- 目錄
第1篇 安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定
1 主題內容與適用范圍
本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)管理體系概念、內容和組織。
本制度適用于指導本公司制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全網(wǎng)絡的建立。
2 術語
安全生產(chǎn)管理體系:以保證安全生產(chǎn)為目標,運用安全系統(tǒng)的概念和方法,通過設置管理機構,制定安全規(guī)章制度,建立靈敏的安全信息反饋系統(tǒng),推行安全目標管理,開展群眾性的安全活動,把各個方面、各個環(huán)節(jié)的安全管理活動組織起來,形成一個有明確的任務、職責和權限,又能互相協(xié)調,促進和制約的安全管理的有機整體。
3 安全生產(chǎn)管理體系內容
3.1確定明確的安全生產(chǎn)目標的措施。
3.2建立以行政一把手為安全生產(chǎn)第一責任人的組織保證體系。
3.3建立健全以安全生產(chǎn)責任制為核心的安全規(guī)章制度。
3.4制定安全生產(chǎn)管理規(guī)劃和年度工作計劃并組織貫徹落實。
3.5推廣應用現(xiàn)代管理方法,加強安全生產(chǎn)工作的科學管理。
3.6建立高效靈敏的安全信息反饋系統(tǒng)。
3.7開展群眾性安全教育、安全檢查和隱患整改以及班組安全管理活動。
3.8建立健全安全管理檔案,加強安全管理基礎工作。
4 安全管理組織
4.1總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一負責人,對全公司安全工作全面負責,主管副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
4.2建立技安組織網(wǎng)絡(見附錄),在總經(jīng)理領導下設立安全生產(chǎn)委員會,由總經(jīng)理任主任,主管副總經(jīng)理任副主任,綜合部、經(jīng)營部、市場部、財務部、特材公司、建筑公司等有關職能部門的主要負責人和部分基層單位主管安全領導任委員,協(xié)助總經(jīng)理領導全公司安全工作。
4.3按規(guī)定配備兼職技安干部,負責全公司安全生產(chǎn)的正常業(yè)務、技術工作。
4.4基層生產(chǎn)單位設立安全生產(chǎn)領導小組,設立兼職安全員,協(xié)助管理基層單位的安全工作。
4.5安全生產(chǎn)委員會每季度召開一次安全生產(chǎn)會議,基層生產(chǎn)單位每月召開一次安全生產(chǎn)會議。
第2篇 煤礦技術管理體系設置職責職權規(guī)定
一、總則
(一)目的
為了進一步建立健全_____煤礦技術管理體系,加強技術隊伍建設,明確和落實各級技術管理責任,特制定本規(guī)定。
(二)適用范圍
本規(guī)定適用于_____煤礦各級技術管理責任。
二、技術管理體系組織機構與權限
(一)技術管理體系組織機構
1._____煤礦技術管理體系,由總工程師和各專業(yè)副總,安監(jiān)、調度、技術等職能部門和各生產(chǎn)部門(車間)“三級”技術系統(tǒng)組成。
2.各專業(yè)副總程師對同級行政主要負責人負責,是本專業(yè)技術管理的領導核心。
4. 安監(jiān)、調度、技術等管理職能部門必須按要求配備技術人員,生產(chǎn)基層單位必須配備專職技術負責人。
5._____煤礦技術管理體系組織機構圖
(二)總工程師職責、職權
1、負責貫徹國家法律法規(guī)、方針政策、行業(yè)規(guī)章所涉及的煤礦技術規(guī)定、規(guī)范、標準以及公司有關技術管理的決定和規(guī)定。
2、負責煤礦技術管理體系的建立,組織加強技術管理,推進技術進步,提升安全生產(chǎn)技術保障水平。
3、協(xié)助礦長組織編制本礦的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度、季度生產(chǎn)計劃,提出實現(xiàn)技術經(jīng)濟目標的技術措施。
4、組織制定和批準煤礦的技術標準、技術規(guī)范、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和相關技術管理制度。
5、組織編制礦井地質勘探、新井建設、礦井改擴建、技術改造、開拓延深、采區(qū)設計以及相關配套工程等重大技術方案和設計。
6、負責提出并組織研究解決資源合理開發(fā)、抽掘采平?、合理集中生產(chǎn)、提高礦井機械化水平、生產(chǎn)系統(tǒng)綜合能力配套、煤炭洗選加工和綜合利用、環(huán)境保護、信息技術等重大技術問題。
7、充分了解開采活動對生態(tài)環(huán)境、自然資源的消極影響和破壞作用,積極開展環(huán)境協(xié)調、資源節(jié)約開采技術的研究與推廣應用工作。
8、組織研究和實施提高礦井抗災能力的技術措施,組織制定防治水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸?shù)仁鹿实拇胧?預防重大事故發(fā)生。組織制定和審批礦井災害預防和處理計劃、事故災害應急預案和安全技術措施工程保障計劃。
9、煤礦發(fā)生生產(chǎn)安全事故和災害時,在主要負責人的領導下組織制定事故和災害的搶險救援措施,參與組織指揮搶險救援工作。認真分析總結事故原因教訓,制定和組織落實防范措施。
10、組織編制本礦科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;組織技術攻關和科技交流;積極推廣應用新技術、新工藝、新裝備、新材料;負責科技人員和技術管理人員的知識更新和技術培訓工作。主持本礦技術人員的技術業(yè)務考核和職稱評定工作。
11、積極推進礦井質量標準化工作,保證各種技術管理制度的實施。
(二)副總工程師職責、職權
1、協(xié)助總工程師健全完善技術管理體系,編制技術標準。
2、協(xié)助總工程師健全完善質量管理體系、加強質量控制、強化質量驗收、主持竣工驗收、解決施工中重大技術質量問題。
3、負責編制貫徹執(zhí)行與工程技術、質量相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準和文件。
4、負責建立健全施工組織設計、施工方案等技術管理制度;組織審定重大工程和特殊單項工程的技術方案,根據(jù)總工程師授權、審批基層上報的施工組織設計、安全施工方案、專項工程施工方案、重大技術問題的處理方案等。
5、負責新技術推廣應用、技術交流等工作。
6、指導各專業(yè)人員的技術人員培訓工作。
7、審核集團公司技術文件。
8、完成總工程師交班的其他相關工作任務。
9、根據(jù)總工程師的授權,代表總工程師簽署所管工程的決工驗收文件。對不合格工程有權拒絕驗收,并報告總工程師直接處置。
10、為了及時排除安全、質量隱患,避免發(fā)生可能發(fā)生的事故,緊急情況下有權決定局部停止作業(yè)。
11、對主管范圍內違反國家技術法規(guī)及公司技術管理制度、規(guī)定的行為有權制止。
12、行使總工程師授予的其他職權。
(三)安監(jiān)、技術、調度等職能部門技術負責人職責、職權
1、協(xié)助總(副)工程師健全完善技術管理體系。
2、協(xié)助總(副)工程師健全完善質量管理體系、加強質量控制、強化質量驗收、參與竣工驗收、解決施工中重大技術質量問題。
3、參與編制、貫徹、執(zhí)行與工程技術、質量相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準和文件。
4、參與施工組織設計、施工方案等技術管理制度;參與審定重大工程和特殊單項工程的技術方案,根據(jù)總工程師授權、審批基層上報的施工組織設計、安全施工方案、專項工程施工方案、重大技術問題的處理方案等。
5、組織制定重點質量問題的就糾正和預防措施;參加重大質量事故分析和處理方案的制定。
6、完成總工程師(副總工程師)交辦的其他相關工作任務。
7、對本單位技術管理人員的技術工作進行監(jiān)督和考核。
8、對違反國家技術法規(guī)和礦(本單位)技術、質量管理制度或規(guī)定的行為有權制止。
9、行使總工程師(副總工程師)授予的其他職權。
(四)生產(chǎn)部門(車間)技術負責人職責、職權
1、全面負責本單位的技術、質量管理工作。
2、負責制定本單位的技術、質量管理制度、并組織實施。
3、負責組織笨單位貫徹執(zhí)行與工程技術、質量相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準和文件。
4、負責施工組織設計、施工方案的管理工作;參與終點、重要工程施工組織設計、施工方案的制定;負責組織審核基層單位上報的施工組織設計和施工方案;組織對施工現(xiàn)場落實情況進行檢查。
5、負責本單位新技術推廣應用管理。
6、負責制定本單位技術人員技術培訓計劃并組織實施。
7、主持工程驗收及組織竣工驗收工作。
8、組織制定重點質量問題的就糾正和預防措施;參加重大質量事故分析和處理方案的制定。
9、編制辦單位年度技術工作計劃并組織實施。
10、完成總工程師(副總工程師)交辦的其他相關工作任務。
11、對本單位技術管理人員的技術工作進行監(jiān)督和考核。
12、對違反國家技術法規(guī)和礦(本單位)技術、質量管理制度或規(guī)定的行為有權制止。
13、行使總工程師(副總工程師)授予的其他職權。
第3篇 天然氣hse管理體系審核管理規(guī)定
天然氣集團hse管理體系審核管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范中國石油天然氣集團公司(以下簡稱集團公司)hse管理體系審核工作,提高審核工作的質量,促進hse管理體系有效運行,依據(jù)《集團公司進一步加強hse管理體系建設的意見》,制定本規(guī)定。
第二條 hse管理體系審核分為集團公司總部(包括專業(yè)公司)層面組織的審核,企業(yè)層面的審核(包括內審、承包商審核、hse認證審核等)。根據(jù)hse管理體系審核需要,可以按要素或專業(yè)組織hse管理體系專項審核,如針對通用安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、工藝安全(包括設備安全)、井控安全、交通安全等類別的專項審核。
第三條 hse管理體系審核目的是檢查評價hse管理體系運行的符合性、有效性,并進行問題診斷,以實現(xiàn)持續(xù)改進。hse管理體系審核應遵循統(tǒng)籌運作、客觀公正、程序規(guī)范、操作簡明、抽樣科學的工作原則。
第四條 集團公司總部和企業(yè)應建立hse管理體系審核機制,使hse審核成為推動hse管理體系自我完善和持續(xù)改進的重要工具。集團公司鼓勵各企業(yè)及其所屬單位開展hse管理體系第三方審核,以促進企業(yè)提高hse管理水平,增強市場競爭力。
第五條 本規(guī)定適用于集團公司總部(包括專業(yè)公司)和企業(yè)(含股份公司地區(qū)公司)的hse管理體系審核工作。
第二章 機構與職責
第六條 集團公司安全環(huán)保部負責統(tǒng)一歸口管理集團公司hse管理體系審核工作,主要職責:
(一)統(tǒng)籌、協(xié)調集團公司hse管理體系審核工作;
(二)制定審核政策,建立審核管理的制度、標準,明確審核原則、程序和要求;
(三)建立和管理集團公司hse審核人員隊伍;
(四)組織制定集團公司總部hse管理體系審核方案,并組織實施;
(五)監(jiān)督、協(xié)調hse管理體系審核活動,組織調查處理hse管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。
第七條 各專業(yè)分公司hse管理體系管理部門負責歸口管理本專業(yè)hse管理體系審核工作,主要職責:
(一)組織協(xié)調本專業(yè)的hse管理體系審核工作;
(二)組織制定本專業(yè)hse管理體系審核方案,并組織實施;
(三)總結和改進本專業(yè)hse管理體系審核工作。
專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負責組織開展相關業(yè)務專項審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。
第八條 企業(yè)及所屬單位的hse管理體系管理部門負責歸口管理本單位的hse管理體系審核工作,主要職責:
(一)組織開展本單位的hse管理體系審核工作;
(二)組織制定hse管理體系審核方案,并組織實施;
(三)總結上報hse管理體系審核工作情況;
(四)培養(yǎng)有素質、能力的hse審核員。
企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負責組織開展相關業(yè)務的專項審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。
第三章 審核管理
第九條 集團公司總部和企業(yè)應對hse管理體系審核方案進行策劃。在制定審核方案時,要充分考慮各類型審核的互補,根據(jù)受審核方風險的性質和特點策劃審核頻次。應對審核活動進行評審和總結,識別改進機會,逐步提高審核有效性。應針對各專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實用的hse審核檢查表,指導審核實施。
第十條 集團公司總部和企業(yè)應對審核質量進行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動,選派具備專業(yè)能力的審核員實施審核,由審核組長對審核過程進行控制,并對審核質量負責。審核組成員應對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求,承擔保密責任。
第十一條 hse管理體系審核程序應符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標準(q/sy1002.3-2008)的要求,一般應包括審核啟動、審核準備、現(xiàn)場審核活動、審核結束、審核后續(xù)活動等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復雜程度對審核程序做出相應調整。
第十二條 hse管理體系審核應形成閉環(huán)管理,對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和問題要進行原因分析,采取糾正措施、預防措施進行整改,并對整改情況及措施有效性進行驗證。hse管理體系審核過程所形成的相關記錄、報告等應清晰、完整并進行妥善保存。
第十三條 集團公司總部和企業(yè)應充分利用hse信息系統(tǒng)平臺,加強hse管理體系審核管理,按照要求使用和維護hse審核管理模塊,實現(xiàn)審核資源和審核結果共享。
第十四條 審核員的選擇、能力確認、審核員培訓和注冊管理等應符合《中國石油天然氣集團公司hse審核員管理規(guī)定》的要求。
第十五條 集團公司總部結合健康安全環(huán)保重點工作,委托技術機構組織對企業(yè)進行hse管理體系審核。
(一)集團公司總部結合重點工作,對hse管理體系審核方案進行策劃,編制下達hse管理體系審核計劃,受審核企業(yè)應根據(jù)計劃安排配合完成審核工作。
(二)審核組由集團公司hse審核員、技術專家、觀察員等組成,根據(jù)專業(yè)需要從集團公司注冊hse審核員、技術專家數(shù)據(jù)庫中選取。
(三)審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),開據(jù)不符合項和提出存在問題,分析企業(yè)hse管理體系運行中存在的缺陷和不足,提出改進建議和要求,并形成審核報告,提交被審核企業(yè)和集團公司安全環(huán)保部以及相應的專業(yè)分公司。
(四)審核組負責對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進行資料驗證,通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導等方式對整改完成情況及有效性進行現(xiàn)場跟蹤驗證。
(五)集團公司安全環(huán)保部在審核工作結束后組織審核總結會,總結交流hse審核經(jīng)驗,并下發(fā)審核通報。
第十六條 企業(yè)及所屬單位應按照審核方案的策劃安排,在規(guī)定的時間間隔內組織hse管理體系內部審核。
(一)企業(yè)及所屬單位每年應至少開展一次內部審核,兩次審核間隔不應超過十二個月,當發(fā)生較大事故或組織機構較大調整等情況時應增加內部審核頻次。
(二)內部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結合,全要素審核與專項審核相結合的方式開展。
(三)各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展hse管理體系專項審核。在組織形式上,hse審核可與常規(guī)的hse檢查工作相結合,并逐步實現(xiàn)以專項審核方式進行檢查工作。
(四)內部審核應由管理者代表組織,組成并授權審核組負責實施,審核組應由培訓取證的內審員組成,審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內部或外部。企業(yè)及所屬
單位應培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責任心的內部審核員。
第十七條 企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和(或)供應商實施hse管理體系審核。
(一)企業(yè)及所屬單位應確定對承包商和(或)供應商實施hse管理體系審核的需求、時機和頻次,制定審核方案。
(二)企業(yè)及所屬單位應將承包商和(或)供應商審核作為對其評定和選擇的重要方法,并通過審核促進承包商和(或)供應商的hse管理水平和績效提升。
(三)企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關機構以企業(yè)的名義對承包商和(或)供應商實施審核。
(四)審核組對承包商和(或)供應商的審核內容重點應考慮hse管理體系運行情況,特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的hse管理狀況,以及相關合同條件的兌現(xiàn)情況等。
(五)企業(yè)及所屬單位應將審核結果納入承包商和(或)供應商資質評價,建立承包商和(或)供應商hse業(yè)績檔案,作為承包商和(或)供應商選用的重要依據(jù)。
第十八條 企業(yè)可根據(jù)需要組織實施對下屬單位的hse管理體系審核。
(一)企業(yè)應確定對下屬單位實施hse管理體系審核的需求、時機和頻次,制定審核方案。
(二)企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關機構以企業(yè)的名義對下屬單位進行hse管理體系審核,審核人員可以來自內部或外部。
(三)企業(yè)對下屬單位的審核內容應重點考慮對其hse管理體系運行情況的檢查評價,以及相關政策要求的落實等。
第十九條 集團公司建立hse管理體系內部認證制度,授權相關技術機構按照規(guī)定開展hse管理體系內部認證活動。集團公司安全環(huán)保部對hse認證機構及其認證活動實施監(jiān)督和管理,企業(yè)可結合實際,自愿進行hse管理體系內部認證。
第四章 管理評審
第二十條 企業(yè)及所屬單位每年應至少開展一次管理評審,當組織機構、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生較大事故時,應及時開展管理評審活動。
第二十一條 管理評審的內容包括hse績效情況、內審和合規(guī)性評價的結果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應對hse管理體系運行中的重大問題作出決策,明確hse管理體系改進的方向。
第二十二條 管理評審會議可與hse委員會(安委會)會議等相結合,但應符合管理評審的相關要求。
第五章 hse管理體系運行質量評估
第二十三條 集團公司制定hse管理體系運行質量評估標準和評估實施細則,組織開展hse管理體系運行質量評估,對企業(yè)hse管理體系運行水平和質量進行綜合量化評估。
第二十四條 集團公司鼓勵各企業(yè)結合實際在企業(yè)內部開展hse管理體系運行質量評估工作。通過實施hse管理體系運行質量評估,促使企業(yè)及下屬單位能夠運用自我評估改進的管理工具,實現(xiàn)hse績效持續(xù)提升。
第六章 附則
第二十五條 集團公司所屬企業(yè)應參照本規(guī)定制定具體程序組織開展hse管理體系審核工作。
第4篇 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定
工業(yè)公司安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定
1、主題內容與適用范圍
本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)管理體系概念、內容和組織。
本制度適用于指導本公司制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全網(wǎng)絡的建立。
2、術語
安全生產(chǎn)管理體系:以保證安全生產(chǎn)為目標,運用安全系統(tǒng)的概念和方法,通過設置管理機構,制定安全規(guī)章制度,建立靈敏的安全信息反饋系統(tǒng),推行安全目標管理,開展群眾性的安全活動,把各個方面、各個環(huán)節(jié)的安全管理活動組織起來,形成一個有明確的任務、職責和權限,又能互相協(xié)調,促進和制約的安全管理的有機整體。
3.安全生產(chǎn)管理體系內容
3.1確定明確的安全生產(chǎn)目標的措施。
3.2建立以行政一把手為安全生產(chǎn)第一責任人的組織保證體系。
3.3建立健全以安全生產(chǎn)責任制為核心的安全規(guī)章制度。
3.4制定安全生產(chǎn)管理規(guī)劃和年度工作計劃并組織貫徹落實。
3.5推廣應用現(xiàn)代管理方法,加強安全生產(chǎn)工作的科學管理。
3.6建立高效靈敏的安全信息反饋系統(tǒng)。
3.7開展群眾性安全教育、安全檢查和隱患整改以及班組安全管理活動。
3.8建立健全安全管理檔案,加強安全管理基礎工作。
4、安全管理組織
4.1總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一負責人,對全公司安全工作全面負責,主管副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
4.2建立技安組織網(wǎng)絡(見附錄),在總經(jīng)理領導下設立安全生產(chǎn)委員會,由總經(jīng)理任主任,主管副總經(jīng)理任副主任,綜合部、經(jīng)營部、市場部、財務部、特材公司、建筑公司等有關職能部門的主要負責人和部分基層單位主管安全領導任委員,協(xié)助總經(jīng)理領導全公司安全工作。
4.3按規(guī)定配備兼職技安干部,負責全公司安全生產(chǎn)的正常業(yè)務、技術工作。
4.4基層生產(chǎn)單位設立安全生產(chǎn)領導小組,設立兼職安全員,協(xié)助管理基層單位的安全工作。
4.5安全生產(chǎn)委員會每季度召開一次安全生產(chǎn)會議,基層生產(chǎn)單位每月召開一次安全生產(chǎn)會議。
附錄:__總公司安全保證組織網(wǎng)絡
第5篇 公司品質管理體系稽核規(guī)定
公司品質管理體系的稽核規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
通過對本公司品質管理體系的稽核,適時發(fā)現(xiàn)問題并采取對策,確保品管體系持續(xù)有效地運行。
1.2適用范圍
本公司品質管理體系各項工作的定期或不定期稽核工作,均適用本規(guī)章。
1.3權現(xiàn)單位
(1)品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2.稽核規(guī)定
2.1定義
對各項品質活動與相關結果進行查核,以驗證其與本公司品質管理體系之規(guī)定是否一致,以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行,并達到預定之目標,此項查核工作即為品質稽核。
品質稽核分為定期稽核與不定期稽核。
2.2品質稽核種類
2.2.2不定期稽核
(1)品管部主管視需要可指定人員對某項品質活動進行必要之稽核工作。
(2)總經(jīng)理(或管理者代表)可視需要要求品管部對公司之品質體系作全面的稽核,或對某項品質活動作必要的稽核工作。
2.2.3定期稽核
由品管部于每年12月提出次年度《內部品質稽核計劃》,報總經(jīng)理(或管理者代表)批準,原則上每半年進行一次稽核。
3.定期稽核規(guī)定
3.1稽核準備
3.1.1稽核人員組成
由品管部提出參加稽核的人員組成情況,經(jīng)總經(jīng)理(管理者代表)批準,并由總經(jīng)理(或管理者代表)委任稽核組組長。稽核人員應符合下列條件:
(1)熟悉公司品質管理體系各項制度與規(guī)范。
(2)受過相關之訓練([注]iso9000認證之企業(yè),稽核人員應具有內部審核員的資格)。
(3)口頭、書面表達能力好。
(4)非被稽核部門之工作人員。
3.1.2稽核實施計劃
由稽核組組長編制〈稽核實施計劃表〉,經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準,并提前一個星期向被稽核部門發(fā)出通知。實施計劃應包括下述內容:
(1)稽核的目的、范圍/部門。
(2)稽核的日期、時間安排。
(3)稽核的依據(jù)、評判準確。
(4)稽核組成員組成狀況。
3.2稽核實施
3.2.1起始會議
稽核組組長視需要,可召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行起始會議。
起始會議內容:
(1)稽核實施計劃的再度說明。
(2)被稽核單位的配合狀況。
(3)釋疑。
3.2.2實施稽核
(1)稽核人員通過面談、文件檢查、資料調閱及現(xiàn)場檢查,收集證據(jù),了解稽核項目的客觀狀況。
(2)對發(fā)現(xiàn)的問題,稽核人員應記錄在《不符合事項報告》中,并經(jīng)被審核部門負責人確認,以保證不符合事項能夠被理解,有利于糾正措施的采取與實施。
(3)稽核人員應秉持客觀、公正、負責的態(tài)度。
3.2.3結束會議
稽核完畢,由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行結束會議,必要時總經(jīng)理(或管理者代表)應列席。結束會議內容包括:
(1)稽核中的所見所聞。
(2)應予肯定的突出方面。
(3)應予糾正的不足地方。
(4)不符合事項的報告。
(5)釋疑。
3.3稽核結果追蹤
3.3.1報告提出
在稽核工作結束后三天內,稽核組組長負責編制《稽核報告》呈報總經(jīng)理(或管理者代表)?；藞蟾嬷辽賾ㄒ韵聝热?。
(1)稽核目的、范圍/部門。
(2)稽核小組成員。
(3)稽核日期、時間。
(4)不符合事項的描述。
(5)針對稽核項目,對被稽核部門的工作作出評價。
3.3.2報告發(fā)放
稽核報告應發(fā)放下列部門:
(1)總經(jīng)理f(或管理者代表)、品管部經(jīng)理。
(2)被稽核部門。
(3)不符合事項涉及部門。
3.3.3追蹤管理
(1)責任部門負責針對《不符合事項報告》提出糾正措施并加以實施。
(2)品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認。
(3)品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報告等資料。
4.附件
[附件]hc08-1《稽核實施計劃表》
[附件]hc08-2《不符合事項報告》
第6篇 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證證書及認證標志管理規(guī)定
1適用范圍
1.1本文件規(guī)定了職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證證書(以下簡稱“認證證書”)及認證標志的基本要求。
1.2本文件適用于職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證機構(以下簡稱“認證機構”)對認證證書和認證標志的使用和管理。
2定義
2.1認證證書:職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證機構對通過認證的組織頒發(fā)的證書。
2.2認證標志:用于表明獲得某認證機構職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證的圖形標識。
3管理要求
3.1認證機構應在其認可業(yè)務范圍內頒發(fā)認證證書。
3.2認證證書的基本內容:
1)認證證書名稱;
2)獲準認證企業(yè)名稱,地址,郵政編碼;
3)“中國職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證機構國家認可”標志及認可號;
4)認證機構的名稱及標志;
5)認證證書編號;
6)認證所依據(jù)的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標準和其他引用文件的編號與版次;
7)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證所覆蓋的范圍,
8)認證的生效期和截止期;
9)認證機構的印章或其代表的簽字。
3.3認證證書由全國職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證機構認可委員會(以下簡稱“認可委”)辦公室統(tǒng)一制式。認證標志由認證機構自行設計,報認可委備案。
3.4認證證書的編號由認可委統(tǒng)一管理。認證機構應將通過認證評定的組織名稱、認證范圍上報認可委辦公室,認可委辦公室統(tǒng)一編號并備案。
認證證書編號格式規(guī)定如下:
×× ×××× ××××
認證機構 發(fā)證年份 認證機構發(fā)
認可注冊號 出的總順序號
3.5認證機構應制定認證書的控制程序并報認可委辦公室備案,以保證能采取適當?shù)拇胧┨幚慝@證組織對認證證書的錯誤使用。
3.6認證證書有效期限為三年。有效期滿后愿意繼續(xù)認證的組織
可在認證證書有效期終止前三個月提出書面申請,經(jīng)認證機構復評后重新頒發(fā)認證證書,未經(jīng)重新復評的組織不得繼續(xù)使用認證證書。
4認證證書的使用
4.1證書持有者應按認證機構的要求控制其證書的使用,認證機構應按要求對證書的使用情況進行監(jiān)督。
4.2證書持有者只能使用由認證機構書面容許的特定標志。
5認證證書的維持及撤消
5.1獲證組織應將其職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有關變更及時通知認證機構,由認證機構決定是否進行重新認證。
5.2認證機構在接到組織相關方的投訴后,應及時對組織進行監(jiān)督或復評。
5.3在對獲證組織職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的監(jiān)督及復評中,如發(fā)現(xiàn)嚴重不符合或體系運行無效,由認證機構決定撤消認證,收回證書,并報認可委備案。
5.4如發(fā)現(xiàn)獲證組織濫用認證證書或認證標志,認證機構應采取相應措施責令其予以糾正。
6附則
6.1本規(guī)定由認可委負責解釋。
6.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
第7篇 某煤礦技術管理體系設置及職責、職權規(guī)定
一、總則
（一）目的
為了進一步建立健全_____煤礦技術管理體系，加強技術隊伍建設，明確和落實各級技術管理責任，特制定本規(guī)定。
（二）適用范圍
本規(guī)定適用于_____煤礦各級技術管理責任。
二、技術管理體系組織機構與權限
（一）技術管理體系組織機構
1._____煤礦技術管理體系，由總工程師和各專業(yè)副總，安監(jiān)、調度、技術等職能部門和各生產(chǎn)部門（車間）“三級”技術系統(tǒng)組成。
2.各專業(yè)副總程師對同級行政主要負責人負責，是本專業(yè)技術管理的領導核心。
4. 安監(jiān)、調度、技術等管理職能部門必須按要求配備技術人員，生產(chǎn)基層單位必須配備專職技術負責人。
5._____煤礦技術管理體系組織機構圖
（二）總工程師職責、職權
1、負責貫徹國家法律法規(guī)、方針政策、行業(yè)規(guī)章所涉及的煤礦技術規(guī)定、規(guī)范、標準以及公司有關技術管理的決定和規(guī)定。
2、負責煤礦技術管理體系的建立，組織加強技術管理，推進技術進步，提升安全生產(chǎn)技術保障水平。
3、協(xié)助礦長組織編制本礦的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度、季度生產(chǎn)計劃，提出實現(xiàn)技術經(jīng)濟目標的技術措施。
4、組織制定和批準煤礦的技術標準、技術規(guī)范、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和相關技術管理制度。
5、組織編制礦井地質勘探、新井建設、礦井改擴建、技術改造、開拓延深、采區(qū)設計以及相關配套工程等重大技術方案和設計。
6、負責提出并組織研究解決資源合理開發(fā)、抽掘采平衡、合理集中生產(chǎn)、提高礦井機械化水平、生產(chǎn)系統(tǒng)綜合能力配套、煤炭洗選加工和綜合利用、環(huán)境保護、信息技術等重大技術問題。
7、充分了解開采活動對生態(tài)環(huán)境、自然資源的消極影響和破壞作用，積極開展環(huán)境協(xié)調、資源節(jié)約開采技術的研究與推廣應用工作。
8、組織研究和實施提高礦井抗災能力的技術措施，組織制定防治水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸?shù)仁鹿实拇胧?，預防重大事故發(fā)生。組織制定和審批礦井災害預防和處理計劃、事故災害應急預案和安全技術措施工程保障計劃。
9、煤礦發(fā)生生產(chǎn)安全事故和災害時，在主要負責人的領導下組織制定事故和災害的搶險救援措施，參與組織指揮搶險救援工作。認真分析總結事故原因教訓，制定和組織落實防范措施。
