、物資的盤點(diǎn)

1、倉庫保管員應(yīng)做到十天一小盤,每月一總盤,每進(jìn)行一次盤點(diǎn)填寫《倉庫物資盤點(diǎn)表》,報(bào)部門經(jīng)理審核。

2、公司總倉庫每月做計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及分析。

3、倉庫保管每月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)時(shí),確定需補(bǔ)充的材料和備品、備件,并填寫材料申請(qǐng)單交部門經(jīng)理審核,報(bào)公司采購員購買。

4、對(duì)庫存時(shí)間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》,寫明報(bào)廢原因,由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見,報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

5、對(duì)不能及時(shí)處理的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。

6、物資未得到妥善處理之前,《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點(diǎn)情況及時(shí)登記入帳。

7、倉庫保管員每月應(yīng)給財(cái)務(wù)上報(bào)盤點(diǎn)表,對(duì)盤虧、盤盈物品進(jìn)行申報(bào)。

8、每半年由財(cái)務(wù)派人和倉庫保管員共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),確定物品的實(shí)有數(shù)量,并與帳面資料核對(duì),確定物品實(shí)存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。

9、盤盈的物品應(yīng)補(bǔ)制入庫單,沖減費(fèi)用;盤虧的物品應(yīng)查明原因,追究過失人的責(zé)任,扣除殘料價(jià)值后,由過失人賠償。

五、待處理物資管理

對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資,報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉管員設(shè)置帳本并按實(shí)際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

2、對(duì)“待處理物資”,倉管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次,報(bào)部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。

六、庫存限額

倉庫保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標(biāo)準(zhǔn),在物資低于最低限額時(shí),應(yīng)及時(shí)提出采購申請(qǐng)計(jì)劃,報(bào)主管批準(zhǔn),及時(shí)轉(zhuǎn)至采購人員,補(bǔ)充物品數(shù)量。

第3篇 中心庫房管理辦法

中心庫房管理辦法

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法

中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。

1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。

2 中心庫對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。

3 材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,方便分廠使用,對(duì)中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.3 各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí),填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.4出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對(duì),編制報(bào)表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),年終總盤點(diǎn),如有差誤,應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。

6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時(shí),應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

7 各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

第4篇 壓力容器庫房管理規(guī)定辦法

1范圍

適用于壓力容器使用的材料、焊接材料和主要受壓元件的保管與發(fā)放的控制要求。

2職責(zé)

2.1 庫房保管員應(yīng)熟悉本職業(yè)務(wù)工作職責(zé)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.2 材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人對(duì)庫房具有監(jiān)督檢測(cè)的職責(zé)。

3對(duì)入庫的控制

3.1 對(duì)材料、焊材、外購、外協(xié)件、鍛件、機(jī)加工件,首先核對(duì)實(shí)物、質(zhì)量證明書(合格證),數(shù)量,檢驗(yàn)是否合格,手續(xù)是否完整無缺,標(biāo)記是否清晰,資料是否齊全方可入庫,不經(jīng)檢查合格的不得入庫。

3.2 按《材料、零部件管理控制程序》規(guī)定,及時(shí)做好材料標(biāo)記的移植,并報(bào)請(qǐng)材料檢查員確認(rèn)。

3.3 按《焊材管理控制程序》規(guī)定,及時(shí)會(huì)同采購員。檢查員做好入庫驗(yàn)收。

4材料、零部件的保管

4.1 對(duì)已入庫的物資按規(guī)定做好分類擺放工作,并做好貼標(biāo)簽或書寫工作。對(duì)不銹鋼的零部件半成品的堆放,需配木質(zhì)堆放架。

4.2 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫房材料、零部件的保管檢查,嚴(yán)防銹蝕污染,損壞或變形,受潮變質(zhì)。發(fā)現(xiàn)銹蝕問題應(yīng)及時(shí)申報(bào)、及時(shí)處理。

4.3有腐蝕性、有危害的物質(zhì),不得與金屬材料混放, 并保持庫房內(nèi)的干燥與通風(fēng)。

4.4 不銹鋼在保管過程中,不得與鐵材直接接觸,避免鐵離子污染。

5焊材的保管

5.1 焊接材料應(yīng)貯存在干燥和通風(fēng)良好的室內(nèi),室內(nèi)不許放置有害氣體、腐蝕性物品及其它材料, 并應(yīng)保持清潔。

5.2 保管員負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的焊接材料按品種、規(guī)格、牌號(hào)和批號(hào), 每批數(shù)量生產(chǎn)日期以及到貨日期進(jìn)行編號(hào)建立臺(tái)帳。 并在每盒焊條、每盤焊絲、每袋焊

劑的包裝上, 貼上認(rèn)定標(biāo)簽(標(biāo)簽的內(nèi)容包括:名稱、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、公司內(nèi)編號(hào)、數(shù)量、入庫日期、保管員、檢查員)。

作業(yè)指導(dǎo)書

編 號(hào)

ylrq/r03.12-2022

壓力容器庫房管理規(guī)定

版 號(hào)

1

更改次數(shù)

0

章節(jié)號(hào)

12

本章 共2 頁第 2 頁

5.3 所有的焊接材料均應(yīng)按種類、牌號(hào)、規(guī)格、入庫時(shí)間分類存放,離墻、離地面的距離各不小于300㎜ 的木板或置于貨架上,并掛上明顯標(biāo)志,避免混放。

5.4 焊材庫內(nèi)應(yīng)配備防潮去濕機(jī),并設(shè)置溫度計(jì)、濕度計(jì),保管員每天要分上午、下午兩次填寫焊材庫溫度、濕度記錄表, 以保持室內(nèi)溫度不低于 5 ℃,相對(duì)濕度不大于 60%。

5.5 保管員應(yīng)熟悉各類焊材的一般性能、使用要求和保管常識(shí),定期察看所保管焊材有無受潮、銹蝕、污損等情況,對(duì)貯存中所發(fā)現(xiàn)的焊材質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系,妥善處理。

6對(duì)出庫的控制

6.1 材質(zhì)有保存期要求,要嚴(yán)格執(zhí)行先入庫先出庫的原則發(fā)放,并做好臺(tái)帳。

6.2 發(fā)料時(shí)庫房管理人員應(yīng)按領(lǐng)料單或明細(xì)表認(rèn)真核對(duì)所發(fā)料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量,嚴(yán)防錯(cuò)發(fā)及漏發(fā)。

6.3 保管員應(yīng)及時(shí)將出庫材料、焊材、零部件等分類匯總, 登記入賬。

6.4 每月盤點(diǎn)庫存物資一次,認(rèn)真做好報(bào)表,做到準(zhǔn)確及時(shí)。

6.5 庫房人員必須及時(shí)向材料科和生產(chǎn)部反饋庫內(nèi)急缺物資及有關(guān)信息。

8質(zhì)量記錄

8.1 壓力容器材料臺(tái)賬ylrq/r04.30-2022

8.2 壓力容器零部件臺(tái)賬ylrq/r04.31-2022

第5篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法-5

物業(yè)管理公司庫房管理辦法

第一節(jié) 總則

1、為加強(qiáng)庫房管理,提高庫房管理質(zhì)量,特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等

工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié) 物資運(yùn)行流程

1、入庫程序:

采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核

2、領(lǐng)料程序:

需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核

3、退庫程序:

領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核。

第三節(jié)物資的驗(yàn)收

1、物資的驗(yàn)收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。

3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無計(jì)劃不收;逾期不收。

4、對(duì)于不合格品,采購員要催促供方及時(shí)換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。

6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。

7、驗(yàn)收合格后,采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。

8、物資入庫后,庫管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào),編制入庫檔案。

第四節(jié) 物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。

2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對(duì)'、'五不發(fā)','三核對(duì)':領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。'五不發(fā)':無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

第五節(jié) 物資的回收

1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。

4、退庫時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。

6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。

第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)

1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。

2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。

3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。

4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫管人員)必須在場(chǎng)。

5、按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。

6、盤點(diǎn)后,盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫管員應(yīng)隨時(shí)與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。

8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。

第七節(jié) 物資的搬運(yùn)

1、按類搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。

2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放,并標(biāo)貼物卡。

第八節(jié) 物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打'119'火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。

10、人員離開庫房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打'110'。

13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié) 庫房的清潔

1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。

2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。

第十節(jié) 考勤制度

1、庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。

2、上午上班,庫管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫房,準(zhǔn)備發(fā)料。

3、24小時(shí)保持通訊暢通。

4、若離開庫房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫房保安去向及返回時(shí)間。

5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

第6篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法

第一節(jié) 總則

1、為加強(qiáng)庫房管理,提高庫房管理質(zhì)量,特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié) 物資運(yùn)行流程

1、入庫程序:采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核2、領(lǐng)料程序:需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核3、退庫程序:領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核。

第三節(jié)物資的驗(yàn)收

1、物資的驗(yàn)收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;

核對(duì)實(shí)物;

物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。

3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;

品種規(guī)格不符不收;

品質(zhì)不符合要求不收;

無計(jì)劃不收;

逾期不收。

4、對(duì)于不合格品,采購員要催促供方及時(shí)換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。

6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。

7、驗(yàn)收合格后,采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。

8、物資入庫后,庫管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào),編制入庫檔案。

第四節(jié) 物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。

2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對(duì)'、'五不發(fā)','三核對(duì)':領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。

'五不發(fā)':無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);

物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。

領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

第五節(jié) 物資的回收

1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。

4、退庫時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。

6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。

第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)

1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。

定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);

不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。

2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;

檢查物資的收發(fā)情況;

檢查物資的堆放及維護(hù)情況;

檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;

檢查安全消防設(shè)施。

3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。

4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫管人員)必須在場(chǎng)。

5、按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。

6、盤點(diǎn)后,盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫管員應(yīng)隨時(shí)與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。

8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。

第七節(jié) 物資的搬運(yùn)

1、按類搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。

2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放,并標(biāo)貼物卡。

第八節(jié) 物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打'119'火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。

10、人員離開庫房時(shí),必須 所有電源,鎖好所有門窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打'110'。

13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié) 庫房的清潔

1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。

2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。

第十節(jié) 考勤制度

1、庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。

2、上午上班,庫管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫房,準(zhǔn)備發(fā)料。

3、24小時(shí)保持通訊暢通。

4、若離開庫房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫房保安去向及返回時(shí)間。

5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

第7篇 汽配交易中心庫房管理辦法范例

汽配交易中心庫房管理辦法

1、貨主到交易中心物管部購買入庫單和出庫單。

2、貨主在進(jìn)、出貨物時(shí),必須認(rèn)真填寫入庫和出庫單(包括填寫好貨物名稱、規(guī)格、品牌、顏色、數(shù)量等)。

3、貨物入庫時(shí),貨主本人必須在入庫單上簽字,并加蓋公章或財(cái)務(wù)章。

4、貨物出庫時(shí),出庫單上必須要有貨主本人簽字,并加蓋與入庫單相同的公章或財(cái)務(wù)章、聯(lián)系電話、庫房管理員需電話聯(lián)系核實(shí),才能發(fā)貨(如委托他人提貨,受托人必須持本人身份證方可提貨。)。

5、出庫單一式三份,除貨主已簽字外(包括受托人簽字),由保管員和保安,分別核實(shí)、簽字認(rèn)可后,憑單出庫(包括車輛)。

6、入庫時(shí),保管員應(yīng)認(rèn)真檢查包裝是否有破損,關(guān)入庫單備注欄里填寫好破損數(shù)量,同時(shí)請(qǐng)貨主(或受托人)簽字認(rèn)可。

7、為了杜絕發(fā)生差錯(cuò),發(fā)貨時(shí),應(yīng)招待一個(gè)保管發(fā)貨,一個(gè)保管復(fù)核的制度。

8、庫房除保管員、裝卸工、叉車工、清潔工、保安外,未經(jīng)許可,其他人員不得入內(nèi)。

9、保管員根據(jù)入庫單和出庫單,分別建立整車和配件臺(tái)帳。(按貨主鋪位號(hào)建臺(tái)帳),每日與貨主對(duì)帳一次。

10.臺(tái)帳及有關(guān)物資數(shù)據(jù)資料屬貨主業(yè)務(wù)秘密,除對(duì)貨主外,任何人無權(quán)查帳、看貨、保管員不得向外泄露。

11.貨物堆放時(shí),高度應(yīng)限制在__米以內(nèi),貨物與貨物之間必須留出消防通道(包括庫位內(nèi)消防通道和庫位之音消防通道)。

12.貨主的貨物由貨主參加保險(xiǎn),由交易中心物管部代辦。

13.如因保管、裝卸、安全等原因贊成貨主貨物的損失,應(yīng)由'交易中心'賠償。(對(duì)責(zé)任人'交易中心'制定處理辦法)。

14.保管員在下班時(shí),必須認(rèn)真填寫交接班記錄,出現(xiàn)問題及時(shí)解決。

15.庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

第8篇 中心庫房管理辦法怎么寫

三一文庫

()/文秘知識(shí)/規(guī)章制度

中心庫房管理辦法

廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。3材料的管理

3.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建

材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,方便分廠使用,對(duì)中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分

廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

3.4 各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

3.6 各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。4 產(chǎn)品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

4.3 各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí),填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查

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第9篇 中心庫房管理辦法范本

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法 中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。3 材料的管理3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。3.2 各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,方便分廠使用,對(duì)中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。3.5用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。4產(chǎn)品的管理4.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對(duì)帳,經(jīng)中心庫管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。4.3 各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí),填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。4.4出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對(duì),編制報(bào)表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),年終總盤點(diǎn),如有差誤,應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時(shí),應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。7 各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

第10篇 醫(yī)藥庫房管理制度辦法

醫(yī)藥庫房管理制度就是為大家提供的關(guān)于:藥品在庫養(yǎng)護(hù)制度 藥品儲(chǔ)存的管理制度 藥品庫房管理制度的相關(guān)內(nèi)容,來看下面:

藥品庫房管理制度【1】

(1)色標(biāo)管理

為了有效控制藥品儲(chǔ)存質(zhì)量,應(yīng)對(duì)藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)管理,

為杜絕庫存藥品的存放差錯(cuò),必須對(duì)在庫藥品實(shí)行色標(biāo)管理。

藥品質(zhì)量狀態(tài)的色標(biāo)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)為:

合格藥品突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

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庫房管理管理辦法10篇

汽配交易中心庫房管理辦法1、貨主到交易中心物管部購買入庫單和出庫單。2、貨主在進(jìn)、出貨物時(shí),必須認(rèn)真填寫入庫和出庫單(包括填寫好貨物名稱、規(guī)格、品牌、顏色、數(shù)量等)…
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