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第1篇 iso22000食品安全管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
2.在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；
3.及時(shí)完成審核資料的準(zhǔn)備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項(xiàng)、根據(jù)認(rèn)證決定工作人員的意見(jiàn)修改和完善審核資料等工作；
4.及時(shí)完成公司安排的技術(shù)文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關(guān)培訓(xùn)工作；
8.提供與審核相關(guān)的工作及公司其他各項(xiàng)工作的建議；
9.主動(dòng)學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質(zhì)和審核技能，為受審核方提供有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。
職位要求：
1.本科及以上學(xué)歷，4年以上全職工作經(jīng)歷；
2.具備食品或生物相關(guān)專業(yè)，二年及以上食品或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.已通過(guò)ccaa iso22000外審員資格考試（必備）；
4.能滿足經(jīng)常性出差需要。
第2篇 內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理-審核管理方向工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)今日頭條時(shí)政類內(nèi)容的業(yè)務(wù)管理，完善內(nèi)容審核策略，對(duì)內(nèi)容安全和審核效率負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理及員工培訓(xùn)，持續(xù)提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)技能；
3、與產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)對(duì)接，完成工作目標(biāo)。
職位要求：
1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷，黨員優(yōu)先；
2、3年以上審核或內(nèi)容運(yùn)營(yíng)等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)，15人以上直屬團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)加分；
3、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制能力；
4、日常事務(wù)能及時(shí)響應(yīng)，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)；
5、能接受出差。
第3篇 27001信息安全管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
1.按照公司派遣計(jì)劃（app）要求，對(duì)指定申請(qǐng)組織進(jìn)行相應(yīng)領(lǐng)域（目前：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、信息安全、ec9000、13485、hse、食品安全、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)、資產(chǎn)管理體系、道路交通安全管理體系、服務(wù)認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行第三方現(xiàn)場(chǎng)合格評(píng)定活動(dòng)；
2.定期參加公司組織的遠(yuǎn)程、面授培訓(xùn)及考試，積極提升自身的能力水平；
3.遵守公司的管理制度，按照規(guī)定流程執(zhí)行審核活動(dòng)的前期、現(xiàn)場(chǎng)、后期綜合程序；
4.遵守國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可等行業(yè)主管單位的規(guī)定要求。
職位要求：
1. 年齡不限；
2.須取得中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì)（ccaa）頒發(fā)的國(guó)家注冊(cè)審核員，檢查員或?qū)彶閱T資格或已通過(guò)相應(yīng)領(lǐng)域的ccaa國(guó)家注冊(cè)審核員考試（基礎(chǔ)知識(shí)審核知識(shí)）。
3.具有良好的責(zé)任心；
4.專職優(yōu)先。
5.待遇從優(yōu)，工資底薪人天費(fèi)用組長(zhǎng)費(fèi)（適用時(shí)）見(jiàn)證費(fèi)（適用時(shí)）社保
6.從業(yè)4年以上，或能力優(yōu)秀者可以適當(dāng)交流調(diào)整底薪待遇。
7.專職應(yīng)履行不少于20個(gè)審核人日要求，或季度60個(gè)人日要求。
第4篇 差旅費(fèi)用審核檔案管理勞保病人費(fèi)用結(jié)算工作職責(zé)
1.根據(jù)財(cái)經(jīng)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核計(jì)算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時(shí)報(bào)賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算,及時(shí)催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。
3.負(fù)責(zé)門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
4.管理會(huì)計(jì)檔案。
5.對(duì)各個(gè)崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個(gè)崗位的會(huì)計(jì)資料,集中保管,年終辦理決算后,應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。
6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第5篇 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員（注冊(cè)）工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
3. 在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。
職位要求
1. 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊(cè)審核員資格；
2. 持有有效的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書(shū)；
3. 不可同時(shí)持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書(shū)；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；
5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。
第6篇 enms能源管理體系審核員（注冊(cè)/實(shí)習(xí)/儲(chǔ)備）工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
2.在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；
3.及時(shí)完成審核資料的準(zhǔn)備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項(xiàng)、根據(jù)認(rèn)證決定工作人員的意見(jiàn)修改和完善審核資料等工作。
4.及時(shí)完成公司安排的技術(shù)文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關(guān)培訓(xùn)工作；
8.提供與審核相關(guān)的工作及公司其他各項(xiàng)工作的建議；
9.主動(dòng)學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質(zhì)和審核技能，為受審核方提供有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。
職位要求：
1.本科及以上學(xué)歷；
2.具備理工科，環(huán)境工程、熱能動(dòng)力優(yōu)先，二年及以上能源管理或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.已獲得能源管理體系領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊(cè)資格；
4.熟悉能源管理的標(biāo)準(zhǔn)，有能源管理體系審核經(jīng)歷；
4.國(guó)家管理體系審核員注冊(cè)準(zhǔn)則中規(guī)定的各級(jí)別審核員應(yīng)具備的知識(shí)、技能和個(gè)人素質(zhì)；
5.工作適應(yīng)能力強(qiáng)，具備時(shí)間管理的概念；
6.尊重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；
7.自我激勵(lì)，自我完善，具有良好的溝通能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
8.具備計(jì)算機(jī)基本操作能力；
9.能滿足經(jīng)常性出差需要。
第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。
3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)
a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;
b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時(shí)間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時(shí)間、地點(diǎn);
e)受審部門及審核要點(diǎn);
f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;
g)開(kāi)會(huì)時(shí)間;
h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;
i)評(píng)審綜述;
j)評(píng)審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求,結(jié)合受審部門的特點(diǎn),針對(duì)重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問(wèn)題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。
4.3.3 審核報(bào)告
4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報(bào)告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問(wèn)題分析;
f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.3.4未次會(huì)議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)控制程序》。
5.2《管理評(píng)審控制程序》。
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6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。
6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會(huì)議簽到表》。
第8篇 某某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制工作程序
某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序
1.目的
為進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動(dòng)的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動(dòng)的審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核計(jì)劃》,任命審核組長(zhǎng)和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報(bào)告。
3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備,組織、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》,并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡(jiǎn)稱'內(nèi)審檢查表'),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,確定不合格項(xiàng)并編制《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》,負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。
3.4被審核部門負(fù)責(zé)配合審核員開(kāi)展本部門的審核工作。
3.5不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格項(xiàng)制定糾正措施,按期實(shí)施整改,并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
4.工作內(nèi)容
4.1審核時(shí)間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時(shí),管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:
4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時(shí);
4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對(duì)涉及的特殊過(guò)程或項(xiàng)目提出要求時(shí);
4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生人身安全事故、設(shè)備事故時(shí);
4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)審時(shí)。
4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時(shí),全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內(nèi)審工作開(kāi)展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長(zhǎng)和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長(zhǎng)和組員應(yīng)分別具備如下資格:
a)組長(zhǎng):持有內(nèi)審員或外審員資格證書(shū),并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力和協(xié)調(diào)能力;
b)組員:接受過(guò)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資格證書(shū)。
4.2.1.2審核組組長(zhǎng)應(yīng)按組員的專業(yè)特長(zhǎng)進(jìn)行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》
4.2.2.1審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》,《內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過(guò)程或要素;
d)審核組內(nèi)部交流的時(shí)間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長(zhǎng)召開(kāi)一次審核小組會(huì)議,對(duì)《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行討論并明確分工。
4.2.2.2《內(nèi)部審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個(gè)工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排有關(guān)人員做好配合和準(zhǔn)備工作,如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議,應(yīng)提前3個(gè)工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計(jì)劃》。
4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》
4.2.3.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)布后,審核組組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員對(duì)《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行討論,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。
4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):
a)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn);
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;
c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊(cè)、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;
d)必要時(shí),從現(xiàn)場(chǎng)收集的相關(guān)信息。
4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實(shí)施前送審核組長(zhǎng)確認(rèn)。
4.3實(shí)施審核
4.3.1首次會(huì)議
4.3.1.1首次會(huì)議標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的開(kāi)始,首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi),與會(huì)者應(yīng)在《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;
b)受審核部門負(fù)責(zé)人;
c)內(nèi)審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長(zhǎng)在會(huì)議上應(yīng)說(shuō)明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時(shí)間安排,明確配合人員,對(duì)《內(nèi)部審核計(jì)劃》中的安排做進(jìn)一步確認(rèn),(遇特殊情況時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整并再次確認(rèn))。
4.3.2獲取審核證據(jù)
4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)所涉及的過(guò)程和活動(dòng),收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:
a)與被審核對(duì)象交談;
b)調(diào)閱文件;
c)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),審核員應(yīng):
a)及時(shí)作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí),審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時(shí)給予審核方口頭反饋;
c)當(dāng)證據(jù)不足或不清楚時(shí),審核員應(yīng)一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結(jié)、評(píng)價(jià)
4.3.3.1審核組組長(zhǎng)應(yīng)按《內(nèi)部審核計(jì)劃》的安排,召集內(nèi)部會(huì)議,
對(duì)審核情況進(jìn)行溝通和小結(jié)。
4.3.3.2召開(kāi)末次會(huì)議之前,審核組長(zhǎng)應(yīng):
a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià),確定不合格項(xiàng)及其嚴(yán)重性,開(kāi)出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;
b)召開(kāi)審核組全體會(huì)議,進(jìn)一步評(píng)價(jià)審核結(jié)果;
c)將《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》交受審核部門確認(rèn)。
4.3.3.3審核組組長(zhǎng)于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫(xiě)本次《內(nèi)部審核報(bào)告》?！秲?nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況;
d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項(xiàng)目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》)和嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問(wèn)題;
f)體系符合性、有效性結(jié)論;
g)整改及糾正措施驗(yàn)證的要求等。
4.3.3.4《內(nèi)部審核報(bào)告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會(huì)議
4.3.4.1末次會(huì)議標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束,末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi),參加人員原則上可以擴(kuò)大參加首次會(huì)議的人員,與會(huì)者應(yīng)簽到。
4.3.4.2末次會(huì)議的主要內(nèi)容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;
b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;
c)宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》,明確責(zé)任部門采取措施的要求及審核員進(jìn)行檢查驗(yàn)證的要求;
d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗(yàn)證
4.4.1末次會(huì)議后,責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改;
4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告》的要求,審核員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)的整改過(guò)程實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證;
4.4.3對(duì)不合格項(xiàng)整改過(guò)程中涉及多個(gè)部門或出現(xiàn)的新問(wèn)題,審核員應(yīng)及時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)或管理者代表反映,及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
5.相關(guān)文件
無(wú)
6.記錄表格
6.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》(8.2.2-j-03)
第9篇 iso20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
2.在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；
3.及時(shí)完成審核資料的準(zhǔn)備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項(xiàng)、根據(jù)認(rèn)證決定工作人員的意見(jiàn)修改和完善審核資料等工作；
4.及時(shí)完成公司安排的技術(shù)文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關(guān)培訓(xùn)工作；
8.提供與審核相關(guān)的工作及公司其他各項(xiàng)工作的建議；
9.主動(dòng)學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質(zhì)和審核技能，為受審核方提供有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。
職位要求：
1.本科及以上學(xué)歷；
2.具備信息安全、密碼學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息技術(shù)應(yīng)用、人工智能、計(jì)算數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、自動(dòng)化、通信、電氣等相關(guān)的專業(yè)學(xué)歷；
3.已獲得信息安全領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊(cè)資格；
4.至少2年與信息安全有關(guān)的管理、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)服務(wù)、測(cè)評(píng)、教學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作；
5.國(guó)家管理體系審核員注冊(cè)準(zhǔn)則中規(guī)定的各級(jí)別審核員應(yīng)具備的知識(shí)、技能和個(gè)人素質(zhì)；
6.工作適應(yīng)能力強(qiáng)，具備時(shí)間管理的概念；
7.尊重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；
8.自我激勵(lì)，自我完善，具有良好的溝通能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
9.具備計(jì)算機(jī)基本操作能力；
10.能滿足經(jīng)常性出差需要。
第10篇 品質(zhì)管理-文案/標(biāo)準(zhǔn)審核工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、熟悉化妝品各類規(guī)范及技術(shù)要求；
2、負(fù)責(zé)對(duì)化妝品的成分、標(biāo)簽文案、廣告語(yǔ)、包裝文案、特殊標(biāo)志等進(jìn)行審核評(píng)估，確保符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；
3、化妝品行業(yè)法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料的收集與整理，參與相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的審核與確認(rèn)，完成公司企標(biāo)備案。
職位要求：
1、1年以上化妝品備案相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮；
2、工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有高度的責(zé)任感，熟悉化妝品各類規(guī)范及技術(shù)要求；
3、熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件；
4、較強(qiáng)的文字處理能力及溝通協(xié)調(diào)能力。
第11篇 差旅費(fèi)用審核檔案管理與勞保病人費(fèi)用結(jié)算工作職責(zé)
1.根據(jù)財(cái)經(jīng)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核計(jì)算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時(shí)報(bào)賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算,及時(shí)催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。
3.負(fù)責(zé)門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
4.管理會(huì)計(jì)檔案。
5.對(duì)各個(gè)崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個(gè)崗位的會(huì)計(jì)資料,集中保管,年終辦理決算后,應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。
6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第12篇 成本管理體系內(nèi)部審核控制工作程序
成本管理體系內(nèi)部審核控制程序
1、目的
為了查明成本管理體系實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)規(guī)定的要求,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,采取糾正措施,使成本管理體系有效運(yùn)行和得到保持。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司成本管理體系內(nèi)部審核工作,任命審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)審核計(jì)劃,組織策劃審核方案。
3.2 成本部是內(nèi)部審核控制的歸口管理部門,協(xié)助體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核方案的策劃,負(fù)責(zé)日常的內(nèi)部審核工作。
3.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃,具體組織審核組實(shí)施審核,編制審核報(bào)告,驗(yàn)證和評(píng)價(jià)審核結(jié)果。
3.4 審核員負(fù)責(zé)編制檢查表和不符合項(xiàng)報(bào)告,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.5 各受審核部門和單位負(fù)責(zé)配合審核,對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施,并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1 審核方案的策劃
4.1.1 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)審核員對(duì)本公司成本管理體系的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容一般包括:
a)確定審核的頻次;
b)確定審核的目的;
c)確定審核的范圍;
d)確定審核的方法。
(不限于此)
4.1.2 審核方案策劃的依據(jù):
a)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性;
b)以往審核的結(jié)果。
4.1.3 審核方案策劃的結(jié)果,可形成年度審核計(jì)劃(例行滾動(dòng)式審核計(jì)劃),經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下,年度審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要覆蓋一次。
4.1.4 遇到下列情況時(shí),應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人決定追加審核頻次并加大審核力度:
a)當(dāng)成本管理體系運(yùn)行有明顯問(wèn)題或問(wèn)題較多、嚴(yán)重程度較高時(shí);
b)當(dāng)成本目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí);
c)當(dāng)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí);
d)當(dāng)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和成本管理體系文件進(jìn)行重大修改時(shí);
e)當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);
f)當(dāng)發(fā)生成本事件時(shí)。
(不限于此)
4.1.5 審核方案在策劃時(shí),應(yīng)規(guī)定審核的頻次并針對(duì)每次審核分別規(guī)定審核的時(shí)間、進(jìn)度、目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、方式和方法,并要求對(duì)每次審均應(yīng)核編制審核計(jì)劃。
4.2 審核的基本目的
審核的基本目的是評(píng)價(jià)和確定成本管理體系與cca2102:2005成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。
4.3 審核的準(zhǔn)備
4.3.1 編制審核計(jì)劃
4.3.1.1 審核計(jì)劃應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人組織編制并批準(zhǔn),其基本內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、原則和方法;
b)審核組的組成(包括:審核組長(zhǎng)和審核組成員);
c)審核的要求;
d)審核的進(jìn)度安排(時(shí)間表);
e)審核的方式等。
(不限于此)
4.3.1.2 審核計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍:
a)本公司高層領(lǐng)導(dǎo);
b)所有受審核部門;
d)審核組成員。
4.3.2 組成審核組
4.3.2.1 由體系負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng),并指派審核組成員組成審核組。
4.3.2.2 審核組長(zhǎng)和審核組成員必須是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。
4.3.2.3 審核組長(zhǎng)應(yīng)明確各審核人員的職責(zé),并按審核計(jì)劃進(jìn)行組內(nèi)分工。
4.3.3 收集并審閱文件
4.3.3.1 收集并審閱的文件包括:
a)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn);
b)成本管理手冊(cè);
c)程序文件;
d)各種規(guī)章制度;
e)各種定額;
f)成本目標(biāo);
g)預(yù)算和成本計(jì)劃;
h)有關(guān)法律法規(guī)。
4.3.3.2 審閱文件的主要目的在于熟悉情況,掌握要求,做到心中有數(shù),為下步實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核做好依據(jù)性準(zhǔn)備。同時(shí)檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性,若發(fā)現(xiàn)文件不符合,應(yīng)予以記錄,且不能作為審核依據(jù)。
4.3.4 編制檢查表
4.3.4.1 審核員應(yīng)根據(jù)分工和審核任務(wù),各自編制檢查表或?qū)徍舜缶V,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3.4.2 檢查表或?qū)徍舜缶V可視需要按部門編制,也可按要素編制,其檢查問(wèn)題及樣本的多少,可視審核進(jìn)度而定,檢查表或?qū)徍舜缶V的內(nèi)容不得向受審核部門/單位或其人員透露。
4.3.5 通知受審核部門和單位約定審核時(shí)間
4.3.5.1 審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核計(jì)劃規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位,并約定審核時(shí)間,確定受審核部門和單位發(fā)言人和陪同人員,確保如期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。
4.3.5.2 受審核部門接到審核通知后,應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括人員、資料和現(xiàn)場(chǎng)等準(zhǔn)備,確保審核順利進(jìn)行。
4.3.5.3 審核組通知受審核部門后,也應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄,不符合項(xiàng)報(bào)告等審核用表的準(zhǔn)備和審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首、末次會(huì)議的準(zhǔn)備。
4.4 審核的實(shí)施
4.4.1 召開(kāi)首次會(huì)議:(會(huì)議時(shí)間一般控制在半小時(shí)左右)
a)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi);
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加;
c)與會(huì)人員必須簽到;
d)審核組長(zhǎng)介紹審核組成員;
e)審核組長(zhǎng)聲明與審核有關(guān)的事宜及時(shí)間安排;
f)審核組應(yīng)做好記錄。
4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核
4.4.
2.1 首次會(huì)議結(jié)束后,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行全面控制,確保審核計(jì)劃和進(jìn)度及審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性,并做到審核氣氛平和,審核記律良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。
4.4.2.2 在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中,審核員應(yīng)通過(guò)交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀察事實(shí)等活動(dòng),調(diào)查收集客觀證據(jù),并做好《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》。
4.4.2.3 審核員應(yīng)依據(jù)《檢查表》進(jìn)行審核,一般不要偏離檢查表,但如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不符合的線索,雖然不在檢查表范圍內(nèi),也應(yīng)予以進(jìn)一步調(diào)查并記錄。
4.4.2.4 審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù),在研究和分析的基礎(chǔ)上,識(shí)別和確定不符合項(xiàng),準(zhǔn)確判定不符合的性質(zhì)和嚴(yán)重程度,并逐項(xiàng)填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》,經(jīng)審核組長(zhǎng)審查和受審核部門和單位見(jiàn)證人簽字確認(rèn)后生效。
4.4.2.5 審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核人員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析,找出薄弱環(huán)節(jié),并提出糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求。
4.4.3 編寫(xiě)審核報(bào)告
4.4.3.1 內(nèi)部審核報(bào)告,由審核組長(zhǎng)或其指定的審核員編寫(xiě),經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后,上報(bào)總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人并下發(fā)各受審核部門。
4.4.3.2 內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a)審核日期;
b)審核的目的、范圍和依據(jù);
c)審核組成員(審核組長(zhǎng)、審核員);
d)審核綜述(審核情況);
e)不符合項(xiàng)的分析;
f)糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求;
g)審核結(jié)論意見(jiàn)。
(不限于此)
4.4.4 召開(kāi)末次會(huì)議(會(huì)議時(shí)間一般控制在1小時(shí)左右)
a)末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi);
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加;
c)與會(huì)人員必須簽到;
d)審核組長(zhǎng)宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》并逐項(xiàng)宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》;
e)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言;
f)體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理講話,并對(duì)不符合的糾正和改進(jìn)提出要求;
g)審核組應(yīng)做好記錄。
4.5 制定糾正措施
4.5.1 對(duì)審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》,有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求,組織分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因,并針對(duì)其原因逐一采取糾正措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.2 糾正措施的實(shí)施期限一般不超過(guò)15天,責(zé)任部門和單位必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的整改,特殊情況需要延長(zhǎng)時(shí)間時(shí),須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.5.3 審核組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門和單位糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤,并制定相應(yīng)的跟蹤措施。跟蹤過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,審核組應(yīng)及時(shí)向成本部或體系負(fù)責(zé)人報(bào)告,以便及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
4.5.4 糾正措施完成后,審核組應(yīng)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,做好記錄,并將驗(yàn)證的結(jié)果向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告。
4.6 年度總體評(píng)價(jià)
4.6.1 年度審核計(jì)劃完成后。由體系負(fù)責(zé)人組織成本部及有關(guān)部門和單位對(duì)本公司成本管理體系全年審核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
4.6.2 年度總體評(píng)價(jià)可采用以下方法:
a)利用《不符合項(xiàng)分布表》,研究和分析不符合項(xiàng)的分布情況,對(duì)各部門和單位產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析,并將不符合項(xiàng)按嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。
b)對(duì)全年度內(nèi)成本管理體系運(yùn)行情況的審核結(jié)果,按部門和單位采用“打分法”進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、評(píng)價(jià),并與上年度比較。
c)對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行匯總分析,并計(jì)算出糾正措施完成情況相對(duì)數(shù)(%)和絕對(duì)數(shù)。
4.6.3 對(duì)上述分析評(píng)價(jià)的結(jié)果,應(yīng)作為管理評(píng)審輸入的一部分。
4.7 追加的集中式審核
追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動(dòng)式審核程序執(zhí)行。
4.8 審核記錄
內(nèi)部審核記錄應(yīng)由成本部按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》
5.2《審核計(jì)劃》
5.3《管理評(píng)審的規(guī)定》
5.4《記錄控制程序》
5.5《糾正措施控制程序》
6、記錄
6.1《首/末次會(huì)議簽到表》
6.2《首/末次會(huì)議記錄》
6.3《檢查表》
6.4《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》
6.5《不符合項(xiàng)報(bào)告》
6.6《不符合項(xiàng)分布表》
6.7《成本管理體系文件審查報(bào)告》
第13篇 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員（注冊(cè)）[深圳]工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
3. 在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。
職位要求：
1. 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊(cè)審核員資格；
2. 持有有效的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書(shū)；
3. 不可同時(shí)持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書(shū)；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；
5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。
第14篇 ugc內(nèi)容審核管理崗工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)今日頭條ugc類內(nèi)容審核管理工作；
2、與產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)進(jìn)行溝通，共同完成工作目標(biāo)。
職位要求：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，相關(guān)崗位工作經(jīng)歷3年左右；
2、善于通過(guò)數(shù)據(jù)分析解決問(wèn)題，有產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)思維及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；
3、具有良好的學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力；
4、有問(wèn)答類社區(qū)、微博等社交類產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)3年以上，能適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的工作節(jié)奏;
6、能適應(yīng)一定的出差工作。
第15篇 質(zhì)量管理部?jī)?nèi)部管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
the tüv rheinland group is one of the leading global players in the tic industry (testing， inspection， certification) with more than 20.000 employees worldwide.
we are currently looking for e_perienced internal auditors.
qualifications we are looking for:
_professional academic degree， preferably in engineering or economics/business administration or equivalent;
_proven track record as iso 9001:2015 internal auditor (ideally with certification);
_advanced english， verbal and written:
_additional knowledge of management system standards would be beneficial (iso 14001:2015， iso 18001:2007， iso 17___ series).
we have to offer:
_professional international multicultural environment;
_opportunities to travel – nationally as well as internationally;
_e_cellent professional development;
_substantial career opportunities.
