第1篇 2023年部門審計工作總結(jié) 900字
2024年部門審計工作總結(jié)
在20__年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進公司財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度。
強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學習相關業(yè)務。
在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對公司的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費。
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：
1、對公司的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為公司的所有收入都及時入賬，并納入了公司的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況。
2、對公司的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理。
3、對于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對公司的負債也作了相應審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對公司的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
第2篇 審計部門年終總結(jié)怎么寫 1650字
我于 20__年通過湖南省公務員考試，進入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持 “ 謙虛 ” 、 “ 謹慎 ” 、 “ 律己 ” 的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，理論有余、實踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習， 認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經(jīng)費專項審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗，我始終認為只有平時，多看、多想，多問、主動向領導、向同事、向經(jīng)驗同行學習。
20__年我局內(nèi)部審計工作在省局王局長的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在__年度帶領內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。
在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內(nèi)部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經(jīng)濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
第3篇 審計部門2023年上半年廉政反腐工作總結(jié) 1900字
一、統(tǒng)一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區(qū)關于黨風廉政建設和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗斗爭與審計工作結(jié)合起來；三是分工明確，團結(jié)協(xié)作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管范圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。
二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作
（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動，通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質(zhì)量明顯提高，強化了對審計風險的控制。
（二）加大了預__敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀委會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合審計工作實際，突出重點，強化責任，采取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐__的工作力度，扎實推進全局黨風廉政建設和反腐__工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。
2、提高認識，轉(zhuǎn)變觀念，繼續(xù)深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。
3、完善制度，嚴格執(zhí)法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質(zhì)量控制辦法，進一步規(guī)范審計行為，使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級復核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質(zhì)量，明確責任，有效防范審計風險，同時，把監(jiān)督落實到事前、事中和事后，貫穿于審計業(yè)務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執(zhí)行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿于整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，并設立了舉報電話和意見箱，向?qū)徲媶挝还緦徲嫾o律，進一步提高了審計監(jiān)督的透明度，主動接受社會監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準”規(guī)定和審計紀律“新八不準”規(guī)定的落實。
三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實
１、加強領導干部任期經(jīng)濟責任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實加強領導，采取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調(diào)查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結(jié)交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責任審計工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用，推進了黨風廉政建設。
２、認真開展各項協(xié)辦任務。按照責任分工，我局在抓好經(jīng)濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監(jiān)督等工作任務，較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責。
四、嚴律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規(guī)定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態(tài)度和扎實的工作作風，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。
五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項承諾，結(jié)合年內(nèi)各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規(guī)違紀情況發(fā)生，為帶領一支作風過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計機關和審計干部隊伍形象。
第4篇 2023年審計部門廉政反腐工作總結(jié) 2500字
工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區(qū)關于黨風廉政建設和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗斗爭與審計工作結(jié)合起來；三是分工明確，團結(jié)協(xié)作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管范圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。
二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動，通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質(zhì)量明顯提高，強化了對審計風險的控制。（二）加大了預__敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀委會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合審計工作實際，突出重點，強化責任，采取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐__的工作力度，扎實推進全局黨風廉政建設和反腐__工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。
1、加強宣傳，強化教育，筑牢反腐__思想防線。一是將黨風廉政建設教育制度化。在局黨組的領導下，形成了紀檢監(jiān)察牽頭，班子成員分工負責，各科室落實責任，齊抓共管的“大宣教”工作格局；二是加強黨章教育。組織全局黨員干部認真學習了《學習貫徹黨章知識問答》、《中國共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》，學習胡錦濤____重要講話精神，激發(fā)全局黨員干部認真學習黨章，自覺遵守黨章，切實貫徹黨章，堅決維護黨章，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展；三是加強道德教育。采取召開局務會，黨員會、干部職工大會等形式，認真組織學習了《關于進一步深化廉政文化“進機關”建設工作的實施意見》（青機發(fā)〔2023〕15號）等文件精神，提高了審計人員的道德水平和思想修養(yǎng)；四是加強紀律教育。我局認真開展了以黨性、黨風、黨紀為重點的法制宣傳和審計紀律教育，組織全體人員學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和“四大紀律、八項要求”等紀律要求以及處分規(guī)定，增強了審計人員的自我防范和自我保護意識，始終保持清醒的頭腦，嚴格依法行政，廉潔奉公，做黨的忠誠衛(wèi)士，當群眾的貼心人；五是開展專題討論。組織全局人員結(jié)合新時期、新形勢、新任務，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點工作開展討論，嚴肅了黨的紀律，把黨風廉政建設同審計工作有機的結(jié)合起來，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，提高辦事效率。
2、提高認識，轉(zhuǎn)變觀念，繼續(xù)深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。
3、完善制度，嚴格執(zhí)法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質(zhì)量控制辦法，進一步規(guī)范審計行為，使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級復核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質(zhì)量，明確責任，有效防范審計風險，同時，把監(jiān)督落實到事前、事中和事后，貫穿于審計業(yè)務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執(zhí)行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿于整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，并設立了舉報電話和意見箱，向?qū)徲媶挝还緦徲嫾o律，進一步提高了審計監(jiān)督的透明度，主動接受社會監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準”規(guī)定和審計紀律“新八不準”規(guī)定的落實。
三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實１、加強領導干部任期經(jīng)濟責任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實加強領導，采取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調(diào)查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結(jié)交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責任審計工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用，推進了黨風廉政建設。２、認真開展各項協(xié)辦任務。按照責任分工，我局在抓好經(jīng)濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監(jiān)督等工作任務，較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責。四、嚴律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規(guī)定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態(tài)度和扎實的工作作風，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項承諾，結(jié)合年內(nèi)各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規(guī)違紀情況發(fā)生，為帶領一支作風過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計機關和審計干部隊伍形象。
第5篇 14年企業(yè)審計部門工作總結(jié) 700字
各位領導：
一、200_年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
第6篇 監(jiān)察審計部門年終工作總結(jié) 1100字
第7篇 2023年8月審計法律事務部門工作總結(jié) 450字
2024年，我部堅持'全面審計，突出重點'、'運用法律、審計等手段保護公司的經(jīng)營安全和合法權(quán)益'的工作方針，扎實工作，切實加強了內(nèi)部審計與法律維權(quán)工作。
審計項目66個(其中：企業(yè)2002年度年報審計22個(含經(jīng)營目標完成情況審計14個;企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個;項目評審、竣工決算6個)，建議企業(yè)及時調(diào)整的金額共計1838萬元;清理不良資產(chǎn)，申報核銷共計7496萬元;開展對下屬企業(yè)對外投資對外借款專項審計和八桂國旅等4家下屬公司清算工作;根據(jù)審計結(jié)果以及在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報告;通過制定《內(nèi)部審計工作制度》和加強內(nèi)審人員培訓，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。
法律方面，認真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關，會簽合同、文件共100余份，切實保證公司合法、有序經(jīng)營;制定公司《聘請律師及支付律師費用的暫行規(guī)定》;設法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準確把握案件訴訟的時機及時效，促使公司有關案件的起訴、應訴工作順利開展，實現(xiàn)債務回收6000余萬元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務職能，配合做好公司的其他非訴工作。
第8篇 區(qū)委審計部門基層服務年底工作總結(jié) 2400字
年，區(qū)審計局按照區(qū)委區(qū)政府的部署和要求，積極開展第三輪“掛鉤幫扶、互動聯(lián)動”工作，掛點幫扶赤門鄉(xiāng)村。一年來，我局緊緊圍繞社會主義新農(nóng)村建設目標，幫助村謀發(fā)展、促增收，有力推進了村經(jīng)濟社會的平穩(wěn)較快發(fā)展。
一、強化組織領導
1、成立工作領導小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內(nèi)容之一。年初調(diào)整了互動聯(lián)動、掛村服務工作領導小組，組長由林局長擔任，同時，明確責任，林局長為工作的責任人，領導小組下設辦公室，具體協(xié)調(diào)、督促幫扶措施的落實和負責日常事務，王周信為幫扶工作的聯(lián)絡人，小組分工具體，有力促進了幫扶工作的開展。
2、明確目標任務。在春節(jié)前夕，林局長親自帶領導有關人員前往村調(diào)研視，與村兩委干部一同探討制訂今年的工作目標，并對村長遠發(fā)展提出建議和意見。
3、建立聯(lián)席會制度。我局與赤門鄉(xiāng)黨委政府、村建立掛村幫扶聯(lián)席制度，全年召開了2次聯(lián)度會議。同時，經(jīng)常與村聯(lián)系，了解其在發(fā)展中遇到問題，共同研究探討解決辦法，幫助協(xié)調(diào)解決資金困難，確?；勇?lián)動、掛村服務工作出成效。
4、規(guī)范日常工作。及時報送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來，及時向區(qū)委農(nóng)辦等有關部門報送了掛村工作意見、工作動態(tài)等文件信息，做到上傳下達，渠道暢通。
二、落實幫扶措施
立足村的實際，認真按照區(qū)委創(chuàng)新農(nóng)村工作機制要求，加大幫扶工作力度，通過協(xié)調(diào)有關部門和單位，共同支持農(nóng)村發(fā)展，爭取項目建設資金45萬元，局里也從財政經(jīng)費中擠出2萬元，用于幫助村發(fā)展。
1、幫助發(fā)展生產(chǎn)。增加農(nóng)民的收入是農(nóng)村工作的出發(fā)點和落腳點。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進農(nóng)民增收的有效途徑。為此，今年積極引導發(fā)動全村村民種植烤煙380多畝，年產(chǎn)值133萬元，有效提高土地產(chǎn)出，每戶煙農(nóng)扣除成本年收入達2.5萬余元。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的情況下，拓展增收渠道，幫助協(xié)調(diào)組織開展竹林管護等農(nóng)業(yè)實用技術(shù)和職業(yè)技能培訓，提高農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)能力，為勞動力就地轉(zhuǎn)移提供服務，促進了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、幫助改善民生和修復水毀工程。一是幫助組織村民參?！皟呻U”。與村兩委干部一同，組織動員村民參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險和農(nóng)村養(yǎng)老保險。雖然農(nóng)民對參?！皟呻U”的積極性不高，但經(jīng)過我局干部與村干部的大力宣傳和解釋，絕大部分農(nóng)民對參?！皟呻U”有了新的認識，新農(nóng)合在家農(nóng)民參保率95%，農(nóng)村養(yǎng)老保險參保率70%，我局與村干部還在動員農(nóng)民參加農(nóng)村養(yǎng)老保險。二是幫助爭取項目資金，改善民生基礎設施。著力于幫助改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，積極扶持村里的民生建設項目，不斷完善基礎設施。資助1萬元用于建設農(nóng)民健身場所等設施，不斷完善公共服務設施，提升了村民人居環(huán)境水平。與區(qū)國土局聯(lián)系，幫助爭取28萬元用于去年“6.13”洪災水毀水利工程。目前，該工程已在招投標。
3、指導村級組織建設和民主政治建設。一是積極推進村黨組織建設。協(xié)助村里制定了農(nóng)村黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”活動計劃，指導村里開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，黨員先進性教育管理、村級黨務公開和黨員干部學習、后備干部管理、發(fā)展黨員等工作開展正常，今年培養(yǎng)入黨積極分子2人，發(fā)展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進農(nóng)村”和慰問老黨員活動，“七·一”期間，我局還組織機關黨員與村黨員共同召開座談會，并向5位困難黨員發(fā)放慰問金1000元。二是指導規(guī)范民主管理。協(xié)助指導規(guī)范村務公開、民主管理各項管理制度，村財村務實行一月一公開，目前已向村民公開村財村務11期；“五要”工程得到有效落實，村里上下一心，共謀發(fā)展。協(xié)助村兩委聘請農(nóng)村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會化服務力度；落實中央強農(nóng)惠農(nóng)政策，村民集中精力抓生產(chǎn)，減少了迷信、賭博等不健康生活方式，促進了社會穩(wěn)定和文明建設。
4、指導開展群眾性精神文明和“平安村”建設活動。開展精神文明共建和平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動。一是局領導在節(jié)日帶領干部到村開展慰問活動。在春節(jié)前夕慰問困難群眾6人，發(fā)放慰問費2000元；在“七·一”開展慰問困難黨員活動，發(fā)放慰問金1000元；在教師節(jié)慰問村小學教師，發(fā)放慰問金800元；中秋節(jié)還買了1000元月餅分發(fā)給困難群眾。二是撥給贊助經(jīng)費1000元，用于建設村“農(nóng)家書屋”和農(nóng)民健身娛樂場所，撥5000元用于村訂閱報刊，充實豐富村民精神文化生活，建好農(nóng)村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風進萬家”、“平安家庭”、“五好家庭”創(chuàng)建等群眾性精神文明活動，以貼標語、出專欄小報等形式進行普法和安全宣傳，增強了村民知法、守法、用法的法制意識。全年計生任務完成、無群體性上訪事件，村環(huán)境和諧、文明、穩(wěn)定。
三、取得成效
掛村服務是一項實實在在的、長遠的“民心工程”，我局在今年的掛村服務工作中，取得了一定的成績：
1、經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。____年，通過鼓勵種植煙葉、畜牧養(yǎng)殖以及商貿(mào)流通和勞務輸出等措施，村預計年產(chǎn)值可達到870多萬元，增長10.2%；村財創(chuàng)收可達到3.8萬元（不含爭取的項目資金），增長26.7%；預計實現(xiàn)人均純收入4752元，比上年增長10%。
2、組織建設明顯加強。通過以黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”為載體，開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，持續(xù)加強組織建設，完善黨員激勵約束機制，村干部工作能力得到明顯增強，黨員隊伍進一步壯大。村務黨務公開、民主管理和廉政建設各項制度得到落實，黨員干部帶頭廉潔自律，干群關系密切和諧。該村基層黨組織建設和黨風廉政建設兩項工作是赤門鄉(xiāng)示范點。
3、文明程度有效提升。村民業(yè)余文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)得到提高，榮譽感和進取心得到增強，村民優(yōu)生優(yōu)育意識得到進一步強化。通過法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務意識增強，矛盾糾紛排查調(diào)處機制更加健全，村社會環(huán)境更加和諧穩(wěn)定。
4、民生設施更加完善。通過積極爭取項目資金，水、路、文體設施等不斷完善，人居環(huán)境更加優(yōu)化。
5、機關作風明顯轉(zhuǎn)變。通過開展掛村服務，機關干部職工都自覺增強了解基層、服務基層的主動性和積極性，積極參與互動聯(lián)動工作中，主動參與捐資助困，主動參與黨組織共建，主動參與為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展出謀劃策，機關效能得到顯著提升，作風得到持續(xù)轉(zhuǎn)變。
第9篇 公司審計部門年終工作總結(jié) 1350字
公司審計部門年終工作總結(jié)
20__年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：
一、認真落實了黨風廉政建設職責制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。
醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標職責書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐__教育，筑牢思想防線。
邀請_市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐__相關學習材料；經(jīng)過宣傳教育，進一步增強了黨員干部異常是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。
進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系_市審計局對吳院長進行經(jīng)濟職責審計。對每月的財務收支情景；績效工資發(fā)放情景；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結(jié)算情景；重大項目進展情景進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情景展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化提議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。
在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和提議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的進取作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和團體排查機制，重要線索經(jīng)團體研究提來源理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構(gòu)成嚴重違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志，及時予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。
五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。
自20_年_月_日理解物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。進取做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。
六、深化“三好一滿意”活動。
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
七、進取開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”。
對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風。
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質(zhì)量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。
第10篇 公司審計部門領導年終工作總結(jié)報告 3800字
公司審計部門領導年終工作總結(jié)報告
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200_年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200_年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃
__年審計部的總體工作目標是：在200_年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200_年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200_三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
200_年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及
第11篇 廣電系統(tǒng)某公司審計部門個人工作總結(jié)感想 1650字
兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對廣電系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。
進入審計部的兩個多月來，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標責任審計組、西安分公司經(jīng)營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。
由于原來從事財務工作的時間比較長，對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當?shù)仡I導進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。
內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強風險控制、促進科學管理的重要手段；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風險增多，內(nèi)部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責和使命。
內(nèi)部審計對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有非常重要的作用：
一、檢查與評價的作用
內(nèi)部審計可以通過運用風險管理方法，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告，提出改進意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風險領域，評價風險控制程序的有效性，檢查風險管理過程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用
內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風險，能從組織的利益和實際出發(fā)，清醒地識別和評價風險，提出防范風險的有效建議。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風險管理過程進行管理和協(xié)調(diào)，促進被審計部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。
三、顧問與咨詢的作用
由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運用風險管理的方法，幫助組織解決風險問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風險管理過程的建立或使風險管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對于本組織的風險管理和控制流程負責。
四、報告與防范的作用
審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風險如何防范，所有這一切將直接關系到內(nèi)部審計在風險管理監(jiān)督體系中的價值和作用。內(nèi)部審計在風險控制和改進組織機構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領導作用。一方面，內(nèi)部審計要與相關部門進行溝通，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進行報告，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實情況要進行跟蹤并報告，使風險及時得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計可以通過評估相關控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導良好的道德文明建設方面發(fā)揮更大的作用。
第12篇 審計部門年終個人工作總結(jié) 2550字
20__年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'__大'會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20__年度__市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進個人。
一、基礎建設
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為'思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效'的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴__等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與__大學、__理工大學、__大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
'科教興國'和'發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金___多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六、具體審計工作
認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險'的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1、開展決算審計2項，通過對20__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2、開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計___萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠___萬元;印刷廠___萬元;文體用品公司___萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3、經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領導提供了決策依據(jù)。
4、基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額____多萬元，審減金額___多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5、科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7、積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
第13篇 審計部門工作總結(jié) 3150字
____年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
_.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
_.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
_.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員_名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
_.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
_.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
_.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文_篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目___余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同__余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金___多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
_.開展決算審計_項，通過對____年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
_.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查_項，提出合理化建議__余條，查處應交未交學校資金共計___萬元（其中家電公司_____萬元；機械廠_____萬元；印刷廠_____萬元；文體用品公司____萬元），現(xiàn)基本已全部追回。
_.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計_項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領導提供了決策依據(jù)。
_.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目___多項，審計金額____多萬元，審減金額___多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
_.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽__項，促進了科研工作的發(fā)展。
_.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計__項，糾正不合理費用支出_萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計_項，糾正違紀資金__余萬元，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
_.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目_項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
_.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的.高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
_.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員_名，其中高級會計師_名，高級審計師_名，會計師和工程師_名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生_名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
_. 內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在十六大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！
____年__月__日
第14篇 2023年審計部門工作總結(jié) 2750字
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領導下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報2，被批示采用1。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財政預算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預算執(zhí)行和政府存量資金進行了審計，進一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負債等情況。在本級財政預算執(zhí)行審計中，反映了預算編制不完整不準確、預算追加項目沒執(zhí)行、部分預算執(zhí)行不到位、預算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預算執(zhí)行審計反映了預算不準確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預算執(zhí)行部門，增加了政府負債等問題，并提出了審計建議。
(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應稅率造成少預征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風肅紀審計。對公務支出公款消費進行了專項審計。反映了公務支出公款消費中存在的公務接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費補貼和伙食費、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題，并督促26家主管部門進行整改。對辦公用品政府集中采購進行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設備不同供應商價格不同、不同單位向同個供應商采購同種型號設備價格不同等問題。
(四)開展民生資金審計。對__縣2024年度新漁村建設整村推進工程進行專項審計，反映了重復申報或虛報整村推進工程項目套取財政補助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關不嚴、后續(xù)管理維護缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了“森林__”建設項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
(五)開展政府投資審計。對__縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程進行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城(__)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴建及整修工程竣工決算審計、后寮標準農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
(六)開展經(jīng)濟責任審計。召開2024年經(jīng)濟責任審計進點會議，明確2024年經(jīng)濟責任審計工作任務，強調(diào)部門工作聯(lián)動機制，落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。積極探索經(jīng)濟責任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領導干部的經(jīng)濟責任審計。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導工作力度。一是進一步建立健全機制，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局2024年“十項重點”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費列入年初預算。3月份已將《__縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機構(gòu)的指導。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機構(gòu)內(nèi)部業(yè)務交流學習3次，并幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制，助推企業(yè)上市。幫助指導教育、計生、住建等部門做好“公務支出公款消費”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《__縣內(nèi)審機構(gòu)加強業(yè)務交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
(八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進一步規(guī)范了審計業(yè)務內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強審計隊伍建設。著力推進審計信息化建設，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用，今年利用計算機技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進先進單位。
(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強組織領導。成立活動領導小組，明確工作職責，多次召開黨組會議和活動領導小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強學習教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術(shù)方法交流、專題學習會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學習活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風監(jiān)督員、退二線領導干部、內(nèi)審機構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務工人員、貧困學生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強內(nèi)部審計業(yè)務指導，幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展“公務支出公款消費”專項審計指導。強化考勤、學風會風問題，加強審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
二、下半年的工作安排
第15篇 審計部門2023年上半年綜治平安工作要點總結(jié) 2500字
半年來，在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，在區(qū)綜治委的具體指導下，我局堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十七大精神，深入實踐科學發(fā)展觀，認真對照區(qū)委、區(qū)政府年初下達的《2024年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會治安綜合治理責任書》和《關于印發(fā)〈_____區(qū)2024年政法綜治平安建設工作要點〉的通知》，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，切實推進社會治安綜合治理和平安建設，為我區(qū)打造和諧良好的社會環(huán)境。現(xiàn)將2024年上半年綜治平安建設工作情況總結(jié)如下：
一、加強領導，落實綜合治理目標責任制
我局黨組十分重視平安先進單位創(chuàng)建工作，年初就把該工作納入了黨組年度工作重要議程，不定期專題研究平安創(chuàng)建工作，一是年初及時調(diào)整了局綜治、平安建設工作領導小組，一把手親自抓，分管領導具體抓，確立了兼職辦事機構(gòu)和辦事人員，明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面，為建設和諧平安_____提供有力保證。二是認真簽訂“社會治安綜合治理責任書”，把社會治安綜合治理工作切實落到實處。局長與區(qū)委書記、區(qū)長，局長與各股室負責人，層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。全局上下形成了班子和黨員帶頭，廣大干部職工積極參與，事事有人抓，齊抓共管創(chuàng)建“平安”單位的工作格局，切實推動各項創(chuàng)建工作落到實處。
二、加大宣傳，創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境
在區(qū)綜治委的指導下認真開展綜合治理和平安創(chuàng)建宣傳工作，加大社會治安綜合治理工作力度，在有關文件精神的學習和普及上下功夫。半年來，我局認真貫徹學習《2024年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會治安綜合治理責任書》、《關于印發(fā)〈_____區(qū)2024年政法綜治平安建設工作要點〉的通知》、《關于開展2024年綜治平安建設宣傳月活動的通知》、《關于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設的通知》、《中共_____區(qū)委、區(qū)政府關于印發(fā)〈_____區(qū)社會治安綜合治理一票否決權(quán)制實施細則（試行）〉的通知》和《中共_____區(qū)委辦、區(qū)政府辦關于落實綜治齊抓共管工作責任分解的通知》等精神，在實際行動中，我局開展“綜治平安建設宣傳月活動”、建國六十周年、《審計法》頒布十五周年等宣傳活動，廣泛開展綜治平安宣傳教育，在省審計廳網(wǎng)站報道了《______區(qū)審計局開展2024年綜治平安建設宣傳月活動》文章，大力宣傳我區(qū)的綜治平安建設。充分利用宣傳欄、信息、廣告牌等載體，在廣大群眾和干部職工中開展警示教育，宣傳我區(qū)經(jīng)濟政策、增強安全意識，以實際行動為建國六十周年和明年的省運會順利召開營造良好的輿論氛圍。
三、求真務實，做好掛鉤聯(lián)系基層工作
按照區(qū)綜治委《關于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設的通知》要求，我局負責掛鉤北高鎮(zhèn)院后村，為掛鉤聯(lián)系點辦實事，辦好事。為此我局領導高度重視，今年已先后四次親自率隊深入院后村開展調(diào)查研究，并制定了掛鉤聯(lián)系工作計劃、方案，與掛鉤聯(lián)系點建立掛鉤、幫扶、互學制度，對掛鉤點的困難問題及時研究，協(xié)調(diào)解決。目前已了解到該村因地處偏僻，為了更好做好治安工作，希望為本村部分路段安裝路燈的困難問題，為此我局已制定初步目標，擬結(jié)合自身職能，協(xié)調(diào)聯(lián)系相關部門，盡可能安排部分資金、物資，力所能及地幫助院后村解決路燈安裝問題，爭取做到掛鉤工作有計劃、有方案，有實際成效。
四、強化管理，提高安全防范能力
為強化管理工作，我局建立完善了值班制度、小車管理制度、安全保衛(wèi)制度、八小時以外工作制度。堅持節(jié)假日期間有人值班，并且有帶班領導，確保信息暢通；加強單位車輛的管理，有效防止交通事故的發(fā)生；加強易燃易爆物品管理，增強消防意識，確保生活用氣用電安全；加強防火防盜安全措施，提高防火防盜意識，確保公共財物安全；實行貴重物品登記制度，對主要的固定資產(chǎn)如車輛、計算機、電視機、保險柜、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊，并由保管責任人簽字妥善保管；對單位重點部位財務、檔案等部門加強安全保護措施，安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險柜，確保工作秩序的安全。
五、抓好落實，深入開展“三排查一促進”活動
在區(qū)綜治委的指導下，按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，局綜治領導小組專門設立了協(xié)調(diào)組，由專人負責開展“排查調(diào)處矛盾糾紛、排查整治社會治安混亂地區(qū)和突出治安問題、排查管控社會高危人群和重點人員，促進保增長保民生保穩(wěn)定”活動，認真制定計劃，充分發(fā)動群眾，切實解決影響社會和諧穩(wěn)定的突出矛盾。責任落實到各個股室，落實到具體責任人，定期統(tǒng)計有關問題，按時上報排查報表，為實現(xiàn)我區(qū)今年“2228”經(jīng)濟工作目標，推進中心城區(qū)率先崛起創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。
六、保證經(jīng)費，切實加大治安管理力度
為確保單位內(nèi)部安全，我局在維持正常開支的情況下，為保證社會治安綜合治理工作的順利開展，專門安排一定經(jīng)費用于綜治平安的開支，對單位重點部位加強安全保護措施，安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險柜，并進行定期檢修，對單位治安隱患和突出的治安問題進行及時發(fā)現(xiàn)和排查，針對排查出的問題，采取積極有效的防范措施，消除治隱患。
七、增強保密安全教育，提高領導干部和審計人員的保密防范意識
積極學習區(qū)國家保密局下達的有關精神，并針對本部門的實際情況，對保密工作中存在的問題進行自查，找出薄弱環(huán)節(jié)，消除隱患，堵塞漏洞，完善制度。進一步加強審計機關的保密工作，增強保密意識，筑牢保密防線，努力提高保密管理水平。
八、存在的問題和明年的打算
上半年，我局的綜治平安建設工作在上級領導的指導、支持下，在全局人員的共同努力下，工作開展良好，進展順利，但存在綜治信息交流不全面等問題，有待于進一步解決并取得更大進步。
下半年，我們將重點抓好以下幾項工作：
一是結(jié)合審計工作實際，按照穩(wěn)定高于一切的方針，繼續(xù)抓好涉農(nóng)資金、項目的矛盾糾紛排查和審計，嚴肅查處坑農(nóng)、害農(nóng)的違紀違規(guī)行為；二是繼續(xù)貫徹區(qū)綜治委平安建設相關文件精神，進一步健全措施，落實責任，加大經(jīng)費投入，加強信息調(diào)研。三是加強協(xié)調(diào)掛鉤村的綜治平安建設工作，共同完成綜治平安建設任務，為創(chuàng)建“平安_____”做出積極貢獻！
