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內(nèi)控經(jīng)理崗位要求4篇

發(fā)布時(shí)間:2023-01-22 14:18:02 查看人數(shù):63

內(nèi)控經(jīng)理崗位要求

第1篇 內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述:

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作;包括:內(nèi)部控制制度建設(shè) 協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊(cè)、內(nèi)部控制自我評(píng)估制度等制度。

2、 內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序 建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程;設(shè)計(jì)內(nèi)部控制工作底稿模板;編寫(xiě)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊(cè)。

3、 內(nèi)部控制手冊(cè)編制,包括對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣,并進(jìn)行穿行測(cè)試;

4、 控制測(cè)試

(1) 制定控制測(cè)試方案及具體測(cè)試方法,并完成樣本抽??;

(2) 執(zhí)行控制測(cè)試,并提出修改意見(jiàn)。

5、 內(nèi)控缺陷整改 描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷,并跟蹤各業(yè)務(wù)部門(mén)、內(nèi)控缺陷的整改落實(shí)情況。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和方法,5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、同時(shí)擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、具備企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者更佳;

5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識(shí);

7、擁有良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神。

第2篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

_ finance, accounting, economics, management or related major undergraduate or above;

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上;

_ 3- year and above e_perience in internal control, accounting firm or internal control and audit work e_perience and background preferred;

具有3年以上企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)師事務(wù)所或內(nèi)控或內(nèi)審部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)及從業(yè)背景優(yōu)先;

_hold a cpa, acca, etc related professional certificate is preferred, skilled use of e_cel and other office software, familiar with opera system is preferred

持有cpa、acca等相關(guān)專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先考慮,熟練運(yùn)用e_cel等辦公軟件,有使用opera經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

_with strong organization and coordination, communication, logic analysis and project management skills, high principle-oriented

具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通、邏輯分析及項(xiàng)目管理能力,原則性強(qiáng)。

崗位要求:

學(xué)歷要求:本科

語(yǔ)言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:不限

第3篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;

3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。

4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

任職要求:

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證,35歲以內(nèi);

2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。

財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位

第4篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案,主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行,組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對(duì)接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

8.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;

10.具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控經(jīng)理崗位

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