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×公司辦公物品采購保管制度(3篇范文)

更新時間:2024-05-06 查看人數(shù):58

×公司辦公物品采購保管制度

體系如何搭建

公司運營離不開完善的制度體系,其中,辦公物品采購保管制度是重要一環(huán)。構(gòu)建這一制度需考慮實用性、經(jīng)濟性和效率性。首要任務(wù)是明確責任歸屬,將采購權(quán)責明確到相關(guān)部門,確保采購流程的順暢。

體系框架

制度框架應(yīng)包括以下幾個部分:

1. 采購需求申報:各部門需提前提交物品需求,經(jīng)審批后方可進行采購。

2. 采購執(zhí)行:由專門的采購部門負責,遵循公平、公正、公開的原則選擇供應(yīng)商。

3. 物品驗收:收貨時需核對數(shù)量、質(zhì)量,不合格產(chǎn)品應(yīng)及時退回。

4. 存儲管理:設(shè)立倉庫,實行專人管理,確保物品安全,防止浪費。

5. 發(fā)放使用:物品發(fā)放應(yīng)遵循“先入庫先出庫”原則,記錄詳細使用情況。

6. 庫存盤點:定期進行庫存盤點,確保賬實相符。

重要性和意義

辦公物品采購保管制度的建立,旨在規(guī)范操作,提高資源利用率,防止浪費。它有助于:

1. 提升工作效率:明確流程,減少因無序操作導致的時間浪費。

2. 控制成本:通過合理采購和有效管理,降低辦公成本。

3. 維護秩序:確保物品使用有序,避免資源爭奪,維護工作環(huán)境和諧。

4. 防范風險:通過制度約束,防止貪污、挪用等不正當行為。

制度格式

制度文本應(yīng)清晰易懂,包含以下要素:

1. 制度名稱:明確指出是辦公物品采購保管制度。

2. 引言:簡述制度目的和依據(jù)。

3. 主體:詳述各環(huán)節(jié)的操作規(guī)程,用條款形式列出。

4. 附則:包含解釋權(quán)歸屬、修訂程序等信息。

5. 簽署與生效日期:明確制度的批準人和生效時間。

以上制度的實施需要全員配合,管理層應(yīng)定期檢查執(zhí)行情況,適時調(diào)整完善,以適應(yīng)公司發(fā)展需求。在實際操作中,我們應(yīng)注重靈活性與規(guī)范性的結(jié)合,使制度既能指導工作,又能適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。

×公司辦公物品采購保管制度范文

第1篇 ×公司辦公物品采購保管制度

為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。 第一條 辦公物品購買原則 為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。第二條 辦公物品訂購方式 小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。 大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。 1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。 2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責人予以確定。 3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。 第三條 辦公物品采購過程 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。 一、驗貨 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 二、付款 采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。 三、 分發(fā) 辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。 四、保管 辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。 第四條 辦公物品采購紀律 一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。 二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。 三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。 第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第2篇 _公司辦公物品采購保管制度

×公司辦公物品采購保管制度

為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、 分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第3篇 公司辦公物品采購保管制度

為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則 為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式 小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。 大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、 購單件或批量在5萬元以上的物品

(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。

2、 凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責人予以確定。

3、 凡采用單一來源采購方式

(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條 辦公物品采購過程 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對

(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上

(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、 付款 采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、 分發(fā) 辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、 保管 辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

二、 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

三、 對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

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為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。 第一條 辦公物品購買原則 為了…
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