油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說(shuō)明書怎么寫
一、崗位概覽
油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員作為公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和維護(hù)公司的運(yùn)營(yíng)流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部政策。此崗位需要對(duì)油品調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)有深入理解，并具備一定的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。
二、主要職責(zé)
1. 制定和更新內(nèi)控制度：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)變化，適時(shí)修訂和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。
2. 內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查各部門執(zhí)行內(nèi)控制度的情況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議。
3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，分析業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施。
4. 合同審核：審核油品調(diào)運(yùn)相關(guān)的合同，確保合同條款符合公司政策和法規(guī)要求。
5. 培訓(xùn)與溝通：組織內(nèi)控培訓(xùn)，提高員工的內(nèi)控意識(shí)和操作能力，促進(jìn)內(nèi)控文化的傳播。
6. 協(xié)調(diào)與協(xié)作：與各部門保持良好溝通，解決內(nèi)控實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
7. 報(bào)告編寫：定期編制內(nèi)控報(bào)告，向管理層匯報(bào)內(nèi)控執(zhí)行情況和改進(jìn)計(jì)劃。
三、專業(yè)技能與素質(zhì)
1. 熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，了解石油行業(yè)特點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式。
2. 具備良好的分析能力和判斷力，能夠準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。
3. 良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，能有效推動(dòng)內(nèi)控措施的執(zhí)行。
4. 注重細(xì)節(jié)，有較強(qiáng)的執(zhí)行力和責(zé)任心。
5. 具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，理解財(cái)務(wù)報(bào)表和成本控制。
6. 熟練使用辦公軟件，如Excel、Word等，用于數(shù)據(jù)分析和報(bào)告制作。
注意事項(xiàng)
在制定管理職責(zé)時(shí)，應(yīng)注重以下幾點(diǎn)：
1. 明確崗位目標(biāo)：清晰闡述崗位的核心任務(wù)和期望結(jié)果。
2. 量化指標(biāo)：盡可能使用具體的數(shù)據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量職責(zé)完成情況。
3. 適應(yīng)性：職責(zé)描述需隨業(yè)務(wù)環(huán)境變化而調(diào)整，保持靈活性。
4. 實(shí)用性：確保職責(zé)內(nèi)容實(shí)際可行，避免過(guò)于理論化或理想化。
5. 語(yǔ)言表述：使用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言，避免過(guò)于專業(yè)或復(fù)雜的術(shù)語(yǔ)。
書寫格式
1. 崗位概覽：概述崗位的基本信息和重要性。
2. 主要職責(zé)：詳細(xì)列出崗位的主要工作任務(wù)。
3. 專業(yè)技能與素質(zhì)：描述崗位所需的特定技能和素質(zhì)要求。
4. 注意事項(xiàng)提供制定職責(zé)說(shuō)明書時(shí)應(yīng)注意的要點(diǎn)。
5. 書寫格式按照上述結(jié)構(gòu)，清晰、準(zhǔn)確地表達(dá)職責(zé)內(nèi)容。
以上內(nèi)容旨在為油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員的職責(zé)說(shuō)明書提供一個(gè)參考框架，實(shí)際編寫時(shí)需結(jié)合公司具體情況靈活調(diào)整。
油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說(shuō)明書范文
油品調(diào)運(yùn)分公司企業(yè)發(fā)展室內(nèi)控管理專員職責(zé)說(shuō)明書
3、內(nèi)控管理專員
基本信息
崗位名稱:內(nèi)控管理專員 所在部門:企業(yè)發(fā)展室
匯報(bào)關(guān)系:
直接上級(jí):企業(yè)發(fā)展室主任 直接下級(jí):所有員工
崗位目的:
負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程以及公司法律相關(guān)事務(wù)
崗位職責(zé):
序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)
1、內(nèi)控管理
'根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作
'根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,組織開展對(duì)管理流程、管理手段等公司管理方面的專項(xiàng)研究,提出改進(jìn)意見(jiàn),并負(fù)責(zé)實(shí)施
'組織公司各部門制定、修訂、完善、實(shí)施公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)流程,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
'負(fù)責(zé)組織、督促公司各部門進(jìn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)布工作,并督促各部門對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督
'了解和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性,改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作
2、機(jī)構(gòu)管理
'根據(jù)公司的戰(zhàn)略與當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r,提出組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整建議,擬定公司結(jié)構(gòu)變革方案及上報(bào)審批
'適時(shí)組織維護(hù)更新組織架構(gòu)和崗位體系,并完善其體系建設(shè)
'進(jìn)行工作崗位分析,負(fù)責(zé)公司本部的定編、定崗、定責(zé)、定員,編制崗位說(shuō)明書
3、標(biāo)準(zhǔn)化管理
'負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作
'牽頭組織標(biāo)準(zhǔn)化管理工作規(guī)劃、計(jì)劃、落實(shí)措施的編制
'制定標(biāo)準(zhǔn)化管理考核評(píng)價(jià)辦法
'牽頭組織管理制度標(biāo)準(zhǔn)、人員配備標(biāo)準(zhǔn)等方面的制度編制
'總體負(fù)責(zé)對(duì)管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、人員配備標(biāo)準(zhǔn)化等方面的監(jiān)督、考核
4、工商資質(zhì)管理
'負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及各種工商資質(zhì)的辦理
'負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及各種工商資質(zhì)年審與管理
5、法務(wù)管理
'為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)活動(dòng)及重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律咨詢服務(wù)
'負(fù)責(zé)對(duì)公司法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并提出整改意見(jiàn)
'負(fù)責(zé)與工貿(mào)的法律顧問(wèn)就公司出現(xiàn)的重大法律問(wèn)題進(jìn)行溝通
6、其他
'完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格:
學(xué)歷及專業(yè):大專及以上學(xué)歷
經(jīng)驗(yàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn):
'2年及以上市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)
專業(yè)經(jīng)驗(yàn)
管理經(jīng)驗(yàn)
知識(shí)行業(yè)知識(shí)
'具有油品行業(yè)相關(guān)行業(yè)知識(shí)
'具有一定的企業(yè)管理、內(nèi)控管理知識(shí)
專業(yè)知識(shí)
公司知識(shí)
技能素質(zhì)能力
'具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力
'熟練掌握常用辦公設(shè)備及辦公軟件的應(yīng)用
外語(yǔ)能力
it能力
特殊工作環(huán)境
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簽字確認(rèn)
任職者日期
直接上級(jí):日期
聲明:本崗位說(shuō)明書是員工勞動(dòng)合同的一部分,旨在說(shuō)明崗位目前的職責(zé)及對(duì)任職者的要求(對(duì)于條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬要求)。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。
