設(shè)備變更管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的改動、升級或替換過程，確保設(shè)備變更的安全性、效率性和合規(guī)性。該制度涵蓋設(shè)備變更的申請、審批、實施、驗收及后期維護等多個環(huán)節(jié)，旨在優(yōu)化設(shè)備管理，降低生產(chǎn)風(fēng)險，提升生產(chǎn)效率。
包括哪些方面
1. 變更定義與分類：明確設(shè)備變更的范圍，如硬件升級、軟件更新、工藝參數(shù)調(diào)整等，以及各類變更的重要性和影響程度。
2. 變更申請流程：詳細規(guī)定設(shè)備變更的提出、審批程序，包括申請表格的填寫、技術(shù)評估、風(fēng)險分析等步驟。
3. 變更審批機制：設(shè)立審批層級，確定不同級別變更的審批權(quán)限，保證決策的合理性。
4. 變更執(zhí)行計劃：制定詳細的變更實施方案，包括時間表、資源分配、人員培訓(xùn)等。
5. 變更監(jiān)控與記錄：記錄變更過程，進行實時監(jiān)控，確保變更按計劃進行。
6. 驗收標(biāo)準(zhǔn)與程序：設(shè)定變更完成后驗收的標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保設(shè)備性能符合預(yù)期。
7. 后期評估與反饋：對變更效果進行評估，收集反饋，以便持續(xù)改進。
8. 應(yīng)急處理措施：預(yù)防和應(yīng)對可能的突發(fā)情況，確保生產(chǎn)安全。
重要性
設(shè)備變更管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 保障生產(chǎn)安全：通過規(guī)范化的變更流程，防止因設(shè)備改動引發(fā)的事故。
2. 提升生產(chǎn)效率：合理變更可以優(yōu)化設(shè)備性能，提高生產(chǎn)線的運行效率。
3. 遵守法規(guī)要求：確保設(shè)備變更符合相關(guān)法律法規(guī)，避免合規(guī)風(fēng)險。
4. 控制成本：通過前期評估，避免無效或成本過高的變更。
5. 促進持續(xù)改進：通過后期評估，推動設(shè)備管理和生產(chǎn)流程的持續(xù)優(yōu)化。
方案
1. 設(shè)立專門的設(shè)備變更管理小組，負責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
2. 定期舉辦培訓(xùn)，提升員工對設(shè)備變更管理制度的理解和執(zhí)行能力。
3. 引入數(shù)字化工具，如項目管理軟件，提高變更管理的效率和透明度。
4. 建立反饋機制，鼓勵員工參與設(shè)備變更的建議和改進。
5. 對于重大變更，需進行模擬試驗或試點，驗證變更的有效性和安全性。
6. 不定期審計設(shè)備變更管理過程，確保制度的執(zhí)行質(zhì)量。
通過上述方案的實施，企業(yè)可以構(gòu)建一個有效的設(shè)備變更管理體系，從而在設(shè)備變更過程中實現(xiàn)安全、高效和合規(guī)的目標(biāo)。
設(shè)備變更管理制度范文
第1篇 設(shè)備變更管理制度
第一章總則
第一條目的
建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序,確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時修改,相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。
第二條適用范圍
適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時變更和緊急變更。
第三條引用標(biāo)準(zhǔn)
本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范,及本廠各類檢修、運行規(guī)程和規(guī)章制度。
第四條專用術(shù)語定義
永久變更:任何不屬于暫時變更的變更,都是永久變更。
暫時變更: 指僅僅維持在一段限定或指定時間內(nèi)的變更。暫時變更是以試驗的方式實施,或是為了在永久變更實施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前,確保安全運行而采取的變更。暫時變更包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。
緊急變更: 緊急變更是一種必須立即做出的暫時變更,目的是確保員工的安全,保護環(huán)境不受污染,確保設(shè)備安全運行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細,但仍需要基本的風(fēng)險評估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。
臨時性調(diào)整: 短時間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。
恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài): 在原調(diào)整計劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時,必須恢復(fù)所有調(diào)整,把包括所有文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。
新永久性調(diào)整的實施: 如果現(xiàn)行臨時性調(diào)整被永久性調(diào)整代替,必須把所有臨時性調(diào)整的影響予以消除,并完成暫時變更管理程序。
將臨時性調(diào)整定為永久性調(diào)整: 如果需要保持到期的臨時性調(diào)整,必須由負責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn),完成永久性變更管理流程。
變更申請的發(fā)起: 變更申請必須有具體的變更對象。
第二章流程
第五條本程序旨在提供一個系統(tǒng)地跟蹤變更工作進展的框架和指南。包括四個階段:確認和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實施、結(jié)束。
確認和發(fā)起
在確認需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M行永久性或暫時和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對變更進行意見采集。
在確認變更需要后,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請表,由所屬部門負責(zé)人簽發(fā),將調(diào)查問卷及變更申請表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負責(zé)人,進行變更的審查工作,稍后提交調(diào)查問卷及申請表。
審查和批準(zhǔn)
在收到變更申請表后,變更負責(zé)人,負責(zé)收集詳細的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作(1級審查)。
如果通過1級審查,工程設(shè)備處負責(zé)人認為變更不大、簡單并且危險很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。
通過1級審查,如果工程設(shè)備處負責(zé)人認為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險系數(shù)比較高,就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行變更實施程序。
如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn),由工程設(shè)備處負責(zé)人及變更負責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。
在需要2級審查的情況下,工程設(shè)備處負責(zé):
根據(jù)風(fēng)險級別安排進行簡易的或綜合的風(fēng)險評估。
向廠部進行詳細的解釋說明。
變更負責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。
審查通過后,將有關(guān)文件(或報告)妥善保管以備審查之用。
實施
設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。
設(shè)備變更負責(zé)人履行授權(quán)程序,完成變更授權(quán)表,然后付諸實施。
根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設(shè)備處主管或點檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。
執(zhí)行人員必須確保完成以下事項:
收集全部的設(shè)備變更資料,如申請表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊等。
按規(guī)定執(zhí)行變更。
向相關(guān)各方交換進度信息。
設(shè)備變更實施完畢后填報竣工報告(如制圖、測試報告等),并報送變更負責(zé)人。
結(jié)束審查
在設(shè)備變更實施完成后,變更負責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項的完成符合有關(guān)規(guī)定:
操作指南的更新、維護規(guī)格要求、變更資料及制圖等。
與相關(guān)各方交換信息并進行宣傳。
在必要時組織相關(guān)培訓(xùn)。
完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。
設(shè)備變更申請表的作用在于控制整個變更過程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存,把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負責(zé)對各項變更進行審查,評估變更效率,確認進展情況并分析是否達到預(yù)期的目的。
第六條 職責(zé)
設(shè)備變更管理制度負責(zé)人:工程設(shè)備處處長
負責(zé)設(shè)備變更全過程管理,完成變更項目的2級審查,對本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟性情況進行評估,每年一次。
批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題,每年一次。
對本制度實施效率進行定期審查。
設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專業(yè)工程師
負責(zé)本制度的實施,完成對設(shè)備變更項目的1級審查。
向員工推廣本制度,審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。
協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。
在發(fā)生設(shè)備變更情況時對流程和操作進行審查并提出修改意見。
把設(shè)備變更申請和變更詳細情況登記并存檔 。
所有相關(guān)人員
變更發(fā)起人
通過審閱變更事項后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。
填寫變更申請表。
由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。
工程設(shè)備處經(jīng)理
執(zhí)行設(shè)備變更2級審查。
指定變更負責(zé)人
變更負責(zé)人
全程負責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。
與所有與變更有關(guān)的人員/部門交換信息。
在必要時組織相關(guān)的培訓(xùn)。
第七條檢查與評價
各生產(chǎn)部門負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個季度應(yīng)對設(shè)備變更工作進行集中檢查一次,并將檢查結(jié)果填寫在《永久變更檢查評價表》(見附錄5)中,報設(shè)備技術(shù)對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進行評價,無對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)評價。設(shè)備技術(shù)部評價人在《設(shè)備變更檢查評價表》上要對已完成的設(shè)備變更提出評價意見,由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核,并由設(shè)備技術(shù)部負責(zé)將最后所有評價結(jié)論、審核意見反饋到各部門負責(zé)人和評價人中。
第八條反饋
本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負責(zé)人進行修訂、完善。
第九條附則
本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。
本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。
附錄:設(shè)備變更管理制度檢查與評價表
第2篇 安全生產(chǎn)設(shè)備變更管理制度
1.目的
為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報廢的管理,有效利用再生資源,達到節(jié)能降耗,提高工廠經(jīng)濟效益的目的,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于本公司各部門生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報廢的管理。
3.工作程序
3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報廢必須符合下列情形之一:
3.1.1屬于國家發(fā)改委頒布淘汰落后的機電產(chǎn)品。
3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報廢的機電產(chǎn)品。
3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造,達不到生產(chǎn)工藝要求的機電產(chǎn)品。
3.1.4屬于生產(chǎn)工藝改變,長期閑置未用的機電產(chǎn)品。
3.2申請制度和規(guī)定
3.2.1符合上述情形之一的機電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報廢申請表》.
3.2.2由設(shè)備科現(xiàn)場確認后簽署意見報主管總經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財務(wù)部統(tǒng)一辦理報廢。
3.2.3特種設(shè)備報廢后還應(yīng)在安全監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的注銷登記。
3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計改變而變更設(shè)備。
3.2.5該設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。
3.2.6該設(shè)備自身缺陷,未達到設(shè)計和使用要求。
3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請,填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表》,交設(shè)備科核實,報主管總經(jīng)理審批。
3.2.8變更設(shè)備的購買嚴格按化工廠物質(zhì)計劃,購買制度執(zhí)行。
第3篇 工藝設(shè)備變更管理辦法
第一章 總 則
第一條 為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-2009的要求,特制定本辦法。
第二條 本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。
第二章 職 責(zé)
第三條 安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。
第四條 各單位組織推行、實施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對變更管理辦法提出改進建議。
第五條 員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實施活動,執(zhí)行變更管理程序,并提出改進建議。
第三章 變更類型
第六條 同類替換:符合原設(shè)計規(guī)格的更換。
第七條 微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計允許的范圍內(nèi)進行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。
第八條 工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。
第九條 變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進行分類,并實施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。
第四章 變更內(nèi)容
第十條 本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:
(一)生產(chǎn)能力改變;
(二)物料改變(包括成分和比例的改變)
(三)工藝參數(shù)改變;
(四)工藝、設(shè)備設(shè)計依據(jù)改變;
(五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;
(六)應(yīng)用軟件改變;
(七)設(shè)備、設(shè)施負荷改變;
(八)設(shè)備和工具改變;
(九)安全報警設(shè)定值改變;
(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;
(十一)安全裝置及安全附件改變;
(十二)非正常(或臨時性的)維修;
(十三)操作規(guī)程改變;
(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;
(十五)裝置布局改變;
(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十七)設(shè)計和安裝過程改變;
(十八)其他改變。
第五章 變更申請
第十一條 根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請,按變更類型做好實施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。
第十二條 變更申請審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對人員培訓(xùn) 和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;
(八)強制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十三條 申請變更前應(yīng)進行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險評估。對存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險和影響,申請變更時應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險消減方案。
第十四條 應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認是否進行工藝危害分析,對需要做工藝危害分析的,在申請變更時應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準(zhǔn)的工藝危害分析報告。
第十五條 根據(jù)變更類型,必要時對變更進行技術(shù)可行性分析。
第六章 變更審批和許可
第十六條 工藝和設(shè)備變更實施分級管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
第十七條 各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時,基于本單位生產(chǎn)條件和實際需求而不能完全按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時,應(yīng)上報公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。
第十八條 許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。
第七章 變更實施
第十九條 變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。
第二十條 變更實施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。
第二十一條 變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法》。
第二十二條 按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章 變更結(jié)束
第二十三條 變更結(jié)束后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項報告。
第二十四條 變更實施完成后,應(yīng)完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;
(二)標(biāo)明了需要實施變更時間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);
(三)變更實施后的連續(xù)試驗記錄;
(四)分析和確認變更結(jié)果。
第九章 變更培訓(xùn)
第二十五條 完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及到的人員進行培訓(xùn)或溝通。
第二十六條 必要時制定培訓(xùn)計劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。
第二十七條 接受培訓(xùn)的人員包括:負責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運行的工作人員;負責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實施變更人員;承包商臨時或短期到變更區(qū)域內(nèi)進行測試或試驗人員;其他相關(guān)人員。
第十章 文件歸檔
第二十八條 變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項報告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。
第十一章 附 則
第二十九條 本辦法由安全環(huán)保處負責(zé)解釋。
第三十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
第4篇 油氣田公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定
第一章總則
第一條 為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡稱分公司)生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理,控制變更風(fēng)險,防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-2009)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合分公司生產(chǎn)實際,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。 同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。
第三條 本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照執(zhí)行。
第二章變更范圍
第四條 變更范圍主要包括:
--生產(chǎn)能力的改變;
--物料的改變(包括成分比例的變化);
--化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
--設(shè)備、設(shè)施負荷的改變;
--工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變;
--設(shè)備和工具的改變或改進;
--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
--安全報警設(shè)定值的改變;
--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
--軟件系統(tǒng)的改變;
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
--非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修;
--操作規(guī)程的改變;
--試驗及測試操作;
--設(shè)備、原材料供貨商的改變;
--運輸路線的改變;
--裝置布局改變;
--產(chǎn)品質(zhì)量改變;
--設(shè)計和安裝過程的改變;
--其他。
第五條 工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。
第三章變更申請、審批、實施、結(jié)束
第六條 變更申請
變更申請單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作,提出變更申請。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請審批表參見附錄三,微小變更申請審批表參見附錄四。
變更申請審批內(nèi)容包括:
--變更目的;
--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
--變更內(nèi)容;
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告)。
--涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
--對人員培訓(xùn)和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。
--強制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第七條 變更審批權(quán)限
1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報分公司業(yè)務(wù)主管部門審批;其它由各二級單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)審批。
2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門審批。
3、同類替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門備案。
4、審批部門在收到變更申請后,應(yīng)組織相關(guān)人員進行審查,并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。
5、《工藝和設(shè)備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應(yīng)納入項目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場生產(chǎn)單位。
第八條 變更實施
1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。
2、變更實施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的,應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定》。
4、完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進行培訓(xùn)或溝通。必要時,針對變更制定培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:
--變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
--變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
--相關(guān)的直線組織管理人員;
--承包商;
--外來人員;
--供應(yīng)商;
--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
--其他相關(guān)的人員。
5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告等。
第九條 變更結(jié)束
1、變更實施完成后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告,并完成以下工作:
--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
--規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
--試驗結(jié)果已記錄在案;
--確認變更結(jié)果;
--變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。
2、變更完成后,變更申請單位與批準(zhǔn)人(或委托人)在現(xiàn)場驗收合格后,雙方簽字后方可結(jié)束此項變更。
第四章附則
第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責(zé)解釋。
第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
第5篇 工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為防止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險帶來的危害,規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)集團公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司,控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。
第四條 變更應(yīng)實施分類管理,基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。
(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。
(二)同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。
(三)微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。
第二章 管理職責(zé)
第五條 公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第六條 公司業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。
第七條 各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定,并提出改進建議。
第八條 員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn),執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。
第三章 變更范圍
第九條 本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括:
(一)生產(chǎn)能力的改變;
(二)物料的改變(包括成分比例的變化);
(三)化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
(四)設(shè)備、設(shè)施負荷的改變;
(五)工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變;
(六)設(shè)備和工具的改變或改進;
(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
(八)安全報警設(shè)定值的改變;
(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
(十)軟件系統(tǒng)的改變;
(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
(十二)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修;
(十三)操作規(guī)程的改變;
(十四)試驗及測試操作;
(十五)設(shè)備、原材料供貨商的改變;
(十六)運輸路線的改變;
(十七)裝置布局改變;
(十八)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十九)設(shè)計和安裝過程的改變;
(二十)其他。
第十條 所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。
第四章 變更申請、審批
第十一條 變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。
第十二條 變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。
第十三條 變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
公司專業(yè)部門組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門審批。二級單位組織的工藝設(shè)備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負責(zé)審批。
第十四條 變更申請審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境的影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等);
(八)強制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十五條 變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后,由技術(shù)負責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。
第五章 變更實施
第十六條 變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,主管部門應(yīng)對變更過程實施跟蹤。
第十七條 變更實施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票,具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。
第十八條 變更實施若涉及啟動前安全檢查,應(yīng)進行啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。
第十九條 相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新?/p>
第二十條 完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進行培訓(xùn)或溝通。
(一)變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
(二)變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
(三)承包商和(或)供應(yīng)商;
(四)外來人員;
(五)相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
(六)其他相關(guān)的人員。
第二十一條 必要時,主管部門和單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更中可能的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。
第二十二條 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗收報告等。
第六章 變更結(jié)束
第二十三條 變更實施完成后,主管部門和單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝設(shè)備變更驗收報告,并完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
(二)規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
(三)試驗結(jié)果已記錄在案;
(四)確認變更結(jié)果;
(五)變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。
第七章 附則
第二十四條 本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負責(zé)解釋。
第二十五條 本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。
