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【第1篇 2023年縣公路管理站財務審計工作總結
2023年縣公路管理站財務審計工作總結 一年來，在市處財審科和站領導的直接指導下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會計核算辦法》為主要學習內(nèi)容。進一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規(guī)范，財審人員目標獎懲考核細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協(xié)助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗收財務審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費約968.5萬元，占年度計劃的108.8%。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬元?，F(xiàn)將一年來的主要工作總結一、完善規(guī)章制度，強化經(jīng)濟核算隨著公路部門機制改革事企的分開，為了使我站在機制改革后的財審工作有一個新的氣色，確保各項經(jīng)費使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考核獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛崗敬業(yè)，能按時完成各自所分工的工作任務。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務在下班前就制作好會計憑證?，F(xiàn)金、銀行做到日清月結，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍?？傎~及明細賬能及時打印，月季報表均能準確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經(jīng)濟分析，當好領導的經(jīng)濟參謀，提合理建議，協(xié)助分管領導做好站財務收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。在經(jīng)濟核算工作中，能積極的幫助站領導出謀劃策，充分發(fā)揮財審職能，加強對行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟核算與監(jiān)督，主要做到了：1、根據(jù)上級有關文件精神對內(nèi)退人員工資、機關行政及部門經(jīng)費支出進行測算；2、實行經(jīng)費支出嚴格審核審批制度；3、加強對各部門的費用管理和控制，建立以財審股為中心的經(jīng)濟核算體系；4、注重三產(chǎn)臺帳、協(xié)議等資料的管理。同時還結合市處2-3季度財務互審會上劉處長就“如何強化財務管理，減少非生產(chǎn)性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領導作了匯報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開支向站領導作了書面報告，得到站領導的認可，取消了工作范圍內(nèi)的相關補助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產(chǎn)開支起到了一定的作用。二、注重業(yè)務學習，提高財審人員業(yè)務水平為了順應改革，使改革后的財審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財審人員要加強學習，更新觀念，不斷提高業(yè)務水平。根據(jù)市處、站領導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業(yè)務學習放在首位，使每個財審人員熟悉業(yè)務，正確使用會計科目，主要學習了《會計法、審計法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財務軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門會計核算中的地位，新中大是一套mis型財務軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常核算工作，又能用于正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學習，而且還針對工作中的實際進行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財審人員的業(yè)務水平。三、注重往來款核實清收，加強建設資金的管理近十年來，在上級政府及主管部門關心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標準嚴，建設資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來款4000余萬元，為了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進行核對。在核對過程中經(jīng)常遇到往來余額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質量問題而被罰款、領用標志牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來余額核對難度大，針對這一情況，我們認真反復地查找資料，然后再補辦相關手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來余額相符無一差錯。在核對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內(nèi)部往來的清收、脫鉤企業(yè)往來的清查核實等工作，采取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；二是對脫鉤企業(yè)應收及暫時款往來進行核查，規(guī)范改制過程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進一步加強工程建設資金的管理與監(jiān)督工作。 縣公路管理站2023年法制工作總結 2023年，我站為適應交通行政執(zhí)法要求，全面履行交通主管部門依法委托的執(zhí)法義務，充分行使行政執(zhí)法權，強化管理，提高依法治路水平，做了大量的工作。一、組織健全、領導重視，狠抓法律法規(guī)的學習和宣傳。年初,我站成立了以李蘇杭站長為組長,陳曉云副大隊長、孫文清副書記為副組長，相關股室、中隊負責人為成員的法制工作領導小組，小組下設辦公室在路政大隊綜合股，單紅梅同志兼任法制辦公室主任。去年交通部2003年2號令頒布了《路政管理規(guī)定》，從4月1日開始施行，站領導十分重視，召開專題會議進行布置，要求路政執(zhí)法人員盡快掌握理解其內(nèi)容，以適應規(guī)章提出的更新更高的執(zhí)法要求。我站領導率先垂范，在先行學習深刻領會的基礎上，組織全體執(zhí)法人員進行認真學習討論，逐條逐款進行解析，并組織執(zhí)法人員參加省、市、縣組織的執(zhí)法培訓和學習。今年我站相繼組織學習了《公路法》、《公路條例》、《道路交通安全法》、《行政許可法》、“四五普法知識”等相關知識并進行了考試，兩次選送三名路政、征收人員去省廳參加執(zhí)法崗位培訓。通過學習，所有執(zhí)法人員都得到了教育和培訓，知識結構得到了更新。二、爭取政府支持，營造執(zhí)法氛圍。由于路政管理涉及面廣，難度大，離不開政府部門和廣大群眾的支持。我們積極做到：一是變部門行為為政府行為，加大力度，提請縣政府召開由交通、公安等多部門負責人和全縣鎮(zhèn)長參加的公路環(huán)境整治工作會議，落實工作措施，分解工作任務。二是由縣政府與各鎮(zhèn)簽訂了工作責任狀，增加地方政府領導的壓力。三是加強宣傳，路政人員沿線張貼、散發(fā)縣政府印發(fā)的《關于嚴禁在公路上打谷曬場確保道路暢通的通告》和《關于加強公路環(huán)境綜合整治工作的通告》并在廣播、電視上進行宣傳，出動宣傳車120余次，散發(fā)宣傳單6000多份，在省級刊物發(fā)表相關文章、圖片，縣級刊物。使廣大群眾對交通行政法規(guī)有了進一步了解。今年，我縣公路環(huán)境整治情況與往年相比有了較大改觀，公路基本無打谷曬場，這些成績得到了市、縣有關領導的充分肯定。三、加大巡查力度，維護路產(chǎn)路權。我站路政人員每天堅持上路巡查，確保干線公路每天巡查不少于1次，支線公路每兩天巡查不少于1次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，處理不了的及時上報。今年共辦理交通行政許可案件40起，其中處理案件53起，處罰案件295起，清除各種違法堆積物8527立方米，拆除非交通標志63塊，清除占道經(jīng)營攤點118個，收取路產(chǎn)賠補償費25萬元，查處超限運輸車輛256輛，卸貨2270噸。9月份，我站派人員參加支隊組織的超限運輸檢查工作，他們起早貪黑，較好地的完成了支隊交辦的工作任務。同時我站積極開展公路環(huán)境綜合整治。今年共組織運管、公安、城管聯(lián)合執(zhí)法3次，爭取沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村組聯(lián)合清障4次，較好地控制了公路街道化的蔓延。同時完成了境內(nèi)國省干線所有搭接道口普查并提出階段性的整改措施。今年全縣公路基本做到了無新增違章建筑。通過加大巡查力度不但有效地維護了路產(chǎn)路權，還較好地鞏固了去年省級文明樣板路的文明成果。四、嚴格執(zhí)行“五項禁令”，規(guī)范執(zhí)法行為。行政執(zhí)法人員嚴格執(zhí)行省廳“五項禁令”，規(guī)范執(zhí)法行為。在路政執(zhí)法過程中，我們堅持兩人以上執(zhí)法人員上路執(zhí)法，且至少有一名帶隊干部負責，執(zhí)法人員嚴格做到掛牌上崗、著裝整齊、文明用語、禮貌待人，按照法定程序，依法辦事，對待不理解、不配合甚至無理取鬧的執(zhí)法對象，我們路政人員更是理智、冷靜地做好說服教育工作，曉之以理，動之以情，使他們理解路政工作的難處，積極配合，變被動為主動。 由于站以人為本，把隊伍建設，使執(zhí)法工作不斷規(guī)范化、服務化，未出現(xiàn)一起公路“三亂”事件，未出現(xiàn)一起違法亂紀和重大經(jīng)濟、刑事責任案件，無一起行政復議案件和行政訴訟案件。全體路政執(zhí)法人員做到知法、守法、學法、用法、勤政廉潔、敬業(yè)愛崗、忠于職守、無私奉獻。在今年十月份縣紀委、縣軟建辦舉行的民主評議行風活動中，我站行風一致被評為滿意，測評成績名列全縣25家執(zhí)法單位前列，得到了全縣上下的肯定。執(zhí)法公示是行政管理方法的重大改進，有利于管理的深化，是實現(xiàn)“陽光工程”的重大措施，有利于執(zhí)法隊伍的思想建設和廉政建設。我站嚴格執(zhí)行“行政執(zhí)法公示制”，在機關院內(nèi)醒目位置設置9塊27米長“執(zhí)法公示牌”，在路政案件受理中心、養(yǎng)路費征收大廳設置旋轉公示牌2組16塊，并設立觸摸屏，對行政執(zhí)法的依據(jù)、秩序、結果等進行全方位公示。大廳設立了接待室，對來訪的每一位同志做到熱情接待，做到問有答聲，走有送聲。大隊對外聘請了12名行風監(jiān)督員，并定期邀請行風監(jiān)督員召開座談會，每年不定期向服務對象發(fā)放意見征詢卡，廣泛聽取社會各界和群眾的意見，并結合實際改進工作方法、方式和服務態(tài)度?？傊?，我站狠抓了法律、法規(guī)的學習和宣傳等基礎工作，使全體執(zhí)法人員深刻理解。在執(zhí)法過程中，嚴格依法辦案，嚴格執(zhí)行著裝規(guī)定，持證上崗，文明執(zhí)法，取得了很好的社會效益。我們在學法執(zhí)法過程中，雖然做了不少工作，取得了一定的成績，但工作上沒有最好，只有更好。今后，我們將根據(jù)上級的部署和要求，進一步做好學習、宣傳、貫徹、落實工作，加大執(zhí)法力度，使公路管理工作法制化，以此帶動我站的各項工作更上一層樓。
2023年縣公路管理站財務審計工作總結
【第2篇 公路管理站財務審計工作總結
公路管理站財務審計工作總結
一年來，在市處財審科和站領導的直接指導下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會計核算辦法》為主要學習內(nèi)容。進一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規(guī)范，財審人員目標獎懲考核細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協(xié)助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗收財務審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費約968.5萬元，占年度計劃的108.8。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬元?，F(xiàn)將一年來的主要工作總結如下：
一、完善規(guī)章制度，強化經(jīng)濟核算
隨著公路部門機制改革事企的分開，為了使我站在機制改革后的財審工作有一個新的氣色，確保各項經(jīng)費使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考核獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛崗敬業(yè)，能按時完成各自所分工的工作任務。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務在下班前就制作好會計憑證?，F(xiàn)金、銀行做到日清月結，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍?？傎~及明細賬能及時打印，月季報表均能準確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經(jīng)濟分析，當好領導的經(jīng)濟參謀提合理建議，協(xié)助分管領導做好站財務收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。
在經(jīng)濟核算工作中，能積極的幫助站領導出謀劃策，充分發(fā)揮財審職能，加強對行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟核算與監(jiān)督，主要做到了：
1、根據(jù)上級有關文件精神對內(nèi)退人員工資、機關行政及部門經(jīng)費支出進行測算；
2、實行經(jīng)費支出嚴格審核審批制度；
3、加強對各部門的費用管理和控制，建立以財審股為中心的經(jīng)濟核算體系；
4、注重三產(chǎn)臺帳、協(xié)議等資料的'管理。
同時還結合市處2-3季度財務互審會上劉處長就“如何強化財務管理，減少非生產(chǎn)性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領導作了匯報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開支向站領導作了書面報告，得到站領導的認可，取消了工作范圍內(nèi)的相關補助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產(chǎn)開支起到了一定的作用。
二、注重業(yè)務學習，提高財審人員業(yè)務水平
為了順應改革，使改革后的財審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財審人員要加強學習，更新觀念，不斷提高業(yè)務水平。根據(jù)市處、站領導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業(yè)務學習放在首位，使每個財審人員熟悉業(yè)務，正確使用會計科目，主要學習了《會計法、審計法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財務軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門會計核算中的地位，新中大是一套mis型財務軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常核算工作，又能用于正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學習，而且還針對工作中的實際進行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財審人員的業(yè)務水平。
三、注重往來款核實清收，加強建設資金的管理
近十年來，在上級政府及主管部門關心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標準嚴，建設資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來款4000余萬元，為了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進行核對。在核對過程中經(jīng)常遇到往來余額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質量問題而被罰款、領用標志牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來余額核對難度大，針對這一情況，我們認真反復地查找資料，然后再補辦相關手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來余額相符無一差錯。在核對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內(nèi)部往來的清收、脫鉤企業(yè)往來的清查核實等工作，采取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；二是對脫鉤企業(yè)應收及暫時款往來進行核查，規(guī)范改制過程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進一步加強工程建設資金的管理與監(jiān)督工作。
【第3篇 審計局審計創(chuàng)新管理年總結匯報
審計局審計創(chuàng)新管理年總結匯報
區(qū)審計廳提出開展“審計創(chuàng)新管理年”活動以來，原州區(qū)審計局領導班子高度重視，把這項活動作為一件大事擺上議事日程，及時向區(qū)委、政府主要領導進行匯報，爭取支持；向干部職工認真?zhèn)鬟_貫徹，明確思路。并結合實際制定了原州區(qū)審計局“審計創(chuàng)新管理年”活動實施意見，成立了活動領導小組，明確了創(chuàng)新的思路和具體內(nèi)容、目標、措施等。經(jīng)過周密安排部署，精心組織實施，審計資源得到有效整合，機關自身建設得到進一步加強，依法審計能力和審計工作水平得到明顯提高，審計創(chuàng)新管理工作成效顯著。各項工作得到上級領導機關和區(qū)委、政府的充分肯定，該局先后被區(qū)人民政府授予全區(qū)第五次會計工作先進集體、林業(yè)局財政預算執(zhí)行及其他財務收支審計項目被區(qū)審計廳評為優(yōu)秀審計項目、原州區(qū)委、人民政府授予年度考核先進單位，有兩人分別被區(qū)審計廳評為審計標兵和優(yōu)秀通訊員。主要做法是：
一、創(chuàng)新審計項目計劃和進度控制管理，優(yōu)化審計資源
審計署在《20__至20__年審計工作發(fā)展規(guī)劃》中指出，要改進審計計劃管理，明確年度審計工作總體目標和各項審計目標，突出審計重點，增強計劃的科學性。該局在審計項目和進度控制管理工作中，制定出切實可行便于操作的具體措施。一是在深入調(diào)研和認真梳理總結的基礎上，制定了《原州區(qū)審計項目計劃管理辦法》，科學合理制定年度審計項目計劃，并實行總計劃指導下的分項目計劃，即年度審計項目計劃確定后，按照重要程度，時間緊慢，人員狀況等再做出階段性安排，分批下達項目計劃。明確所要達到的目標、采取的措施及要求等，使審計計劃管理滲透在計劃的制定、執(zhí)行以及補充完善等各個環(huán)節(jié)。二是嚴格項目進度控制，為切實提高審計工作效率，節(jié)約審計成本，制定了《原州區(qū)審計項目進度控制辦法》，建立審計對象資料庫，按照被審計單位資金量和歷年審計所投入的時間、人員進行比較分析，確定審計項目所需工作日，編制經(jīng)費預算，降低了審計成本，進一步提高審計工作效率，促進審計工作。三是完善審計項目立項評審辦法。成立審計項目立項評審領導小組，明確工作職責，年初對當年審計項目計劃（草案）從立項的依據(jù)、內(nèi)容、重點、措施、方法、人員安排、工作進度等環(huán)節(jié)，圍繞項目計劃的重點是否放在使用財政資金多、有資金分配權和下屬單位多的部門；是否放在管理和使用重點專項資金的部門；是否放在行政事業(yè)性收費多、具有罰沒職權的行政執(zhí)法機關；是否放在財政資金投入較多的國家重點建設項目；是否放在社會關注、群眾關心的熱點問題上；是否放在以前年度審計中發(fā)現(xiàn)問題較多、且屢查屢犯的部門單位；計劃是否告訴審計人員做什么、何時做、由誰做、何地做、以及如何做等問題；計劃管理部門是否參與計劃的組織實施等幾個方面進行評審。年底對項目計劃運行結果進行考核，總結經(jīng)驗和不足，增強計劃的可操作性和有效性。
二、改進政府投資項目審計委托辦法，有效規(guī)避審計風險
為了規(guī)范政府投資項目審計工作，規(guī)避審計風險，提高審計質量，該局提請原州區(qū)人民政府研究，下發(fā)了《關于規(guī)范項目建設資金審計工作的通知》。《通知》要求：凡需審計的投資項目，均由項目管理實施單位在項目實施結束竣工決算后5日內(nèi)，向審計機關上報工程竣工財務決算報告和相關財務會計資料及有關文件資料，同時，提出項目審計建議，對于不按規(guī)定及時進行竣工決算、提請審計的項目，審計機關可以不安排審計，其責任由相關單位自負。避免了以前那種項目驗收要求提交審計報告時才報請政府臨時委托審計的做法，有效解決了因人員少、任務重、時間緊所造成的負面影響，有利于審計機關合理配置審計資源，減少審計風險。
三、加強各項制度建設，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)行為
一是結合《審計法》、《_____回族區(qū)審計監(jiān)督條例》和原州區(qū)的實際情況，草擬了《固原市原州區(qū)審計監(jiān)督辦法》，經(jīng)原州區(qū)政府常務會議研究通過，報請原州區(qū)人大常委會批準下發(fā)施行。該決定進一步明確了審計機關和審計人員；審計監(jiān)督職責；審計監(jiān)督權限；審計監(jiān)督程序；法律責任等內(nèi)容，為地方審計機關更好開展監(jiān)督工作創(chuàng)造了有利條件。二是與原州區(qū)人民檢察院、原州區(qū)紀委監(jiān)察局、固原市公安局原州區(qū)分局聯(lián)合出臺違法違紀事項和案件協(xié)調(diào)移送工作辦法等，進一步規(guī)范了執(zhí)法行為，加大了聯(lián)合查處經(jīng)濟違法違紀案件的力度。三是結合原州區(qū)實際情況，進一步完善了《審計結果備案報告制度》《國家建設項目效益審計操作規(guī)程（試行）》《聘請社會審計機構參與政府投資建設項目審計暫行辦法》。四是完善了原州區(qū)《領導干部任期經(jīng)濟責任審計有關事項評價辦法（試行）》，包括評價范圍、內(nèi)容、原則、方法、界線等，進一步規(guī)范了領導干部任期經(jīng)濟責任審計評價行為。五是根據(jù)“八不準”審計紀律，結合原州區(qū)的實際情況，制定《原州區(qū)審計局關于執(zhí)行審計紀律的規(guī)定》，并報經(jīng)原州區(qū)人民政府主管領導批準執(zhí)行。進一步明確審計工作紀律的依據(jù)、內(nèi)容、督察、責任追究、經(jīng)費包干標準等，并在審計工 作中嚴格執(zhí)行，促進了廉潔從審，提高了工作質量和效率。六是結合實際出臺了《審計目標責任制度》、《審計人員行政執(zhí)法過錯追究追償制度》、《審計機關考勤公休辦法》《審計人員崗位職責》《股室崗位職責》《績效考核制度》等相關制度，補充完善了20項黨建方面的職責、制度，制作了桌牌、胸牌，公布了審計職責、權限、服務承諾制度等，使審計業(yè)務等各項管理工作步入制度化、規(guī)范化軌道。七是完善機關財務管理制度。成立了民主理財領導小組，實行分管領導和主要領導“雙簽”審批制度，重大項目開支，由民主理財領導小組集體研究審定。實行財務公開制度，定期公示財務收支情況，接受群眾監(jiān)督。
四、加強審計干部培訓教育，進一步提高業(yè)務素質
按照崗位職責要求，不僅系統(tǒng)學習專業(yè)知識，而且按照缺什么補什么，用什么學什么的辦法，學習《審計法》、《_____回族區(qū)審計監(jiān)督條例》、《公務員法》、《財政違法行為處罰處分條例》及審計署第
5、6號令等法律法規(guī)。同時，采取請進來、送出去的辦法加大培訓力度。一是聘請區(qū)審計廳計算機中心資深人員，來固原舉辦計算機實用技能培訓班，我局全體人員積極參加培訓；二是先后送出去7人（次）分別參加區(qū)審計廳綜合知識培訓、經(jīng)濟責任審計培訓、農(nóng)業(yè)環(huán)保資金效益審計培訓、固定資產(chǎn)投資審計培訓、第三屆會計知識大賽培訓等；三是積極參加原州區(qū)法制局組織的執(zhí)法人員上崗培訓、公務員公共管理能力培訓、冬春季審計業(yè)務知識培訓，建立了培訓檔案，進一步提高了審計人員業(yè)務知識水平。
五、開展效能監(jiān)察，促進審計人員執(zhí)法執(zhí)紀
按照區(qū)審計廳和原州區(qū)委辦公室關于開展效能監(jiān)察工作的要求，該局及時研究制定了效能監(jiān)察工作實施意見，成立了領導小組，明確了目標、內(nèi)容、范圍、職責等，并在11月份，組織人力從審計項目、內(nèi)部管理、審計執(zhí)法執(zhí)紀、廉潔自律等方面開展了監(jiān)察工作。從監(jiān)察結果來看，審計組在實施審計過程中，能夠按照要求依法審計，廉潔從審，沒有吃拿卡要等行為，各股室負責人堅持以制度管人管事，層層落實目標責任制，內(nèi)部管理嚴謹，工作能力和工作效率進一步提高。
六、進一步豐富精神文明創(chuàng)建內(nèi)容，拓展“三個延伸”的內(nèi)涵
在新一屆班子領導的積極爭取下，在區(qū)審計廳、固原市審計局和原州區(qū)委、人民政府的大力支持下，不但搬遷了新的辦公場所，而且更換了辦公桌椅，增加了計算機和激光打印機，購置了黨建用電視機和dvd機等，改善了辦公條件。積極開展審計質量標兵、先進工作者、先進集體和優(yōu)秀審計項目的評選，開展演講、書畫、攝影等項活動，創(chuàng)建“平安模范單位”“文明單位” 和“文明家庭”，做到文明執(zhí)法。充分發(fā)揮黨支部、工會等組織的作用，利用重要節(jié)日，開展喜聞樂見、豐富多彩、健康向上的活動，達到占領主戰(zhàn)場、弘揚主旋律的目的。同時，堅持把思想政治工作作為化解矛盾、凝聚人心有力武器，常抓不懈。進一步拓展思想政治工作“三線”延伸的內(nèi)涵，做到“三必訪”、“三必談”,即：職工休病假三天以上必訪、職工家庭發(fā)生重大困難或糾紛時必訪、職工直系親屬去世時必訪。職工工作變動時必談、職工思想波動時必談、職工獎懲時必談，使全局上下團結一心，形成一個團結向上的集體。局機關被區(qū)委、人民政府授予縣級精神文明單位，精神文明創(chuàng)建活動得到區(qū)審計廳的贊揚和肯定。
七、加大審計成果的轉化，較好地宣傳了審計工作
修訂完善了信息管理考核辦法，制作了《審計專報》和《審計結果落實備案報告》冊。落實獎懲措施，加大審計成果的轉化和運用。局領導和內(nèi)勤人員經(jīng)常深入審計一線進行調(diào)研，每季度有調(diào)研報告；每個審計項目實施結束后，審計組撰寫高質量的總結報告或信息，如實反映存在的問題和不足，明確改進的措施和方法，為領導宏觀決策提供依據(jù)。積極向《中國審計報》《_____審計》《_____審計網(wǎng)站》《_____審計信息》《共產(chǎn)黨人》《固原日報》等報刊投稿，宣傳好的做法和經(jīng)驗。
總之，通過領導班子和全體干部職工的共同努力，該局圓滿完成了區(qū)審計廳提出“審計創(chuàng)新管理年”活動的各項目標和任務，已順利通過了上級審計機關的考核驗收?！皩殑︿h自磨礪出，梅花香自苦寒來”，這是對原州區(qū)審計局參與“審計創(chuàng)新管理年”活動全體人員的真實寫照！
【第4篇 2023年審計局審計管理總結范文
審計局審計管理小結范文
年，縣審計局在縣委、縣政府及市審計局的正確領導下，認真貫徹落實黨的__大和__屆 中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以構建和諧社會為目標，按照“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”二十字方針，突出特色，注重亮點，扎實開展審計工作，竭力為縣走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。
一、年審計工作情況
年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。
（一）圍繞中心，服務大局，以縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務基層、服務企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻。一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的__大和__屆三中全會精神，以科學發(fā)展觀為指針，結合全縣《努力使縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論。通過查找不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉變，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識，敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險；增強發(fā)展意識，加大工作的主動性和靈活性；增強全局意識，發(fā)揮團隊精神，加強協(xié)作配合。二是維護企業(yè)利益，當好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業(yè)增收節(jié)支，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。年，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設。一是幫助該村制定發(fā)展計劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元，幫助維修村委會。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調(diào)頻廣播。
（二）抓住主線，全面提升財政預算執(zhí)行審計質量。財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對__年年的財政預算執(zhí)行審計工作中，我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革，規(guī)范預算管理,維護群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會關于批準預算決議的執(zhí)行情況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行情況，縣地方稅務局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算情況和專項資金管理使用情況。二是從查找問題著眼，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條。通過查找問題，落實整改，促進了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告。
（三）突出重點，認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點、難點問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實災情，檢查資金，督促有關部門將資金落實到戶到人。通過審計，我縣共收到上級撥入雪災救災?？?314萬元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設、農(nóng)村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認真完成了對農(nóng)村義務教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表市局對我縣五項社?；鸬膶徲?。三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發(fā)揮投資項目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設資金問題，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO質量。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
二、強化監(jiān)督，加大經(jīng)濟責任審計工作力度
今年，我縣的經(jīng)濟責任審計工作在縣經(jīng)濟責任領導小組的領導下，我們創(chuàng)新審計方式，擴大結果知曉面，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計結果運用力度，共完成審計項目7個。其中：離任審計3人，屆中審計4人。屬縣直機關5個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個。通過審計查出管理不規(guī)范資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元，調(diào)賬處理777萬元，收繳財政入庫28萬元。
1、領導重視，為經(jīng)濟責任審計工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟責任審計工作領導小組會議，縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會議上，對全年經(jīng)濟責任審計工作進行安排部署，并對經(jīng)濟責任審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領導親自過問，在每次的審計進點會和審計結果通報會上，組織、紀檢、監(jiān)察等領導親自到現(xiàn)場指導。針對一些被查出的重大問題，縣主要領導親自過問，親自研究解決辦法。
【第5篇 公路管理站財務審計的工作總結
關于公路管理站財務審計的工作總結
一年來，在市處財審科和站領導的直接指導下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會計核算辦法》為主要學習內(nèi)容。進一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規(guī)范，財審人員目標獎懲考核細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協(xié)助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗收財務審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費約968.5萬元，占年度計劃的108.8%。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬元?，F(xiàn)將一年來的主要工作總結如下：
一、完善規(guī)章制度，強化經(jīng)濟核算
隨著公路部門機制改革事企的分開，為了使我站在機制改革后的財審工作有一個新的氣色，確保各項經(jīng)費使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考核獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛崗敬業(yè)，能按時完成各自所分工的工作任務。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務在下班前就制作好會計憑證?，F(xiàn)金、銀行做到日清月結，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍?？傎~及明細賬能及時打印，月季報表均能準確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經(jīng)濟分析，當好領導的經(jīng)濟參謀，提合理建議，協(xié)助分管領導做好站財務收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。
在經(jīng)濟核算工作中，能積極的幫助站領導出謀劃策，充分發(fā)揮財審職能，加強對行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟核算與監(jiān)督，主要做到了：
1、根據(jù)上級有關文件精神對內(nèi)退人員工資、機關行政及部門經(jīng)費支出進行測算；
2、實行經(jīng)費支出嚴格審核審批制度；
3、加強對各部門的費用管理和控制，建立以財審股為中心的經(jīng)濟核算體系；
4、注重三產(chǎn)臺帳、協(xié)議等資料的管理。同時還結合市處2-3季度財務互審會上劉處長就“如何強化財務管理，減少非生產(chǎn)性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領導作了匯報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開支向站領導作了書面報告，得到站領導的認可，取消了工作范圍內(nèi)的相關補助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產(chǎn)開支起到了一定的作用。
二、注重業(yè)務學習，提高財審人員業(yè)務水平
為了順應改革，使改革后的財審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財審人員要加強學習，更新觀念，不斷提高業(yè)務水平。根據(jù)市處、站領導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業(yè)務學習放在首位，使每個財審人員熟悉業(yè)務，正確使用會計科目，主要學習了《會計法、審計法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財務軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門會計核算中的地位，新中大是一套mis型財務軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常核算工作，又能用于正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學習，而且還針對工作中的`實際進行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財審人員的業(yè)務水平。
三、注重往來款核實清收，加強建設資金的管理
近十年來，在上級政府及主管部門關心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標準嚴，建設資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來款4000余萬元，為了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進行核對。在核對過程中經(jīng)常遇到往來余額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質量問題而被罰款、領用標志牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來余額核對難度大，針對這一情況，我們認真反復地查找資料，然后再補辦相關手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來余額相符無一差錯。在核對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內(nèi)部往來的清收、脫鉤企業(yè)往來的清查核實等工作，采取了：
一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；
二是對脫鉤企業(yè)應收及暫時款往來進行核查，規(guī)范改制過程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進一步加強工程建設資金的管理與監(jiān)督工作。
【第6篇 審計局社會管理綜合治理工作總結范文
____年，我局按照社會管理綜合治理工作的要求和責任的目標管理，結合我局的實際情況，加強對社會管理的領導，成立領導小組，由局主要領導擔任組長，成員由各股室股長組成；將社會管理綜合治理和平安創(chuàng)建工作列入本單位的重要議事日程，納入年度工作計劃，作為“保障工程、民心工程、基礎工程”和“一把手”工程來抓，制定了創(chuàng)建文明審計機關、安全文明小區(qū)方案和綜合治理工作制度，并按方案和制度認真檢查、落實；認真開展平安建設活動，強化全局干部職工普法教育，提高法制意識，積極開展預防職務犯罪工作，全體干部職工受教育率100%，按照“六無”單位，“五無”干部、職工的標準嚴格要求，認真開展平安建設，要求干部職工管好自己家屬子女，實行家庭管理責任制，使我局創(chuàng)建文明機關、安全文明小區(qū)和社會管理綜合治理工作形成齊抓共管的局面。今年未發(fā)生刑事、治安案件和民事糾紛案件，不出現(xiàn)交通安全責任事件。無出現(xiàn)上訪、請愿等影響社會穩(wěn)定事件，全局干部職工及家屬無一人參加邪教組織活動，未發(fā)現(xiàn)本局干部職工參與黃賭毒的現(xiàn)象，基本達到了社會管理綜合治理目標的要求。促進我局創(chuàng)建文明審計機關和諧社區(qū)、平安社區(qū)和安全文明小區(qū)工作上新水平。
一、切實抓好社會管理綜合治理工作，創(chuàng)建和諧平安社區(qū)安全文明小區(qū)活動
____年，我局認真學習貫徹黨的十八大會議精神，認真實踐“三個代表”重要思想，堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，正確處理改革發(fā)展和穩(wěn)定的關系，狠抓社會管理綜合治理，把我局社會管理綜合治理工作擺上重要議事日程，納入我局創(chuàng)建文明審計機關和平安社區(qū)安全文明小區(qū)建設的工作計劃。建立社管綜治工作保障機制，加大社管綜治經(jīng)費的投入，狠抓社管綜治硬化建設，牢固把握“穩(wěn)定壓倒一切”的重要原則，反對偽科學，堅決抵制邪教組織活動，進一步完善社會管理形勢分析制度，切實抓好維護社會穩(wěn)定各項措施的落實，社會管理綜合治理取得良好成效。
二、加強社會管理綜合治理領導，注重真抓實管狠抓落實
____年，我局按照縣委、縣政府關于我縣社會管理綜合治理工作的要求，同縣委、縣政府簽訂了社會管理綜合治理目標管理責任書，明確領導責任，完善目標管理各項制度，真抓實管，狠抓落實，做到“五有”、“六無”即有機構、有領導、有措施、有制度、有隊伍；無刑事案件、無治安案件、無治安災害事故、無邪教修練者、無吸毒人員、無犯罪人員。認真落實治安防范措施，不出現(xiàn)交通、火災等惡性安全責任事件。在全體干部職工中深入開展“六五”普法、除“七害”斗爭和創(chuàng)建文明機關活動，積極組織力量開展住宅區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境和綠化工作，參與創(chuàng)建“平安社區(qū)”、“安全文明小區(qū)”、“無毒社區(qū)”工作，促進我局小區(qū)社會管理綜合治理工作向前發(fā)展。
三、加強民生項目資金的審計力度，確保強農(nóng)惠農(nóng)政策落到實處
一年來，共組織完成90個審計項目，主要是對縣財政具體組織預算執(zhí)行情況，本級稅收征管情況進行了審計；對縣教育局、縣公安局、縣畜牧局縣城管局、縣交警大隊等13個單位領導干部任期經(jīng)濟責任進行審計；對72個工程結算造價進行審核；對產(chǎn)業(yè)扶持資金管理使用情況進行專項審計調(diào)查等。在審計過程中，注重加強民生項目資金的審計力度，促進惠農(nóng)資金落到實處。共查出違規(guī)金額16,604萬元，管理不規(guī)范金額7,056萬元。為財政增收節(jié)支5,810萬元，應上繳財政金額8,351萬元，已上繳財政1,037萬元；政府投資審計核減工程造價4,774萬元。提出審計建議53條均得到被審計單位的采納，促進部門單位建章立制和規(guī)范管理，有效地推進加強社會管理。
四、加強齊抓共管，確保和諧平安
我局堅持以“三個代表”重要思想為指導，結合實際，加強以黨支部為核心的綜治基層工作，充分發(fā)揮黨支部為核心的社區(qū)群防群抓群治組織。按照我局“六五”全民法制宣傳教育計劃，在局社區(qū)開展普法宣傳教育活動，開展正面導向，消除負面的影響，尤其是加強家屬管理教育，以單位家屬聯(lián)為一體的幫教管理模式，著重開展對青少年法制宣傳活動，管理教育好青少年；積極參與開展禁毒宣傳活動，把這項工作納入“六五”普法活動內(nèi)容，使全體干部職工及家屬普法教育面達到100%，形成齊抓共管新局面，確保社區(qū)內(nèi)無販毒和吸毒人員。同時加強對流動人口流入社區(qū)的管理，對常住人口、暫住人口、人戶分離人口進行登記造冊歸檔，積極參與有關部門抓好計劃生育工作，確保社區(qū)安全。
五、切實抓好重點治理，推動社治工作新發(fā)展
今年來，我局積極發(fā)揮領導小組的作用，針對我局周邊社會管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，確定宿舍區(qū)為重點加強治理，將宿舍區(qū)分為兩個單元管理，加強治安防范，確保宿舍區(qū)安全及無交通、火災等惡性責任事件發(fā)生；同時，嚴格要求干部職工管好自己的家屬子女，確保全局干部職工及家屬子女無人違紀違法和參與邪教組織活動，積極開展住宅區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境和綠化美化工作，樹立正確的唯物主義世界觀，杜絕唯心論和形而上學的思想，同黨中央和縣委縣政府保持高度一致，為維護社區(qū)的安全和建設和諧穩(wěn)定的做出積極貢獻。
六、積極開展扶貧幫困工作，努力促進農(nóng)民增收，共同創(chuàng)建平安基層
【第7篇 審計局管理工作總結范文(共)
第一篇
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實上半年審計工作任務
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，本著“在預算執(zhí)行審計上求深，在領導干部經(jīng)濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，扎實工作，嚴把質量”的原則，____年計劃實施審計項目25個，其中本級財政預算執(zhí)行審計1個；部門預算執(zhí)行審計3個；專項資金審計和審計調(diào)查8個；領導干部經(jīng)濟責任審計3個；固定資產(chǎn)投資審計項目10個。截止目前，共開展審計項目10個，完成審計項目5個（專項資金審計調(diào)查5個），審計總金額68181.6萬元，查出管理不規(guī)范金額14.99萬元，提出審計建議14條。
二、發(fā)揮審計監(jiān)督作用，維護地方經(jīng)濟發(fā)展秩序
上半年，通過開展審計業(yè)務工作及專項審計調(diào)查，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴肅財經(jīng)法紀，實現(xiàn)“兩個率先”目標和建設“魅力”方面發(fā)揮保駕護航作用。
（一）區(qū)本級預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計
____年3月15至4月30日，我局派出審計組認真開展____年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計，在此次審計中，進一步強化了“財政審計大格局”的觀念，不僅對預算執(zhí)行情況進行審計，更從源頭上把好審計關，把審計監(jiān)督落實到財政預算編制、財政預算績效等全過程。通過審計發(fā)現(xiàn)，隨著預算執(zhí)行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執(zhí)行等方面逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規(guī)范預算資金管理使用，較好地發(fā)揮財政資金的使用效益，使審計發(fā)現(xiàn)的問題呈逐年下降趨勢。日前該項審計已經(jīng)基本結束，并形成審計工作報告初稿。
（二）領導干部任期經(jīng)濟責任審計
今年，我局根據(jù)組織部委托，安排經(jīng)濟責任審計項目3個，其中任中審計項目2個，離任審計項目1個。上半年，我局集中召開了3個項目的審計進點會議，目前，區(qū)衛(wèi)生局（局長任中經(jīng)濟責任審計）、井崗鎮(zhèn)（鎮(zhèn)長任中經(jīng)濟責任審計）2個審計項目已緊鑼密鼓的展開，審計重點圍繞任期內(nèi)履行部門經(jīng)濟職能、執(zhí)行國家經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟決策程序和效果、國有資產(chǎn)保值增值及管理、財政財務收支的真實合法及效益性、領導干部廉潔自律等事項開展審計，更好地發(fā)揮經(jīng)濟責任審計對權力的制約和監(jiān)督作用。
（三）部門預算執(zhí)行審計
上半年，根據(jù)《市區(qū)____年區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作方案》的要求，開展了區(qū)財政局、區(qū)井崗鎮(zhèn)、區(qū)衛(wèi)生局等3個單位的____年度部門預算執(zhí)行審計，3個審計項目現(xiàn)場實施階段均已結束，目前已進入審計報告階段。重點審計了一般預算收支平衡情況、年度預算編制及撥付情況、預算外資金收支情況以及區(qū)財政局管理的專戶情況，通過審計，使各單位在現(xiàn)金使用、財務核算、固定資產(chǎn)管理等方面不斷完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行為符合有關法規(guī)制度的規(guī)定。
（四）專項資金審計調(diào)查
年初計劃安排8個專項審計調(diào)查項目，我局上半年共開展6個審計調(diào)查項目，目前已完成了區(qū)____年-____年度小型病險水庫加固工程（市局聯(lián)動）、區(qū)政府采購預算執(zhí)行情況（市局聯(lián)動）、區(qū)515敬老工程績效情況（市局聯(lián)動）、區(qū)困難群眾生活救助、區(qū)三無小區(qū)綜合整治工程等5個專項審計調(diào)查項目。審計總金額達68181.6萬元，查出管理不規(guī)范金額14.99萬元，提出審計建議14條，建議被采納率達到100%，促進被審計單位制定整改措施2條。通過審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我區(qū)專項資金各職能部門能做到相互配合，資金及時下?lián)艿轿?，?？顚Ｓ?，但也發(fā)現(xiàn)存在專項資金未實行專戶管理、專賬核算和有的項目建設管理費超支等現(xiàn)象。對此，審計提出了相應的審計建議。
（五）固定資產(chǎn)投資審計
上半年，我局緊緊圍繞區(qū)政府工作中心，加強對全區(qū)重點建設項目的審計監(jiān)督，摸清建設項目的性質和用途，查清建設資金來源、工程造價和項目建設等方面的管理情況及有關政策的執(zhí)行情況，并針對存在的問題提出建議，以促進相關單位加強各項管理，堵塞漏洞，提高投資效益。針對審計項目對審計人員專業(yè)知識結構配備的現(xiàn)實要求，我局積極聘請社會中介機構中精通工程投資審計的造價工程師、會計師以及具有設計及項目管理經(jīng)驗的高級工程師參與審計項目，有效彌補了審計機關人力資源的不足。____年上半年共完成固定資產(chǎn)投資審計項目4個，送審金額3596萬元，審定金額3214萬元，審減額達382萬元，核減率達到10.63%，有效地節(jié)約了政府資金，提高政府資金使用效益。
（六）圍繞“大建設”，充分發(fā)揮好審計的服務職能
根據(jù)《市城中村改造暫行規(guī)定》和區(qū)審計局關于“城中村改造負債情況審計事項工作流程”，____年上半年我局完成城中村改造拆遷安置成本審核項目11個：動力東村舊城改造項目、安農(nóng)大學術交流中心、金牛路（牙膏廠）舊城改造項目、元件五廠舊城改造項目、金寨路與績溪路交口舊城改造項目、無線電四廠舊城改造項目、西園路三號舊城改造項目、化機廠舊城改造項目、井崗鎮(zhèn)前新莊城中村改造項目、井崗鎮(zhèn)科學院路常勝王崗城中村改造項目、井崗鎮(zhèn)科學院路王小郢石大郢城中村改造項目。11個項目總上報成本167727.33萬元，審定成本145016.43萬元，審減額達22710.90萬元，有效推進了城鄉(xiāng)一體化進程，受到區(qū)領導的充分肯定。
第二篇
____年區(qū)審計局始終牢牢堅持審計工作“二十字”方針，認真貫徹落實省、市、區(qū)會議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作目標任務，進一步理清思路，更新觀念，加快轉型，不斷提高審計工作水平，為更好地建設“魅力”起保駕護航作用。
一、____年審計工作完成情況及取得成效
____年，我局扎實推進各項審計工作，全共完成計劃審計項目13個，配合市局完成聯(lián)動審計項目2個，審計總金額24.91億元，查出問題金額78752.84萬元，其中：違規(guī)金額4207.2萬元,管理不規(guī)范金額74545.65萬元。提出審計意見建議31條。完成固定資產(chǎn)投資審核項目6個，核減金額463億元，舊城舊村改造成本審核項目5個，核減金額1.86億元。
（一）區(qū)本級預算執(zhí)行審計
____年3月至6月，我局派出審計組開展____年度本級預算執(zhí)行審計，審計查出違規(guī)金額2200.13萬元，管理不規(guī)范資金53832萬元。通過審計發(fā)現(xiàn)，隨著預算執(zhí)行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執(zhí)行等方面逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規(guī)范預算資金管理使用，較好地發(fā)揮財政資金的使用效益，使審計發(fā)現(xiàn)的問題呈逐年下降趨勢，但也存在非稅收入未及時清繳、財政專戶資金長期掛賬等現(xiàn)象。
（二）經(jīng)濟責任審計
根據(jù)區(qū)委組織部委托，截至目前，我局已完成經(jīng)濟責任審計項目5個，查出違規(guī)金額2023.07萬元，管理不規(guī)范資金6702.67萬元，主要是非稅收入未及時上交，往來款清理不及時等。在審計過程中，除抓好被審單位的財政財務收支審計外，還特別注重對領導干部在廉潔自律等方面進行審計，并作出客觀評價，有效的規(guī)范了權力運行，促進領導干部依法行政能力和決策管理水平。
（三）部門預算執(zhí)行審計
根據(jù)《區(qū)____年度審計項目計劃》的安排，結合區(qū)本級預算執(zhí)行審計，完成對財政局、城管局、荷葉地街道和五里墩街道____年度部門預算執(zhí)行審計。審計共查出管理不規(guī)范金額14010.98萬元，主要是往來款清理不及時、預算管理不規(guī)范和未按規(guī)定發(fā)放津補貼。通過審計，使各單位在現(xiàn)金使用、財務核算、固定資產(chǎn)管理等方面不斷完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行為符合有關法規(guī)制度的規(guī)定。
（四）專項審計調(diào)查
根據(jù)年初計劃安排，我局圍繞政府關注熱點，開展了區(qū)____年度積極推進舊小區(qū)改造工程專項資金、區(qū)____年度廉租房和公租房專項資金、區(qū)____年度清潔家園專項資金審計調(diào)查，審計總金額達10512.97萬元，通過審計調(diào)查查出，我區(qū)專項資金管理能做到撥付到位，專款專用，但也存在個別資金付款手續(xù)不完善的情況，審計提出了要進一步嚴格把關和規(guī)范程序，加強對專項資金的后續(xù)管理等建議。
（五）固定資產(chǎn)投資審計
圍繞區(qū)政府工作中心，加強對全區(qū)重點建設項目的審計監(jiān)督，摸清建設項目的性質和用途，查清建設資金來源、工程造價和項目建設等方面的管理情況及有關政策的執(zhí)行情況，并針對存在的問題提出建議，以促進相關單位加強各項管理，堵塞漏洞，提高投資效益。____年共完成固定資產(chǎn)投資項目審計6個，送審金額2329億元，審定金額1866億元，審減額達463億元，核減率達到19.86%，有效地節(jié)約了政府資金。
（六）圍繞“大建設”，充分發(fā)揮好審計的服務職能
根據(jù)《市城中村改造暫行規(guī)定》和區(qū)審計局關于“城中村改造負債情況審計事項工作流程”，____年我一、____年審計工作開展情況
____年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和市審計局指導下，我局堅持審計工作“二十字”方針，進一步強化審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。全年共完成各類審計項目13個（不含區(qū)領導臨時交辦事項），審計總金額230074.82萬元，查出違規(guī)金額290.29萬元，管理不規(guī)范金額32479.97萬元，處理處罰金額34.82萬元，上繳區(qū)財政34.82萬元。全年共提交審計報告14篇，被區(qū)委、區(qū)政府主要領導批示5篇，向各類媒體和省、市、區(qū)報送并采用審計信息48篇。圓滿完成全年的各項工作任務。
（一）區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計
____年3月至5月，我局派出審計組開展____年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計，同時審計了區(qū)財政部門及其二級單位以及管理的專項資金（區(qū)農(nóng)財局帳戶、區(qū)預算外資金專戶、民生工程專戶、社保專戶、區(qū)國資委帳戶）情況。審計結果顯示，隨著預算執(zhí)行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執(zhí)行等方面各單位、部門逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規(guī)范預算資金管理使用，較好地發(fā)揮財政資金的使用效益，使審計發(fā)現(xiàn)的問題呈逐年下降趨勢，并且財政及預算執(zhí)行部門越來越重視審計意見建議的整改，有效落實審計監(jiān)督“雙百”制度。
（二）經(jīng)濟責任審計
一年來共來對區(qū)民政局、區(qū)建設局、街道、街道四個單位，共5名領導同志進行了經(jīng)濟責任審計，其中4名干部實行任中審計，并對街道黨政負責人進行了“捆綁式”審計，以“權”定“責”區(qū)分黨政負責人經(jīng)濟責任，更好地發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對權力的制約和監(jiān)督作用。____年度經(jīng)濟責任審計總金額3.90億元，查出違規(guī)金額24.86萬元，管理不規(guī)范金額4545.40萬元，違規(guī)處罰1萬元，上繳區(qū)財政25.86萬元，提出審計意見和建議24條。
（三）財政財務收支審計
根據(jù)《區(qū)____年度審計項目計劃》的安排，結合區(qū)本級預算執(zhí)行審計，開展了區(qū)民政局、建設局、街道辦事處、區(qū)城市建設投資有限公司和法院五家單位____年度財政財務收支審計。通過審計和調(diào)查，規(guī)范了資金尤其是專項資金的使用，促進了資金使用效益的提高，同時使各單位在現(xiàn)金使用、財務核算、固定資產(chǎn)管理等方面進一步完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行為基本符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
（四）專項審計（調(diào)查）
根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，結合我區(qū)實際，對區(qū)中小學校舍安全工程實施情況、區(qū)____年度城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制改革情況和區(qū)殘疾人就業(yè)保障金管理和使用情況開展了專項審計調(diào)查。通過審計調(diào)查，進一步規(guī)范專項資金的管理和使用，有效促進了專項資金在管理、使用中發(fā)揮應有的作用。
（五）發(fā)揮審計“免疫”功能，服務地方經(jīng)濟發(fā)展，積極完成城中村改造項目審計工作。
____年，我局共完成五里墩街道“龔洼城中村”改造項目拆遷安置項目、科學院路城中村改造項目等6個“城中村”改造項目成本審核，各單位上報測算成本167432.35萬元，審核確認成本143686.64萬元，核減成本23475.71萬元，為我區(qū)“城中村”的順利推進做出了應有的貢獻。
二、“審計提升年”活動開展情況
我局按省、市審計系統(tǒng)“審計提升年”活動實施方案，緊密結合實際，重點圍繞以“服務經(jīng)濟建設加快崛起”為主題，開展扎實有效的系列活動，全面推行審計轉型，努力實現(xiàn)“五個提升”，增強“五種能力”。
（一）狠抓學習培訓，全面提高審計隊伍素質和能力。
我局制定了____年學習計劃，每月集中學習不少于4次，重點學習培訓政治理論、依法行政、審計實務和審計信息化知識等內(nèi)容。通過深入學習實踐科學發(fā)展觀、學習“沈浩”愛崗敬業(yè)精神、積極推進“創(chuàng)先爭優(yōu)”等活動激發(fā)了審計人員的工作熱情；通過學習宣傳修訂后的《審計法實施條例》等審計法律法規(guī)，提高了依法審計工作水平。____年我局有2名同志分別參加了省廳舉辦的審計信息化應用中級班和遠程培訓班學習。通過各種方式的學習培訓，有力的提升了我局全體同志的政治理論水平和業(yè)務能力。
（二）強力推進審計信息化建設與應用。
____年是我局審計信息化應用水平飛速提升的一年，主要做了以下幾方面工作：一是繼續(xù)加大投入。我局在人手一部審計專用筆記本電腦的基礎上，更新了兩臺臺式計算機和兩部高配置筆記本電腦，從硬件上保障審計信息化技術的推廣應用。二是加強學習培訓。在審計力量嚴重不足的情況下，依然派出兩名同志分別參加了省廳舉辦的計算機審計中級面授和遠程培訓班；同時擠出時間在局內(nèi)開展培訓，提升審計信息化技術應用能力。三是全面推進應用。____年所有審計（調(diào)查）項目從立項分解到采集轉換分析數(shù)據(jù)，形成審計項目預歸檔包均實現(xiàn)了ao和oa的交互應用，充分發(fā)揮了兩個應用系統(tǒng)在各項工作中的重要作用。截止11月，在市審計局開展的全市審計信息化應用情況檢查中，我局暫列縣區(qū)審計機關第一。四是勇于探索創(chuàng)新。在實施區(qū)2023年至____年6月殘疾人就業(yè)保障金審計調(diào)查項目中，首次嘗試“一個項目兩個方案”，即審計實施方案和計算機審計實施方案，首次實現(xiàn)了審計信息化系統(tǒng)應用在一個審計項目中全覆蓋。五是善于總結提升。____年報送計算機審計方法和ao應用實例各一例，其中《部門非稅收入合規(guī)性審計方法》被省廳評為優(yōu)秀方法，同時被推薦到審計署參與評選。實現(xiàn)了我局計算機審計評優(yōu)零突破，標志著我局審計信息化應用能力達到了一個嶄新的起點。
（三）加大審計執(zhí)法和審計成果綜合利用力度。
為全面提升審計質量和擴大審計成果運用，更好為黨委政府宏觀決策服務。我局創(chuàng)新工作方式，制定了重要審計（調(diào)查）事項實行《審計專報》制度。主要對審計（調(diào)查）中發(fā)現(xiàn)的需要引起區(qū)委、區(qū)政府主要領導和相關部門、單位高度關注的風險隱患及具有普遍性、苗頭性問題等重要事項。
三、謀劃____年工作計劃
（一）繼續(xù)做好財政“同級審”工作。
以服務財政管理體制改革，規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，加大財政預算執(zhí)行的監(jiān)督力度，并延伸審計相關單位。
（二）開拓新思路、探索經(jīng)濟責任審計新模式。
____年擬開展4-5個經(jīng)濟責任審計項目。在____年對街道黨政負責人的“捆綁式”審計模式探索的基礎上，再開展一個“捆綁式”審計項目。同時，積極摸索對村、居主要負責人開展經(jīng)濟責任審計的新方式。
（三）拓寬審計覆蓋面，開展固定資產(chǎn)投資審計。
擬對區(qū)法院、區(qū)檢察院已建成的辦公樓和丁香花園二期工程進行投資項目審計。強化建設項目監(jiān)管，節(jié)約財政成本，提高社會效益。
（四）加強民生資金監(jiān)督，確?；菝裾呗鋵?。
明年將繼續(xù)開展對民生工程項目和民生專項資金的審計，主要審查民生項目執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)情況和資金使用效益情況，進一步規(guī)范專項資金的使用和管理，嚴格遵守專款專用制度，認真落實國家的惠民政策。
（五）擴大審計調(diào)查比例，提高審計效率。
____年我局將進一步擴大審計調(diào)查范圍，提高調(diào)查比例，力爭使調(diào)查項目數(shù)達到審計項目總數(shù)的50%。充分發(fā)揮審計調(diào)查優(yōu)勢，突出重點，提高效率。
（六）推進審計信息化工作，提升計算機應用水平。
____年所有審計項目將全部實行計算機審計，嚴格按照計算機審計方法實施。同時，局內(nèi)公文全部通過審計管理系統(tǒng)進行流轉。
（七）圍繞中心，為經(jīng)濟發(fā)展“保駕護航”。
圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作重點開展審計，特別是人民群眾關心的熱點、難點問題，服務于區(qū)委、區(qū)政府工作中心，強力推進我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快地發(fā)展。
四、存在的主要問題
由于計算機審計工作起步較晚且受人員編制限制，造成需要的專業(yè)人才進不來，缺乏經(jīng)過系統(tǒng)性培訓的專業(yè)人員。同時，審計部門人少事多，工作任務繁重，難以保證審計質量。局完成城中村改造拆遷安置成本審核項目5個：五里墩街道方大郢城中村改造項目、井崗鎮(zhèn)下公崗城中村改造項目、肥西路舊城改造項目、井崗鎮(zhèn)梁崗城中村改造項目。四個項目上報成本14.27億元，審定成本12.41億元，審減額達1.86億元，得到區(qū)領導的充分肯定。
（七）積極配合市審計局完成審計工作
____年，根據(jù)市審計局的統(tǒng)一安排，區(qū)審計局先后開展了對區(qū)社保資金和縣級所屬工業(yè)園區(qū)發(fā)展狀況的專項審計調(diào)查工作。在工業(yè)園區(qū)審計調(diào)查中，局領導高度重視，抽調(diào)精干力量，在充分審前調(diào)查的基礎上制定了審計實施方案，并圍繞經(jīng)濟發(fā)展、財政收支、項目建設、投融資管理和資金使用等方面全面開展專項審計調(diào)查，綜合評價開發(fā)區(qū)經(jīng)濟運行能力以及在產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新、土地利用、節(jié)能減排等方面的發(fā)展情況，從政策保障、管理優(yōu)化、促進轉型等方面提出改進和完善的意見和建議，該項目受到區(qū)領導的高度重視。
第三篇
一、____年審計工作開展情況
____年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和市審計局指導下，我局堅持審計工作“二十字”方針，進一步強化審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。全年共完成各類審計項目13個（不含區(qū)領導臨時交辦事項），審計總金額230074.82萬元，查出違規(guī)金額290.29萬元，管理不規(guī)范金額32479.97萬元，處理處罰金額34.82萬元，上繳區(qū)財政34.82萬元。全年共提交審計報告14篇，被區(qū)委、區(qū)政府主要領導批示5篇，向各類媒體和省、市、區(qū)報送并采用審計信息48篇。圓滿完成全年的各項工作任務。
（一）區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計
____年3月至5月，我局派出審計組開展____年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計，同時審計了區(qū)財政部門及其二級單位以及管理的專項資金（區(qū)農(nóng)財局帳戶、區(qū)預算外資金專戶、民生工程專戶、社保專戶、區(qū)國資委帳戶）情況。審計結果顯示，隨著預算執(zhí)行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執(zhí)行等方面各單位、部門逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規(guī)范預算資金管理使用，較好地發(fā)揮財政資金的使用效益，使審計發(fā)現(xiàn)的問題呈逐年下降趨勢，并且財政及預算執(zhí)行部門越來越重視審計意見建議的整改，有效落實審計監(jiān)督“雙百”制度。
（二）經(jīng)濟責任審計
一年來共來對區(qū)民政局、區(qū)建設局、街道、街道四個單位，共5名領導同志進行了經(jīng)濟責任審計，其中4名干部實行任中審計，并對街道黨政負責人進行了“捆綁式”審計，以“權”定“責”區(qū)分黨政負責人經(jīng)濟責任，更好地發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對權力的制約和監(jiān)督作用。____年度經(jīng)濟責任審計總金額3.90億元，查出違規(guī)金額24.86萬元，管理不規(guī)范金額4545.40萬元，違規(guī)處罰1萬元，上繳區(qū)財政25.86萬元，提出審計意見和建議24條。
（三）財政財務收支審計
根據(jù)《區(qū)____年度審計項目計劃》的安排，結合區(qū)本級預算執(zhí)行審計，開展了區(qū)民政局、建設局、街道辦事處、區(qū)城市建設投資有限公司和法院五家單位____年度財政財務收支審計。通過審計和調(diào)查，規(guī)范了資金尤其是專項資金的使用，促進了資金使用效益的提高，同時使各單位在現(xiàn)金使用、財務核算、固定資產(chǎn)管理等方面進一步完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行為基本符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
（四）專項審計（調(diào)查）
根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，結合我區(qū)實際，對區(qū)中小學校舍安全工程實施情況、區(qū)____年度城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制改革情況和區(qū)殘疾人就業(yè)保障金管理和使用情況開展了專項審計調(diào)查。通過審計調(diào)查，進一步規(guī)范專項資金的管理和使用，有效促進了專項資金在管理、使用中發(fā)揮應有的作用。
（五）發(fā)揮審計“免疫”功能，服務地方經(jīng)濟發(fā)展，積極完成城中村改造項目審計工作。
____年，我局共完成五里墩街道“龔洼城中村”改造項目拆遷安置項目、科學院路城中村改造項目等6個“城中村”改造項目成本審核，各單位上報測算成本167432.35萬元，審核確認成本143686.64萬元，核減成本23475.71萬元，為我區(qū)“城中村”的順利推進做出了應有的貢獻。
二、“審計提升年”活動開展情況
我局按省、市審計系統(tǒng)“審計提升年”活動實施方案，緊密結合實際，重點圍繞以“服務經(jīng)濟建設加快崛起”為主題，開展扎實有效的系列活動，全面推行審計轉型，努力實現(xiàn)“五個提升”，增強“五種能力”。
（一）狠抓學習培訓，全面提高審計隊伍素質和能力。
我局制定了____年學習計劃，每月集中學習不少于4次，重點學習培訓政治理論、依法行政、審計實務和審計信息化知識等內(nèi)容。通過深入學習實踐科學發(fā)展觀、學習“沈浩”愛崗敬業(yè)精神、積極推進“創(chuàng)先爭優(yōu)”等活動激發(fā)了審計人員的工作熱情；通過學習宣傳修訂后的《審計法實施條例》等審計法律法規(guī)，提高了依法審計工作水平。____年我局有2名同志分別參加了省廳舉辦的審計信息化應用中級班和遠程培訓班學習。通過各種方式的學習培訓，有力的提升了我局全體同志的政治理論水平和業(yè)務能力。
（二）強力推進審計信息化建設與應用。
____年是我局審計信息化應用水平飛速提升的一年，主要做了以下幾方面工作：一是繼續(xù)加大投入。我局在人手一部審計專用筆記本電腦的基礎上，更新了兩臺臺式計算機和兩部高配置筆記本電腦，從硬件上保障審計信息化技術的推廣應用。二是加強學習培訓。在審計力量嚴重不足的情況下，依然派出兩名同志分別參加了省廳舉辦的計算機審計中級面授和遠程培訓班；同時擠出時間在局內(nèi)開展培訓，提升審計信息化技術應用能力。三是全面推進應用。____年所有審計（調(diào)查）項目從立項分解到采集轉換分析數(shù)據(jù)，形成審計項目預歸檔包均實現(xiàn)了ao和oa的交互應用，充分發(fā)揮了兩個應用系統(tǒng)在各項工作中的重要作用。截止11月，在市審計局開展的全市審計信息化應用情況檢查中，我局暫列縣區(qū)審計機關第一。四是勇于探索創(chuàng)新。在實施區(qū)2023年至____年6月殘疾人就業(yè)保障金審計調(diào)查項目中，首次嘗試“一個項目兩個方案”，即審計實施方案和計算機審計實施方案，首次實現(xiàn)了審計信息化系統(tǒng)應用在一個審計項目中全覆蓋。五是善于總結提升。____年報送計算機審計方法和ao應用實例各一例，其中《部門非稅收入合規(guī)性審計方法》被省廳評為優(yōu)秀方法，同時被推薦到審計署參與評選。實現(xiàn)了我局計算機審計評優(yōu)零突破，標志著我局審計信息化應用能力達到了一個嶄新的起點。
（三）加大審計執(zhí)法和審計成果綜合利用力度。
為全面提升審計質量和擴大審計成果運用，更好為黨委政府宏觀決策服務。我局創(chuàng)新工作方式，制定了重要審計（調(diào)查）事項實行《審計專報》制度。主要對審計（調(diào)查）中發(fā)現(xiàn)的需要引起區(qū)委、區(qū)政府主要領導和相關部門、單位高度關注的風險隱患及具有普遍性、苗頭性問題等重要事項。
三、謀劃____年工作計劃
（一）繼續(xù)做好財政“同級審”工作。
以服務財政管理體制改革，規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，加大財政預算執(zhí)行的監(jiān)督力度，并延伸審計相關單位。
（二）開拓新思路、探索經(jīng)濟責任審計新模式。
____年擬開展4-5個經(jīng)濟責任審計項目。在____年對街道黨政負責人的“捆綁式”審計模式探索的基礎上，再開展一個“捆綁式”審計項目。同時，積極摸索對村、居主要負責人開展經(jīng)濟責任審計的新方式。
（三）拓寬審計覆蓋面，開展固定資產(chǎn)投資審計。
擬對區(qū)法院、區(qū)檢察院已建成的辦公樓和丁香花園二期工程進行投資項目審計。強化建設項目監(jiān)管，節(jié)約財政成本，提高社會效益。
（四）加強民生資金監(jiān)督，確?；菝裾呗鋵?。
明年將繼續(xù)開展對民生工程項目和民生專項資金的審計，主要審查民生項目執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)情況和資金使用效益情況，進一步規(guī)范專項資金的使用和管理，嚴格遵守專款專用制度，認真落實國家的惠民政策。
（五）擴大審計調(diào)查比例，提高審計效率。
____年我局將進一步擴大審計調(diào)查范圍，提高調(diào)查比例，力爭使調(diào)查項目數(shù)達到審計項目總數(shù)的50%。充分發(fā)揮審計調(diào)查優(yōu)勢，突出重點，提高效率。
（六）推進審計信息化工作，提升計算機應用水平。
____年所有審計項目將全部實行計算機審計，嚴格按照計算機審計方法實施。同時，局內(nèi)公文全部通過審計管理系統(tǒng)進行流轉。
（七）圍繞中心，為經(jīng)濟發(fā)展“保駕護航”。
圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作重點開展審計，特別是人民群眾關心的熱點、難點問題，服務于區(qū)委、區(qū)政府工作中心，強力推進我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快地發(fā)展。
四、存在的主要問題
【第8篇 2023工程管理審計年終工作總結
20__工程管理審計年終工作總結(一)
20__年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開展順利
20__年，全省共開展工程建設項目審計__個，審計資產(chǎn)總額_億元，提交審計結果報告__份，提出建議__條，促進增收節(jié)支__萬元。其中送審概算__萬元，審減__萬元，審減率_%，送審預算__萬元審減__萬元，審減率__，送審結算__萬元，審減__萬元，審減率__%。省局(公司)對__辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算__萬元，審減__萬元，審減率_%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績
1、__煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的__煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為_%，投資總額控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，最大限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題
20__年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放松了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經(jīng)驗;
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質。
工程建設項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調(diào)研指導工作
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看。
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
20__工程管理審計年終工作總結(二)
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20__年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務。
20__工程管理審計年終工作總結(三)
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結?？傮w來說，我的20__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了__煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、__武威公司、__長灘等專項審計，20__年度年報審計工作及__公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優(yōu)質的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。
因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：
1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。
2、時間轉眼到了預審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。
3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。
我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。
4、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。
我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
20__工程管理審計年終工作總結(四)
審計工作牢固樹立、踐行科學發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風廉政建設，切實維護學校利益做出了積極貢獻。
按照服務大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權目錄，排查各類風險點39個，并制定了相應的防控措施。
一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎
20__年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當性為重點，扎實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際，服務領導決策，取得了良好的審計效果。
今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關資料，對存在的問題進行匯總、分析、整理，到相關職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學校領導高度重視，下發(fā)審計意見書，要求相關職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設緊密結合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結合，與審計業(yè)務工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關文件我處確定12項審計職權，排查出各類風險點39個。按照相互制約、程序嚴密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務流程圖5份。
結合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權清理、風險點排查情況、業(yè)務流程設置提出有針對性的修改建議39條。
三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督
1、加強招標、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能，全程參與學校各類招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質量、效益和效果。一方面重點對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策，促進提高招標成效。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗收。
加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關注驗收的制度設計，驗收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗收報告，維護招標嚴肅性，實現(xiàn)招標目標效果。
我處將20__年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項目，審計處組織專業(yè)人員采取技術手段進行復驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應實際情況，提出審計建議。
如對某項70余種400多件設備采購驗收進行復查，審計抽查26種設備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領導要求有關部門認真對待審計建議，重新組織驗收，并總結經(jīng)驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨設備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關工作的合規(guī)有效。
四、嚴字當頭，扎實工作，切實做好工程審計，維護好學校利益
工程審計是領導關注的重點、教職工關心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。
我處對工程建設項目不單審造價，更關注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關注設計、監(jiān)理、審價等社會機構的服務質量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程序、方式進行監(jiān)督，要求中介審計機構不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進建設項目管理水平的提升。
2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準確，審計結果的公平公正，維護學校的權益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場，認真測量，準確記錄，客觀反映。
XX區(qū)臨時浴室工程，對于基礎超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預算。為了保證測算和結算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預算19.3萬元，審計處、相關職能部門與施工單位談判，采取恰當?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.9萬作為增加項目的結算價。
五、加強審計內(nèi)部管理的科學性、規(guī)范性，切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規(guī)范權利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個業(yè)務流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計質量管理落到實處。
2、建立健全審計質量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序，采用標準化作業(yè)表格，這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質量又促進業(yè)務水平提高，更是規(guī)范權力運行。
六、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點，加強隊伍建設。通過定期的談心、業(yè)務分析等形式，把隊伍建設與具體業(yè)務處理融合，把審計干部自身素質提高與部門工作水平提高相結合，加強干部自身能力建設，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質量，擴大審計成果。
對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設現(xiàn)代大學的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務，求真務實，切實履行審計職責，為學校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻。
審計工作總結精選【五】
進入__集團這個大家庭已滿三個月，回顧這段時間的;定的;審計工作計劃，積極地在集團公司內(nèi)部開展了財務審計;在已;經(jīng)融入到了這個充滿活力、朝氣的華生大家庭中;的大;力支持，再加上我們審計人員的努力工作，公司的內(nèi)審;從四;個方面匯報試用期的工作：;一、試用期的工作總結;1、在三個月時間內(nèi)完成了__房地產(chǎn)公司20__-;進行溝通交流;2、為了能夠更好地完成的各項工
進入__集團這個大家庭已滿三個月，回顧這段時間的工作：在董事長及財務管理中心 總監(jiān)等領導的親切關懷和指導下，我在財務管理中心審計負責人的崗位上，嚴格按照制定的審計工作計劃，積極地在集團公司內(nèi)部開展了財務審計工作。經(jīng)過這段時間的工作，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領導的信任，有同事們的大力支持，再加上我們審計人員的努力工作，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個方面匯報試用期的工作：
一、試用期的工作總結
1、在三個月時間內(nèi)完成了__房地產(chǎn)公司20__-20__年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及 集團內(nèi)部往來賬與__項目代收款項審核、__公司財務收支及內(nèi)部控制審計、__公司財 務收支及內(nèi)部控制審計、__經(jīng)理的離任審計等審計工作任務并與所在公司領導及財務人員進行溝通交流。
2、為了能夠更好地完成的各項工作任務，提高工作能力和業(yè)務水平，積極參加財務中 心舉行的內(nèi)部培訓、認真學習了公司的各項規(guī)章制度以及內(nèi)部審計的相關制度和流程。
二、 工作中遇到的瓶頸
1、對公司規(guī)章制度、流程以及相關實際操作方法不夠熟悉。 由于時間原因，對于公司規(guī)章的制度、流程及相關實際操作方法雖然有所了解，但不熟悉，更談不上掌握，而一個優(yōu)秀的內(nèi)部審計人員是應該對公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以后的工作中需要加強的地方。
2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進一步完善。 有些制度不夠完善，在實務工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗來進行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的，會造成復核人員、審計人員工作的難度;也可能影響對同一經(jīng)濟業(yè)務處理方法前后的一貫性。
三、下一步的工作計劃
1、下一步審計工作的總體目標：以工作計劃為核心，積極主動地開展企業(yè)的各項審計 工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計作為企業(yè)風險管理第三道防線的財務監(jiān)督、經(jīng)營診斷和咨詢顧問的三大職能。
2、根據(jù)工作計劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計工作指引、各種審計工作流程，努力實現(xiàn) 內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標準化、制度化。
四、建議
根據(jù)審計工作中發(fā)現(xiàn)的不足，提出以下建議供參考：
1、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度 通過制定各業(yè)務流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務在確定的風險框架內(nèi)運行;
2、建立健全全面預算管理體系 構建符合公司實際情況的全面預算管理體系，組織編制年度全面預算，以年度預算目標 對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動要素進行控制并對相關事項進行預警;
3、建立完善的經(jīng)營業(yè)績綜合分析體系 通過財務管理向各項業(yè)務提供及時準確的反映、客觀經(jīng)濟的分析，尋找企業(yè)運營中的存 在問題或者說機會，全面提高各業(yè)務層次的效率和效益，或者說提高企業(yè)的經(jīng)營安全系數(shù)，遠離風險;
4、建立完善的績效評估體系 把績效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營計劃緊密聯(lián)系起來，充分調(diào)動各方面的積極性和責 任感，形成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制，通過提高員工的積極性，使員工提高業(yè)績，推動公司整體業(yè)績的提升，從而實現(xiàn)公司的總體營運計劃。
5、規(guī)劃企業(yè)稅務管理 對企業(yè)的納稅進行規(guī)劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求，爭取稅務部門的支持。
合理平衡稅負，減少涉稅風險，為企業(yè)的長期發(fā)展壯大提供合適的稅務監(jiān)管環(huán)境。 總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，工作任務是艱巨的，要做到以一貫的態(tài)度對待工作，凡事有章可循、有規(guī)可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司 的發(fā)展作出自己最大限度的努力!
