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第1篇 房地產(chǎn)公司銷售管理規(guī)定
地產(chǎn)公司銷售管理規(guī)定
一、現(xiàn)場接待
1、銷售現(xiàn)場員工必須統(tǒng)一著裝,熟練使用禮貌用語,按售樓處排定的“排序 表”熱情大方地接待每一位客戶;
2、客戶來銷售現(xiàn)場,如指定銷售代表接待時,由客戶所指定的銷售代表負(fù)責(zé) 接待。如客戶所指定的銷售代表正在接待其他客戶或不在銷售現(xiàn)場,則按“排序 表”順序進(jìn)行接待。
3、客戶在第二次或二次以上來銷售現(xiàn)場時,原則上由第一次接待的銷售代表 負(fù)責(zé)接待。如第一次接待該客戶的銷售代表正在接待其他客戶,則按“排序表” 順序進(jìn)行接待;
3、接待客戶時,如“排序表”上的銷售代表不在銷售現(xiàn)場時,銷售代表可按 “排序表”順序順延接待;
4、銷售代表在接待客戶時,有突發(fā)情況須主動報銷售主管,由銷售主管視情 節(jié)嚴(yán)重報上級處理。
二、銷售價格
1、制定
(1)每年初,由營銷部負(fù)責(zé)提供均價方案,報公司總經(jīng)理辦公會討論確定年 度均價。
(2)每一幢樓的開盤價格由營銷部根據(jù)當(dāng)時市場情況商議制定后,報總經(jīng)理 簽批;
2、調(diào)整
根據(jù)市場情況和銷售狀況,銷售價格需要調(diào)整時,由營銷部提出調(diào)整方案, 報總經(jīng)理簽批;
3、折扣
(1)公司樓盤銷售實行統(tǒng)一定價,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)任何人無權(quán)給客戶折扣; 折扣價在2%以內(nèi)總經(jīng)理簽批即可,折扣超過2%須經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意,總經(jīng)理、副 董事長共同簽批后執(zhí)行。
(2)為了促進(jìn)銷售,營銷部可根據(jù)市場情況和銷售狀況向公司申請“內(nèi)部促 銷價”,報總經(jīng)理簽批后,銷售代表可根據(jù)銷售需要按“內(nèi)部促銷價”的標(biāo)準(zhǔn)給 客戶一定折扣,但須經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
(3)銷售現(xiàn)場給客戶的其它折扣申請,必須由部門經(jīng)理或副經(jīng)理報總經(jīng)理簽 字批準(zhǔn);
(4)公司關(guān)系客戶的折扣申請,須由經(jīng)辦人填寫《優(yōu)惠明細(xì)表》報總經(jīng)理簽 字批準(zhǔn);
(5)客戶在享受折扣價購房后,銷售代表必須在合同審批單上注明折扣價格 ,按流程遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);
三、合同條款的制定及變更
合同條款是指認(rèn)購合同、買賣契約和其它購房合同的內(nèi)容填充、貼圖和各項 補充條款。
1、制定
每一個項目合同條款的制定,由營銷部擬定初稿,經(jīng)公司工程部、設(shè)計部、 財務(wù)部、物業(yè)公司和法律顧問等相關(guān)部門確認(rèn)后,報總經(jīng)理簽批。
2、變更
(1)項目合同條款的變更由主管銷售副經(jīng)理征詢公司法律顧問意見,確認(rèn)可 行后報總經(jīng)理簽批;
(2)經(jīng)總經(jīng)理簽批執(zhí)行的變更條款可根據(jù)需要作為合同條款附件,但在每次 執(zhí)行前仍須總經(jīng)理簽批。
四、合同簽訂
1、認(rèn)購合同
(1)客戶簽訂認(rèn)購合同時,一式兩份。簽訂后由銷售代表在公司內(nèi)部網(wǎng)上提 交,報銷售主管審核、主管銷售副經(jīng)理復(fù)核、部門經(jīng)理簽字確認(rèn);
(2)如認(rèn)購的價格有折讓或合同條款有變更,由部門經(jīng)理加簽給總經(jīng)理簽字 確認(rèn);
(3)認(rèn)購合同及客戶相關(guān)資料須交公司檔案員存檔。
2、買賣契約
(1)打印好的買賣契約一式四份,必須由銷售代表確認(rèn)無誤后方可請客戶簽 字;
(2)雙方簽訂后的買賣契約,由銷售代表在公司辦公系統(tǒng)上進(jìn)行遞交。經(jīng)銷 售主管審核、主管銷售副經(jīng)理復(fù)核、部門經(jīng)理審定后,營銷部資料員持契約文本 到公司蓋章;
(3)如契約的價格有折讓或合同條款有變更,由營銷部經(jīng)理加簽給總經(jīng)理, 經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后,方可蓋公司章。
五、退、換房
1、退房
(1)客戶提出退房時,需書面提出申請。
(2)銷售代表在收到客戶提出的退房書面申請后,須按退房流程辦理相關(guān)手 續(xù),并在公司內(nèi)部網(wǎng)上填寫退房登記,報銷售主管審核、主管銷售副經(jīng)理復(fù)核、 部門經(jīng)理審定、總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行。
(3)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意退房后,由銷售代表負(fù)責(zé)協(xié)助客戶辦理退房手續(xù)。營 銷部資料員按報銷程序和財務(wù)確定退款時間后,負(fù)責(zé)通知客戶前來取款。
2、換房
(1)客戶提出換房時,需書面提出申請。
(2)銷售代表在收到客戶提出的換房書面申請后,須按換房流程辦理相關(guān)手 續(xù),并在公司內(nèi)部網(wǎng)上填寫換房登記,報銷售主管審核、主管銷售副經(jīng)理復(fù)核、 部門經(jīng)理審定、總經(jīng)理簽批。
(3)客戶所換新房源的買賣契約由客服中心送至相關(guān)部門鑒證后,相關(guān)資料 交公司存檔。
六、按揭
1、銷售代表有責(zé)任引導(dǎo)客戶在公司指定的銀行辦理按揭;
2、客戶在公司指定銀行做按揭前,由銷售代表和客戶約好按揭時間,銷售主 管統(tǒng)一安排并通知財務(wù)部。
3、客戶如有特殊原因在非公司指定銀行辦理按揭時,須填寫《客戶指定銀行 按揭確認(rèn)單》,由售樓處資料員報公司財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4、銷售代表負(fù)責(zé)協(xié)助、督促客戶和銀行辦理相關(guān)手續(xù),直至銀行按揭款到帳 。
5、客戶須在公司規(guī)定的時間內(nèi)辦理按揭手續(xù),如延期辦理按揭手續(xù)的,須由 銷售代表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。
七、信息登記
1、當(dāng)天所認(rèn)購的房源,銷售代表必須于當(dāng)天下班前在公司內(nèi)部網(wǎng)上作認(rèn)購登 記,同時填寫認(rèn)購合同審批單;
2、當(dāng)天轉(zhuǎn)簽正式契約的房源,銷售代表必須于當(dāng)天下班前在公司內(nèi)部網(wǎng)上作 銷售登記,同時填寫契約審批單;
3、銷售周(月、年)報表,必須在次周(月、年)的第一天由主管銷售副經(jīng) 理審核整理后在公司內(nèi)部網(wǎng)上生成發(fā)布。
八、購房款
1、催款
(1)銷售代表負(fù)責(zé)按合同規(guī)定時間及時催款(首期款、按揭款等);
(2)對逾期未付款的客戶,由銷售主管通知營銷部客服中心統(tǒng)一發(fā)催告函;
(3)銷售主管每周一須整理逾期未付款的客戶名單報部門經(jīng)理。
2、收款
(1)銷售現(xiàn)場所收現(xiàn)金當(dāng)天必須送銀行或公司財務(wù)部,不得隔夜留存銷售現(xiàn) 場;
(2)銷售現(xiàn)場所收現(xiàn)金超過兩萬元時,送款時必須有同事陪同。
第2篇 某銷售公司消防安全管理規(guī)定
為強化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)目標(biāo)，保障企業(yè)財產(chǎn)和員工生命安全，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、集團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、條例，結(jié)合本公司實際情況，制定本規(guī)定：
第一條：公司法定代表人是安全生產(chǎn)管理的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹落實國家、省、市、集團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)管理方針、政策、法令；公司總經(jīng)理是安全生產(chǎn)管理的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，安全生產(chǎn)管理制度，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔(dān)直接責(zé)任。
第二條：公司按有關(guān)規(guī)定聘請注冊安全主任具體負(fù)責(zé)本企業(yè)安全生產(chǎn)的日常工作，在生產(chǎn)車間設(shè)兼職安全員，形成企業(yè)安全工作從上到下層層有人管，有人監(jiān)督的安全管理網(wǎng)絡(luò)。
第三條：加強員工的安全生產(chǎn)教育和技術(shù)培訓(xùn)，特殊工種由深圳市公安局、勞動局或主管機關(guān)指定單位考核、發(fā)證，持證者方可上崗操作。
第四條：必須執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司實際情況，建立健全安全生產(chǎn)管理、安全操作規(guī)程、職工勞動保護(hù)、安全用電、安全防火和危險品管理等各項安全管理規(guī)章制度。
第五條；公司員工必須嚴(yán)格遵守勞動安全法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作，員工有權(quán)拒絕一切違章指揮。
第六條：建立安全檢查制度，定期進(jìn)行安全檢查，對存在的事故隱患應(yīng)制定整改計劃和應(yīng)急方案，堅決整改，及時消除事故隱患，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時，安全應(yīng)放在首位。
第七條：辦公區(qū)的設(shè)施安裝、采光、照明、物品堆放、通道設(shè)置等必須符合安全技術(shù)規(guī)范要求。
第八條：建立安全事故處理制度，一旦發(fā)生重大安全事故，必須立即組織搶救并向有關(guān)部門求援，及時向事故發(fā)生地的公安部門和安委辦以及上級主管部門報告，事故未調(diào)查前，必須負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場，積極協(xié)助事故的取證調(diào)查做好善后工作，吸取事故教訓(xùn)，提出整改措施，防止事故再次發(fā)生。
第九條：公司對下列情況之一的，班組或個人給予獎勵：
在工作中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，事故發(fā)生后妥善處理或搶救，使生產(chǎn)財產(chǎn)免受或減少損失的。
在安全防護(hù)技術(shù)上有發(fā)明創(chuàng)造或提出切實有效重大合理化建議，效果明顯的。
勞動安全衛(wèi)生工作先進(jìn)集體或先進(jìn)個人。
第十條：有下列情況之一的班組或個人，由安全生產(chǎn)委員會或配合上級安全監(jiān)督部門視其情況輕重，給予警告、限期整改、停業(yè)、停職整改：
1、違反規(guī)定，允許無證人員操作特種作業(yè)的。
2、消防安全存在隱患，不報告、不主動整改的。
3、員工違章操作或強令員工違章冒險作業(yè)的。
忽視改善勞動安全衛(wèi)生條件，削減勞動安全衛(wèi)生防護(hù)措施或有防護(hù)措施不使用的。
發(fā)生安全事故不立即組織搶救，不及時報告，不保護(hù)現(xiàn)場，不協(xié)助調(diào)查，不妥善處理的。
對接到上級《整改通知書》逾期拒不整改的，除停業(yè)整頓外，將依法嚴(yán)肅處理。
第十一條：本規(guī)定未盡事宜按國家和省、市、集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定從發(fā)文之日起生效。
第3篇 地產(chǎn)銷售項目廣告投放管理規(guī)定
銷售項目廣告投放管理規(guī)定
報廣投放策略管理規(guī)定
各分公司第一個項目首次開盤需進(jìn)行密集的報廣投放。
原則上選擇兩家左右主流媒體以頭版包版等特殊規(guī)格于項目開盤前兩周投放三至四次(首次媒體亮相當(dāng)天、開盤前一天及中間周三至周五中某天)。
其它時段及次要媒體按整版形式投放。
電視媒體投放策略管理規(guī)定
各分公司第一個項目首次開盤,應(yīng)在當(dāng)?shù)睾椭苓呄嚓P(guān)目標(biāo)市場地區(qū)的各大電視媒體上采用密集型的投放策略。
電視媒體投放周期原則上為項目開盤前約半個月至開盤,選擇時段為18:00-23:00,播放廣告片長度為30秒或60秒(以60秒為首選)。
短信投放策略管理規(guī)定
各分公司項目開盤及日常銷售中需有針對性的進(jìn)行短信投放。投放周期與時間一般安排在項目開盤前約10天至開盤期間以及日常銷售期的周五至周日、節(jié)假日等。 短信內(nèi)容原則上為70字以內(nèi)。
投放范圍一般為:特定的區(qū)域性手機用戶;具有購買能力的潛在手機客戶;其它目標(biāo)手機客戶。
在各短信投放日,各營銷中心應(yīng)組織相關(guān)人員對短信投放進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控,以確保投放質(zhì)量。 其他非主流媒體投放管理規(guī)定 各分公司項目開盤及日常銷售期間可以在網(wǎng)絡(luò)、電臺、雜志、戶外廣告牌等媒介上有針對性選擇投放。
投放范圍應(yīng)為:特定的區(qū)域性媒體;特定的房地產(chǎn)廣告主流媒體;其它目標(biāo)客戶群經(jīng)常接觸到的媒體。各項媒體投放計劃表參見附件二。
第4篇 房地產(chǎn)公司銷售部管理規(guī)定
房地產(chǎn)公司銷售部管理規(guī)定
(五)
一、出勤制度上午:8:30--12:00下午:14:30--18:00
1、 早8:15分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進(jìn)入工作狀態(tài),午休時間為工作彈性時間,但必須預(yù)留值班人員在崗。
2、 考勤反映一位員工最基本素質(zhì)和工作態(tài)度,因此考勤是員工綜合考評重要依據(jù)之一。
3、 對銷售部銷售人公司根據(jù)銷售制定的排班表及上下班時間進(jìn)行考勤記錄。
4、 嚴(yán)禁委托其他人代請假或代打卡。
5、 在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調(diào)休時間(周
六、 日除外),調(diào)休當(dāng)周內(nèi)有效。特殊情況的調(diào)休,必須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、 衛(wèi)生制度
1、 銷售部必須安排固定的銷售人員進(jìn)行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應(yīng)本著“團(tuán)積友愛”的原則積極參加;
2、 范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內(nèi)空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;
3、 負(fù)責(zé)電源、門窗的開啟與關(guān)閉工作。
4、 隨時注意保持現(xiàn)場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。
5、 各項銷售道具、設(shè)備應(yīng)熟知正確使用方法,注意維護(hù),如有損壞或故障,應(yīng)及時通知廠商或業(yè)主盡快修護(hù)。
三、 儀容儀表制度
1、 工作時間著裝應(yīng)端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;
2、 工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調(diào)可穿休閑裝;
3、 男士頭發(fā)應(yīng)整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;
4、 保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;
5、 新進(jìn)人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。
四、 用餐制度由銷售經(jīng)理分配定點時分輪流用餐,餐后用具及時收拾,并及時打掃衛(wèi)生。
五、 休假制度
1、 每星期每人有一天的公休時間
2、 銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態(tài),以便公司有事聯(lián)系。
3、 銷售人員公休時,應(yīng)作好工作交接。
4、 銷售人員公休當(dāng)天下午4:30必須致電售樓處,了解當(dāng)日情況
六、 請假制度
1、 銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經(jīng)理。
2、 讓別人轉(zhuǎn)告者,視為曠工。
七、 工裝制度為規(guī)范、統(tǒng)一項目形象,項目全體工作人員統(tǒng)一著工作服裝,具體規(guī)定如下:
一、銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一規(guī)格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。
二、 所有員工須身著工裝,并佩帶統(tǒng)一標(biāo)識上崗。
三、 每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。
第5篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例
公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制。
同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責(zé):2.1銷售副總:
a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。
b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。
d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。
e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。
f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。
b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。
c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。
d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。
并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。
e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。
f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。
g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。
h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。
f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;
f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。
如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。
講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當(dāng)客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。
四.客戶服務(wù)細(xì)則:
4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。
對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。
同時對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。
銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實填報,并做出相關(guān)處理。
處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。
b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。
6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)。
方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。
6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。
7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟擔(dān)保,經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財務(wù)確認(rèn)備檔。
直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。
注:銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認(rèn)。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。
所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。
9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。
同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。
10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。
10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。
十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。
如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。
12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負(fù)責(zé)編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細(xì)表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負(fù)責(zé)公司的會計核算工作;
(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;
(3)及時準(zhǔn)確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
第6篇 某酒店銷售部辦公環(huán)境管理規(guī)定
酒店銷售部辦公環(huán)境管理規(guī)定:
為了讓大家能夠在一個干凈、舒適的環(huán)境下更好的工作,特制定銷售部辦公環(huán)境管理規(guī)定:
(1請大家注意保持辦公室日常衛(wèi)生,并禁止吸煙及使用一次性杯子。有客人來訪請到咖啡廳。中班人員在24:00下班時打掃辦公室衛(wèi)生,保持桌面干凈、整齊,電話、文具、文件擺放有秩序,地面、墻角干凈,窗臺無塵土,下班時把垃圾袋換好,將垃圾提到宿舍樓丟到垃圾桶內(nèi),禁止把垃圾袋丟在大堂公衛(wèi)室內(nèi)。
(2每日早上8:30內(nèi)勤對辦公室內(nèi)的衛(wèi)生檢查一遍,并在白班記錄本上記錄檢查情況,便于監(jiān)督檢查中班人員是否打掃衛(wèi)生,對不打掃衛(wèi)生者每人每次罰款10元,并對不干凈的地方進(jìn)行及時處理;對連續(xù)三周被評為衛(wèi)生標(biāo)兵的同志進(jìn)行獎勵20元。
(3每周一早上8:30由經(jīng)理助理監(jiān)督,帶領(lǐng)全體人員對辦公室內(nèi)的衛(wèi)生進(jìn)行全面大掃除,包括墻角、窗臺、玻璃、門框、衣服架、房頂各個死角處等所有的衛(wèi)生做全面清掃。
(4對不遵守規(guī)定者,進(jìn)行每次10元的處罰,累計達(dá)三次者罰包辦公室衛(wèi)生連續(xù)三個月,并罰款100元。
(5銷售部人員要保持辦公室清潔衛(wèi)生。每個人的辦公用品應(yīng)擺放整齊,文件資料應(yīng)按類歸檔,廢紙要求及時丟在垃圾桶內(nèi)。使人感到這里工作井井有條、講究效率,產(chǎn)生信任感。
第7篇 房地產(chǎn)項目銷售前期市場調(diào)查管理規(guī)定
地產(chǎn)項目銷售前期市場調(diào)查管理規(guī)定
項目前期市場調(diào)查,不僅關(guān)系到項目的銷售工作,而且關(guān)系到公司某些決策,為加強經(jīng)營管理工作,特指制定本規(guī)定:
一、營銷部是項目前期市場調(diào)查的執(zhí)行部門;
二、營銷部通過市場調(diào)查需掌握如下幾點:
1、掌握國家的相關(guān)政策;
2、有關(guān)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走向及前景預(yù)測;
3、全市本年度項目開發(fā)量;
4、針對競品樓盤進(jìn)行細(xì)致調(diào)查分析;
5、了解市場上熱點情況;
6、報紙廣告、信息的收集并整理;
7、總結(jié)自己開發(fā)項目的經(jīng)驗教訓(xùn);
8、調(diào)查著眼點是小區(qū)配套、戶型、面積、檔次、價格、流行趨,外立面造型及顏色等,要做到全面準(zhǔn)確;
9、調(diào)查面應(yīng)不低于90%。
三、根據(jù)了解的情況及時準(zhǔn)確、客觀、有針對性和預(yù)見性地提出分析報告,上報公司。
四、市場調(diào)查不僅為新開發(fā)項目的前期市場定位提供依據(jù),同時為經(jīng)營銷售、價格制定提供依據(jù)。
五、本規(guī)定由營銷部負(fù)責(zé)解釋。
六、本規(guī)定自通過之日起施行。
第8篇 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)銷售票據(jù)的管理規(guī)定
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司銷售票據(jù)的管理規(guī)定
票據(jù),是指在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中開具、收取的收付款憑證,是進(jìn)行核算的依據(jù)。為加強__房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司票據(jù)管理和財務(wù)監(jiān)督,合理合法經(jīng)營,特制定本規(guī)定。
第一條 公司財務(wù)部是票據(jù)的管理部門,負(fù)責(zé)申請、購買、印制公司經(jīng)營性發(fā)票
及收據(jù)等,其他部門不得擅自越權(quán)辦理。財務(wù)部有權(quán)檢查和監(jiān)督銷售票據(jù)的使用及管理情況,有權(quán)對違規(guī)現(xiàn)象作出處罰意見,并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 建立票據(jù)專管制度,設(shè)置票據(jù)登記簿。由會計主管負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)用、使用情況的登記與匯總并保管空白票據(jù)及存根。領(lǐng)用人負(fù)責(zé)領(lǐng)用票據(jù)的保管,保證其完整性,并按期編制發(fā)票使用情況統(tǒng)計表。
第三條 開具票據(jù)必須按規(guī)定的時限、要求,順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實
開具,并加蓋財務(wù)印章或發(fā)票專用章。具體規(guī)定如下:
1、分項、分本管理。針對公司業(yè)務(wù)情況的特點,按照定金、保留或預(yù)留金、代繳印花稅、代繳外地人購房手續(xù)費、代扣代繳契稅維修基金及入網(wǎng)收視費、多(少)付房款等項目,依據(jù)業(yè)務(wù)員提供的有效單據(jù)分本開具收據(jù),并注明客戶姓名、房號(車位號)、項目名稱、現(xiàn)金(支票)等相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)交款人、開票人、財務(wù)人員三方簽字確認(rèn)。
2、客戶首付分期付款的情況,先按實際收款數(shù)開具收據(jù),并根據(jù)客戶按揭貸款或公積金貸款的需要開具20%首付款發(fā)票,該發(fā)票暫由銷售部統(tǒng)計員保管,待首付款全部交齊后客戶憑首付款收據(jù)換領(lǐng)正式發(fā)票,如客戶確需憑首款發(fā)票親自辦理公積金貸款的,客戶必須填寫'承諾書',經(jīng)業(yè)務(wù)員(主管)、客戶、銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可取走發(fā)票,并及時催還。客戶貸款、根據(jù)'結(jié)算明細(xì)'支付的房差款的情況下,經(jīng)財務(wù)確認(rèn)款項到帳后,開具銷售專用發(fā)票,注明定金、房款(車位款)等項目,并收回原開具的定金、房款(車位款)收據(jù),發(fā)票背面注明'已換正式發(fā)票'字樣,并由客戶簽字認(rèn)可。
3、發(fā)生退(換)房業(yè)務(wù)時,根據(jù)'退(換)房申請書'、'資金支出審批單'、'原銷售發(fā)票'等單據(jù)填制銷售日報表;換房的情況,須收回'原銷售發(fā)票',并根據(jù)換簽后的《買賣合同》及已付款金額,重新開具銷售專用發(fā)票。
4、根據(jù)'實測面積結(jié)算明細(xì)'退款時,將已開具的全款發(fā)票收回后重新開具實際房款金額,注明原發(fā)票號碼。
第四條 不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)(第三條第5項業(yè)務(wù)除外),不得倒賣、私開
票據(jù),更不得撕毀、涂改、偽造票據(jù)。未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn),不得拆本使用,不得自行擴大票據(jù)的使用范圍。
第五條 嚴(yán)格按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管票據(jù),不得擅自毀損。已經(jīng)開具的
票據(jù)存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,保存期10年,期滿時,報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后方可銷毀。
第六條 嚴(yán)格按照'現(xiàn)場收銀及票據(jù)流程'進(jìn)行票據(jù)管理,按時完成各種報表的
編制工作,及時匯報出現(xiàn)的各種問題。
第七條 本規(guī)定未盡事項以及與稅法規(guī)定相矛盾的地方,遵照稅法執(zhí)行。
第八條 本規(guī)定的解釋權(quán)與修訂權(quán)在公司財務(wù)部。
第9篇 分公司銷售管理規(guī)定
分公司銷售管理規(guī)定
一、直營店銷售管理
分公司各直營店應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的銷售政策,不得隨意調(diào)整、降低銷售價格。
1、營業(yè)終端銷售時,營業(yè)員開具銷售清單(客戶聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)),交給收銀員。收銀員應(yīng)審核銷售單價,若銷售單價與公司定價不一致,應(yīng)審核是否有被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批或要求開單員解釋并由其遞交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否則,收銀員應(yīng)將銷售單據(jù)退回。審核單價和金額后,收銀員收取款項,并在銷售單上簽名并加蓋收訖章,并將銷售單客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一并交給客戶,作為客戶取貨憑證;
營業(yè)員根據(jù)客戶交給的收銀員蓋章后的銷售發(fā)貨,并在銷售單上加蓋商品已發(fā)專用章,收回倉庫聯(lián),轉(zhuǎn)交給商品管理員,據(jù)以做賬;
若客戶需要開具稅務(wù)發(fā)票,開票員應(yīng)根據(jù)加蓋收訖和商品已發(fā)專用章的銷售清單客戶聯(lián)開具發(fā)票,并在銷售清單上注明'發(fā)票已開'字樣;
2、收銀員每天應(yīng)將收到營業(yè)款項與當(dāng)天的銷售單核對后,全額存入公司指定的銀行賬戶內(nèi),白班的營業(yè)款項在銀行停止?fàn)I業(yè)前存入公司指定賬戶,夜班的營業(yè)款先暫存放在公司指定的保管場所,嚴(yán)禁私自攜帶回家,于次日9點前存入公司指定賬戶,存款后均要電話通知出納查收。總部出納若沒有收到各營業(yè)終端的存款通知,應(yīng)及時電話聯(lián)系各營業(yè)終端負(fù)責(zé)人,查明原因;
3、分公司管理人員有收取的現(xiàn)金銷售款最遲在收取的次日早上9點之前存入公司指定的貨款戶賬戶內(nèi);
4、營業(yè)終端負(fù)責(zé)人每天均應(yīng)及時整理銷售清單財務(wù)聯(lián),并與各當(dāng)班收銀員核對,確認(rèn)銷售與收款額一致,然后于每周一將上周銷售清單財務(wù)聯(lián)寄給公司財務(wù);
5、營業(yè)終端商品保管員應(yīng)根據(jù)商品驗收單和銷售清單倉庫聯(lián)逐筆登記商品進(jìn)出,每日下班前結(jié)出商品庫存,并匯報給終端負(fù)責(zé)人。每周一上午,商品保管員自行盤點,每月的最后一天,由終端負(fù)責(zé)人與商品保管員共同盤點,并在盤點表上簽字確認(rèn),然后與賬上記錄核對,是否一致,若不一致,要查明原因,分清責(zé)任,盤虧商品的損失價值按照營業(yè)終端零售價計算,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。此外,商品保管員隨時都要接受公司派出人員的臨時抽查盤點;
6、商品銷售后出現(xiàn)退貨,各營業(yè)終端要查明退貨原因,在質(zhì)保期內(nèi),由終管負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商,盡可能采用退換、折讓的方式解決;屬于質(zhì)保期外或?qū)儆谟惺孪嚷暶鞯奶貎r商品,營業(yè)終端原則上不予退貨。發(fā)生其它退貨的事由,情況特殊的,由終端負(fù)責(zé)人電話請示公司領(lǐng)導(dǎo),按照領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見執(zhí)行,并記錄在銷售清單上?？蛻魣猿滞素洝⑼丝畹?營業(yè)員先查明當(dāng)初的銷售單價、開具負(fù)數(shù)銷售單,交給終端負(fù)責(zé)人審批,然后收取商品,并注明,最后將手續(xù)完整的銷售清單,交給收銀員退款,加蓋'付訖'章,并讓客戶在銷售清單上簽收,若已開具收款收據(jù)或稅務(wù)發(fā)票的,要收回作廢;
7、營業(yè)終端負(fù)責(zé)人需每日登記銷售數(shù)據(jù),每周提供銷售報表。根據(jù)庫存情況,對于庫存較少、銷售較快的商品應(yīng)及時填寫采購申請單上報給公司采購部門編制采購計劃;對于銷售較差的商品應(yīng)及時上報給公司營銷部門,以便作出商品調(diào)整和處理,防止造成商品積壓;
8、各直營店應(yīng)嚴(yán)格按照分公司的折扣、折讓規(guī)定(如vip卡、團(tuán)購)執(zhí)行折扣、折讓的優(yōu)惠政策,并記錄vip卡號碼等信息。涉及其他分公司制度相關(guān)規(guī)定沒有涉及的需要折扣、折讓的事項,由各直營店填寫申請、上報分公司負(fù)責(zé)人審批后實施;
9、以上涉及的需要上報審批的事項,各經(jīng)辦人員均要將審批人簽發(fā)的審批意見報送給財務(wù)部門,其他部門復(fù)印留存。
二、加盟店、區(qū)域代理商管理
1、營銷部門根據(jù)公司營銷政策,發(fā)展加盟事業(yè),應(yīng)向各有意加盟人士解析公司加盟政策,擬定加盟協(xié)議,上報給分公司負(fù)責(zé)人審批,然后與加盟人士簽訂加盟協(xié)議,并將加盟協(xié)議復(fù)印一份給財務(wù)部門;
2、涉及裝修、店面租金、廣告、道具等各種補貼的,各加盟店應(yīng)按照加盟協(xié)議的約定,提供裝修合同、驗收報告、租賃合同、廣告合同、各種發(fā)票等相關(guān)單據(jù),上報給分公司營銷部門審定,并由分公司派專人出去現(xiàn)場查勘,然后將各種材料轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,最后上報給分公司負(fù)責(zé)人審批;
3、營銷部門應(yīng)嚴(yán)格按照加盟協(xié)議及根據(jù)加盟店發(fā)貨申請單,發(fā)貨、催收款項。對于超賒銷額度或逾期30天仍未付款的,營銷部門應(yīng)通知相關(guān)部門停止發(fā)貨,并加大款項的催收力度。銷售分公司應(yīng)嚴(yán)格控制收賬款應(yīng)控制,防止長期拖欠。對已形成的長期拖欠,要制定催收計劃,由專人負(fù)責(zé)催收;應(yīng)收賬款占用過多的企業(yè),應(yīng)由分公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,銷售部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)限期收回,回收困難的要通過多種方法,包括通過法律程序加以解決;
4、加盟店按照加盟協(xié)議,可以進(jìn)行換貨、退貨、報廢的,應(yīng)事先填寫申請書,報給銷售部門。銷售部門核查后,在申請書上注明核查結(jié)論,并簽發(fā)初步處理意見,然后上報給分公司負(fù)責(zé)人審批;
5、分公司財務(wù)部門每月應(yīng)與商超、加盟商、代理商對賬,取得商超、加盟商、代理商原件書面對賬材料,并認(rèn)真核對蓋章、簽名;未按時對賬的財務(wù)有權(quán)通知相關(guān)部門停止發(fā)貨;對不信用客戶采取各種措施收回欠款;
6、對于其他本制度未涉及的與加盟店相關(guān)的需要分公司處理的事項,分公司執(zhí)行'由各加盟店提出申請、銷售部核實、分公司負(fù)責(zé)人審批'制度。
第10篇 _售房部銷售團(tuán)隊管理規(guī)定
售房部銷售團(tuán)隊管理規(guī)定
1、銷售代表之間要相互配合、幫助。
2、銷售代表之間嚴(yán)禁拉幫結(jié)派、做手腳。
3、銷售代表之間應(yīng)發(fā)揚團(tuán)隊精神,互相尊重,嚴(yán)禁推諉責(zé)任。
4、銷售代表應(yīng)嚴(yán)格按照銷售經(jīng)理所布置的工作流程進(jìn)行工作,切忌自作主張。
5、接待客戶應(yīng)熱情主動,禮貌得體,忌一哄而上,相互推諉。
6、當(dāng)銷售代表甲忙于工作時,其他銷售代表應(yīng)主動配合,協(xié)助銷售代表甲的工作,嚴(yán)禁等閑視之。
7、銷售代表之間應(yīng)以公司的利益為重,嚴(yán)守公司機密。
8、銷售代表之間應(yīng)協(xié)作共處,嚴(yán)禁爭搶或冷落客戶。
9、接待客戶時,銷售部經(jīng)理應(yīng)組織其他銷售代表進(jìn)行sp配合。
10、售房部應(yīng)每月召開一次小型_,以促進(jìn)代表間的團(tuán)結(jié)互助
第11篇 房產(chǎn)銷售部銷售人員日常管理規(guī)定
房產(chǎn)銷售部銷售人員的日常管理
一、基本管理
1、各機構(gòu)及營業(yè)單位定期或不定期舉辦招聘、輔導(dǎo)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)會議、客戶聯(lián)誼、社會公益等活動,以利于業(yè)務(wù)的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經(jīng)營目標(biāo)及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細(xì)填寫工作記錄,銷售經(jīng)理每天審核,給予協(xié)助與輔導(dǎo);
4、銷售人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結(jié)分析會
2、銷售部門應(yīng)重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內(nèi)容應(yīng)提前準(zhǔn)備,并列好早會行事歷、計劃表,預(yù)先公布;
(2)、早、夕會經(jīng)營要做到內(nèi)容充實、形式多樣、保證質(zhì)量,并做書面記錄。
3、早、夕會經(jīng)營應(yīng)達(dá)成的目的:
(1)、掌握業(yè)務(wù)人員工作進(jìn)展,落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務(wù)人員工作技能;
(3)、交流工作經(jīng)驗,激勵業(yè)務(wù)人員工作士氣;
(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業(yè)務(wù)人員自身修養(yǎng);
(5)、宣導(dǎo)公司政策和企業(yè)文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節(jié)假日:
元旦:1天(1月1日)
春節(jié):天(初 )
2、銷售人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤;
3、銷售人員請假應(yīng)填寫請假條,經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可獲假;銷售人員及銷售經(jīng)理請假需由銷售經(jīng)理核準(zhǔn),超過三天者,由銷售總監(jiān)核準(zhǔn)。
4、一個月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內(nèi)請事假累計三個月以上者,做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;
(3)、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。
6、關(guān)于請假期間的考核規(guī)定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)假除外);
(2)、銷售經(jīng)理當(dāng)月假期不超過10個工作日,待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù),逾期未銷假者視同缺勤,超過規(guī)定時間按離職處理。
四、 員工培訓(xùn)
培訓(xùn)是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓(xùn)及非制式培訓(xùn)兩大類。
1、制式培訓(xùn)如下:
(1)、新人入職培訓(xùn)
(2)、新人30天銷售實務(wù)訓(xùn)練
(3)、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)
2、非制式培訓(xùn)如下:
(1)、管理層級培訓(xùn)
(2)、師資體系培訓(xùn)
(3)、其他培訓(xùn)
第12篇 z銷售公司制度管理規(guī)定
銷售公司制度管理規(guī)定
一、總則:
為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責(zé):
2.1銷售副總:
a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;
f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):
銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當(dāng)客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。
四.客戶服務(wù)細(xì)則:
4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實填報,并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:
7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟擔(dān)保,經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。
注:銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認(rèn)。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。
9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。
十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:
12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責(zé)
1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負(fù)責(zé)編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細(xì)表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負(fù)責(zé)公司的會計核算工作;
(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;
(3)及時準(zhǔn)確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
第13篇 房地產(chǎn)集團(tuán)銷售部市場競爭管理規(guī)定
房地產(chǎn)集團(tuán)銷售部市場競爭管理規(guī)定
(一)、市場調(diào)研工作的重要性
市場調(diào)查是為市場營銷提供決策依據(jù)。
房地產(chǎn)市場的調(diào)查與研究就是運用科學(xué)的方法,有目的、有計劃、系統(tǒng)地收集房地產(chǎn)市場營銷方面的各種情報資料,通過對過去與現(xiàn)在營銷狀況及動態(tài)性影響情報資料,通過對過去與現(xiàn)在營銷狀況及動態(tài)性影響的分析研究,為企業(yè)預(yù)測項目經(jīng)營銷售狀況,制定正確項目決策提供可靠依據(jù)。
(二)、銷售部的市調(diào)類型大致有三類:
1、針對開發(fā)項目的市場調(diào)查
一般項目公司想對當(dāng)前整體或者區(qū)域市場有個全面的了解時,會以目前市場上現(xiàn)有的物業(yè)為對象做調(diào)研。調(diào)查內(nèi)容包括:位置、規(guī)模、類型、價格、工期、發(fā)展商銷售狀況,以此作為自己開發(fā)物業(yè)的依據(jù)。發(fā)展商大多最關(guān)心項目的價格和銷售情況,其中難點又主要是真實售價與真實銷售率的問題。
(1)常見錯誤是將報價當(dāng)實際價格。
表一:
方法途徑利弊
直接查找真實售價到房地局有關(guān)部門查詢此種方法準(zhǔn)確可靠,但需要有一定的社會關(guān)系
根據(jù)目標(biāo)買家的承受力確定價格確定待售物業(yè)量→確定目標(biāo)買家的數(shù)量→確定目標(biāo)買家能承受的價格此種方法易于實施,但通常是目標(biāo)買家的范圍容易確定,數(shù)量難以確定,價格主要根據(jù)經(jīng)驗以及對目標(biāo)買家進(jìn)行取樣調(diào)查判斷。
銷售周期估算法一個項目的銷售周期不可能無限長,發(fā)展商必須在合理的時間銷售出。合理數(shù)量,最大限度取得合理利潤、減少虧損以上來判斷合理的價格。此種方法計算簡單,易掌握,但沒有以動態(tài)發(fā)展的角度考慮問題,發(fā)展商有特殊情況的,也可能了解不到。
大量調(diào)查參照法大量了解同類地點、同類規(guī)模、同類物業(yè)的售價,多項對此,調(diào)整可得出某個項目的合理市場價格充分考慮市場因素,但各個物業(yè)根據(jù)其具體情況應(yīng)在其報價的基礎(chǔ)上給出一個加權(quán)系數(shù)。這是其中的難點。
銷售價格的確定:前表列出了了解實際成交價的幾種方法及利弊。
(2)銷售率的確定:可依據(jù)同類物業(yè)市場預(yù)期(如份額、價格、銷售周期)進(jìn)行判斷。因為市場是不斷變化的,所以其數(shù)據(jù)也不可能絕對精確,但可以通過調(diào)研人員對市場的深入了解對數(shù)據(jù)做適當(dāng)調(diào)整。
(3)物業(yè)供應(yīng)量的確定:如果簡單地以建委、房管局的項目統(tǒng)計資料和預(yù)售樓盤資料為準(zhǔn)會與實際情況有很大出入。實際上會存在報了不建(資金不到位、炒地皮);建了沒報(改變項目性質(zhì),如聯(lián)建、自建改商品房);報建歸口不一致(有在區(qū)里,有在市里);報建與銷售內(nèi)容不一致(最常見的是共用一個項目的銷售證或內(nèi)部認(rèn)購)等情況,實地的現(xiàn)場調(diào)查是最可靠的辦法。
(4)市場調(diào)研前的準(zhǔn)備:
a.了解該樓盤的準(zhǔn)確位置
b.盡可能先看看該樓盤的廣告內(nèi)容,了解其廣告主題
c.出門前準(zhǔn)備好筆和紙(便于踩盤后及時紀(jì)錄)
d.安排好市場調(diào)研時間及乘車路線
e.市場調(diào)研的主要內(nèi)容及要求
(5)固定的調(diào)查內(nèi)容
樓盤的工程進(jìn)度、物業(yè)管理費、實用率、工程計劃時間、現(xiàn)推那幾棟、哪些單位
(6)現(xiàn)場調(diào)研內(nèi)容:
a.現(xiàn)場情況、客流情況(幾組客戶),成交情況(有無下定)及其他特別情況、該樓盤的銷售情況:
b.銷售率(看銷控表、價格表)、哪些類型(面積、朝向、樓層、價格)好賣,那些不好賣。
c.樣板房有何特色,樣板房與交樓標(biāo)準(zhǔn)是否一樣,如有不同,每平方米/下調(diào)多少錢
d.對照該樓盤廣告內(nèi)容與實際是否相符(是否有特價單位、樓價、贈品、促銷手段等)
e.盡可能了解買家類型(年齡、收入階層)
(7)根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果計算價格、填寫市場調(diào)研表
(8)注意事項:
a.進(jìn)入售樓部后,不要只接拿資料(最好先看模型,等銷售人員主動上前招呼后,再自然地拿資料)
b.交談時盡量避免使用專業(yè)術(shù)語
c.調(diào)查不同類型(豪宅/平價盤/商鋪)的樓盤要有不同的交談技巧。
d.最好選擇客人較多的時候進(jìn)入售樓部。
2、針對客戶的市場調(diào)查。
不同物業(yè)的目標(biāo)客戶群體是不同的,不同客戶群體對房屋的偏好各異,比如中等收入家庭購房時會更關(guān)注價格,而高收入家庭購房時會更注重環(huán)境與景觀等。不同客戶群體間方方面面顯著或是細(xì)微的差別都能通過市場調(diào)查和研究準(zhǔn)確把握,最終抓住目標(biāo)客群,這是物業(yè)銷售成功的關(guān)鍵之一。
這類調(diào)研內(nèi)容包括:客戶的購買力水平,客戶購買力投向(包括物業(yè)類別、戶型偏好、位置偏好、預(yù)期價格等)及客戶的共同特性,如年齡、文化、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)、原居地等。主要的手段是通過問卷就調(diào)研者想了解的問題對目標(biāo)調(diào)查對象進(jìn)行訪問。在確定目標(biāo)調(diào)查對象時,可參照同類物業(yè)的已成交客戶進(jìn)行劃分。整個過程的難點是問卷設(shè)計及贏取客戶的配合。
3、全面的市場調(diào)查。
房地產(chǎn)開發(fā)不可能離開一個城市的社會、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,因此一個完整全面的市場調(diào)查應(yīng)該包括宏觀的
背景情況,如社會政治環(huán)境、自然環(huán)境分析以及整個市場的物業(yè)開發(fā)量、消化量、需求量、總體租金水平、空置率等內(nèi)容;再逐步細(xì)化到暢銷物業(yè)、滯銷物業(yè)、各區(qū)域街區(qū)功能分析及重點項目對比(如規(guī)模、性質(zhì)、規(guī)劃、工程設(shè)計、硬件配套、營銷、物業(yè)管理等)。
這類調(diào)查應(yīng)該是前述兩種調(diào)查的結(jié)合,至少是部分內(nèi)容的結(jié)合。這類調(diào)查的難點是工作量大,專業(yè)性強,
需投入大量人力物力且工作周期長。
4、市場調(diào)研流程:
(1)市場調(diào)研
a.制定研究目標(biāo)制定總目標(biāo)和細(xì)分目標(biāo)
b.制定總體計劃調(diào)查計劃、研究計劃、結(jié)論計劃
c.制定調(diào)查方式問卷、抽樣、訪問(個別訪問、實地訪問)
d.制定研究方法
e.統(tǒng)計數(shù)據(jù)
(2)分析資料
a、陳述研究發(fā)現(xiàn)并得出結(jié)論
確定調(diào)查的問題及地域范圍,并對調(diào)查目標(biāo)進(jìn)行初步分析,在此基礎(chǔ)上制定調(diào)查計劃(如方式及進(jìn)度、收集信息的范圍與種類、經(jīng)費預(yù)算、組建隊伍及人員培訓(xùn)等)。
b、正式調(diào)查。
確定市調(diào)資料來源及收集方法。直接資料可采取訪談、電話、問卷、觀察等方法收集;間接資料可采取交換、購買、委托等方法。如采用問卷式調(diào)查,還須設(shè)計調(diào)查表及問卷并確定抽查對象及樣本大小。
c、結(jié)果處理。
將調(diào)查搜集到的資料進(jìn)行分類、統(tǒng)計,得出結(jié)論,在此基礎(chǔ)上編寫調(diào)查報告。
通過對
區(qū)域市場進(jìn)行多角度、全方位的調(diào)查,找出市場空缺較大的物業(yè)類型,為項目公司提供開發(fā)策略、營銷策略,以利項目盡快推出,使公司取得合理的投資回報。市調(diào)既不是不負(fù)責(zé)任的胡編亂造,也并非神秘不可掌握,它是一種方法、手段,運用得當(dāng),將讓項目的開發(fā)、銷售受益匪淺。
5、銷售部調(diào)研工作要求
(1)每月安排一個星期的時間進(jìn)行市場調(diào)查。
(2)每個銷售代表都要參與調(diào)查。每天派二名銷售代表進(jìn)行市調(diào)。
(3)調(diào)查競爭個案,采取輪流交叉調(diào)查,使每位銷售代表對各競爭樓盤都要調(diào)研,掌握整體樓市情況。
(4)市調(diào)后,銷售人員要把市調(diào)得到的信息填寫到市調(diào)表中。
(5)市調(diào)結(jié)束后,要召開討論會,整理備案。
第14篇 s銷售公司消防安全管理規(guī)定
為強化安全生產(chǎn)管理,落實安全生產(chǎn)目標(biāo),保障企業(yè)財產(chǎn)和員工生命安全,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、集團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、條例,結(jié)合本公司實際情況,制定本規(guī)定:
第一條:公司法定代表人是安全生產(chǎn)管理的第一負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)貫徹落實國家、省、市、集團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)管理方針、政策、法令;公司總經(jīng)理是安全生產(chǎn)管理的直接負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu),安全生產(chǎn)管理制度,全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔(dān)直接責(zé)任。
第二條:公司按有關(guān)規(guī)定聘請注冊安全主任具體負(fù)責(zé)本企業(yè)安全生產(chǎn)的日常工作,在生產(chǎn)車間設(shè)兼職安全員,形成企業(yè)安全工作從上到下層層有人管,有人監(jiān)督的安全管理網(wǎng)絡(luò)。
第三條:加強員工的安全生產(chǎn)教育和技術(shù)培訓(xùn),特殊工種由深圳市公安局、勞動局或主管機關(guān)指定單位考核、發(fā)證,持證者方可上崗操作。
第四條:必須執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合本公司實際情況,建立健全安全生產(chǎn)管理、安全操作規(guī)程、職工勞動保護(hù)、安全用電、安全防火和危險品管理等各項安全管理規(guī)章制度。
第五條;公司員工必須嚴(yán)格遵守勞動安全法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程,嚴(yán)禁違章操作,員工有權(quán)拒絕一切違章指揮。
第六條:建立安全檢查制度,定期進(jìn)行安全檢查,對存在的事故隱患應(yīng)制定整改計劃和應(yīng)急方案,堅決整改,及時消除事故隱患,堅持“安全第一,預(yù)防為主”的方針,當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,安全應(yīng)放在首位。
第七條:辦公區(qū)的設(shè)施安裝、采光、照明、物品堆放、通道設(shè)置等必須符合安全技術(shù)規(guī)范要求。
第八條:建立安全事故處理制度,一旦發(fā)生重大安全事故,必須立即組織搶救并向有關(guān)部門求援,及時向事故發(fā)生地的公安部門和安委辦以及上級主管部門報告,事故未調(diào)查前,必須負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場,積極協(xié)助事故的取證調(diào)查做好善后工作,吸取事故教訓(xùn),提出整改措施,防止事故再次發(fā)生。
第九條:公司對下列情況之一的,班組或個人給予獎勵:
在工作中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患,事故發(fā)生后妥善處理或搶救,使生產(chǎn)財產(chǎn)免受或減少損失的。
在安全防護(hù)技術(shù)上有發(fā)明創(chuàng)造或提出切實有效重大合理化建議,效果明顯的。
勞動安全衛(wèi)生工作先進(jìn)集體或先進(jìn)個人。
第十條:有下列情況之一的班組或個人,由安全生產(chǎn)委員會或配合上級安全監(jiān)督部門視其情況輕重,給予警告、限期整改、停業(yè)、停職整改:
1、違反規(guī)定,允許無證人員操作特種作業(yè)的。
2、消防安全存在隱患,不報告、不主動整改的。
3、員工違章操作或強令員工違章冒險作業(yè)的。
忽視改善勞動安全衛(wèi)生條件,削減勞動安全衛(wèi)生防護(hù)措施或有防護(hù)措施不使用的。
發(fā)生安全事故不立即組織搶救,不及時報告,不保護(hù)現(xiàn)場,不協(xié)助調(diào)查,不妥善處理的。
對接到上級《整改通知書》逾期拒不整改的,除停業(yè)整頓外,將依法嚴(yán)肅處理。
第十一條:本規(guī)定未盡事宜按國家和省、市、集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條:本規(guī)定從發(fā)文之日起生效。
第15篇 某公司銷售人員考勤管理規(guī)定
考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產(chǎn)率,以下提供一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強員工考勤管理。
1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù),各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴(yán)格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售計劃部,銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結(jié)果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關(guān)考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售計劃部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的流動性及分散性,銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)并匯報日程,銷售計劃部隨機抽查。發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù),未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。
