作業(yè)流程管理制度5篇

作業(yè)流程管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)的日常運作、效率提升以及質(zhì)量保證等多個方面。這樣的制度旨在確保每個工作任務的順利完成，從任務分配到執(zhí)行，再到結(jié)果評估，形成一個閉環(huán)的管理流程。

包括哪些方面

1. 任務定義：明確各崗位的工作職責，詳細描述每個任務的內(nèi)容和目標。

2. 流程設計：設定任務的執(zhí)行步驟，包括任務啟動、執(zhí)行、監(jiān)控和結(jié)束等環(huán)節(jié)。

3. 責任分配：明確各環(huán)節(jié)的責任人，確保每個人都清楚自己的角色和任務。

4. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通機制，解決工作中遇到的問題和沖突。

5. 時間管理：設定任務完成的時間節(jié)點，確保工作按時完成。

6. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量標準和檢查機制，保證工作成果的質(zhì)量。

7. 反饋與改進：收集工作反饋，對流程進行持續(xù)優(yōu)化和改進。

重要性

作業(yè)流程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：通過標準化流程，減少不必要的工作延誤和資源浪費。

2. 保證質(zhì)量：明確的質(zhì)量標準和檢查機制，確保工作成果滿足要求。

3. 降低風險：明確的責任分配，減少因職責不清導致的錯誤和糾紛。

4. 促進溝通：有效的溝通協(xié)調(diào)機制，增強團隊協(xié)作，提升工作效率。

5. 提升員工滿意度：清晰的工作流程，使員工明確自己的工作內(nèi)容和期望，增加工作滿意度。

方案

1. 制定流程：由相關(guān)部門負責人共同參與，結(jié)合業(yè)務特性和實際需求，制定詳細的作業(yè)流程。

2. 培訓與宣導：對全體員工進行流程培訓，確保每個人都了解并理解新的作業(yè)流程。

3. 試行與調(diào)整：在小范圍內(nèi)試行新流程，收集反饋，根據(jù)實際情況進行調(diào)整優(yōu)化。

4. 正式實施：在試行成功后，全面推行新的作業(yè)流程，并進行定期評估和更新。

5. 監(jiān)督與反饋：設立監(jiān)督機制，對流程執(zhí)行情況進行監(jiān)控，鼓勵員工提出改進建議。

以上方案旨在構(gòu)建一個高效、有序的作業(yè)流程管理體系，通過持續(xù)改進，推動企業(yè)運營的穩(wěn)步提升。在實際操作中，應靈活應對各種情況，確保管理制度的適應性和有效性。

作業(yè)流程管理制度范文

第1篇 軟件園報修管理標準作業(yè)流程

軟件園區(qū)報修管理標準作業(yè)流程

1、職責

(1)工程部主管負責維修工作的組織、監(jiān)督以及對公司制定的《維修項目收費標準》以外的報修內(nèi)容進行收費評審。

(2)客戶服務部管理員負責具體記錄報修內(nèi)容,及時傳達至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時完成并進行回訪。客戶服務部管理員下班后的報修由工程部值班員負責,并將報修單交部門主管簽字確認后交客戶服務部備案。

(3)工程部維修人員負責報修內(nèi)容的確認及維修工作。

2、程序要點

(1)園區(qū)各單位報修。

⑴.客戶服務部管理員在接到園區(qū)各單位報修要求時,應立即填寫《報修記錄表》。

⑵.管理員在3分鐘內(nèi)將記錄的報修內(nèi)容(包括:園區(qū)各單位名稱、地址、聯(lián)系電話、報修內(nèi)容、預約維修時間等)填人《工程派工單》(一式三聯(lián))相應欄目,并在兩分鐘內(nèi)通知工程部前來領(lǐng)取維修單,工程部領(lǐng)單人在《報修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯(lián))領(lǐng)回工程部,第一聯(lián)留客戶服務部備存。

⑶.工程部主管按照報修內(nèi)容,安排維修人員的工作:

a)、如園區(qū)各單位報修內(nèi)容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區(qū)各單位要求盡快前去維修的,應安排維修人員在接單后10分鐘內(nèi)帶齊工具、備件到達維修現(xiàn)場;

b)、報修內(nèi)容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區(qū)各單位另有預約維修時間的,維修人員應按預約的維修時間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達維修現(xiàn)場;

c)、對于不屬于《維修項目收費標準》中的報修項目,由工程部主管在接單后15分鐘內(nèi)對維修的可行性和維修費用作出評審,回復園區(qū)各單位是否可以維修,經(jīng)征得園區(qū)各單位對維修費用的認可及同意維修后,再按上述時效和維修要求安排維修人員前往維修。

⑷.工程部維修人員到達現(xiàn)場后,應輕叩門三下或輕按門鈴,在有應答時,應使用標準語言:我是管理處的維修工,這是我的工作證和您的報修單。在住

戶確認無誤后,說:我可以進來維修了嗎,在園區(qū)各單位及住戶同意后,換上一次性鞋套進入業(yè)主家中。

⑸.維修人員在維修時應首先對報修項目進行對比確認,不相同的,在《工程派工單》上如實填寫實際的維修項目及收費標準,并向園區(qū)各單位及住戶解釋清楚。

⑹.維修人員向園區(qū)各單位出示收費標準、報修單位同意維修后開始維修;如報修單位不同意維修的應提醒單位考慮同意后再行報修,并及時返回工程部向工程部主管說明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認后交還客戶服務部備案。

⑺.如果維修材料是園區(qū)各單位及住戶提供的,維修人員應對材料質(zhì)量進行驗證,并將驗證結(jié)果(合格不合格質(zhì)量不佳等)填寫在備注欄內(nèi)。對于驗證不合格的材料,維修人員應主動提示園區(qū)各單位使用不當材料的結(jié)果,但應注意尊重園區(qū)各單位的選擇。

⑻.維修工作完成后,維修人員應按《維修項目收費標準》在《工程派工單》上注明應收的各項費用金額。并請園區(qū)各單位以及住戶試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認。

⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯(lián))交回工程部主管確認后將《工程派工單》(第二聯(lián))送還到客戶服務部,工程部同時填寫《維修收費登記表》后拿到客服部由收費員簽字并開收據(jù),由工程部維修人員將收據(jù)第二聯(lián)送還到各單位或住戶手中。

(2)本規(guī)程作為相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

第2篇 物業(yè)公司項目鑰匙管理作業(yè)流程

物業(yè)項目鑰匙管理作業(yè)流程

1 目的

規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。

2 適用范圍

適用于__物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。

3 職責

3.1 物業(yè)助理負責組織、安排鑰匙的管理工作。

3.2 管理處前臺服務人員負責依照本規(guī)程具體實施托管鑰匙的日常管理工作。

4 程序要點

4.1 管理處可以進行鑰匙保管的范圍

4.1.1 物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時,由開發(fā)商托管的鑰匙;

4.1.2 開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;

4.1.3 特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時,還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺保管;業(yè)主確有實際生活、工作困難,確需臨時性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時限不超過一個月。

4.2 開發(fā)商托管的鑰匙

4.2.1 物業(yè)托管驗收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。

4.2.2 托管過來的鑰匙由管理處前臺服務人員清楚標明鑰匙單位編碼并分戶裝進業(yè)主檔案袋內(nèi)。

4.2.3 鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。

4.3 業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。

4.3.1 在房屋交付給業(yè)主時有整改部分,前臺服務人員應在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認后領(lǐng)回。

4.3.2 對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺服務人員應在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標識,有序地放在鑰匙柜中。

4.4 托管鑰匙的管理

4.4.1 管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時,由管理處前臺服務人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序為:借用人在 《鑰匙借用登記表》中如實填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認。

4.4.2 辦理鑰匙退還手續(xù)時,前臺服務人員應在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標注鑰匙退還日期,并簽字確認。

4.4.3 管理處前臺服務人員應安排前臺服務人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應致電借用部門或個人問明情況。

4.4.4 當接到丟失或損壞鑰匙報告時,前臺服務人員應將經(jīng)過報告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。

4.4.5 業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時,前臺服務人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時,在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認簽字。

4.4.6 在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時,前臺服務人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。

4.5 所有與鑰匙有關(guān)的記錄應由部門歸檔保存一年。

5 記錄

qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》

qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》

第3篇 p公司零庫存管理作業(yè)流程

公司零庫存管理作業(yè)流程

零庫存?zhèn)淦穫浼y(tǒng)一按照__公司物資管理的正常程序辦理相關(guān)業(yè)務。公司倉庫保管、質(zhì)檢應各負其責,確保公司制度落實到零庫存物品管理收發(fā)領(lǐng)用的各個環(huán)節(jié)。

一、零庫存?zhèn)淦穫浼媱澤陥?/p>

1、零庫存廠家應根據(jù)__公司相關(guān)備品備件計劃申報管理情況合理確定應儲備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲備定額需滿足__各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。

2、計劃申報審批流程:(略)

3、各廠計劃員應及時落實申報計劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因,盡快與相關(guān)部門溝通核實。

二、零庫存?zhèn)淦穫浼鋈霂旃芾?/p>

1、__公司大庫保管員負責核對出入庫貨物的規(guī)格型號、實際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。

2、設備部質(zhì)檢員負責對出入庫備件檢驗。判定貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實出廠合格證等質(zhì)量保證資料。

3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負責對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的核實,確認符合使用要求,方能辦理出入庫手續(xù)。

4、零庫存廠家保管員負責貨物倉儲保管的日常工作。按__公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。

5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)

6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)

三、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S管理

1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)__公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設備部同意。

2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)

3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時,必須到公司大庫查對記錄,登記返廠具體情況。

工程設備部

第4篇 軟件園裝修管理標準作業(yè)流程

軟件園區(qū)裝修管理標準作業(yè)流程

1、職責

(1)工程部主管負責裝修申請的審批及重大違章裝修的處理。

(2)客服部主管負責裝修申請的審核及一般違章裝修的處理

(3)工程部負責依照本規(guī)程實施裝修施工檢查、驗收工作。

(4)客服部收費處負責核收裝修管理費用。

(5)保安部負責裝修施工人員管理。

(6)工程部負責裝修施工中的水電管理。

(7)保潔部負責裝修垃圾的清運工作。

2、程序要點

(1)裝修的申請與審批。

①.申請:住戶需提前7日向物業(yè)公司客服部提出裝修申請(租戶必須持業(yè)主委托書);

a)申請時如實填寫《裝修申請表》各款內(nèi)容,并附裝修設計圖紙,室內(nèi)裝修說明書;

b)住戶自請的施工隊,須附裝修施工隊營業(yè)執(zhí)照復印件一份(住戶申請裝修項目少或簡單的除外);

②.審核與審批:

a)不宜審批的情況:

--涉及有拆改承重墻的;

--涉及有消防隱患的;

--涉及有破壞外墻體立面的。

b)在確認裝修設計不會對樓宇安全、公共設施設備正常使用及房屋外觀造成不良影響時,應當在半工作日內(nèi)給出同意意見;

c)審核同意的報有關(guān)部門主管審批,并應當在半個工作日內(nèi)給出審批意見;

d)客服部將審批后的裝修申請通知住戶,對需要住戶修改設計的,應告之住戶修乞討。

(2)裝修申請獲得批準后,客服部應通知住戶帶領(lǐng)裝修施工隊一同到客服部辦理有關(guān)手續(xù)。

①.客服部將《室內(nèi)裝修企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《執(zhí)業(yè)許可證》(資質(zhì)證書)復印一份附在《裝修申請表》后。

②.將裝修圖紙復印一份附在《裝修申請表》后。

③.將住戶和施工隊承諾的《裝修施工承諾表》附在《裝修申請表》后。

④.要求住戶簽署《裝修安全責任書》,并將之附在《裝修申請表》后。

⑤.收取住戶和施工隊一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運費;

a)住戶應交納一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運費;

b)施工隊應交納一定數(shù)額的裝修押金和施工人員證件工作費;

⑥.指引施工隊負責人到保安部辦理《出入證》

a)施工隊負責人應將施工人員的照片和身份證復印件一份交保安部;

b)保安部將其中一張照片和身份證復印件及施工人員的基本情況登記在《施工人員登記表》中

(3)施工期的管理。

①.工程部負責監(jiān)控施工隊土建、水電裝修是否違章。

②.保安部負責按《封閉小區(qū)物品/人員出入管理標準作業(yè)規(guī)程》《治安巡邏標準作業(yè)規(guī)程》及《出租屋暫住人員、施工人員及三無人員管理標準作業(yè)規(guī)程》對施工人員進行管理。

(4)裝修施工的竣工驗收。

①.裝修施工結(jié)束后,由住戶和施工隊負責人共同向客服部提出驗收申請。

②.客服部在當日內(nèi)組織驗收人員(工程部主管或技術(shù)人員)對裝修進行現(xiàn)場驗收。裝修如無違章情況,按以下程序辦理,如發(fā)現(xiàn)有違章情況,按4.5.2款辦理。

③.竣工驗收合格的,由客服部主管在《裝修竣工報驗單》上簽署姓名圾日期。

④.保安部收回出入證,如有丟失,給予施工隊每證40元罰款。

⑤.施工隊當日清場離開。

⑥.裝修驗收合格由客服部收費處部退還住戶及施工隊的裝修押金。

(5)違章裝修的處理

①.裝修施工期間,發(fā)現(xiàn)違章裝修的,客服部應立即要求住戶停止違章裝修,恢復原狀,并視情況采取以下方式進行處理:

a)批評教育,規(guī)勸改正;

b)責令停工,出具《違章整改通知單》限期整改;

c)責令恢復原狀;

d)要求賠償損失(須報有關(guān)領(lǐng)導批準);

e)依據(jù)規(guī)定罰沒違約金。

②.裝修施工驗收時,如發(fā)現(xiàn)住戶違章裝修的,客服部主管應對違章裝修給樓宇安全、美觀造成的危害程度做出評估,并視情況征得有關(guān)領(lǐng)導同意后,列清扣款數(shù)額,由客服部收費處按以下方法進行扣款,扣款順序為:

a)首先從施工隊裝修押金中扣款;

b)施工隊裝修押金不足以補償扣款的,再從住戶裝修押金中予以補扣;

c)扣完住戶裝修押金仍不能補償扣款的,要求住戶給予賠償。

(6)《裝修申請表》、《裝修竣工報驗單》、《裝修施工承諾表》、《裝修安全責任書》、《裝修違章整改通知單》歸入住戶檔案長期保存。

第5篇 物業(yè)公司庫房管理標準作業(yè)流程-4

物業(yè)公司庫房管理標準作業(yè)流程(四)

1.0目的

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

3.0職責

3.1公司采購員負責物品的采購工作。

3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財務人員負責物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負責庫房管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點

4.1庫存物品的限額標準

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實際庫存量;

b)當月實際消耗量;

c)庫存物品的限額標準;

d)下月預計消耗量;

4.3物品的驗收程序

4.3.1物品驗證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報物業(yè)經(jīng)理批準后另行處理;

b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;

c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;

d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應開具《入庫單》,登記庫房物品明細賬,并將物品分類存放;

e)庫房管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;

4.4.3設備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設備工具入倉程序:

-經(jīng)辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;

c)退還的設備工具入倉程序:

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;

-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-庫房管理員根據(jù)設備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;

-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風設備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標識并隔離;

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:

-周圍無明火、遠離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風設施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登

記;

d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務人員核對,并進行相關(guān)的賬務登記。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

b)庫房管理員應根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復現(xiàn)象:

-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發(fā)放;

-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務人員核對,并進行相關(guān)的賬務登記。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;

c)庫房管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理

4.7.1報廢的標準:

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:

a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;

c)庫房管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫時間

-物品性能介紹;

-使用時間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料。

d)物業(yè)公司客服主管,應組織相關(guān)人員驗證;

e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務資料交物業(yè)財務人員核對并進行相關(guān)的賬務處理。

4.9記錄表格

4.9.1《物品報廢單》

4.9.2《工具登記卡》

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》

4.9.4《入庫單》

4.9.5《領(lǐng)料單》