- 目錄
制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常涵蓋以下內(nèi)容：
1. 工作時間與休假：規(guī)定工作日、休息日、節(jié)假日以及請假制度。
2. 薪酬福利：說明薪酬結(jié)構(gòu)、獎金、福利待遇等。
3. 安全與健康：強調(diào)安全生產(chǎn)規(guī)定和員工健康保障措施。
4. 招聘與離職：規(guī)定招聘流程、員工評估及離職手續(xù)。
5. 行為規(guī)范：設(shè)定職業(yè)道德、行為準則和紀律處分。
6. 信息管理：關(guān)于數(shù)據(jù)保護、保密協(xié)議等相關(guān)規(guī)定。
7. 合同管理：合同簽訂、變更、終止的相關(guān)流程。
8. 內(nèi)部溝通：建立有效的內(nèi)部溝通機制，促進團隊協(xié)作。
注意事項
制定工作制度時，需要注意以下幾點：
1. 法規(guī)合規(guī)：確保制度符合國家法律法規(guī)，避免違法風險。
2. 參與性：鼓勵員工參與制度制定，提高制度的接受度和執(zhí)行力。
3. 實效性：制度應(yīng)與時俱進，定期審查和更新，以適應(yīng)變化的環(huán)境。
4. 公平公正：制度應(yīng)公平對待所有員工，避免產(chǎn)生歧視或偏見。
5. 培訓與宣傳：對新制度進行充分的培訓和宣傳，確保員工理解和遵守。
制度格式
工作制度的格式一般包括以下部分：
1. 標題：明確制度名稱，如“××公司物資采購工作制度”。
2. 引言：簡述制度的目的和依據(jù)。
3. 正文：詳述各項規(guī)定和流程，可按章節(jié)劃分。
4. 附則：包含解釋、修訂條款、生效日期等信息。
5. 簽署：由負責人簽字確認，體現(xiàn)權(quán)威性。
通過以上內(nèi)容，我們可以看到，制定有效的工作制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要。每個單位在創(chuàng)建自己的物資采購工作制度時，應(yīng)結(jié)合自身情況，參照上述要點，確保制度的實用性和合規(guī)性，從而提升整體運營效率和員工滿意度。
物資采購工作制度范文
第1篇 公司物資采購工作效率提升管理制度
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第2篇 羅一醫(yī)院物資采購工作制度
第一醫(yī)院物資采購工作制度
一、采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議;
二、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,供貨及時;
三、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費;
四、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財經(jīng)紀律;
五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用科室協(xié)商,擇優(yōu)訂貨;
六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;
七、及時與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié),降低庫存量。
第3篇 酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
