評(píng)估工作制度匯編9篇

有哪些

在企業(yè)管理中，評(píng)估工作制度是一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)，它涉及到員工的工作效率、滿意度以及組織的整體運(yùn)行。通常，這種評(píng)估會(huì)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

1. 工作時(shí)間安排：是否合理分配了工作日和休息日，是否符合勞動(dòng)法規(guī)。

2. 考勤制度：如何記錄和管理員工的出勤情況，是否公平公正。

3. 假期政策：年假、病假、產(chǎn)假等各類假期的設(shè)置是否得當(dāng)。

4. 績效評(píng)估：如何衡量員工的工作表現(xiàn)，是否激勵(lì)了優(yōu)秀表現(xiàn)。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：為員工提供的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展路徑是否充足。

內(nèi)容是什么

評(píng)估工作制度時(shí)，應(yīng)深入探究其具體內(nèi)容，例如：

- 工作時(shí)間：檢查是否存在過度加班現(xiàn)象，以及是否提供了足夠的休息時(shí)間。 - 考勤機(jī)制：考察是否存在漏洞，是否能準(zhǔn)確反映員工的實(shí)際工作狀態(tài)。 - 假期規(guī)定：確認(rèn)員工能否公平地享受假期，是否滿足他們的個(gè)人需求。 - 績效標(biāo)準(zhǔn)：確?？冃е笜?biāo)清晰，能反映出員工的真實(shí)貢獻(xiàn)。 - 培訓(xùn)計(jì)劃：評(píng)估培訓(xùn)資源的質(zhì)量，是否有助于提升員工技能和滿意度。

規(guī)范

評(píng)估過程中，應(yīng)遵循以下規(guī)范：

1. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)：基于真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，而非主觀判斷。

2. 公平透明：制度應(yīng)面向所有員工，避免偏見和歧視。

3. 反饋機(jī)制：定期收集員工意見，確保制度的持續(xù)改進(jìn)。

4. 法規(guī)遵守：確保所有制度符合國家和地方的勞動(dòng)法規(guī)。

5. 效果追蹤：實(shí)施后，定期評(píng)估制度的效果，以便及時(shí)調(diào)整。

重要性

評(píng)估工作制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：良好的工作制度可以提高員工的工作效率，降低流失率。

2. 激勵(lì)員工：公正的績效評(píng)估和晉升機(jī)制能激發(fā)員工的積極性。

3. 維護(hù)和諧：合理的假期和休息政策有助于維持良好的工作生活平衡。

4. 保障權(quán)益：遵守法規(guī)，保護(hù)員工權(quán)益，能增強(qiáng)企業(yè)形象和員工忠誠度。

評(píng)估工作制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，它直接關(guān)系到企業(yè)的穩(wěn)定性和長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，必須謹(jǐn)慎對(duì)待，不斷優(yōu)化，以適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境和員工需求。

評(píng)估工作制度范文

第1篇 安全工作考核評(píng)估制度

一、學(xué)校安全工作校長是第一責(zé)任人，分管副校長是具體責(zé)任人的工作機(jī)制，實(shí)行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的工作和原則。“一崗雙責(zé)，一票否決”制度，各處室、班級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門（本年級(jí)）的安全工作及職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作。

二、學(xué)校安全工作堅(jiān)持各部門經(jīng)常性自查和學(xué)校統(tǒng)一集中檢查相結(jié)合的制度。各處室每周要對(duì)本部門的安全情況至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)整改。

三、校委會(huì)對(duì)學(xué)校重點(diǎn)部位每周定期安全檢查1-3次，并對(duì)各部門的安全檢查工作進(jìn)行督促檢查。

四、校委會(huì)在檢查中要做到檢查到位、反饋到位、匯報(bào)到位、材料歸檔到位，發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋到責(zé)任處室，由責(zé)任處室落實(shí)整改。

五、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，整改不及時(shí)或拒絕整改的，給責(zé)任處室或責(zé)任人扣0.5-1分，造成責(zé)任事故的，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究，加重處罰，并取消評(píng)選資格。

六、安全工作納入學(xué)校重點(diǎn)工作考核。

七、學(xué)校要成立安全工作標(biāo)準(zhǔn)化考核的組織機(jī)構(gòu)，制訂安全工作標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則。

八、考核內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）安全機(jī)構(gòu)設(shè)置，網(wǎng)絡(luò)體系效應(yīng)情況。

（2）落實(shí)安全工作責(zé)任制，各職能部門和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全工作職責(zé)明確制訂實(shí)施和責(zé)任書簽訂情況。

（3）安全工作各項(xiàng)制度制訂落實(shí)情況。

（4）各類安全工作監(jiān)督管理臺(tái)帳建立和使用情況。

（5）考核安全工作宣傳、教育與培訓(xùn)落實(shí)情況。

（6）安全檢查、隱患整改和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案制定情況。

（7）消防設(shè)施、器材配備齊全，效能完好情況。

（8）建筑物和設(shè)施等硬件安全質(zhì)量狀況和安全使用效能情況。

（9）全體師生員工安全意識(shí)和掌握安全知識(shí)，安全自救、安全救災(zāi)的能力情況。

（10）安全事故上報(bào)、處理、責(zé)任追究落實(shí)情況。

（11）各部門及相關(guān)人員安全工作落實(shí)情況。

（12）安全資金投入、正常使用情況。

第2篇 綜采工作面安全評(píng)估制度

為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。

一、瓦斯方面：

根據(jù)2010年10月所作礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量鑒定報(bào)告結(jié)果：瓦斯相對(duì)涌出量為3.7m3/t，瓦斯絕對(duì)涌出量為0.989m3/min，二氧化碳相對(duì)涌出量為2.24m3/t，二氧化碳絕對(duì)涌出量為0.598m3/min。確定礦井瓦斯等級(jí)為低瓦斯礦井。

我礦煤礦從建礦到生產(chǎn)目前為止沒有發(fā)生過瓦斯超限和氣體熏人事故，也未發(fā)現(xiàn)煤與瓦斯突出征兆。根據(jù)近幾年礦井各采掘工作面采掘期間的氣體測(cè)定數(shù)據(jù)及礦井瓦斯等級(jí)簽定結(jié)果,201采區(qū)綜采工作面危險(xiǎn)等級(jí)均確定為安全級(jí)。

針對(duì)以上危險(xiǎn)分析，特提出以下安全防范措施：

（1） 礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)中心站必須實(shí)時(shí)監(jiān)控回采工作面上隅角瓦斯?jié)舛茸兓氨豢卦O(shè)備的通斷電狀態(tài)，并加強(qiáng)對(duì)回采工作面甲烷傳感器的管理，傳感器的安裝位置符合有關(guān)規(guī)定，確?；夭晒ぷ髅婕淄閭鞲衅魇冀K處于靈敏可靠之狀態(tài)。

（2） 瓦斯檢查人員應(yīng)按規(guī)程檢查瓦斯，杜絕出現(xiàn)空班漏檢、假檢現(xiàn)象，所使用的甲烷檢測(cè)儀應(yīng)定期校驗(yàn)，確保甲烷檢測(cè)儀靈敏可靠。

（3） 加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施管理，保證回采工作面的風(fēng)量。

（4）瓦斯抽放系統(tǒng)要堅(jiān)持24小時(shí)運(yùn)行，保證工作面瓦斯?jié)舛饶芟♂尩揭?guī)定值以下。

二、粉塵防治方面

粉塵主要產(chǎn)生及存在地點(diǎn)是：采煤工作面割煤、各運(yùn)輸路線的轉(zhuǎn)載點(diǎn)及破碎點(diǎn)、采區(qū)回風(fēng)巷及總回風(fēng)巷道等煤塵易積聚的地方。

到目前為止沒有發(fā)生過煤塵爆炸事故。目前井下防塵管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)隔爆及噴霧設(shè)施的安裝、分布、使用較合理,爆破使用水泡泥，嚴(yán)格落實(shí)礦井巷道沖洗制度，對(duì)綜采工作面進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷、工作面定期進(jìn)行灑水降塵，礦井能夠控制發(fā)生煤塵爆炸事故危害的可能,煤塵爆炸事故危險(xiǎn)等級(jí)較安全級(jí)。

基于上述危險(xiǎn)性分析結(jié)論，在+___-+___水平西翼綜采工作面開采前，首先應(yīng)考慮綜合防塵措施，將上下兩巷的防塵管路必須敷設(shè)到位，在開采過程中定期對(duì)上下兩巷、工作面進(jìn)行灑水降塵，降低綜采工作面生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)塵量，使煤塵濃度降到爆炸界限以下；其次是加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，杜絕各類電氣設(shè)備失爆，以免電氣火花引爆煤塵發(fā)生煤塵爆炸事故；第三是加強(qiáng)通風(fēng)管理，防止煤塵堆積，第四是綜采工作面采煤機(jī)內(nèi)外噴霧和架后自動(dòng)噴霧系統(tǒng)必須完好無損，正常使用。第五是加強(qiáng)放炮安全管理，嚴(yán)格落實(shí)一炮三檢制度和三人連鎖放炮制度，放炮必須使用水炮泥，放炮前后必須灑水降塵，消除放炮火花，強(qiáng)化防滅火工作，防止火災(zāi)事故，杜絕引爆火源，就可能防止煤塵爆炸事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

三、礦井火災(zāi)

內(nèi)因火災(zāi)存在地點(diǎn)：煤層屬易自燃煤層，上部采空區(qū)，回采工作面采空區(qū)及煤巷高冒區(qū)、有巷道浮煤等處有煤層自燃危險(xiǎn)性。

外因火災(zāi)存在地點(diǎn)：外因火災(zāi)是由于外來熱源引起的火災(zāi)、主要是井下電焊作業(yè)、運(yùn)輸、電氣設(shè)備使用環(huán)境差及帶病運(yùn)轉(zhuǎn)引起的火災(zāi)。

到目前為止礦井沒有發(fā)生過火災(zāi)事故。礦井火災(zāi)與瓦斯煤塵爆炸的發(fā)生常常是互為因果關(guān)系的，是煤礦惡性重大事故的危險(xiǎn)源之一，是重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)源,礦井幾年以來通過完善井下防滅火系統(tǒng)（氮?dú)夥罍缁?、束管監(jiān)控等）及現(xiàn)場(chǎng)措施,完善運(yùn)輸、電氣設(shè)備使用環(huán)境及各種保護(hù)裝置，基本做到能夠控制發(fā)生火災(zāi)事故的要求, 因此采煤工作面火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)可確定為一般級(jí)。

安全防范措施：

1、完善井上下消防管路系統(tǒng)，并配齊各種消防器材。工作面和皮帶機(jī)頭等處都必須配備足夠的滅火器材，以備火災(zāi)時(shí)使用。

2、井下嚴(yán)禁存放汽油、煤油、變壓器油。

3、加強(qiáng)油脂管理，井下設(shè)備使用的液壓油、齒輪油必須存放在油脂庫。油桶必須上架、掛牌，其周圍無可燃物，存放地點(diǎn)至少配備2臺(tái)8kg的干粉滅火器。

4、加強(qiáng)運(yùn)輸設(shè)備的維護(hù)，保證托輥齊全、完好及皮帶下無浮煤。

5、正確安裝和使用井下電器設(shè)備，禁止過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、必須對(duì)井下可能產(chǎn)生明火或引起火災(zāi)的地點(diǎn)進(jìn)行檢查，確保機(jī)電設(shè)備無失爆現(xiàn)象和非正常的機(jī)械摩擦（皮帶跑偏、托輥損壞等），杜絕違章電氣焊、使用電爐、燈泡取暖等產(chǎn)生明火的現(xiàn)象，杜絕違章放炮（放明炮、糊炮、使用動(dòng)力電纜放炮、炮泥不足等）現(xiàn)象。

7、井下電纜按規(guī)定盤放，防止引起電纜火災(zāi)。

8、定期檢查維修礦井通風(fēng)系統(tǒng)及主要通風(fēng)機(jī)的反風(fēng)設(shè)備，并按要求進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，保證需要時(shí)靈活可靠。

9、易發(fā)熱的電器設(shè)備，運(yùn)行時(shí)必須有降溫措施，杜絕設(shè)備高溫運(yùn)行。

10、及時(shí)清理設(shè)備、電纜上的浮煤和積塵，防止設(shè)備運(yùn)行高溫導(dǎo)致自燃發(fā)火。

四、礦井頂板事故

礦井綜采工作面采用一次采全高回收，而且回采中堅(jiān)持強(qiáng)制放頂?shù)拇胧?shí)現(xiàn)隨采隨冒的目的，掘進(jìn)工作面沿頂板掘進(jìn)，屬于堅(jiān)硬頂板，掘進(jìn)巷道支護(hù)形式比較可靠，回采和掘進(jìn)過程中也可能會(huì)出現(xiàn)局部片幫現(xiàn)象。采煤工作面采用液壓支架支護(hù)，工作面上下兩端頭采用單體支護(hù)。

到目前為止從沒有發(fā)生過冒頂事故,但是頂板問題是對(duì)___煤礦安全生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)性較大的危害之一,目前采煤工作面采取初次放頂措施處理頂板隱患的效果很好,已實(shí)現(xiàn)隨采隨冒，如果回采過程中頂板不能隨采隨冒,采取人工強(qiáng)制放頂?shù)霓k法處理采空頂板的隱患，兩個(gè)端頭超前打孔預(yù)爆切頂辦法處理頂板，所以控制頂板危害的措施比較可靠。

第3篇 某醫(yī)院康復(fù)工作評(píng)估制度

人民醫(yī)院康復(fù)工作評(píng)估制度

1、康復(fù)評(píng)估由康復(fù)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行,并寫出書面評(píng)估報(bào)告。

2、新有康復(fù)對(duì)象在康復(fù)治療前開始進(jìn)行初次評(píng)估,有針對(duì)性地制定康復(fù)計(jì)劃。

3、在康復(fù)過程中,每月進(jìn)行一次評(píng)估,即中期評(píng)估,以了解其要康復(fù)治療后功能有無改變,從而估計(jì)治療效果,為調(diào)整康復(fù)計(jì)劃提供依據(jù)。

4、在康復(fù)治療療程結(jié)束時(shí),對(duì)病原情況進(jìn)行評(píng)估。

5、評(píng)估過程中注意實(shí)用性、綜合性、動(dòng)態(tài)性、可靠性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。

第4篇 酒店pa員工作表現(xiàn)工作評(píng)估制度

酒店pa員工工作表現(xiàn)及工作評(píng)估制度

具體內(nèi)容:

一、工作表現(xiàn):

1、考勤:是否缺勤,是否遲到。

2、儀表:是否一貫整潔,符合工作要求。

3、人際關(guān)系:是否與各方面人士如客人、同事及上級(jí)保持良好關(guān)系。

4、工作熱情:是否關(guān)心酒店,熱愛本職工作,能夠承受工作壓力。

5、專業(yè)知識(shí):是否對(duì)部門培訓(xùn)的全部工作程序/系統(tǒng)有全面認(rèn)識(shí)并能合理運(yùn)用。

6、工作效率:是否按時(shí)完成工作。

7、主動(dòng)性和靈活性:能否自覺主動(dòng)/靈活地處理問題。

8、先后主次:能否正確分清先后主次并及時(shí)完成任務(wù)。

9、語言表達(dá)能力:能否在工作中很好地運(yùn)用所學(xué)的粵語/英語表達(dá)信息。

10、紀(jì)律遵守:能否一貫遵守酒店紀(jì)律。

二、工作評(píng)估:

綜合上述所有內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估是否能給予加薪晉升及工作崗位的變動(dòng)。

⑴試用期結(jié)束后進(jìn)行評(píng)估,決定是否轉(zhuǎn)正。

⑵每工作一周年結(jié)束后進(jìn)行評(píng)估,決定是否加薪及加薪的幅度。

⑶獲晉升機(jī)會(huì)前先進(jìn)行評(píng)估然后才能填寫工作變動(dòng)單。

⑷工作表現(xiàn)或優(yōu)秀時(shí),對(duì)員工安排到對(duì)應(yīng)合適的崗位。

⑸獲優(yōu)秀員工提名的員工,經(jīng)過評(píng)估合格后才能上交提名表。

第5篇 安全工作考核評(píng)估制度范例

一、學(xué)校安全工作校長是第一責(zé)任人,分管副校長是具體責(zé)任人的工作機(jī)制,實(shí)行“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的工作和原則?！耙粛忞p責(zé),一票否決”制度,各處室、班級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(本年級(jí))的安全工作及職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作。

二、學(xué)校安全工作堅(jiān)持各部門經(jīng)常性自查和學(xué)校統(tǒng)一集中檢查相結(jié)合的制度。各處室每周要對(duì)本部門的安全情況至少檢查一次,發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)整改。

三、校委會(huì)對(duì)學(xué)校重點(diǎn)部位每周定期安全檢查1-3次,并對(duì)各部門的安全檢查工作進(jìn)行督促檢查。

四、校委會(huì)在檢查中要做到檢查到位、反饋到位、匯報(bào)到位、材料歸檔到位,發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)反饋到責(zé)任處室,由責(zé)任處室落實(shí)整改。

五、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,整改不及時(shí)或拒絕整改的,給責(zé)任處室或責(zé)任人扣0.5-1分,造成責(zé)任事故的,由安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究,加重處罰,并取消評(píng)選資格。

六、安全工作納入學(xué)校重點(diǎn)工作考核。

七、學(xué)校要成立安全工作標(biāo)準(zhǔn)化考核的組織機(jī)構(gòu),制訂安全工作標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則。

八、考核內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(1)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置,網(wǎng)絡(luò)體系效應(yīng)情況。

(2)落實(shí)安全工作責(zé)任制,各職能部門和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全工作職責(zé)明確制訂實(shí)施和責(zé)任書簽訂情況。

(3)安全工作各項(xiàng)制度制訂落實(shí)情況。

(4)各類安全工作監(jiān)督管理臺(tái)帳建立和使用情況。

(5)考核安全工作宣傳、教育與培訓(xùn)落實(shí)情況。

(6)安全檢查、隱患整改和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案制定情況。

(7)消防設(shè)施、器材配備齊全,效能完好情況。

(8)建筑物和設(shè)施等硬件安全質(zhì)量狀況和安全使用效能情況。

(9)全體師生員工安全意識(shí)和掌握安全知識(shí),安全自救、安全救災(zāi)的能力情況。

(10)安全事故上報(bào)、處理、責(zé)任追究落實(shí)情況。

(11)各部門及相關(guān)人員安全工作落實(shí)情況。

(12)安全資金投入、正常使用情況。

第6篇 煤礦班組和崗位安全評(píng)估工作制度

安全評(píng)估是煤礦安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作,是確保礦井安全生產(chǎn)、建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制的重要途徑。為扎實(shí)做好安全評(píng)估工作,確保礦井安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,特制定本制度。

(一)、前提條件:

1、杜絕當(dāng)班發(fā)生事故和重大非人身事故。

2、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到礦要求標(biāo)準(zhǔn)。

3、制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全程度評(píng)估辦法和獎(jiǎng)懲制度。

(二)、考核標(biāo)準(zhǔn):

以《煤礦安全規(guī)程》、本工作面的《作業(yè)規(guī)程》為準(zhǔn);

(三)、隊(duì)每月組織對(duì)安全管理、掘進(jìn)、機(jī)電、通風(fēng)、進(jìn)行一次評(píng)估檢查。

(四)、本隊(duì)及各班組要高度重視安全程度評(píng)估工作,認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全指示精神,積極開展現(xiàn)場(chǎng)安全評(píng)估活動(dòng),不斷夯實(shí)礦井安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

(五)、堅(jiān)持“管理、裝備、培訓(xùn)”三并重的原則,充分保證安全必需的各種投入。不斷加大考核獎(jiǎng)懲力度,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。積極組織開展各種形式的職工技術(shù)培訓(xùn),不斷提高職工安全質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)技能。

第7篇 某礦綜采工作面安全評(píng)估制度

為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。

一、瓦斯方面:

根據(jù)2010年10月所作礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量鑒定報(bào)告結(jié)果:瓦斯相對(duì)涌出量為3.7m3/t,瓦斯絕對(duì)涌出量為0.989m3/min,二氧化碳相對(duì)涌出量為2.24m3/t,二氧化碳絕對(duì)涌出量為0.598m3/min。確定礦井瓦斯等級(jí)為低瓦斯礦井。

我礦煤礦從建礦到生產(chǎn)目前為止沒有發(fā)生過瓦斯超限和氣體熏人事故,也未發(fā)現(xiàn)煤與瓦斯突出征兆。根據(jù)近幾年礦井各采掘工作面采掘期間的氣體測(cè)定數(shù)據(jù)及礦井瓦斯等級(jí)簽定結(jié)果,201采區(qū)綜采工作面危險(xiǎn)等級(jí)均確定為安全級(jí)。

針對(duì)以上危險(xiǎn)分析,特提出以下安全防范措施:

(1) 礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)中心站必須實(shí)時(shí)監(jiān)控回采工作面上隅角瓦斯?jié)舛茸兓氨豢卦O(shè)備的通斷電狀態(tài),并加強(qiáng)對(duì)回采工作面甲烷傳感器的管理,傳感器的安裝位置符合有關(guān)規(guī)定,確保回采工作面甲烷傳感器始終處于靈敏可靠之狀態(tài)。

(2) 瓦斯檢查人員應(yīng)按規(guī)程檢查瓦斯,杜絕出現(xiàn)空班漏檢、假檢現(xiàn)象,所使用的甲烷檢測(cè)儀應(yīng)定期校驗(yàn),確保甲烷檢測(cè)儀靈敏可靠。

(3) 加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施管理,保證回采工作面的風(fēng)量。

(4)瓦斯抽放系統(tǒng)要堅(jiān)持24小時(shí)運(yùn)行,保證工作面瓦斯?jié)舛饶芟♂尩揭?guī)定值以下。

二、粉塵防治方面

粉塵主要產(chǎn)生及存在地點(diǎn)是:采煤工作面割煤、各運(yùn)輸路線的轉(zhuǎn)載點(diǎn)及破碎點(diǎn)、采區(qū)回風(fēng)巷及總回風(fēng)巷道等煤塵易積聚的地方。

到目前為止沒有發(fā)生過煤塵爆炸事故。目前井下防塵管路系統(tǒng)設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)隔爆及噴霧設(shè)施的安裝、分布、使用較合理,爆破使用水泡泥,嚴(yán)格落實(shí)礦井巷道沖洗制度,對(duì)綜采工作面進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷、工作面定期進(jìn)行灑水降塵,礦井能夠控制發(fā)生煤塵爆炸事故危害的可能,煤塵爆炸事故危險(xiǎn)等級(jí)較安全級(jí)。

基于上述危險(xiǎn)性分析結(jié)論,在+___-+___水平西翼綜采工作面開采前,首先應(yīng)考慮綜合防塵措施,將上下兩巷的防塵管路必須敷設(shè)到位,在開采過程中定期對(duì)上下兩巷、工作面進(jìn)行灑水降塵,降低綜采工作面生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)塵量,使煤塵濃度降到爆炸界限以下;其次是加強(qiáng)電氣設(shè)備管理,杜絕各類電氣設(shè)備失爆,以免電氣火花引爆煤塵發(fā)生煤塵爆炸事故;第三是加強(qiáng)通風(fēng)管理,防止煤塵堆積,第四是綜采工作面采煤機(jī)內(nèi)外噴霧和架后自動(dòng)噴霧系統(tǒng)必須完好無損,正常使用。第五是加強(qiáng)放炮安全管理,嚴(yán)格落實(shí)一炮三檢制度和三人連鎖放炮制度,放炮必須使用水炮泥,放炮前后必須灑水降塵,消除放炮火花,強(qiáng)化防滅火工作,防止火災(zāi)事故,杜絕引爆火源,就可能防止煤塵爆炸事故,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

三、礦井火災(zāi)

內(nèi)因火災(zāi)存在地點(diǎn):煤層屬易自燃煤層,上部采空區(qū),回采工作面采空區(qū)及煤巷高冒區(qū)、有巷道浮煤等處有煤層自燃危險(xiǎn)性。

外因火災(zāi)存在地點(diǎn):外因火災(zāi)是由于外來熱源引起的火災(zāi)、主要是井下電焊作業(yè)、運(yùn)輸、電氣設(shè)備使用環(huán)境差及帶病運(yùn)轉(zhuǎn)引起的火災(zāi)。

到目前為止礦井沒有發(fā)生過火災(zāi)事故。礦井火災(zāi)與瓦斯煤塵爆炸的發(fā)生常常是互為因果關(guān)系的,是煤礦惡性重大事故的危險(xiǎn)源之一,是重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)源,礦井幾年以來通過完善井下防滅火系統(tǒng)(氮?dú)夥罍缁?、束管監(jiān)控等)及現(xiàn)場(chǎng)措施,完善運(yùn)輸、電氣設(shè)備使用環(huán)境及各種保護(hù)裝置,基本做到能夠控制發(fā)生火災(zāi)事故的要求, 因此采煤工作面火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)可確定為一般級(jí)。

安全防范措施:

1、完善井上下消防管路系統(tǒng),并配齊各種消防器材。工作面和皮帶機(jī)頭等處都必須配備足夠的滅火器材,以備火災(zāi)時(shí)使用。

2、井下嚴(yán)禁存放汽油、煤油、變壓器油。

3、加強(qiáng)油脂管理,井下設(shè)備使用的液壓油、齒輪油必須存放在油脂庫。油桶必須上架、掛牌,其周圍無可燃物,存放地點(diǎn)至少配備2臺(tái)8kg的干粉滅火器。

4、加強(qiáng)運(yùn)輸設(shè)備的維護(hù),保證托輥齊全、完好及皮帶下無浮煤。

5、正確安裝和使用井下電器設(shè)備,禁止過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、必須對(duì)井下可能產(chǎn)生明火或引起火災(zāi)的地點(diǎn)進(jìn)行檢查,確保機(jī)電設(shè)備無失爆現(xiàn)象和非正常的機(jī)械摩擦(皮帶跑偏、托輥損壞等),杜絕違章電氣焊、使用電爐、燈泡取暖等產(chǎn)生明火的現(xiàn)象,杜絕違章放炮(放明炮、糊炮、使用動(dòng)力電纜放炮、炮泥不足等)現(xiàn)象。

7、井下電纜按規(guī)定盤放,防止引起電纜火災(zāi)。

8、定期檢查維修礦井通風(fēng)系統(tǒng)及主要通風(fēng)機(jī)的反風(fēng)設(shè)備,并按要求進(jìn)行反風(fēng)演習(xí),保證需要時(shí)靈活可靠。

9、易發(fā)熱的電器設(shè)備,運(yùn)行時(shí)必須有降溫措施,杜絕設(shè)備高溫運(yùn)行。

10、及時(shí)清理設(shè)備、電纜上的浮煤和積塵,防止設(shè)備運(yùn)行高溫導(dǎo)致自燃發(fā)火。

四、礦井頂板事故

礦井綜采工作面采用一次采全高回收,而且回采中堅(jiān)持強(qiáng)制放頂?shù)拇胧?shí)現(xiàn)隨采隨冒的目的,掘進(jìn)工作面沿頂板掘進(jìn),屬于堅(jiān)硬頂板,掘進(jìn)巷道支護(hù)形式比較可靠,回采和掘進(jìn)過程中也可能會(huì)出現(xiàn)局部片幫現(xiàn)象。采煤工作面采用液壓支架支護(hù),工作面上下兩端頭采用單體支護(hù)。

到目前為止從沒有發(fā)生過冒頂事故,但是頂板問題是對(duì)___煤礦安全生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)性較大的危害之一,目前采煤工作面采取初次放頂措施處理頂板隱患的效果很好,已實(shí)現(xiàn)隨采隨冒,如果回采過程中頂板不能隨采隨冒,采取人工強(qiáng)制放頂?shù)霓k法處理采空頂板的隱患,兩個(gè)端頭超前打孔預(yù)爆切頂辦法處理頂板,所以控制頂板危害的措施比較可靠。

針對(duì)以上危險(xiǎn)分析,特提出以下安全防范措施:

1、加強(qiáng)工作面頂板管理、上下端頭超前支護(hù)工作和防止工作面空頂作業(yè)。

2. 加強(qiáng)礦壓工作的研究,摸清本礦頂板來壓規(guī)律,以便采取針對(duì)性的措施,從源頭上控制頂板事故的發(fā)生。

3. 加強(qiáng)技術(shù)管理,在制定施工措施時(shí),必須結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,使措施切實(shí)能起到指導(dǎo)生產(chǎn)、保證安全的作用。

4. 加強(qiáng)職工入礦管理和培訓(xùn)工作,用高素質(zhì)的隊(duì)伍保證安全生產(chǎn)。

5. 嚴(yán)格支護(hù)材料的選擇和入礦檢驗(yàn),并把好現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量關(guān),不得讓不合格的支護(hù)材料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),使安全生產(chǎn)埋下事故隱患。

6. 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并處理隱患,把好最后一道防線。

五、礦井水災(zāi)

水患危險(xiǎn)源分為地面水患和井下水患:

(1)井下水患主要在回采過程隨著開采范圍的不斷增大,頂板冒落區(qū)域也隨之增大,上部火燒區(qū)和老采空區(qū)的積水經(jīng)過頂板裂隙帶向下滲透不斷充填采空區(qū)對(duì)采煤工作形成水害威脅。

(2) 主要是頂板砂巖裂隙水和構(gòu)造裂隙水對(duì)采掘工作形成水害威脅。

(3)地面采礦范圍內(nèi)的地面自然沖溝由于開采活動(dòng),造成部分沖溝出現(xiàn)裂隙發(fā)生透水事故。

(4)地面各井口是重點(diǎn)防范水患的主要地點(diǎn),該地區(qū)夏季雨水量多,一旦出現(xiàn)洪澇災(zāi)害,可能發(fā)生各井口倒灌的問題。

到目前為止沒有發(fā)生過透水事故,礦井水源地質(zhì)勘探資料,上部火燒區(qū)和回采范圍北部鄰近局部區(qū)有少量積水,礦井采掘過程中回采區(qū)域采空區(qū)和巷道出現(xiàn)的淋水地段已采取相關(guān)探水的措施預(yù)防水害,綜采工作面+___水平西翼運(yùn)輸巷已安排專職探放水工進(jìn)行探放水,到目前為止沒有發(fā)現(xiàn)較大淋水,所以西翼綜采工作面水災(zāi)危害相對(duì)較為安全。

安全防范措施:

1、 必須堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原則,必須堅(jiān)持有疑必停。

2、 在采掘工作面或其他地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有掛紅、掛汗、空氣變冷、出現(xiàn)霧氣、水叫、頂板淋水加大、頂板來壓、底板鼓起或產(chǎn)生裂隙出現(xiàn)滲水、水色發(fā)渾、有臭味等突水預(yù)兆時(shí),必須停止作業(yè),采取措施,立即報(bào)告礦調(diào)度室,發(fā)出警報(bào),撤出所有受水威脅地點(diǎn)的人員。

3、井下和地面排水排水溝保持暢通,及時(shí)進(jìn)行清理,每年雨季前對(duì)礦井防治水工作進(jìn)行一次全面檢查,成立防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍,并儲(chǔ)備足夠的防洪搶險(xiǎn)物資。

4、 排到地面的礦井水,必須妥善處理,避免再次滲入井下。

5、 要做好職工的教育培訓(xùn),井下職工均要熟悉透水前的各種預(yù)兆,發(fā)現(xiàn)透水危害及時(shí)匯報(bào)并采取應(yīng)急處理措施。

6、 要建立必要的礦井防治水規(guī)章制度,把防洪、防治水工作落到實(shí)處。

7、定期清理井下排水溝、儲(chǔ)水倉,保障水溝暢通,水倉達(dá)到應(yīng)有容量。

8、 加強(qiáng)排水設(shè)備檢修維護(hù),保持完好。

9、防止雨季地表水涌入礦井。在地面修筑防排水工程,防止或減少大氣降水和地表水滲入井下。它是保證礦井安全生產(chǎn)的第一道防線,特別是對(duì)于以降雨和地表水為主要涌水來源的礦井尤為重要。它也是一項(xiàng)經(jīng)常性的工作。在每年雨季前,都要建立專門的防洪(汛)機(jī)構(gòu),組織檢查。

六、礦井供電

供電事故發(fā)生的原因:一是供電環(huán)境差,安全保護(hù)設(shè)施失效,二是人員誤操作造成。

綜采工作面供電及用電布置合理、完善了各種保護(hù)及堅(jiān)持準(zhǔn)確使用,制定定期專業(yè)知識(shí)及安全教育培訓(xùn)等相應(yīng)的措施;目前礦井基本具備控制發(fā)生供電事故的能力,礦井目前供電條件及人員配置基本達(dá)到較安全的要求。

安全防范措施

(1)選用經(jīng)過安全認(rèn)證的設(shè)備、線纜、控制電器,按要求正確安裝使用,出現(xiàn)損壞及時(shí)更新。

(2)嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)人員操作、檢修用電設(shè)備、線路。

(3)按標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備勞保護(hù)具,并監(jiān)督正確穿戴。

(4)嚴(yán)禁帶電檢修,違章停送電。

(5)不得拆除電器安全防護(hù)設(shè)施,隨意移動(dòng)安全警示牌。

(6)定期由專業(yè)人員測(cè)試漏電保護(hù)和接地保護(hù)等裝置的完好性。

(7)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正從業(yè)人員的違章作業(yè)現(xiàn)象和麻痹大意心態(tài),發(fā)現(xiàn)并處理從業(yè)人員的情緒異常。

七、礦井運(yùn)輸

運(yùn)輸事故危害主要包括設(shè)備運(yùn)輸環(huán)境差造成設(shè)備損壞、設(shè)備擠傷所接觸人員、設(shè)備因摩擦等因素成為高溫體引起火災(zāi)事故及運(yùn)輸提升飛車4類,其中以設(shè)備擠(或撞擊)傷人事故最為嚴(yán)重。運(yùn)輸事故發(fā)生的原因:一是運(yùn)輸環(huán)境差,安全設(shè)施不全或失效。二是運(yùn)輸設(shè)備安全距離達(dá)不到規(guī)定要求,危險(xiǎn)部位不能與人員隔離。三是日常檢修、維護(hù)不細(xì),故障未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。四是現(xiàn)場(chǎng)多人作業(yè)時(shí),協(xié)調(diào)指揮不力。五是使用不合格的設(shè)備。六是司機(jī)誤操作或信號(hào)不清。

安全防范措施:

1、加強(qiáng)安全管理,堅(jiān)持運(yùn)輸設(shè)備檢修制度,崗位責(zé)任制落實(shí)到位,主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督機(jī)制要完善。

2、定期檢修運(yùn)輸設(shè)備,維護(hù)保養(yǎng)要加強(qiáng),部件有嚴(yán)重缺陷的車輛嚴(yán)禁參與作業(yè)。

3、加強(qiáng)對(duì)信號(hào)工、絞車工、電瓶車司機(jī)等工種的安全知識(shí)教育培訓(xùn)力度,未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員嚴(yán)禁作業(yè)。

目前礦井正在技術(shù)改造期間運(yùn)輸設(shè)備大部分已更新,新設(shè)備符合煤礦本質(zhì)安全型,各項(xiàng)保護(hù)齊全、使用基本正常,井上下運(yùn)輸巷道、路線、設(shè)備按礦井安全生產(chǎn)要求已重新設(shè)計(jì)、改造和調(diào)整,設(shè)備出現(xiàn)故障的可能性較小,主要在人為造成的事故危險(xiǎn)較大,我們經(jīng)過操作技能培訓(xùn)和完善管理制度、加強(qiáng)管理手段的措施來彌補(bǔ)了這方面的缺陷,但是運(yùn)輸提升環(huán)節(jié)復(fù)雜和人員素質(zhì)低的原因發(fā)生事故的可能性仍然存在。

八、民爆物品爆炸

民用爆炸物品爆破傷人事故的主要原因:一是現(xiàn)場(chǎng)不能嚴(yán)格按照爆破說明書要求打眼或使用炸藥和雷管,二是放炮警戒設(shè)置不當(dāng)或躲炮距離和時(shí)間不符合要求。三是不能嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。四是爆破員操作不當(dāng)或未按規(guī)定方法和程序處理拒爆。五是使用變質(zhì)、過期或不符合現(xiàn)場(chǎng)要求的炸藥和雷管。

安全防范措施:

嚴(yán)格執(zhí)行一炮三檢制度和三人連鎖放炮制度,加強(qiáng)放炮時(shí)的安全管理工作及放炮警戒工作,杜絕各類事故的發(fā)生。

2、爆破后,爆破員必須按作業(yè)循環(huán)時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn),確認(rèn)炮煙散盡且檢查無片幫、危石、支護(hù)破壞和盲炮等現(xiàn)象后方可進(jìn)行下一工序的作業(yè)。

3、加強(qiáng)工作面火工品的管理,火工品必須入箱上鎖,嚴(yán)禁炸藥和雷管混存。

4、爆破作業(yè)前必須對(duì)工作面瓦斯?jié)舛燃氨破鬟M(jìn)行檢查。

5、加強(qiáng)作業(yè)人員的安全教育,盡量避免操作失誤現(xiàn)象的發(fā)生。

結(jié)論:

以上幾項(xiàng)分析結(jié)果得知___煤礦在安全生產(chǎn)中存在的重點(diǎn)發(fā)生危害可能性較突出的是頂板危害、水災(zāi)危害、提升運(yùn)輸和民爆物品爆炸危害四方面,礦井具備安全生產(chǎn)條件及現(xiàn)場(chǎng)管理方面,其他危害發(fā)生可能性比較小或采取相應(yīng)的措施可以能夠控制發(fā)生危害的可能性。

第8篇 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指導(dǎo)制度

1、目的

建立并維持程序以評(píng)估所有作業(yè)或活動(dòng)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)評(píng)估出的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)以登錄和區(qū)分,列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序,以便采取相應(yīng)的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以控制。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制造、使用等質(zhì)量安全評(píng)估。

3、權(quán)責(zé)

3.1由安全經(jīng)理(廠長)會(huì)同各部門質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人定期對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估,并針對(duì)性地制定預(yù)防整改措施;

3.2各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;

3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)預(yù)防整改措施;

3.4安全主任對(duì)各項(xiàng)預(yù)防整改措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查,并評(píng)核其有效性;

4、術(shù)語

4.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

4.2安全

是指消除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3服務(wù)

需要與顧客接觸的過程的結(jié)果。

4.4質(zhì)量安全

產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品不得存在對(duì)人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質(zhì)量安全問題包括潛在的危險(xiǎn)。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)已經(jīng)存在或者潛在的風(fēng)險(xiǎn)及危害因素進(jìn)行識(shí)別、分析,尋找危險(xiǎn)源及分布,確定危險(xiǎn)程度。將出降低并控制危害生產(chǎn)的解決方案。

4.6質(zhì)量安全評(píng)估

運(yùn)用系統(tǒng)工程的原理和方法,對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否存在影響人體健康、人身安全的質(zhì)量安全問題進(jìn)行識(shí)別分析,尋找危險(xiǎn)源及分布,確定危險(xiǎn)程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產(chǎn)。

5、程序內(nèi)容

5.1成立評(píng)估小組

5.1.1質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由安全經(jīng)理(生產(chǎn)經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

5.1.2成立由各部門主管組成的質(zhì)量安全評(píng)估小組。

5.1.3小組成員需對(duì)該作業(yè)有深入的認(rèn)識(shí)或經(jīng)驗(yàn),以及具備對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)有一定的分析能力。

5.1.4對(duì)具重大風(fēng)險(xiǎn)者,如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評(píng)估人員時(shí),會(huì)聘請(qǐng)或咨詢外部有關(guān)專業(yè)人士。

5.2確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)則

5.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,確定適宜的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。

5.2.2質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,也包括人員健康傷害、造成生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。

5.2.3在評(píng)估質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的過程中,須考量下列各相關(guān)項(xiàng):

生物性污染:微生物、寄生蟲、有毒生物組織、昆蟲等;

化學(xué)性污染:天然毒素、化學(xué)物質(zhì)、殺蟲劑、殘留農(nóng)獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;

物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測(cè)器、篩分過濾網(wǎng)、去石塊 _光機(jī)等設(shè)備可控制物理污染。

5.2.4在執(zhí)行評(píng)估質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí),必須考慮下列事項(xiàng):

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家法律、行政法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,不得存在危及人體健康和人體財(cái)產(chǎn)安全的不合理危險(xiǎn)。

產(chǎn)品質(zhì)量安全是指產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)使用者健康、安全的保證程度,用于消費(fèi)者最終消費(fèi)的產(chǎn)品,不得出現(xiàn)因產(chǎn)品原料、包裝問題或生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過程中存在的質(zhì)量問題對(duì)人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。

5.3先期質(zhì)量安全審查

5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),了解公司質(zhì)量安全狀況,以做為建立質(zhì)量安全管理系統(tǒng)的基礎(chǔ),同時(shí)提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果,作為日后持續(xù)改善質(zhì)量安全績效的基準(zhǔn)。

5.3.2審查必須涵蓋四類關(guān)鍵課題:

a法令規(guī)章之要求事項(xiàng)。

b重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)之鑒別。

c所有現(xiàn)行質(zhì)量安全管理措施與程序之檢視。

d以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評(píng)估。

5.4評(píng)估的方法

5.4.1按照“物(不安全狀態(tài))--人(不安全行為)--環(huán)境--管理”進(jìn)行分類,采用查核表、訪談、直接的檢查與量測(cè)、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)等方法來進(jìn)行分析與審查。識(shí)別生產(chǎn)過程中存在或潛在的危害因素,包括危害設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)和危險(xiǎn)工種。

5.4.2將存在危險(xiǎn)因素的工作分成若干順序的步驟,并對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行安全分析,識(shí)別出每一個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位、起因物和致害物。

5.4.3對(duì)這些潛在危險(xiǎn)可能造成質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行深入的分析、評(píng)估;通過審查,對(duì)合類作業(yè)或活動(dòng)進(jìn)行篩選和分類,對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)予以登錄,并列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序。

5.4.4根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動(dòng)特性、成本 / 效益分析和技術(shù)面的取舍,對(duì)具質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)(尤其是具顯著風(fēng)險(xiǎn)者)的作業(yè)或活動(dòng)采取相應(yīng)的措施(包括技術(shù)和管理兩個(gè)方面),以控制或降低其風(fēng)險(xiǎn),制定針對(duì)性的預(yù)防整改措施。

5.4.5對(duì)相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析,為后續(xù)設(shè)計(jì)、改造、控制及鑒別與評(píng)估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供借鑒與指引。

5.5評(píng)估的頻率

5.5.1對(duì)已經(jīng)評(píng)估出的具質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的、每年從新評(píng)估一次;如在日常運(yùn)作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有增加的趨勢(shì)或重大變化時(shí),則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估;并采取相應(yīng)措施。

5.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動(dòng),有關(guān)責(zé)任扔應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)質(zhì)量安全評(píng)估小組,由質(zhì)量安全評(píng)估小組適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施。

5.5.3根據(jù)重新評(píng)估的結(jié)果,維持對(duì)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)登錄表之更新。

6支持文件

6.1質(zhì)量安全評(píng)估記錄

第9篇 信雅物業(yè)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量評(píng)估制度

雅信物業(yè)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量評(píng)估制度

為實(shí)施有效監(jiān)督,確保公司貨幣資金的合理使用和公司財(cái)產(chǎn)的安全完整,特建立本評(píng)估制度,從現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、登記日記賬、庫存現(xiàn)金和票證印章的保管、應(yīng)收款項(xiàng)的催收、收支情況、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)文檔管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督等八個(gè)方面對(duì)物業(yè)管理處財(cái)務(wù)崗位工作實(shí)行檢查評(píng)估,為保證檢查評(píng)估工作的有效性,該項(xiàng)工作以不定期、不預(yù)先通知的方式進(jìn)行,但每季度不少于一次。

現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

所有現(xiàn)金收款均開具正式收據(jù)或電腦打印收據(jù)(加蓋公章),有收、付款人簽名確認(rèn)(注明時(shí)間)。

當(dāng)日收款當(dāng)日送存銀行,銀行停止收款后收進(jìn)的現(xiàn)金做到妥善保管,于次日送存銀行,金額超過3000元的須送存夜間銀行,不坐支現(xiàn)金,因特殊情況需要,事先征得財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。

辦理現(xiàn)金收付堅(jiān)持當(dāng)面點(diǎn)清,及時(shí)開具收據(jù),每筆收付均加蓋現(xiàn)金收、付訖印章,并即時(shí)入帳。

每周定期與公司出納結(jié)算收款,遇有較大金額(超過1萬元)收款當(dāng)日結(jié)算。

不辦理未經(jīng)規(guī)定審批程序的付款申請(qǐng),并檢查付款憑單是否完整、真實(shí)、合法,對(duì)口頭承諾,便條,非法票據(jù)等不具備付款條件的申請(qǐng)不予辦理,并視情況上報(bào)財(cái)務(wù)管理部。

不挪用現(xiàn)金,不以白條抵庫和保留帳外現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金與帳上余額一致。

收到支票即刻簽署支票送達(dá)回執(zhí),并及時(shí)將支票送銀行入帳。

登記日記帳

每筆現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)均需按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,收到支票登記備查帳。

每個(gè)工作日完結(jié),均結(jié)出帳面余額,與庫存現(xiàn)金核對(duì),做好日清月結(jié),帳實(shí)相符。

所有現(xiàn)金收入均須入帳,不將收入作帳外記錄,不設(shè)置小金庫。

庫存現(xiàn)金和票證、印章保管

按照公司核定的庫存?zhèn)溆媒鸷凸膊块T的有關(guān)現(xiàn)金限額規(guī)定,保管好庫存現(xiàn)金,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全。

建立收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前詳細(xì)標(biāo)明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時(shí)間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。

不隨便將印章交予他人保管,保障公司利益免受侵害。

應(yīng)收款項(xiàng)的催收

物業(yè)服務(wù)中心應(yīng)建立清晰、準(zhǔn)確的欠收款明細(xì)帳項(xiàng),即時(shí)反應(yīng)住戶拖欠款情況,并據(jù)以積極催收,每月有拖欠款清繳情況說明。

按政府的規(guī)定收取拖欠款滯納金,特殊情況須由部門經(jīng)理書面上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可豁免。

對(duì)連續(xù)拖欠三個(gè)月以上或累計(jì)拖欠一萬元以上的住戶,須有專門催款情況說明,并有協(xié)同催款人簽字證明。

費(fèi)用收繳率:戶數(shù)比大于90%,余額比大于85%。

收支情況

為配合物業(yè)服務(wù)中心管理報(bào)告的公布,各部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理部規(guī)定的內(nèi)容設(shè)置帳本,并根據(jù)收、付款及時(shí)登帳。

每季度末財(cái)務(wù)人員應(yīng)以本部門帳本為依據(jù),以財(cái)務(wù)管理部提供的部門經(jīng)營情況表作為參考向業(yè)主公布(包干制可不公布)。

對(duì)本部門經(jīng)營情況財(cái)務(wù)人員每季應(yīng)向公司寫出書面分析,有較大變動(dòng)情況時(shí),應(yīng)書面通知公司財(cái)務(wù)管理部。

資產(chǎn)日常管理

根據(jù)財(cái)產(chǎn)情況審核單的內(nèi)容建立資產(chǎn)明細(xì)帳,并落實(shí)資產(chǎn)日常管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)日常使用管理及維修、保養(yǎng)。

根據(jù)資產(chǎn)責(zé)任人提供的資產(chǎn)使用狀況,負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)處理審批的有關(guān)手續(xù)。

負(fù)責(zé)對(duì)本部門資產(chǎn)的核對(duì)工作(至少半年核對(duì)一次),年底配合公司資產(chǎn)大清查工作。

財(cái)務(wù)檔案管理

各部門必須保管好本部門歷任財(cái)務(wù)人員交接清單。

負(fù)責(zé)本部門的收據(jù)、維修服務(wù)及回訪記錄表等存根的保管。

對(duì)本部門各年度的收費(fèi)明細(xì)單要按年度裝訂成冊(cè),并妥善保管。

對(duì)政府、公司各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的文本、公司財(cái)務(wù)管理部的通知及時(shí)進(jìn)行收集,并整理歸檔。

對(duì)本部門合同、收付款報(bào)告的批文及時(shí)上交財(cái)務(wù)管理部并進(jìn)行歸檔整理。

財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督。

通過辦理收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展,杜絕亂收費(fèi),擅自免費(fèi),隱瞞截留收入等違紀(jì)行為。

通過評(píng)估檢查,以上各項(xiàng)均合格的財(cái)務(wù)工作為良好,3項(xiàng)以內(nèi)不合格,但在限期內(nèi)糾正的為基本合格,4項(xiàng)以上不合格或限期內(nèi)不糾正的,視為不合格將受到警告、停職、辭退處分,直至追究刑事責(zé)任。

附:評(píng)估表及庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表