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第1篇 某安全庫存管理流程規(guī)定
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第1頁
生效日期
2022年4月24日
1.目的
為了保證零部件的及時供應(yīng),建立完善的安全庫存管理體系,特制訂本規(guī)定。
2.范圍
適用于公司各倉庫用于生產(chǎn)的自制件半成品和成品、外購件以及外協(xié)件。
3.職責(zé)
3.1 計劃科負責(zé)編制《月度采購計劃》,采購科根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》進行審核,如實際采購周期與附件一發(fā)生沖突,則通知計劃科按實際情況進行修改;
3.2各倉庫根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》定期核定安全庫存的零部件,當(dāng)零部件庫存量低于1000臺安全庫存預(yù)警線時,倉庫立即報采購科,當(dāng)?shù)陀?00臺安全庫存預(yù)警線時,倉庫立即報計劃科;
3.3 采購科和計劃科在接到各倉庫安全庫存預(yù)警申報后,應(yīng)立即采取補貨或調(diào)貨的
措施并跟催到貨情況。
4.績效考核
4.1在執(zhí)行過程中,如果因相關(guān)責(zé)任倉庫管理員沒有及時核定并告知采購科、計劃科某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警線,因此造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響,相關(guān)責(zé)任倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
4.2在執(zhí)行過程中,如果因采購科、計劃科在接到倉庫管理員某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警通知后,未采取有效措施進行補貨或調(diào)貨,而造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響,采購科、計劃科主管責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5.附則
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第2頁
生效日期
2022年4月24日
倉庫定期核定安全庫存
6.流程圖
注:yes/no——表示供應(yīng)商是否可以按期到貨或完成訂單;
編制
審核
批準(zhǔn)
日期
日期
日期
會簽
發(fā)放
第2篇 z辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定
為了加強天津辦事處的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度:
第一條 公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負責(zé)人審批,全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行,財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān),對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預(yù)算,需要認(rèn)真填寫《費用預(yù)算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。
第三條 對于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預(yù)算外的費用,需報總經(jīng)理審批。
第四條
簽字同文 秘 家 園意
現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:
填寫《請款單》
1、 費用使用流程:費用申請人 天津辦事處負責(zé)人 財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。
2、 對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后一星期內(nèi),到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
3、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。
1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。
2) 車票/機票上應(yīng)注明起訖地點、時間;
3) 所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬,不可以月結(jié)形式付款,發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由,并逐一列出參加人員及其所屬部門;
4) 其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。
4、 整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負責(zé)人審核后,送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。
5、 出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款,付款時收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。
第六條 員工領(lǐng)用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
第七條 天津辦事處負責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
第八條 此規(guī)定從__年1月1日開始實行。
第3篇 物業(yè)環(huán)境管理流程規(guī)定
1、清潔
(1)目的
對所管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施全面的監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。
(2)范圍
適用于本小區(qū)的保潔服務(wù)工作。
(3)各部門的職責(zé)
a、清潔綠化部負責(zé)聘請承包單位,簽定服務(wù)合同,制定清潔驗收標(biāo)準(zhǔn)。
b、管理處負責(zé)日常的清潔監(jiān)督工作。
c、質(zhì)量管理員負責(zé)每月(季)對保潔工作進行檢查。
(4)工作程序及內(nèi)容
a、清潔綠化部根據(jù)公共區(qū)域面積、小區(qū)實際情況,確定清潔工人數(shù)、清潔設(shè)施的配置,制定清潔標(biāo)準(zhǔn),編制作業(yè)指導(dǎo)書。
b、清潔綠化部聘請專業(yè)保潔公司承包四害消殺、垃圾清運、日常保潔并簽定服務(wù)合同。
c、管理處要對日常的清潔進行巡查和監(jiān)督,要將衛(wèi)生巡查結(jié)果填寫在管理工作日檢報告表上,對存在的問題要及時通知保潔人員,[[并限期進行整改。如有多次通知不改者、對小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生有影響的,要及時通知清潔綠化部,及早終止合同。
d、清潔綠化部要定期對保潔、消殺等分包方進行服務(wù)質(zhì)量工作的評審,如在服務(wù)過程中按合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)不合格而又不及時整改者、管理處反映服務(wù)質(zhì)量欠佳者,取消分包方資格。
e、管理處在日常工作中對清潔工作的監(jiān)督和管理要嚴(yán)格按清潔綠化管理手冊進行操作,要定期對保潔工人的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)情況進行監(jiān)督。
2、綠化
(1)目的
通過對綠化環(huán)境實施管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。
(2)范圍
適用于地面、架空層、屋頂綠化的全部工作。
(3)各部門的職責(zé)
a、清潔綠化部負責(zé)制定綠化工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)。
b、管理處負責(zé)對日常綠化的維護并對各分包方進行監(jiān)督。
(4)工作程序及工作內(nèi)容
a、綠化工每天要對管轄區(qū)內(nèi)的園林景觀及花草樹木進行保養(yǎng)、修剪和整形。
b、根據(jù)花草樹木的長勢,按照綠化工作程序,綠化工要對生長不良、肥力不充足的花木適量施肥,提供花木正常生長發(fā)育所需的營養(yǎng)。
c、清潔綠化部負責(zé)制定綠化工作程序、檢查和驗收標(biāo)準(zhǔn),并定期對綠化工作人員進行業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)、考核。
d、清潔綠化部要根據(jù)花木病蟲害發(fā)生規(guī)律,制定預(yù)防管理措施,防止病蟲害的發(fā)生。
e、管理處在日常生活和管理中,要對本管轄區(qū)的綠化進行維護,要制止一切對綠化植物、綠化設(shè)施的破壞行為。
g、在臺風(fēng)暴雨來臨前,管理處要對易吹折的樹木做好預(yù)防措施,防止在臺風(fēng)暴雨期間花木遭受損害。
第4篇 安全分級管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級安全管理職責(zé),規(guī)范安全管理程序,強化安全管理,促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。
第二章 各層級安全管理職責(zé)
第二條 股份公司
(一)股份公司除負責(zé)對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負責(zé)對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,及時傳達和響應(yīng)上級安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產(chǎn)活動,及時向省政府及相關(guān)部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。
(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。
制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。
(四)對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全考核,審查和認(rèn)定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結(jié)果,督促各級落實安全生產(chǎn)責(zé)任。
(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負責(zé)向上級相關(guān)部門報送隱患排查治理報告。
支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改,確保及時整改到位。
(六)制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達標(biāo)規(guī)劃及年度達標(biāo)計劃,督促和指導(dǎo)達標(biāo)工作的開展,組織半年度達標(biāo)工作抽查認(rèn)定和年度達標(biāo)工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標(biāo)表彰會議,積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項達標(biāo)活動。
(七)組織對安全生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查研究,積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。
指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。
(八)組織對安全生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。
對項目的竣工驗收進行審查和認(rèn)定。
(九)組織對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的制訂、審查、批復(fù)。
(十)適時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。
(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。
(十三)對各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理,負責(zé)落實對事故責(zé)任人的處理。
(十五)對公司內(nèi)部搶險救援機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系,配合其相關(guān)安全的各項活動,聯(lián)系相關(guān)工作,及時報送相關(guān)資料。
協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機構(gòu),履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任,負責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。
(二)認(rèn)真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、會議精神,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。
(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。
督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產(chǎn)責(zé)任。
(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準(zhǔn)后組織實施。
(五)組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時開展專項安全督查活動。
建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責(zé)督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關(guān)資料。
(六)組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或技術(shù)會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。
組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。
(七)負責(zé)對所屬原煤公司進行安全考核,并上報股份公司審批。
(八)負責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機構(gòu)和人員,并進行管理。
負責(zé)本礦區(qū)礦山救援機構(gòu)的管理,建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系,組織救援演練和比武活動。
負責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(九)負責(zé)對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的初審。
(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達標(biāo)規(guī)劃和年度達標(biāo)計劃,并組織實施。
組織所屬原煤公司開展達標(biāo)競賽活動,組織對礦井季度達標(biāo)工作考核,半年度達標(biāo)檢查驗收和年度達標(biāo)檢查預(yù)驗收,并報股份公司認(rèn)定。
(十一)負責(zé)對專項工程、新建、改擴項目的預(yù)審,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。
組織對項目的竣工驗收。
(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。
(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。
協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。
(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十五)對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機構(gòu)進行管理和指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。
負責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。
按照股份公司《年度安全目標(biāo)管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。
(十八)積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。
第四條 原煤公司
(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對本單位的安全生產(chǎn)負責(zé)。
(二)貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。
建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理,層層落實安全生產(chǎn)管理職責(zé),保證安全生產(chǎn)的基本條件。
(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)切實履行隱患排查治理職責(zé)。
制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。
對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。
建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。
(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:
1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃,并負責(zé)組織項目的實施;2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負責(zé)組織落實;3. 組織礦井新建、改擴、安全技術(shù)改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設(shè)備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;
5. 負責(zé)組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達標(biāo)工作計劃,組織開展礦井達標(biāo)工作。
建立礦井達標(biāo)工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關(guān)資料。
7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,專款專用,確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施,改善安全生產(chǎn)條件。
8. 負責(zé)勞動用工管理:負責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。
制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計劃,并組織實施;
規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質(zhì),穩(wěn)定員工隊伍;
嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn),持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。
9. 負責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。
制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設(shè)管理制度和辦法,健全管理機制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。
10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。
依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。
11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。
積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
13. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權(quán)益,并及時向當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)主管部門和股份公司報告。
14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系,制訂應(yīng)急救援預(yù)案。
建立專門的應(yīng)急救援機構(gòu),配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。
未建立本單位應(yīng)急救援機構(gòu)的,必須與專業(yè)應(yīng)急救援機構(gòu)簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。
組織對事故的初步勘驗和調(diào)查;
對發(fā)生的一般事故,組織進行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;
對發(fā)生的較大事故,應(yīng)積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理,負責(zé)落實事故的處理意見和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關(guān)資料。
17. 積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認(rèn)真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦(礦井)
(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點,必須嚴(yán)格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。
切實抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實安全基礎(chǔ)。
(二)依據(jù)上級的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程,并按規(guī)定報批。
(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
(四)負責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
按照安全管理規(guī)定要求,認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制;
建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;
建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。
(五)定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責(zé),嚴(yán)懲“三違”,及時消除隱患。
對能立即整改的隱患,必須當(dāng)即整改,做到隱患不交班;
對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負責(zé),掛牌管理,重點督辦,限期整改。
建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。
(六)按照上級下達的計劃,園滿完成礦井各項安全技術(shù)改造項目,落實礦井災(zāi)害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):
1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目;2. 按計劃實施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施,預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機電運輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預(yù)防性試驗和檢測、檢驗工作。
做好搶險設(shè)備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作;
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作,確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃,組織開展礦井達標(biāo)活動,建立達標(biāo)管理體系,落實責(zé)任,嚴(yán)格考核,確保礦井達標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)。
6. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。
積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。
加強勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。
8. 強化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。
切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊伍,配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。
11. 負責(zé)組織進行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。
積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理,負責(zé)落實防范措施。
12. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權(quán)益,并及時向上級報告。
13. 做好迎接上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準(zhǔn)備,積極配合,認(rèn)真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達
(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標(biāo)、主要工作任務(wù)和措施等。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。
各煤礦編制具體實施辦法和措施。
各級年度安全目標(biāo)和計劃均以正式文件下達。
(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。
管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。
(三)安全控制指標(biāo)確定。
省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo),股份公司根據(jù)省安委下達的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。
對原煤公司實行年度零死亡目標(biāo)管理。
第七條 安全檢查(督查):
(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。
(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。
(三)安全檢查一般程序
1. 準(zhǔn)備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務(wù),制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準(zhǔn)備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。
2. 實地檢查,排查安全隱患。
采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。
3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書,下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。
5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。
6. 對資料進行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報。
8. 督促隱患整改和進行復(fù)查。
(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序
1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。
2. 為配合好檢查,應(yīng)掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。
方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
4. 做好接待工作。
明確責(zé)任部室和人員分工,做好會議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應(yīng)及時轉(zhuǎn)達至被檢單位。
6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。
第七條 隱患管理及整改
(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。
(二)隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報)。
煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負責(zé)人,及時進行整改。
2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責(zé)整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應(yīng)急處理措施,確保不發(fā)生事故。
并在4小時內(nèi)向所屬原煤公司負責(zé)人和安監(jiān)部門報告。
原煤公司主要負責(zé)人接到報告后,在4小時內(nèi)組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責(zé)人、應(yīng)急措施(簡稱“五落實”)。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé),負責(zé)隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。
對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責(zé)任落實到個人。
5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。
對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督辦。
6. 隱患整改后的驗收。
凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。
一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負責(zé)組織驗收。
重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)組織驗收。
7. 復(fù)命及銷號。
重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復(fù)命)單”,由公司主要負責(zé)人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門,上級和政府有關(guān)部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。
同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。
8. 對隱患整改不到位的進行責(zé)任追究。
追究程序為:提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責(zé)任人進行通報批評)-處罰(對因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進行行政責(zé)任追究和處理)。
第八條 礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理
(一)股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達標(biāo)工作計劃和方案。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計劃和方案,結(jié)合單位實際制定相應(yīng)的工作計劃和實施方案以及考核辦法。
(二)逐級督促,加強質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。
定期組織達標(biāo)檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評級,并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的基礎(chǔ)上,組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認(rèn)定,組織礦井年度達標(biāo)等級的檢查和驗收,并通報礦井達標(biāo)情況。
(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議。
股份公司組織召開年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議,并進行表彰。
(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。
股份公司年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報政府相關(guān)部門。
(六)積極配合上級和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。
第九條 安全考核
(一)按照“安全目標(biāo)考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。
(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標(biāo)過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。
安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。
(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。
(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結(jié)果進行審查,并進行匯總。
(五)按審查結(jié)果造冊,依次經(jīng)本部負責(zé)人、勞資社保部負責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。
(六)交財務(wù)兌現(xiàn)獎罰。
第十條 下井帶班
(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。
(二)帶班人員詳細了解井下安全生產(chǎn)情況:
1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況;2. 參加班前調(diào)度會議,了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題;3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。
(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點盯守地點。
(四)做好下井前的各項準(zhǔn)備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。
(五)履行井下帶班職責(zé):
1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;2. 對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行把關(guān)督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進行現(xiàn)場跟班把關(guān);3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;
4. 對隱患嚴(yán)重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;
5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;6. 進行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。
(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。
重要情況必須向礦長和相關(guān)管理人員通報或匯報。
(七)寫出下井日記。
第十一條 組織安全會診
(一)了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。
(二)制訂會診方案。
確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。
(三)組織專家組進駐礦井開展工作:
1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等;2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。
著重弄清嚴(yán)重度、范圍等;3. 查閱資料,進一步了解和掌握情況;
4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會診會議,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。
(四)擬寫會診報告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。
(五)督促落實會診措施和意見。
第十二條 安全辦公會的召開
(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。
安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。
必要時隨時召開安全辦公會議。
(二)確定參會人員。
股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負責(zé)人及相關(guān)人員參會)、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關(guān)部室負責(zé)人等。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責(zé)人、各部室主要負責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。
原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室(科、隊)主要負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。
根據(jù)需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。
(三)明確會議主持人。
股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責(zé)人親自主持召開。
行政主要負責(zé)人外出時,可委托班子其他成員主持召開。
(四)確定辦公會的主要內(nèi)容。
安全辦公會的主要內(nèi)容有:學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學(xué)習(xí)貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、規(guī)定等;
總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢;
通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。
對存在的問題要進行認(rèn)真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;
安排部署下一階段的工作,提出工作目標(biāo)和要求。
(五)下發(fā)會議紀(jì)要。
行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀(jì)要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。
(六)督促各單位貫徹落實會議精神。
第十三條 事故救援、報告與調(diào)查處理
(一)事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報,并組織第一時間的搶救。
2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關(guān)人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3. 原煤公司行政主要負責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應(yīng)急預(yù)案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
依據(jù)事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。
事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。
發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案,股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。
指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負責(zé)人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。
井下設(shè)前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護隊長任前線指揮。
6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設(shè)專人值守并認(rèn)真做好記錄。
前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災(zāi)情突然發(fā)生變化時,應(yīng)及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。
(二)事故報告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當(dāng)事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報告。
匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。
2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后,立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長報告。
礦長應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。
3. 原煤公司接到事故報告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。
較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報告。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后,調(diào)度室和局長應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。
5. 股份公司接到事故報告后,調(diào)度室應(yīng)在1小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。
重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報告。
(三)事故調(diào)查與分析追查
1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機構(gòu)為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場原樣。
協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負責(zé)資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門的調(diào)查)、召開事故分析會(性質(zhì)較嚴(yán)重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴(yán)重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調(diào)查),召開分析會,進行責(zé)任追究及處理。
第十四條 事故的處理
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。
(二)股公司在5個工作日內(nèi)按照“年度安全目標(biāo)考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復(fù),并開具罰款單交財務(wù)部,對事故單位和班子成員進行罰款。
(三)股份公司及時批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。
并對照股份公司的有關(guān)規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關(guān)責(zé)任人進行處理。
(四)股份公司建立事故處理臺帳。
臺帳內(nèi)容包括:事故單位、時間、類型、性質(zhì)、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(fù)(轉(zhuǎn))情況等。
(五)股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。
第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管
(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負責(zé)。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)監(jiān)管。
(二)非煤單位的安全生產(chǎn)相關(guān)報表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
(三)非煤單位的安全目標(biāo)考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé),報股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報與批復(fù)
第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。
凡需上報股份公司的圖紙、報表、調(diào)查、總結(jié)材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。
凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。
以郵件呈報的相關(guān)資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負責(zé)人審查,由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可呈報。
第十八條 股份公司上報至省政府及相關(guān)部門有關(guān)安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。
政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤,及至確證上級單位已經(jīng)收到所上報的資料,且資料符合上級要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實施。
第二十一條 本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。
第5篇 裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定
裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定
第一條 根據(jù)總經(jīng)理辦公會的有關(guān)精神和目前市場上的現(xiàn)實情況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程,制定本規(guī)定
第二條 本規(guī)定適用于__裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。
第三條 各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定相應(yīng)的費用報銷實施辦法,并報公司財務(wù)處審核后在本單位實施
第四條 本規(guī)定所稱費用是指日常所發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。
第五條 權(quán)簽人
1.本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門負責(zé)人、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理等,名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。
2.權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、合法、合理性負責(zé)的義務(wù)。
第六條 員工借款
1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應(yīng)由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據(jù)費用預(yù)算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務(wù)處申領(lǐng)借款。但需在事項完畢后3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。當(dāng)年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。
2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務(wù)處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特殊理由,應(yīng)先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。
3.公司員工借款經(jīng)部門負責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財務(wù)處審核同意后,報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理借款由公司財務(wù)負責(zé)人審核簽字;兼任多單位負責(zé)人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴(yán)禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務(wù)部門應(yīng)加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費管理規(guī)定》執(zhí)行。
第七條 報銷的要求
1.發(fā)票的基本要求
a、發(fā)票必須合法、真實、有效。
b、發(fā)票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清楚。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開或更正,更正處應(yīng)加蓋單位公章。
c、發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
d、發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。
e、其他要求參見《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范制度》和國家相關(guān)法律、法規(guī)。財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時通報相關(guān)負責(zé)人。
2.報銷憑證的填寫要求
a、必須按費用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容
b、報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細說明。
c、凡是費用需要在項目或公司之間分?jǐn)偟?報銷人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關(guān)系,分別歸依后,調(diào)協(xié)相應(yīng)的報銷憑證,確實不能歸集的應(yīng)按適當(dāng)分配比例分配。
d、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。
e、財務(wù)部門在審核時根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條 、不符合要求的發(fā)票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。
f、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他所有費用填寫費用報銷單。
3.其他報銷附件要求
a、除發(fā)票外,其他附件報表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)附業(yè)務(wù)招待申請單,業(yè)務(wù)招待費申請單不作為原始入賬憑證。
b、差旅費報銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)附出差審批單,汽車費用報銷應(yīng)當(dāng)附派車單。
c、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設(shè)計費等)附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。
4.報銷的時效要求
a、當(dāng)月費用一般應(yīng)在當(dāng)月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。
b、當(dāng)年費用一般在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時立即辦理報銷;財務(wù)部門如果財務(wù)處理允許,應(yīng)記入當(dāng)年費用。
c、申請先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按報銷流程辦理預(yù)支核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。
第八條 報銷審批付款流程
1.經(jīng)辦人:根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要,在費用事項發(fā)生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責(zé),嚴(yán)禁虛報、假公濟私。
2.部門負責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責(zé)審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門負責(zé)人可以根據(jù)事項、金額的重要性,讓分管業(yè)務(wù)主管等先行審核簽字,并落實責(zé)任。對審核不通過的予以退回。
3.分管副總:按管理及責(zé)任權(quán)限對負責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費用的真實性、合理性負責(zé)審核簽字;對總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費用予以審批簽字,并承擔(dān)責(zé)任。對審批審核不通過的予以退回。
4.財務(wù)處審核人員:財務(wù)處審核人員對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容。
第6篇 放炮作業(yè)使用閉合流程卡的管理規(guī)定
為保證閉鎖式網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)通放炮器和井下放炮作業(yè)閉合流程卡的順利實施，切實強化井下放炮各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督時控，杜絕放炮引起的種類事故發(fā)生，制定以下管理制度：
（一）管理規(guī)定
1.放炮器和放炮母線實行集中管理，統(tǒng)一發(fā)放。
2.放炮員下井后，首先到發(fā)放室領(lǐng)取放炮器具和爆破工時控卡，認(rèn)真檢查，填寫放炮器具的完好情況，并由發(fā)放室人員簽字。
3.放炮員到工作地點后，必須把放炮器閉鎖開關(guān)鑰匙交給安監(jiān)員保管，充電放炮開關(guān)鑰匙由放炮員自己保管，放炮時先由安監(jiān)員打開閉鎖開關(guān)，然后放炮員充電、放炮。
4.放炮員領(lǐng)取炸藥、雷管后，要認(rèn)真填寫炸藥、雷管及水炮泥的數(shù)量，并由庫管員簽字。
5.放炮員做炮頭時，要用竹簽扎眼，電雷管要由藥卷的頂部全部插入藥卷內(nèi)，并扭結(jié)好雷管腳線，灌好水炮泥，否則按嚴(yán)違處理。
6.放炮員定炮前要首先檢查瓦斯?jié)舛龋咚節(jié)舛仍?.8%以下時，方準(zhǔn)定炮，并對放炮地點前后30米范圍內(nèi)進行灑水降塵，否則按嚴(yán)違處理，并由安監(jiān)員在爆破工時控卡片上簽字。
7.放炮員定炮時，要使用好水炮泥，封泥長度要符合《規(guī)程》要求，并使用專用炮棍定炮，定炮時，班組長要對連通放炮地點的各個巷道進行設(shè)崗堵人，設(shè)崗堵人距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并拉好警戒牌，定炮時要由安監(jiān)員進行監(jiān)護，并在爆破工時控卡片上簽字。
8.放炮前，放炮員要檢查放炮地點20米范圍內(nèi)的瓦斯?jié)舛龋蜷_放炮地點的各種水幕，落實好設(shè)崗堵人情況，當(dāng)符合規(guī)程規(guī)定時，方準(zhǔn)拉線放炮，拉線距離必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并由班組長在爆破工時控卡片上簽字。
9.放炮后，放炮員首先進行瓦斯檢查及檢查是否有殘炮、啞炮，有殘炮、啞炮必須按規(guī)程規(guī)定進行處理，并由班組長在爆破工時控卡片上簽字。
10.放炮員在炸藥、雷管、爆破器具退庫時，要將爆破工時控卡片一同交到爆破器具發(fā)放室，并由庫管員、發(fā)放人員簽字。
11.放炮員、安監(jiān)員、庫管員、班組長等相關(guān)人員必須按要求認(rèn)真填寫放炮作業(yè)閉合流程卡，字跡要清楚，內(nèi)容要真實，嚴(yán)禁弄虛作假，否則，按照規(guī)定嚴(yán)格考核。
（二）爆破器具發(fā)放室人員崗位責(zé)任制
1.發(fā)放人員要堅守崗位，嚴(yán)禁脫崗、睡崗。
2.發(fā)放室人員每班都要打掃好室內(nèi)的衛(wèi)生，做到環(huán)境整潔、衛(wèi)生，爆破器具存放整齊。
3.爆破器具退庫時，發(fā)放室人員要認(rèn)真檢查放炮母的長度，是否有損壞，放炮器是否完好，并在爆破工時控卡片上簽字。
4.爆破器具必須保證時時完好，發(fā)現(xiàn)有損壞的爆破器具必須及時進行匯報，并按要求及時上井維修。
5.發(fā)放室人員及時將三班交回的放炮作業(yè)流程卡收集整理后交安監(jiān)處存檔備查。
五、綜合規(guī)定
（一）強化管理管理，嚴(yán)格執(zhí)行對爆破工工作的監(jiān)督檢查和領(lǐng)、退爆炸材料登記制度，把住爆炸材料的發(fā)放關(guān)口。杜絕爆炸材料的流失。一旦發(fā)現(xiàn)爆炸材料丟失和被盜事故，要立即匯報主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，并認(rèn)真追查。
（二）嚴(yán)格進出爆炸材料庫管理，進入爆炸材料庫的人員必須持有集團公司公安部門頒發(fā)的證件或礦公安部門的證明。
（三）定期組織涉爆人員學(xué)習(xí)爆炸材料管理的法律、法規(guī)及煤礦“三大規(guī)程”，提高其法律意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（四）各單位必須對班（組）長、爆破工、警戒人員落實以下責(zé)任：
1.班（組）長是當(dāng)班施工地點爆破管理的第一責(zé)任者，負責(zé)當(dāng)班的爆破安全管理。
2.爆破工是當(dāng)班爆破工作的直接責(zé)任者，按班（組）長下達的命令進行爆破。
3.警戒人員是當(dāng)班每次爆破前警戒工的直接責(zé)任者，按班（組）長下達的命令在警戒地點擔(dān)任警戒工作。
4.每次爆破前班（組）長必須親自到警戒地點檢查警戒情況，確保無誤并通知安監(jiān)員后方可通知爆破工起爆。
（五）安監(jiān)員對所屬范圍內(nèi)的爆破管理工作負安全檢查監(jiān)督責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時，必須立即停止爆破工作進行處理。
（六）兩個或兩個以上的單位在爆破所影響范圍內(nèi)同時施工時，爆破單位必須對施工人員落實好爆破管理責(zé)任制，明確安全負責(zé)人，爆破管理責(zé)任人，落實好爆破管理的各項規(guī)定，其他單位必須聽從爆破單位的命令。
（七）爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書，說明書必須符合下列要求：
1.炮眼布置圖必須表明采煤工作面的高度和打眼范圍或掘進工作面的巷道斷面尺寸，炮眼位置、個數(shù)、深度、角度及炮眼編號，并用正面圖、平面圖和剖面圖表示。
2.炮眼說明表必須說明炮眼的名稱、深度、角度、使用炸藥、雷管品種、裝藥量、封泥長度、連線方法和起爆順序。
3.必須編入采掘作業(yè)規(guī)程，并及時修改補充。
4.爆破工必須依照說明書進行爆破作業(yè)。
（八）一個采掘工作面只允許使用一臺發(fā)爆器進行爆破。
（九）電雷管必須有爆破工親自運送，炸藥由爆破工或在爆破工監(jiān)護下由他人運送。運送時必須用藥箱，嚴(yán)禁用手直接提攜炸藥。爆破工不得同時運送電雷管和炸藥。
（十）運送爆炸材料的人員必須直接運送到臨時存放地點，嚴(yán)禁中途停留，乘車時不得與其他人同坐一輛列車，并要乘坐靠尾部的車輛，嚴(yán)禁用刮板輸送機、帶式輸送機等運送爆炸材料。
（十一）從成束的電雷管中抽取單個電雷管時，不得手拉腳線硬拽管體也不得手拉管體硬拽腳線，應(yīng)將成束的電雷管順好，拉住前端腳線將電雷管抽出。抽出單個電雷管后，必須將其腳線扭結(jié)成短路。
（十二）裝配起爆藥卷時，必須遵守以下規(guī)定：
1.必須在頂板完好、支架完整、避開電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的爆破工作地點附近進行。嚴(yán)禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷數(shù)量，以當(dāng)時當(dāng)?shù)匦枰臄?shù)量為限。
2.裝配起爆藥卷必須防止電雷管受震動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。
3.電雷管必須由藥卷的頂部裝入，裝配起爆藥卷時，必須遵守以下規(guī)定：
①必須在頂板完好、支架完整、避開電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的爆破工作地點附近進行。嚴(yán)禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷數(shù)量，以當(dāng)時當(dāng)?shù)匦枰臄?shù)量為限。
②裝配起爆藥卷必須防止電雷管受震動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。
③電雷管必須由藥卷的頂部裝入，嚴(yán)禁用電雷管代替竹、木棍扎眼，電雷管必須全部插入藥卷內(nèi)，嚴(yán)禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。
④電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結(jié)成短路。
（十三）裝藥前，首先必須清除炮眼內(nèi)的煤粉或巖粉，再用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍將藥卷輕輕推入，不得沖撞或搗實。炮眼內(nèi)的各藥卷必須彼此密接，裝藥后，必須將電雷管腳線懸空，嚴(yán)禁電雷管腳線、爆破母線與運輸設(shè)備、電氣設(shè)備以及采掘機械等導(dǎo)體相接觸。
（十四）炮眼封泥必須用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分應(yīng)用粘土炮泥封實，嚴(yán)禁用煤粉、塊狀材料或其它可燃性材料作炮眼封泥，無封泥、封泥不足或不實的炮眼嚴(yán)禁爆破，嚴(yán)禁裸露爆破。
（十五）炮眼深度和炮眼封泥長應(yīng)符合下列要求：
1.炮眼深度小于0.6米時，不得裝藥爆破；在特殊情況下，如拉底、刷幫、挑頂確需淺眼爆破時，必須制定安全措施，炮眼深度可小于0.6米，但必須封滿炮泥。
2.炮眼深度為0.6～1.0米時，封泥長度不得小于眼深的1/2。
3.炮眼深度超過1米時，封泥長度不得小于0.5米。
4.炮眼深度超過2.5米時，封泥長度不得小于1.0米。
5.光面爆破時，周邊眼應(yīng)用炮泥封實，且長度不得小于0.3米。
6.工作面有2個或2個以上自由面時，最小抵抗線煤層不得小于0.5米，巖層不得小于0.3米，淺眼爆破大塊巖石時，最小抵抗線和封泥長度不得小于0.3米。
（十六）裝填炮泥：
1.先緊靠藥卷填上30～40毫米的炮泥，然后按作業(yè)規(guī)程的數(shù)量裝填水炮泥，再在水炮泥外端用炮泥將炮眼封實，不得使用漏水的水炮泥。
2.裝填時要一手拉腳線，一手填炮泥，用炮棍輕輕用力將炮泥慢慢搗實，用力不要過猛，防止搗破水炮泥，炮眼裝填完后，要將電雷管腳線懸空、扭結(jié)。
（十七）處理卡在溜煤眼中的煤、矸時，如果無爆破以外的辦法，可爆破處理，但必須遵守以下規(guī)定：
1.每次爆破只準(zhǔn)使用1個電雷管，最大裝藥量不得超過300g。
2.爆破前必須檢查溜煤眼內(nèi)堵塞部位的上部、下部空間的瓦斯。
3.爆破前必須灑水。
（十八）裝藥前和爆破前有下列情況之一的，嚴(yán)禁裝藥、爆破。
1.采掘工作面的控頂距不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的，或者支架有損壞、或者傘檐超規(guī)定時；
2.爆破地點附近20米以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_到0.8%時；
3.爆破地點20米以內(nèi)，礦車未清的煤矸或其他物體，堵塞巷道斷面1/3以上時；
4.炮眼內(nèi)發(fā)現(xiàn)異狀，溫度聚高聚低，有顯著瓦斯涌出，煤巖松散、透老空等情況時；
5.采掘工作面風(fēng)量不足，或采煤工作面風(fēng)向不穩(wěn)定時；
6.采掘工作面炮眼內(nèi)有異狀、有壓力水，出現(xiàn)塌陷、裂縫、煤巖松散等情況時；
7.炮眼深度、角度、位置不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定時；
8.炮眼內(nèi)煤(巖)粉未清除干凈時；
9.發(fā)現(xiàn)拒爆、殘爆等未處理時。
（十九）采掘工作面爆破前后、附近30米范圍內(nèi)必須灑水降塵。
（二十）爆破母線和連接線應(yīng)符合下列要求：
1.爆破母線和連接線、電雷管腳線和連接線、腳線和腳線之間的接頭必須相互扭緊并懸掛，不得與軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、鋼絲繩、刮板運輸機等導(dǎo)電體相接觸。
2.巷道掘進時，爆破母線應(yīng)隨用隨掛，不得使用固定爆破母線。
3.爆破母線與電纜、電線、信號線等應(yīng)分別掛在巷道的兩側(cè)，如掛同一側(cè)，爆破母線必須掛在電纜下方0.3米以上。
4.只準(zhǔn)使用絕緣母線單回路爆破，嚴(yán)禁用軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、水或大地等當(dāng)回路。
5.爆破前，母線必須扭結(jié)成短路。
（二十一）發(fā)爆器的鑰匙必須由爆破工隨身攜帶，安監(jiān)員的鑰匙由本人隨身攜帶，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人，不到爆破通電時，不得將鑰匙插入發(fā)爆器，爆破后必須立即將鑰匙拔出，摘掉母線，并扭結(jié)成短路。
（二十二）“三人連鎖爆破”即爆破前，班組長安排人員對巷道灑水降塵工作后，由班組長再負責(zé)派人警戒，并檢查警戒人員到位情況、工作面人員撤離情況和清點人數(shù)，完成無誤后，班組長在“爆破時控卡”上簽名；爆破工開始檢查瓦斯，并在“爆破時控卡”上簽名，然后定炮、連線、拉線等作業(yè)，并開啟放炮噴霧、凈化水幕，到規(guī)定爆破警戒地點；安監(jiān)員監(jiān)督各項措施落實無誤后在“爆破時控卡”上簽名允許爆破；首先安監(jiān)員用鑰匙打開閉鎖開關(guān)，爆破工發(fā)出放炮口哨后進行爆破，爆破作業(yè)完成后三人共同檢查爆破現(xiàn)場情況，此過程由現(xiàn)場安監(jiān)員監(jiān)督落實執(zhí)行。放炮工序完成后，安監(jiān)員取出閉鎖鑰匙，放炮員保管發(fā)炮鑰匙，戴上防塵帽。
（二十三）爆破前班（組）長必須親自派責(zé)任心強，有一定爆破知識的人員到各警戒地點擔(dān)任警戒工作，必須親自到各警戒地點檢查警戒情況，確保無誤并通知安監(jiān)員到現(xiàn)場后方可通知爆破工爆破。
（二十四）爆破前腳線的連接工作可由經(jīng)過專門訓(xùn)練的班（組）長協(xié)助爆破工進行。爆破母線連接腳線、檢查線路和通電工作，只準(zhǔn)爆破工一人操作。爆破工接到起爆命令后，必須先發(fā)出爆破警號，并回頭觀看人員情況，至少再等5秒后方可起爆。
裝藥的炮眼應(yīng)當(dāng)班爆破完畢。特殊情況下，當(dāng)班留有尚未爆破的裝藥的炮眼時，當(dāng)班爆破工必須在現(xiàn)場向下一班爆破工交接清楚。
（二十五）爆破后，待15分鐘，待工作面的炮煙被吹散后，爆破工、安監(jiān)員（瓦斯異常區(qū)增加瓦斯檢查員）和班組長，必須首先巡視爆破地點，檢查通風(fēng)、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況。如有危險情況必須立即處理。
（二十六）爆破結(jié)束后，爆破工要報告班（組）長，由班（組）長親自解除警戒后，其他人員方可進入工作地點作業(yè)。
（二十七）通電后拒爆時，爆破工必須先取下發(fā)爆器的鑰匙，并將母線從電源上摘下，扭結(jié)成短路，再等15分鐘后，方可沿線路邊挽線邊檢查進入爆破地點找出拒爆的原因，其他人員嚴(yán)禁進入爆破工前方。
（二十八）處理拒爆、殘爆時必須在班（組）長指導(dǎo)下進行，并應(yīng)在當(dāng)班處理完畢，如果當(dāng)班未能處理完畢，當(dāng)班爆破工必須在現(xiàn)場向下一班爆破工交接清楚。處理拒爆、殘爆時必須遵守下列規(guī)定：
1.由于連線不良造成的拒爆可重新連線起爆。
2.在距拒爆炮眼0.3米以外，另打與拒爆炮眼平行的新炮眼，重新裝藥起爆。
3.嚴(yán)禁用鎬刨或從炮眼中取出原放置的起爆藥卷或從起爆藥卷中拉出電雷管。不論有無殘余炸藥，嚴(yán)禁將炮眼殘底繼續(xù)加深；嚴(yán)禁用打眼的方法往外掏藥；嚴(yán)禁用壓風(fēng)吹拒爆、殘爆的炮眼。
4.處理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必須詳細檢查炸落的煤矸，收集未爆的電雷管。
5.在拒爆處理完畢以前，嚴(yán)禁在該地點進行與處理拒爆無關(guān)的工作。
（二十九）爆破作業(yè)必須采用正向裝藥串聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁使用并聯(lián)、混合聯(lián)；嚴(yán)禁反向裝藥。
第7篇 學(xué)校庫房保管員驗貨流程管理規(guī)定
學(xué)校物業(yè)庫房保管員驗貨流程管理規(guī)定
(一)保管員應(yīng)根據(jù)采購訂貨單進行驗貨,無單不收貨。
(二)驗收貨物是應(yīng)根據(jù)采購單逐一核對商品名稱、條碼、規(guī)格、數(shù)量以及商品日期,并根據(jù)驗收情況制作《商品驗收單》。
(三)庫房保管員在核對《商品驗收單》后,為供應(yīng)商開貨款欠條,并簽字確認(rèn)。
(四)供應(yīng)商如有返貨,應(yīng)及時予以處理,退返單應(yīng)單獨開具,不可在貨款里予以沖抵。
第8篇 放炮作業(yè)使用閉合流程卡管理規(guī)定
為保證閉鎖式網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)通放炮器和井下放炮作業(yè)閉合流程卡的順利實施,切實強化井下放炮各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督時控,杜絕放炮引起的種類事故發(fā)生,制定以下管理制度:
(一)管理規(guī)定
1.放炮器和放炮母線實行集中管理,統(tǒng)一發(fā)放。
2.放炮員下井后,首先到發(fā)放室領(lǐng)取放炮器具和爆破工時控卡,認(rèn)真檢查,填寫放炮器具的完好情況,并由發(fā)放室人員簽字。
3.放炮員到工作地點后,必須把放炮器閉鎖開關(guān)鑰匙交給安監(jiān)員保管,充電放炮開關(guān)鑰匙由放炮員自己保管,放炮時先由安監(jiān)員打開閉鎖開關(guān),然后放炮員充電、放炮。
4.放炮員領(lǐng)取炸藥、雷管后,要認(rèn)真填寫炸藥、雷管及水炮泥的數(shù)量,并由庫管員簽字。
5.放炮員做炮頭時,要用竹簽扎眼,電雷管要由藥卷的頂部全部插入藥卷內(nèi),并扭結(jié)好雷管腳線,灌好水炮泥,否則按嚴(yán)違處理。
6.放炮員定炮前要首先檢查瓦斯?jié)舛?瓦斯?jié)舛仍?.8%以下時,方準(zhǔn)定炮,并對放炮地點前后30米范圍內(nèi)進行灑水降塵,否則按嚴(yán)違處理,并由安監(jiān)員在爆破工時控卡片上簽字。
7.放炮員定炮時,要使用好水炮泥,封泥長度要符合《規(guī)程》要求,并使用專用炮棍定炮,定炮時,班組長要對連通放炮地點的各個巷道進行設(shè)崗堵人,設(shè)崗堵人距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并拉好警戒牌,定炮時要由安監(jiān)員進行監(jiān)護,并在爆破工時控卡片上簽字。
8.放炮前,放炮員要檢查放炮地點20米范圍內(nèi)的瓦斯?jié)舛?打開放炮地點的各種水幕,落實好設(shè)崗堵人情況,當(dāng)符合規(guī)程規(guī)定時,方準(zhǔn)拉線放炮,拉線距離必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并由班組長在爆破工時控卡片上簽字。
9.放炮后,放炮員首先進行瓦斯檢查及檢查是否有殘炮、啞炮,有殘炮、啞炮必須按規(guī)程規(guī)定進行處理,并由班組長在爆破工時控卡片上簽字。
10.放炮員在炸藥、雷管、爆破器具退庫時,要將爆破工時控卡片一同交到爆破器具發(fā)放室,并由庫管員、發(fā)放人員簽字。
11.放炮員、安監(jiān)員、庫管員、班組長等相關(guān)人員必須按要求認(rèn)真填寫放炮作業(yè)閉合流程卡,字跡要清楚,內(nèi)容要真實,嚴(yán)禁弄虛作假,否則,按照規(guī)定嚴(yán)格考核。
(二)爆破器具發(fā)放室人員崗位責(zé)任制
1.發(fā)放人員要堅守崗位,嚴(yán)禁脫崗、睡崗。
2.發(fā)放室人員每班都要打掃好室內(nèi)的衛(wèi)生,做到環(huán)境整潔、衛(wèi)生,爆破器具存放整齊。
3.爆破器具退庫時,發(fā)放室人員要認(rèn)真檢查放炮母的長度,是否有損壞,放炮器是否完好,并在爆破工時控卡片上簽字。
4.爆破器具必須保證時時完好,發(fā)現(xiàn)有損壞的爆破器具必須及時進行匯報,并按要求及時上井維修。
5.發(fā)放室人員及時將三班交回的放炮作業(yè)流程卡收集整理后交安監(jiān)處存檔備查。
五、綜合規(guī)定
(一)強化管理管理,嚴(yán)格執(zhí)行對爆破工工作的監(jiān)督檢查和領(lǐng)、退爆炸材料登記制度,把住爆炸材料的發(fā)放關(guān)口。杜絕爆炸材料的流失。一旦發(fā)現(xiàn)爆炸材料丟失和被盜事故,要立即匯報主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門,并認(rèn)真追查。
(二)嚴(yán)格進出爆炸材料庫管理,進入爆炸材料庫的人員必須持有集團公司公安部門頒發(fā)的證件或礦公安部門的證明。
(三)定期組織涉爆人員學(xué)習(xí)爆炸材料管理的法律、法規(guī)及煤礦“三大規(guī)程”,提高其法律意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)各單位必須對班(組)長、爆破工、警戒人員落實以下責(zé)任:
1.班(組)長是當(dāng)班施工地點爆破管理的第一責(zé)任者,負責(zé)當(dāng)班的爆破安全管理。
2.爆破工是當(dāng)班爆破工作的直接責(zé)任者,按班(組)長下達的命令進行爆破。
3.警戒人員是當(dāng)班每次爆破前警戒工的直接責(zé)任者,按班(組)長下達的命令在警戒地點擔(dān)任警戒工作。
4.每次爆破前班(組)長必須親自到警戒地點檢查警戒情況,確保無誤并通知安監(jiān)員后方可通知爆破工起爆。
(五)安監(jiān)員對所屬范圍內(nèi)的爆破管理工作負安全檢查監(jiān)督責(zé)任,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時,必須立即停止爆破工作進行處理。
(六)兩個或兩個以上的單位在爆破所影響范圍內(nèi)同時施工時,爆破單位必須對施工人員落實好爆破管理責(zé)任制,明確安全負責(zé)人,爆破管理責(zé)任人,落實好爆破管理的各項規(guī)定,其他單位必須聽從爆破單位的命令。
(七)爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書,說明書必須符合下列要求:
1.炮眼布置圖必須表明采煤工作面的高度和打眼范圍或掘進工作面的巷道斷面尺寸,炮眼位置、個數(shù)、深度、角度及炮眼編號,并用正面圖、平面圖和剖面圖表示。
2.炮眼說明表必須說明炮眼的名稱、深度、角度、使用炸藥、雷管品種、裝藥量、封泥長度、連線方法和起爆順序。
3.必須編入采掘作業(yè)規(guī)程,并及時修改補充。
4.爆破工必須依照說明書進行爆破作業(yè)。
(八)一個采掘工作面只允許使用一臺發(fā)爆器進行爆破。
(九)電雷管必須有爆破工親自運送,炸藥由爆破工或在爆破工監(jiān)護下由他人運送。運送時必須用藥箱,嚴(yán)禁用手直接提攜炸藥。爆破工不得同時運送電雷管和炸藥。
(十)運送爆炸材料的人員必須直接運送到臨時存放地點,嚴(yán)禁中途停留,乘車時不得與其他人同坐一輛列車,并要乘坐靠尾部的車輛,嚴(yán)禁用刮板輸送機、帶式輸送機等運送爆炸材料。
(十一)從成束的電雷管中抽取單個電雷管時,不得手拉腳線硬拽管體也不得手拉管體硬拽腳線,應(yīng)將成束的電雷管順好,拉住前端腳線將電雷管抽出。抽出單個電雷管后,必須將其腳線扭結(jié)成短路。
(十二)裝配起爆藥卷時,必須遵守以下規(guī)定:
1.必須在頂板完好、支架完整、避開電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的爆破工作地點附近進行。嚴(yán)禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷數(shù)量,以當(dāng)時當(dāng)?shù)匦枰臄?shù)量為限。
2.裝配起爆藥卷必須防止電雷管受震動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。
3.電雷管必須由藥卷的頂部裝入,裝配起爆藥卷時,必須遵守以下規(guī)定:
①必須在頂板完好、支架完整、避開電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的爆破工作地點附近進行。嚴(yán)禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷數(shù)量,以當(dāng)時當(dāng)?shù)匦枰臄?shù)量為限。
②裝配起爆藥卷必須防止電雷管受震動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。
③電雷管必須由藥卷的頂部裝入,嚴(yán)禁用電雷管代替竹、木棍扎眼,電雷管必須全部插入藥卷內(nèi),嚴(yán)禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。
④電雷管插入藥卷后,必須用腳線將藥卷纏住,并將電雷管腳線扭結(jié)成短路。
(十三)裝藥前,首先必須清除炮眼內(nèi)的煤粉或巖粉,再用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍將藥卷輕輕推入,不得沖撞或搗實。炮眼內(nèi)的各藥卷必須彼此密接,裝藥后,必須將電雷管腳線懸空,嚴(yán)禁電雷管腳線、爆破母線與運輸設(shè)備、電氣設(shè)備以及采掘機械等導(dǎo)體相接觸。
(十四)炮眼封泥必須用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分應(yīng)用粘土炮泥封實,嚴(yán)禁用煤粉、塊狀材料或其它可燃性材料作炮眼封泥,無封泥、封泥不足或不實的炮眼嚴(yán)禁爆破,嚴(yán)禁裸露爆破。
(十五)炮眼深度和炮眼封泥長應(yīng)符合下列要求:
1.炮眼深度小于0.6米時,不得裝藥爆破;在特殊情況下,如拉底、刷幫、挑頂確需淺眼爆破時,必須制定安全措施,炮眼深度可小于0.6米,但必須封滿炮泥。
2.炮眼深度為0.6~1.0米時,封泥長度不得小于眼深的1/2。
3.炮眼深度超過1米時,封泥長度不得小于0.5米。
4.炮眼深度超過2.5米時,封泥長度不得小于1.0米。
5.光面爆破時,周邊眼應(yīng)用炮泥封實,且長度不得小于0.3米。
6.工作面有2個或2個以上自由面時,最小抵抗線煤層不得小于0.5米,巖層不得小于0.3米,淺眼爆破大塊巖石時,最小抵抗線和封泥長度不得小于0.3米。
(十六)裝填炮泥:
1.先緊靠藥卷填上30~40毫米的炮泥,然后按作業(yè)規(guī)程的數(shù)量裝填水炮泥,再在水炮泥外端用炮泥將炮眼封實,不得使用漏水的水炮泥。
2.裝填時要一手拉腳線,一手填炮泥,用炮棍輕輕用力將炮泥慢慢搗實,用力不要過猛,防止搗破水炮泥,炮眼裝填完后,要將電雷管腳線懸空、扭結(jié)。
(十七)處理卡在溜煤眼中的煤、矸時,如果無爆破以外的辦法,可爆破處理,但必須遵守以下規(guī)定:
1.每次爆破只準(zhǔn)使用1個電雷管,最大裝藥量不得超過300g。
2.爆破前必須檢查溜煤眼內(nèi)堵塞部位的上部、下部空間的瓦斯。
3.爆破前必須灑水。
(十八)裝藥前和爆破前有下列情況之一的,嚴(yán)禁裝藥、爆破。
1.采掘工作面的控頂距不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的,或者支架有損壞、或者傘檐超規(guī)定時;
2.爆破地點附近20米以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_到0.8%時;
3.爆破地點20米以內(nèi),礦車未清的煤矸或其他物體,堵塞巷道斷面1/3以上時;
4.炮眼內(nèi)發(fā)現(xiàn)異狀,溫度聚高聚低,有顯著瓦斯涌出,煤巖松散、透老空等情況時;
5.采掘工作面風(fēng)量不足,或采煤工作面風(fēng)向不穩(wěn)定時;
6.采掘工作面炮眼內(nèi)有異狀、有壓力水,出現(xiàn)塌陷、裂縫、煤巖松散等情況時;
7.炮眼深度、角度、位置不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定時;
8.炮眼內(nèi)煤(巖)粉未清除干凈時;
9.發(fā)現(xiàn)拒爆、殘爆等未處理時。
(十九)采掘工作面爆破前后、附近30米范圍內(nèi)必須灑水降塵。
(二十)爆破母線和連接線應(yīng)符合下列要求:
1.爆破母線和連接線、電雷管腳線和連接線、腳線和腳線之間的接頭必須相互扭緊并懸掛,不得與軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、鋼絲繩、刮板運輸機等導(dǎo)電體相接觸。
2.巷道掘進時,爆破母線應(yīng)隨用隨掛,不得使用固定爆破母線。
3.爆破母線與電纜、電線、信號線等應(yīng)分別掛在巷道的兩側(cè),如掛同一側(cè),爆破母線必須掛在電纜下方0.3米以上。
4.只準(zhǔn)使用絕緣母線單回路爆破,嚴(yán)禁用軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、水或大地等當(dāng)回路。
5.爆破前,母線必須扭結(jié)成短路。
(二十一)發(fā)爆器的鑰匙必須由爆破工隨身攜帶,安監(jiān)員的鑰匙由本人隨身攜帶,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人,不到爆破通電時,不得將鑰匙插入發(fā)爆器,爆破后必須立即將鑰匙拔出,摘掉母線,并扭結(jié)成短路。
(二十二)“三人連鎖爆破”即爆破前,班組長安排人員對巷道灑水降塵工作后,由班組長再負責(zé)派人警戒,并檢查警戒人員到位情況、工作面人員撤離情況和清點人數(shù),完成無誤后,班組長在“爆破時控卡”上簽名;爆破工開始檢查瓦斯,并在“爆破時控卡”上簽名,然后定炮、連線、拉線等作業(yè),并開啟放炮噴霧、凈化水幕,到規(guī)定爆破警戒地點;安監(jiān)員監(jiān)督各項措施落實無誤后在“爆破時控卡”上簽名允許爆破;首先安監(jiān)員用鑰匙打開閉鎖開關(guān),爆破工發(fā)出放炮口哨后進行爆破,爆破作業(yè)完成后三人共同檢查爆破現(xiàn)場情況,此過程由現(xiàn)場安監(jiān)員監(jiān)督落實執(zhí)行。放炮工序完成后,安監(jiān)員取出閉鎖鑰匙,放炮員保管發(fā)炮鑰匙,戴上防塵帽。
(二十三)爆破前班(組)長必須親自派責(zé)任心強,有一定爆破知識的人員到各警戒地點擔(dān)任警戒工作,必須親自到各警戒地點檢查警戒情況,確保無誤并通知安監(jiān)員到現(xiàn)場后方可通知爆破工爆破。
(二十四)爆破前腳線的連接工作可由經(jīng)過專門訓(xùn)練的班(組)長協(xié)助爆破工進行。爆破母線連接腳線、檢查線路和通電工作,只準(zhǔn)爆破工一人操作。爆破工接到起爆命令后,必須先發(fā)出爆破警號,并回頭觀看人員情況,至少再等5秒后方可起爆。
裝藥的炮眼應(yīng)當(dāng)班爆破完畢。特殊情況下,當(dāng)班留有尚未爆破的裝藥的炮眼時,當(dāng)班爆破工必須在現(xiàn)場向下一班爆破工交接清楚。
(二十五)爆破后,待15分鐘,待工作面的炮煙被吹散后,爆破工、安監(jiān)員(瓦斯異常區(qū)增加瓦斯檢查員)和班組長,必須首先巡視爆破地點,檢查通風(fēng)、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況。如有危險情況必須立即處理。
(二十六)爆破結(jié)束后,爆破工要報告班(組)長,由班(組)長親自解除警戒后,其他人員方可進入工作地點作業(yè)。
(二十七)通電后拒爆時,爆破工必須先取下發(fā)爆器的鑰匙,并將母線從電源上摘下,扭結(jié)成短路,再等15分鐘后,方可沿線路邊挽線邊檢查進入爆破地點找出拒爆的原因,其他人員嚴(yán)禁進入爆破工前方。
(二十八)處理拒爆、殘爆時必須在班(組)長指導(dǎo)下進行,并應(yīng)在當(dāng)班處理完畢,如果當(dāng)班未能處理完畢,當(dāng)班爆破工必須在現(xiàn)場向下一班爆破工交接清楚。處理拒爆、殘爆時必須遵守下列規(guī)定:
1.由于連線不良造成的拒爆可重新連線起爆。
2.在距拒爆炮眼0.3米以外,另打與拒爆炮眼平行的新炮眼,重新裝藥起爆。
3.嚴(yán)禁用鎬刨或從炮眼中取出原放置的起爆藥卷或從起爆藥卷中拉出電雷管。不論有無殘余炸藥,嚴(yán)禁將炮眼殘底繼續(xù)加深;嚴(yán)禁用打眼的方法往外掏藥;嚴(yán)禁用壓風(fēng)吹拒爆、殘爆的炮眼。
4.處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細檢查炸落的煤矸,收集未爆的電雷管。
5.在拒爆處理完畢以前,嚴(yán)禁在該地點進行與處理拒爆無關(guān)的工作。
(二十九)爆破作業(yè)必須采用正向裝藥串聯(lián)網(wǎng)絡(luò),嚴(yán)禁使用并聯(lián)、混合聯(lián);嚴(yán)禁反向裝藥。
第9篇 控股集團印章管理規(guī)定印章使用流程
控股集團印章管理規(guī)定
一、目的
為規(guī)范印章的使用，加強印章的管理，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，制定本公司印章管理使用流程。
二、 適用范圍
本制度范圍指集團及各子公司全體員工。
三、 管理組織機構(gòu)
本制度管理部門為集團行政人事中心。
四、 印章管理
1、 集團旗下所有公司公章由集團董事長秘書統(tǒng)一保管；
2、 主要職責(zé)：管理公司公章、負責(zé)公章用印、根據(jù)《印章使用申請表》審核用章文件、每次用章需登記備案。
五、 印章使用流程
1、 用章申請
填寫《印章使用申請表》，申請事由一欄應(yīng)將用印的文本名稱、內(nèi)容及使用用途等填寫清楚。
2、 領(lǐng)導(dǎo)審批
使用人
（申請）→用章部門負責(zé)人
（審批）
3、 登記備案
領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，申請人將申請表交印章管理負責(zé)人登
記備案，填寫《印章使用登記表》。
4、 使用印章
印章管理負責(zé)人在指定區(qū)域內(nèi)加蓋印章或?qū)⑽募恢辽暾埲耸褂谩?/p>
5、 印章借出
隨印章借出均需集團部門、子公司負責(zé)人審核，董事長或其授權(quán)人審批。
六、 其他
1、 本制度的最終解釋權(quán)歸集團行政人事中心；
2、 本制度自發(fā)布之日起試行半年。
附件1：印章使用申請表
附件2：印章使用登記表
附件
1印章使用申請表
單位名稱：
2、 申請事由一欄應(yīng)將用印的文本名稱、內(nèi)容及使用復(fù)印件的用途等填寫清楚。
附件
2印章使用登記表
第10篇 財務(wù)管理流程規(guī)定(范本)
為了加強辦事處的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度:
第一條 公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負責(zé)人審批,全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行,財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān),對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預(yù)算,需要認(rèn)真填寫《費用預(yù)算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。
第三條 對于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預(yù)算外的費用,需報總經(jīng)理審批。
第四條
簽字同文 秘 家 園意
現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:
填寫《請款單》
1、 費用使用流程:費用申請人 天津辦事處負責(zé)人 財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。
2、 對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后一星期內(nèi),到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
3、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。
1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。
2) 車票/機票上應(yīng)注明起訖地點、時間;
3) 所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬,不可以月結(jié)形式付款,發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由,并逐一列出參加人員及其所屬部門;
4) 其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。
4、 整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負責(zé)人審核后,送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。
5、 出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款,付款時收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。
第六條 員工領(lǐng)用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
第七條 天津辦事處負責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
第八條 此規(guī)定從__年1月1日開始實行。
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第11篇 安全分級管理職責(zé)及安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司（下簡稱“股份公司”）安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級安全管理職責(zé)，規(guī)范安全管理程序，強化安全管理，促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。
第二章 各層級安全管理職責(zé)
第二條 股份公司
（一）股份公司除負責(zé)對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外，還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議，負責(zé)對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
（二）全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策，及時傳達和響應(yīng)上級安全生產(chǎn)指示精神，積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產(chǎn)活動，及時向省政府及相關(guān)部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。
（三）制定和完善股份公司安全管理制度，建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系，規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并組織實施。
（四）對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全考核，審查和認(rèn)定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結(jié)果，督促各級落實安全生產(chǎn)責(zé)任。
（五）定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查，督促、跟蹤重大安全隱患的整改，并負責(zé)向上級相關(guān)部門報送隱患排查治理報告。支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改，確保及時整改到位。
（六）制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，制訂全公司礦井中長期達標(biāo)規(guī)劃及年度達標(biāo)計劃，督促和指導(dǎo)達標(biāo)工作的開展，組織半年度達標(biāo)工作抽查認(rèn)定和年度達標(biāo)工作檢查驗收和等級評定，組織召開年度達標(biāo)表彰會議，積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項達標(biāo)活動。
（七）組織對安全生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查研究，積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。
（八）組織對安全生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴項目的審查，重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認(rèn)定。
（九）組織對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的制訂、審查、批復(fù)。
（十）適時組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足，分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
（十一）監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。
（十二）監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。
（十三）對各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助，對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
（十四）參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救，組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理，協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理，負責(zé)落實對事故責(zé)任人的處理。
（十五）對公司內(nèi)部搶險救援機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
（十六）協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系，配合其相關(guān)安全的各項活動，聯(lián)系相關(guān)工作，及時報送相關(guān)資料。協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局
（一）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機構(gòu)，履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任，負責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。
（二）認(rèn)真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。
（三）依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求，建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。督促所轄公司、煤礦（井）建立健全安全管理體系，落實安全生產(chǎn)責(zé)任。
（四）組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并報股份公司批準(zhǔn)后組織實施。
（五）組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查，根據(jù)需要，適時開展專項安全督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系，負責(zé)督促和檢查，跟蹤和盯守重大安全隱患的整改，并及時上報相關(guān)資料。
（六）組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或技術(shù)會診，幫助制訂整改方案，落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。
（七）負責(zé)對所屬原煤公司進行安全考核，并上報股份公司審批。
（八）負責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機構(gòu)和人員，并進行管理。負責(zé)本礦區(qū)礦山救援機構(gòu)的管理，建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系，組織救援演練和比武活動。負責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（九）負責(zé)對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的初審。
（十） 制訂本礦區(qū)中、長期達標(biāo)規(guī)劃和年度達標(biāo)計劃，并組織實施。組織所屬原煤公司開展達標(biāo)競賽活動，組織對礦井季度達標(biāo)工作考核，半年度達標(biāo)檢查驗收和年度達標(biāo)檢查預(yù)驗收，并報股份公司認(rèn)定。
（十一）負責(zé)對專項工程、新建、改擴項目的預(yù)審，重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。
（十二）監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。
（十三）協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范，及時報告情況，按要求報送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理，做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。
（十四）定時組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足，分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
（十五）對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機構(gòu)進行管理和指導(dǎo)，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
（十六）對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助，對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。
（十七）參與煤礦安全事故的搶救，并按規(guī)定及時報告事故。負責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標(biāo)管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》，督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。
（十八）積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，督促各原煤單位落實上級安全督查意見，督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施，切實整改隱患。
第四條 原煤公司
（一）各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的管理職能，落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任，依法依規(guī)組織生產(chǎn)，對本單位的安全生產(chǎn)負責(zé)。
（二）貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。建立健全安全生產(chǎn)管理體系，建立和完善安全生產(chǎn)管理制度，按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員，嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理，層層落實安全生產(chǎn)管理職責(zé)，保證安全生產(chǎn)的基本條件。
（三）原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)切實履行隱患排查治理職責(zé)。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法，嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查，對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報，并按照隱患整改“五落實”的要求，實行重點督辦，掛牌管理，及時消除隱患。建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳，并及時上報隱患整改情況。
（四）按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施，并按規(guī)定程序報批，組織實施：
1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃，并負責(zé)組織項目的實施；
2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計劃，制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施，并負責(zé)組織落實；
3. 組織礦井新建、改擴、安全技術(shù)改造項目安全措施和安全專篇的編制，并按規(guī)定報批；
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設(shè)備等檢測、檢驗和檢定計劃，并按計劃實施；
5. 負責(zé)組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達標(biāo)工作計劃，組織開展礦井達標(biāo)工作。建立礦井達標(biāo)工作管理體系，制定和完善考核辦法，建立考核臺帳，及時上報相關(guān)資料。
7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費用，做到足額提取，專帳管理，專款專用，確保安全投入落到實處，不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施，改善安全生產(chǎn)條件。
8. 負責(zé)勞動用工管理：負責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn)，不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計劃，并組織實施；規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道，提高員工素質(zhì)，穩(wěn)定員工隊伍；嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn)，持證上崗”的規(guī)定，杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。
9. 負責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，建立班組建設(shè)管理制度和辦法，健全管理機制，組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。
10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照，做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同，并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。
11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足，分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
13. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護措施，保護企業(yè)合法權(quán)益，并及時向當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)主管部門和股份公司報告。
14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系，制訂應(yīng)急救援預(yù)案。建立專門的應(yīng)急救援機構(gòu)，配齊應(yīng)急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應(yīng)急演練。未建立本單位應(yīng)急救援機構(gòu)的，必須與專業(yè)應(yīng)急救援機構(gòu)簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救，并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調(diào)查；對發(fā)生的一般事故，組織進行追查分析和處理，并按規(guī)定呈報事故報告；對發(fā)生的較大事故，應(yīng)積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理，負責(zé)落實事故的處理意見和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要，及時向上級報送相關(guān)資料。
17. 積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，認(rèn)真落實上級安全督查意見，制定整改計劃和措施，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦（礦井）
（一）煤礦是安全生產(chǎn)最基層，是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點，必須嚴(yán)格按照上級的規(guī)定和要求，抓好落實。切實抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作，夯實安全基礎(chǔ)。（二）依據(jù)上級的規(guī)定和要求，制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則，建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程，并按規(guī)定報批。
（三）建立健全以煤礦礦長（區(qū)長）為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系，全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
（四）負責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制；建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍，強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理；建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。
（五）定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動，積極配合上級的安全檢查、督查行動，切實履行隱患整改職責(zé)，嚴(yán)懲“三違”，及時消除隱患。對能立即整改的隱患，必須當(dāng)即整改，做到隱患不交班；對需要一定整改周期的隱患，必須按照隱患整改“五落實”的要求，落實專人負責(zé)，掛牌管理，重點督辦，限期整改。建立隱患管理臺帳，并及時報告隱患整改情況。
（六）按照上級下達的計劃，園滿完成礦井各項安全技術(shù)改造項目，落實礦井災(zāi)害防治措施，管好、用好礦井安全系統(tǒng)：
1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目；
2. 按計劃實施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施，不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施，預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機電運輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生；
3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車（罐籠）、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預(yù)防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設(shè)備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作；
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作，確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃，組織開展礦井達標(biāo)活動，建立達標(biāo)管理體系，落實責(zé)任，嚴(yán)格考核，確保礦井達標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)。
6. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作，組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，不斷提高全員安全素質(zhì)和技能，杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強勞動用工管理，穩(wěn)定員工隊伍。
8. 強化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實際，組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動，營造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足，分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。
10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊伍，配齊應(yīng)急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應(yīng)急演練。
11. 負責(zé)組織進行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作，并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理，負責(zé)落實防范措施。
12. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護措施，保護企業(yè)合法權(quán)益，并及時向上級報告。
13. 做好迎接上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作，作好準(zhǔn)備，積極配合，認(rèn)真落實安全督查意見，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達
（一）股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，確定安全工作目標(biāo)、主要工作任務(wù)和措施等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃，編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標(biāo)和計劃均以正式文件下達。
（二）股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計劃，制定對下級單位和部門的安全考核辦法，并報上級審批和備案。
（三）安全控制指標(biāo)確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo)，股份公司根據(jù)省安委下達的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實際，確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。對原煤公司實行年度零死亡目標(biāo)管理。
第七條 安全檢查（督查）：
（一）股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。
（二）股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織，或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織，股份公司總部派人參加。
（三）安全檢查一般程序
1. 準(zhǔn)備工作：確定檢查對象，明確檢查目的、任務(wù)，制訂檢查方案（安排檢查內(nèi)容、步驟、方法，編制檢查提綱等），準(zhǔn)備檢查表格和必要工具，下發(fā)檢查通知等。
2. 實地檢查，排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。
3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書，下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。
5. 召開情況通報會，通報檢查情況，提出整改措施和要求。
6. 對資料進行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報。
8. 督促隱患整改和進行復(fù)查。
（四）迎接和配合上級或政府部門安全檢查（督查）的一般程序
1. 根據(jù)檢查通知和要求，有針對性地寫出安全工作情況匯報材料，交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。
2. 為配合好檢查，應(yīng)掌握上級檢查組成員的基本情況，便于對口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位（路線、地點）、配合檢查的人員、接待方案等，提出工作要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
4. 做好接待工作。明確責(zé)任部室和人員分工，做好會議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作，對提出的隱患整改文書（表）應(yīng)及時轉(zhuǎn)達至被檢單位。
6. 落實或督促下級單位落實隱患整改，并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。
第七條 隱患管理及整改
（一）各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”（臺帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中），對臺帳實行動態(tài)管理（各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理）。
（二）隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集，并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告（也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報）。煤礦礦長要立即組織研究，落實隱患整改方案和措施、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負責(zé)人，及時進行整改。
2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責(zé)整改的隱患，煤礦必須按規(guī)定采取臨時應(yīng)急處理措施，確保不發(fā)生事故。并在4小時內(nèi)向所屬原煤公司負責(zé)人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負責(zé)人接到報告后，在4小時內(nèi)組織制定治理方案，落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責(zé)人、應(yīng)急措施（簡稱“五落實”）。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé)，負責(zé)隱患治理過程防范措施的落實，防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況，各級安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控，并將監(jiān)督責(zé)任落實到個人。
5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。對重大隱患的整改，上級單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督辦。
6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的，只有在驗收合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。一般事故隱患整改到位后，由煤礦向原煤公司提出驗收申請，由原煤公司負責(zé)組織驗收。重大事故隱患整治到位后，由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗收申請，由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)組織驗收。
7. 復(fù)命及銷號。重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后，由原煤公司填好“重大隱患整改驗收（復(fù)命）單”，由公司主要負責(zé)人簽字后，送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門，上級和政府有關(guān)部門接到報告后，將隱患從隱患臺帳上銷號。同時，單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。
8. 對隱患整改不到位的進行責(zé)任追究。追究程序為：提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責(zé)任人進行通報批評)-處罰(對因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進行行政責(zé)任追究和處理)。
第八條 礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理
（一）股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達標(biāo)工作計劃和方案。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計劃和方案，結(jié)合單位實際制定相應(yīng)的工作計劃和實施方案以及考核辦法。
（二）逐級督促，加強質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)考核，建立動態(tài)管理臺帳。定期組織達標(biāo)檢查和評級，礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度（年）組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評級，并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
（三）股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的基礎(chǔ)上，組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認(rèn)定，組織礦井年度達標(biāo)等級的檢查和驗收，并通報礦井達標(biāo)情況。
（四）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議。股份公司組織召開年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議，并進行表彰。
（五）原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。股份公司年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報政府相關(guān)部門。
（六）積極配合上級和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。
第九條 安全考核
（一）按照“安全目標(biāo)考核辦法”，股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。
（二）股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標(biāo)過程考核，同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查，抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。安監(jiān)部注重平時資料的收集，掌握各單位安全工作情況和安全效果，建立考核臺賬。
（三）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分，并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。
（四）股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全過程考核評分，對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結(jié)果進行審查，并進行匯總。
（五）按審查結(jié)果造冊，依次經(jīng)本部負責(zé)人、勞資社保部負責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。
（六）交財務(wù)兌現(xiàn)獎罰。
第十條 下井帶班
（一）煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定，制訂月度帶班計劃，編制每日三班帶班人員安排表，并在礦井調(diào)度室公布。
（二）帶班人員詳細了解井下安全生產(chǎn)情況：
1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況；
2. 參加班前調(diào)度會議，了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題；
3. 與上班帶班人員交接班，了解上一班存在的問題及隱患，作好下井帶班登記。（三）明確下井路線，確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點盯守地點。
（四）做好下井前的各項準(zhǔn)備工作，必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。
（五）履行井下帶班職責(zé)：
1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理；
2. 對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行把關(guān)督查，對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點（如：掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等）進行現(xiàn)場跟班把關(guān)；
3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”；
4. 對隱患嚴(yán)重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況，及時組織采取停止作業(yè)，撤出人員的措施，并按規(guī)定處置；
5. 一旦發(fā)生事故，組織事故搶救和人員緊急避險；
6. 進行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。
（六）履行交班手續(xù)，填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關(guān)管理人員通報或匯報。
（七）寫出下井日記。
第十一條 組織安全會診
（一）了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。
（二）制訂會診方案。確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。
（三）組織專家組進駐礦井開展工作：
1. 聽取礦井專題匯報，著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等；
2. 現(xiàn)場察看，了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴(yán)重度、范圍等；
3. 查閱資料，進一步了解和掌握情況；
4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會診會議，分析問題產(chǎn)生的原因，提出解決辦法和措施。
（四）擬寫會診報告初稿，經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告，提交問題單位和上級監(jiān)管單位。
（五）督促落實會診措施和意見。
第十二條 安全辦公會的召開
（一）按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開：股份公司每季度一次，礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次，原煤公司每月一次，煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。
（二）確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長（必要時，原煤公司行政主要負責(zé)人及相關(guān)人員參會）、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關(guān)部室負責(zé)人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責(zé)人、各部室主要負責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室（科、隊）主要負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。根據(jù)需要，各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。
（三）明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局，原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責(zé)人親自主持召開。行政主要負責(zé)人外出時，可委托班子其他成員主持召開。
（四）確定辦公會的主要內(nèi)容。安全辦公會的主要內(nèi)容有：學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)，學(xué)習(xí)貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、規(guī)定等；總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢；通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。對存在的問題要進行認(rèn)真研究，提出解決的辦法及措施，并形成會議決議；安排部署下一階段的工作，提出工作目標(biāo)和要求。
（五）下發(fā)會議紀(jì)要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄，并形成會議紀(jì)要，印發(fā)所屬單位，并抄報上級單位。
（六）督促各單位貫徹落實會議精神。
第十三條 事故救援、報告與調(diào)查處理
（一）事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時，作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報，并組織第一時間的搶救。
2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后，立即向礦長等相關(guān)人員匯報，礦長（不在礦井時由其他人員代替）立即組織礦級安全救援，并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3. 原煤公司行政主要負責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應(yīng)急預(yù)案，并立即趕赴事故礦井組織搶救，同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。依據(jù)事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后，依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援，并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡２人的事故時，礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時，立即啟動礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案，股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)助事故的搶救和處理，并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢，決定是否啟動股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室，原煤公司主要負責(zé)人任總指揮，煤礦礦長任副總指揮。井下設(shè)前線指揮部，由搶險總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護隊長任前線指揮。
6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話，并保持通訊暢通，設(shè)專人值守并認(rèn)真做好記錄。前線搶救情況定時匯報到總指揮部，災(zāi)情突然發(fā)生變化時，應(yīng)及時向總指揮報告，總指揮部及時作出決策。
（二）事故報告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故，當(dāng)事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時組織搶救，并立即向礦井調(diào)度室報告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。
2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后，立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長報告。礦長應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。
3. 原煤公司接到事故報告后，調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報告。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后，調(diào)度室和局長應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。
5. 股份公司接到事故報告后，調(diào)度室應(yīng)在1小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報告。
（三）事故調(diào)查與分析追查
1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機構(gòu)為主，事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合，共同做好調(diào)查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故，原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調(diào)查，并保持事故現(xiàn)場原樣。協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作，負責(zé)資料的收集，擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查（或參與安監(jiān)部門的調(diào)查）、召開事故分析會（性質(zhì)較嚴(yán)重的由股份公司組織召開分析會），提出處理意見，并報股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴(yán)重的事故，由股份公司組織調(diào)查（或參與配合上級安監(jiān)部門的調(diào)查），召開分析會，進行責(zé)任追究及處理。
第十四條 事故的處理
（一）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報告后，在7日內(nèi)完成審查工作，提出對事故審查意見，一并上報股份公司審批。
（二）股公司在5個工作日內(nèi)按照“年度安全目標(biāo)考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復(fù)，并開具罰款單交財務(wù)部，對事故單位和班子成員進行罰款。
（三）股份公司及時批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。并對照股份公司的有關(guān)規(guī)定，按照“就重不就輕”的原則 ，對事故單位和相關(guān)責(zé)任人進行處理。
（四）股份公司建立事故處理臺帳。臺帳內(nèi)容包括：事故單位、時間、類型、性質(zhì)、原煤公司（管理局）上報（股份公司、監(jiān)察局）處理意見，監(jiān)察局處理意見情況，各處理意見的批復(fù)（轉(zhuǎn)）情況等。
（五）股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故處理情況，并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。
第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管
（一）各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負責(zé)。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)監(jiān)管。
（二）非煤單位的安全生產(chǎn)相關(guān)報表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
（三）非煤單位的安全目標(biāo)考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)，報股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報與批復(fù)
第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。凡需上報股份公司的圖紙、報表、調(diào)查、總結(jié)材料等，礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。凡以正式文件形式上報的資料，按公文處理規(guī)定程序辦理，非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。以郵件呈報的相關(guān)資料，由主辦人員擬出初稿后交部部負責(zé)人審查，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可呈報。
第十八條 股份公司上報至省政府及相關(guān)部門有關(guān)安全文件、資料，由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料，較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的，在呈報前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報出后，由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤，及至確證上級單位已經(jīng)收到所上報的資料，且資料符合上級要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實施。
第二十一條 本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。
第12篇 采購管理規(guī)定及流程辦法
集團公司采購管理制度
資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)
1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第13篇 倉庫管理規(guī)定流程
倉庫管理規(guī)定及流程
公司倉庫管理規(guī)定【1】
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。
特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。
沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。
可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。
所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。
盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。
每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。
特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。
合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。
非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。
不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。
根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。
要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。
禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。
材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。
采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。
購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。
購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。
倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。
確保入倉的材料合符要求。
如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。
涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重損失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。
如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。
如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。
倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。
發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。
退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。
避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理流程【2】
小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā),物料進銷存賬目的登記,不過還要干許多的力氣活,說白了,就是會記個流水賬的搬運工。
大公司一般都有健全的流程,工作內(nèi)容和上面一樣,不過要干的雜貨少了點,要你會用用電腦做報表,會erp等(erp庫存管理就是要你錄入入庫,出庫,打印作業(yè)單據(jù)等,不要怕,這個對于會點辦公軟件操作的很容易的)。
倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫,出庫,保管三大部分。
入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚,發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報,得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了,進質(zhì)檢人員檢驗合格后,就辦理入庫手續(xù),開具入庫單,登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)bom表(或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù))照單發(fā)料,然后登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
把你的作業(yè)單據(jù)整理好,交給財務(wù),他們要做帳及成本核算。
保管合理安排你的倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標(biāo)簽,,做到先進先出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。
定期盤點一下你的倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不是,就要查找原因(收發(fā)錯誤,合理損耗等等),做一張盤點盈虧匯總表,匯報給上級,更改賬面數(shù)字,以做到帳卡物相符。
以上是本人的工作經(jīng)驗,不過由于行業(yè)的不同,各個行業(yè)的倉管的工作內(nèi)容可能會有所不同,但工作的整體思路是一樣的。
第14篇 房地產(chǎn)營銷中心業(yè)務(wù)操作流程管理規(guī)定
房地產(chǎn)公司營銷中心業(yè)務(wù)操作流程管理規(guī)定
1.職業(yè)道德
_遵守公司各項規(guī)章制度;
_關(guān)心公司,熱愛本職工作;
_切實服從上司工作安排和調(diào)配,按時完成任務(wù),不得無理拖延或拒絕;
_提高工作效率,發(fā)揚勤勉精神,工作認(rèn)真負責(zé);
_守法、廉潔、誠實、敬業(yè);
_不得玩忽職守,違反工作紀(jì)律,影響公司的正常運行秩序;
_不搶單,或截同事客戶;
_不詆毀同行、市調(diào)和競爭項目,公正評價市場;
_嚴(yán)守公司或項目商業(yè)秘密;
_嚴(yán)禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關(guān)的事;
_嚴(yán)禁營私舞弊,為個人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。
_空閑時,只允許讀房地產(chǎn)方面的書籍和報紙房地產(chǎn)專欄。
_如銷售人員之間發(fā)生意見分歧,由銷售控制員進行調(diào)解,不得當(dāng)眾爭吵。
_如遇客戶申請改名、換房號,必須通知銷售經(jīng)理。
2.電話接待管理
_電話在響鈴3次之內(nèi)必須被接聽
_銷售人員嚴(yán)格按照現(xiàn)場接電順序接聽咨詢電話,如是有效客戶需及時、認(rèn)真、如實填寫接聽電話記錄表;
_銷售代表接聽電話時,應(yīng)注意通話禮貌,拿起聽筒先自報案名并問候,'您好,××項目,歡迎咨詢'。
_簡練回答客戶電話提問,盡量記錄下對方資料(姓名、聯(lián)系方式、媒體、關(guān)注點和需求等)填寫來電登記表;
_給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名;
_如果遇到非第一次來電客戶,務(wù)必詢問曾聯(lián)系的業(yè)務(wù)員,然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務(wù)員。如果該業(yè)務(wù)員不在,請如下回答:'對不起,×××不在,請問有什么事情我可以幫助您嗎'并就常規(guī)問題給予回答,敏感問題請客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機。
_銷售人員嚴(yán)格按照接聽電話培訓(xùn)說辭進行回答。
_若屬找人電話,應(yīng)回答:'請稍等'再行轉(zhuǎn)接,若找人不在,則應(yīng)客氣地請對方留言或電話號碼,以便回電。
_接聽私人電話時間不得超過三分鐘,禁止電話聊天。
3.接訪管理
_銷售人員應(yīng)于每日上班前準(zhǔn)備好各類銷售工具;
_嚴(yán)格按照接待順序接待來訪客戶,不得爭搶客戶。
_客戶進門,每一個看見的銷售人員都應(yīng)主動招呼'歡迎光臨',提醒其他銷售人員注意;值班人員立即上前,面帶笑容,熱情接待;
_主動迎接客戶(或替客戶開門)。接待首語是'你好,歡迎參觀!請問您是來看房的嗎'并詢問對方是否打過電話或來訪,以及接待過的業(yè)務(wù)員。如果有,將業(yè)務(wù)員介紹給客戶。如果該業(yè)務(wù)員不在或正在接待客戶,當(dāng)值業(yè)務(wù)員務(wù)必耐心主動接待客戶?？蛻綦x開后將接待過程及結(jié)果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務(wù)員。
_對于第一次來訪客戶,業(yè)務(wù)員務(wù)必首先帶領(lǐng)客戶參觀小區(qū)模型,詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問客戶需求,引導(dǎo)客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。
_如遇同行來市調(diào),也要積極主動,熱情講解。
_當(dāng)天值班人員務(wù)必協(xié)助接待業(yè)務(wù)員在客戶入座時送上飲水。
_接待談判過程中,業(yè)務(wù)員務(wù)必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠;嚴(yán)禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動作。
_對于無意向客戶,將銷售海報等資料備齊一份給客戶,讓其仔細考慮或代為傳播;
_再次告訴客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話,承諾為其作義務(wù)購房咨詢;
_對有意向的客戶再約定看房時間;
_接待結(jié)束后,微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內(nèi)作來訪登記。
_業(yè)務(wù)員接待結(jié)束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。
_業(yè)務(wù)員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行承擔(dān)。
_幫助客戶收拾雨具,放置衣帽等。
4.項目介紹管理
沙盤講解:
_側(cè)重強調(diào)本樓盤的整體優(yōu)勢;
_用自己的熱忱和誠懇感染客戶,努力與其建立相互信任的關(guān)系;
_通過交談?wù)_把握客戶的真實需求,并據(jù)此迅速制定自己的應(yīng)對策略;
_當(dāng)客戶超過一人時,注意區(qū)分其中的決策者,把握他們相互間的關(guān)系。
看現(xiàn)場:
_引領(lǐng)客戶沿看房通道參觀講解;
_帶看工地的路線應(yīng)事先規(guī)劃好,注意沿線的整潔和安全;
_囑咐客戶戴好安全帽,帶好其它隨身物品;
_耐心詳細的向客戶講解產(chǎn)品;
_講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點;
_通過交談依據(jù)客戶的實際情況有針對性的講解分析;
_盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品,給客戶留以深刻印象。
5.內(nèi)認(rèn)房房管理
_一定與銷售現(xiàn)場確認(rèn)可售房號。
6.購買洽談
_倒茶寒暄,引導(dǎo)客戶在銷售桌前入座;
_通過談話盡量了解客戶的購買意向,有針對性的進行介紹;
_針對客戶的疑惑點,進行相關(guān)解釋,幫助其逐一克服購買障礙;
_未經(jīng)公司許可,不得擅自答應(yīng)客戶的要求;
_盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具,通過熟練介紹及參觀,營造銷售氣氛,促成成交。
7.客戶追蹤;
_追蹤客戶注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;
_追蹤客戶要注意時間的間隙;
_追逐客戶應(yīng)促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復(fù),并準(zhǔn)備好適當(dāng)?shù)恼f服詞。
8.銀行按揭辦理
_客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的材料和費用;
_業(yè)務(wù)員有義務(wù)幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;
_業(yè)務(wù)員注意做好辦理按揭的相關(guān)服務(wù)性工作;
_如公司和甲方?jīng)]有專門為外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)的人員,業(yè)務(wù)員有義務(wù)協(xié)助外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)。
9.入住手續(xù)
注意:
_按揭到帳后業(yè)務(wù)員通知客戶辦理入住手續(xù);
_客戶入住需準(zhǔn)備的材料和費用明確告與客戶;
_業(yè)務(wù)員有義務(wù)引導(dǎo)客戶辦理入住手續(xù)。
10.報表管理
_接電接訪之后及時登記來電和來訪登記表,立刻填寫來訪登記和客戶問卷調(diào)查,要做到認(rèn)真、準(zhǔn)確,每天下
班前交客服存檔;
_客戶所有接、訪、認(rèn)購、簽約、跟蹤記錄必須及時準(zhǔn)確錄入明源系統(tǒng)(在當(dāng)天);
_做好公司臨時下達的各類問卷調(diào)查;
_根據(jù)客戶成交的可能性,將其分為:a意向;b潛在;c一般;d無效;四個等級,以便日后有重點的追蹤訪問;
_客服及時提交公司需要的相關(guān)報表。
11.客戶確認(rèn)管理
_客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場的接待業(yè)務(wù)員為其歸屬。
_輪值業(yè)務(wù)員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務(wù)員接洽或電話預(yù)約。如客戶屬第一次來訪,業(yè)務(wù)員應(yīng)在接待過程中選擇適當(dāng)時機問清客戶有關(guān)來訪登記表中的內(nèi)容。
_如客戶屬第一次來現(xiàn)場,并與其他業(yè)務(wù)員無電話預(yù)約,則由輪值業(yè)務(wù)員接待并計接待客戶一次;如某個銷售人員的預(yù)約客戶來現(xiàn)場,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知有約業(yè)務(wù)員接待;如有約業(yè)務(wù)員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)協(xié)助接待其預(yù)約客戶并不做輪空處理;除上述原因之外,該客戶歸屬輪值業(yè)務(wù)員,計輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來,輪值業(yè)務(wù)員算義務(wù)協(xié)助,不做輪空處理;如該客戶不一定為交定金而來,因輪值業(yè)務(wù)員工作到位使其當(dāng)場繳納定金,該客戶應(yīng)歸屬輪值業(yè)務(wù)員,計輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次。如有老客戶在場,無論買或不買,簽沒簽合同,該業(yè)務(wù)員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現(xiàn)場人較多或業(yè)務(wù)員正接待已簽約客戶(投訴除外),所有銷售人員都在接待客戶,而現(xiàn)場又有新客戶無人接待,該銷售人員可根據(jù)老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。
_正接待投訴客戶的業(yè)務(wù)員,按輪空處理。
_老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業(yè)務(wù)來往關(guān)系等)一齊來訪,如老客戶屬預(yù)約客戶,則其帶來人員歸屬預(yù)約業(yè)務(wù)員;如老客戶不屬預(yù)約客戶,則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務(wù)員。
_老客戶帶來人員(內(nèi)容同上)自己來訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預(yù)約業(yè)務(wù)員的,歸屬輪值業(yè)務(wù)員。
_表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認(rèn)),或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。
_客戶不進售樓處且不去現(xiàn)場看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進售樓處,只問價格,只取材料,也算接待一次;禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門外的現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象,暫停作業(yè)一周并按相關(guān)管理規(guī)定處理。
_如一個客戶接待時間較長,業(yè)務(wù)員已排過一個輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實在分不清輪客戶的順序,則重新排序來接待客戶。
_現(xiàn)場如客戶較多,業(yè)務(wù)員同時接待不止一個客戶,必須按業(yè)務(wù)規(guī)范同時接待;如出現(xiàn)發(fā)多份資料,登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業(yè)務(wù)員將取消一次接待機會給其他業(yè)務(wù)員。
_如有多個客戶要買同一房號,由銷售控制員按照'誰先交錢賣給誰'原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發(fā)生爭執(zhí)。
_如看過的客戶又過來看,以前未做客戶登記,又沒有銷售人員認(rèn)出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業(yè)務(wù)員,以后再記起原業(yè)務(wù)員的,仍歸屬此次輪值業(yè)務(wù)員,原業(yè)務(wù)員歸屬無效。
_銷售人員在暫時不接待客戶時,應(yīng)明確輪值業(yè)務(wù)員,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)做好準(zhǔn)備,保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。
_如有歸屬暫未清晰的客戶,原則上以第一次接待客戶的業(yè)務(wù)員為暫時歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。
_因業(yè)務(wù)員離職或被解雇,其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排歸屬。
_預(yù)約客戶指:客戶進門時聲明或經(jīng)輪值業(yè)務(wù)員在第一時間問詢得知,曾經(jīng)來訪并認(rèn)出或說出業(yè)務(wù)員,未來訪但知道電話預(yù)約業(yè)務(wù)員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無論是否應(yīng)排在輪值業(yè)務(wù)員位置,均排在輪值業(yè)務(wù)員位置,之后按原順序接待。
_輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務(wù)員位置,按原順序接待。
12.現(xiàn)場客戶信息收集
_業(yè)務(wù)員在日常工作中,要注意收集周邊市場信息;
_必要時,業(yè)務(wù)員要完成公司下達的市調(diào)任務(wù);
第15篇 安全庫存管理流程規(guī)定
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第1頁
生效日期
2013年4月24日
1.目的
為了保證零部件的及時供應(yīng)，建立完善的安全庫存管理體系，特制訂本規(guī)定。
2.范圍
適用于公司各倉庫用于生產(chǎn)的自制件半成品和成品、外購件以及外協(xié)件。
3.職責(zé)
3.1 計劃科負責(zé)編制《月度采購計劃》，采購科根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》進行審核，如實際采購周期與附件一發(fā)生沖突，則通知計劃科按實際情況進行修改；
3.2各倉庫根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》定期核定安全庫存的零部件，當(dāng)零部件庫存量低于1000臺安全庫存預(yù)警線時，倉庫立即報采購科，當(dāng)?shù)陀?00臺安全庫存預(yù)警線時，倉庫立即報計劃科；
3.3 采購科和計劃科在接到各倉庫安全庫存預(yù)警申報后，應(yīng)立即采取補貨或調(diào)貨的
措施并跟催到貨情況。
4.績效考核
4.1在執(zhí)行過程中，如果因相關(guān)責(zé)任倉庫管理員沒有及時核定并告知采購科、計劃科某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警線，因此造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響，相關(guān)責(zé)任倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
4.2在執(zhí)行過程中，如果因采購科、計劃科在接到倉庫管理員某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警通知后，未采取有效措施進行補貨或調(diào)貨，而造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響，采購科、計劃科主管責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5.附則
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第2頁
生效日期
2013年4月24日
| 倉庫定期核定安全庫存 |
| 6.流程圖 注：yes/no——表示供應(yīng)商是否可以按期到貨或完成訂單； |
| 編制 | 審核 | 批準(zhǔn) | |
| 日期 | 日期 | 日期 | |
| 會簽 | |||
| 發(fā)放 | |||
