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第1篇 職業(yè)健康安全管理運行控制工作程序
1目的
對與公司的重大危險源有關(guān)的運行與活動進(jìn)行有效控制,確保其符合職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求,以實現(xiàn)職業(yè)健康安全的不斷改進(jìn)。
2范圍
適用于公司職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。
3職責(zé)
3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的貫徹實施,并負(fù)責(zé)設(shè)置職業(yè)健康安全控制點,制定公司安全管理制度,檢查各部門職業(yè)健康安全管理執(zhí)行情況。
3.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中應(yīng)考慮如何減少職業(yè)健康安全危險,必要時制定專項安全生產(chǎn)方案。
3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及安全監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和制定安全技術(shù)操作方案。
3.4物資部負(fù)責(zé)危險化學(xué)物品的管理。
3.5辦公室負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品的發(fā)放和管理。
4管理內(nèi)容和要求
4.1公司在日常的職業(yè)健康安全管理中,對重大危險源相關(guān)性的運行與活動進(jìn)行重點控制,對其中可能造成重大事故的作業(yè)點,由生產(chǎn)部設(shè)置為安全控制點,列入《重大危害清單》,明確控制要求。在明令禁止動火場所應(yīng)有標(biāo)識。
4.1.1技術(shù)開發(fā)部在編寫設(shè)計方案時應(yīng)考慮防止工傷事故和職業(yè)病,主管部門在審批設(shè)計方案時,需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的職業(yè)危害進(jìn)行評審;提供采用無害化的工藝技術(shù),并簡化制造工藝,提倡使用無毒害的材料。
4.1.2質(zhì)保部參照《監(jiān)視和測量控制程序》要求,對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)健康安全監(jiān)測、臨近設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。
4.1.3對可能造成事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理,如物體打擊、高空墜落、觸電等。
4.1.4物資部門負(fù)責(zé)化學(xué)物品(酸、堿、有機溶劑等)、易燃、易爆、有毒物品的貯存和使用,在貯存和使用時,按有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行,要防止傾倒和泄漏等現(xiàn)象的發(fā)生。貯存和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)懸掛醒目的標(biāo)識警示。
4.1.6辦公室應(yīng)按《勞保用品管理辦法》要求,做好勞動防護(hù)用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等工作。
4.2各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求,開展職業(yè)健康安全管理工作,并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合上述要求的情況時,要及時處置,并采取糾正預(yù)防措施予以處理,安監(jiān)部負(fù)責(zé)隨時檢查各部門執(zhí)行情況。
4.3對緊急情況的處理執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。
5相關(guān)文件
5.1《危害源辨識與風(fēng)險評價控制程序》
5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
5.3 《勞保用品管理規(guī)定》
編制: 審核: 批準(zhǔn):
第2篇 物業(yè)公司項目清潔管理控制工作程序
物業(yè)公司項目清潔管理控制程序
1.0 目的
對各管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施全面的監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。
2.0 范圍
適用于公司所管理項目的保潔服務(wù)工作。
3.0 職責(zé)
3.1 清潔綠化部負(fù)責(zé)聘請承包單位,簽定服務(wù)合同,制定清潔驗收標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書。
3.2 管理處負(fù)責(zé)日常的清潔監(jiān)督工作。
3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每月(季)對各管理處的保潔工作進(jìn)行檢查。
4.0 程序內(nèi)容
4.1清潔綠化部負(fù)責(zé)對新接的小區(qū)進(jìn)行實地考察根據(jù)公共區(qū)域面積、小區(qū)實際情況,確定清潔工人數(shù),清潔設(shè)施的配置,制定清潔標(biāo)準(zhǔn),編制作業(yè)指導(dǎo)書。
4.2 清潔綠化部按照當(dāng)?shù)卣囊?guī)定,聘請有資質(zhì)證明的專業(yè)單位作為除四害消殺、垃圾清運、日常保潔的承包單位,并簽定服務(wù)合同。
4.3 管理處要對日常的清潔進(jìn)行巡查和監(jiān)督,要將衛(wèi)生巡查結(jié)果填寫在管理工作日檢報告表上,對存在的問題要及時通知保潔人員,并限期進(jìn)行整改。如有多次通知不改者,對小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生有影響的,要及時通知清潔綠化部,及早終止合同。
4.4 質(zhì)管部每月(季)對各小區(qū)進(jìn)行全面檢查時,要根據(jù)保潔標(biāo)準(zhǔn)對小區(qū)實施,清潔效果的檢查,發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生死角或衛(wèi)生不合格處要按規(guī)定進(jìn)行扣分并責(zé)成管理處按期及時糾正。
4.5 清潔綠化部要定期對保潔、消殺等分包方進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量工作的評審,如在服務(wù)過程中按合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)不合格而又不及時整改者,管理處反映服務(wù)質(zhì)量欠佳者,取消分包方資格。
4.6 管理處在日常工作中對清潔工作的監(jiān)督和管理要嚴(yán)格按清潔綠化管理手冊進(jìn)行操作,要定期對保潔工人的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督。
5.0 相關(guān)文件和記錄
wi/q 《清潔綠化管理手冊》
第3篇 服務(wù)分供方評審管理控制工作程序
1.0 目的
規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團(tuán)及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務(wù)的供應(yīng)商的控制。
3.0 職責(zé)
3.1 物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對分供方的評審與審批。
3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評審和相應(yīng)檔案的建立及管理,負(fù)責(zé)采購的實施。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對分供方的評審過程和管理過程進(jìn)行監(jiān)控和審核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 分供方評審的范圍
4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進(jìn)行評審的分供方。
4.1.2凡為公司的管理服務(wù)工作提供服務(wù)的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。
4.2 分供方評審的原則
4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。
4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。
4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。
4.2.4至少選取三家分供方進(jìn)行評審的原則。
4.3分供方評審的內(nèi)容
4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:
4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;
4.3.1.2價格;
4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;
4.3.1.4售后服務(wù);
4.3.1.5付款方式;
4.3.1.6交貨方式、交貨周期;
4.3.1.7公共關(guān)系;
4.3.1.8品牌;
4.3.1.9分供方內(nèi)部運作狀況。
4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進(jìn)行詳細(xì)評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分供方評審的重要要素。
4.4 分供方參加評審的基本條件。
4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。
4.4.2有資質(zhì)證書。
4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。
4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細(xì)數(shù)據(jù)和承諾。
4.5 物資分供方評價準(zhǔn)則
4.5.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.5.2 質(zhì)量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質(zhì)量滿意率達(dá)95%以上的給4分,如果合格率都達(dá)100%的加1分。
4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。
4.5.4 服務(wù)態(tài)度評價:售后服務(wù)嚴(yán)格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護(hù),為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護(hù)或沒有售后維護(hù)的減1至2分。
4.5.5 信譽評價:能夠嚴(yán)格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.6 項目供方評價的準(zhǔn)則
4.6.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.6.2 質(zhì)量評價:如果是舊的項目供方,提供服務(wù)的質(zhì)量合格率達(dá)98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質(zhì)量的滿意率達(dá)95%以上的給4分,如果合格率達(dá)100%的加1分。
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nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。
4.6.4 服務(wù)態(tài)度評價:售后服務(wù)嚴(yán)格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護(hù),并為顧客提供附加服務(wù)的加1分::,不能跟蹤維護(hù)并且不尊重顧客意見的減1至2分。
4.6.5 信譽評價:能夠嚴(yán)格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.7 分供方的分類
4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務(wù)類的分供方。
4.8 合格分供方的管理
4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應(yīng)當(dāng)對合格分供方及時建檔,建檔時應(yīng)明確:
4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;
4.8.1.2評審結(jié)果和記錄;
4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
4.8.1.4資質(zhì)等級證書;
4.8.1.5質(zhì)量保證書;
4.8.1.6其他證明材料。
4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應(yīng)當(dāng)對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:
4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;
4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;
4.8.2.3社會信譽的變化;
4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;
4.8.2.5其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素。
4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負(fù)責(zé)人閱示。
4.8.4全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。
4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應(yīng)當(dāng)每半年匯總一次交全面質(zhì)量管理辦公室存檔,長期保存。
5.0 相關(guān)文件
無
6.0 記錄表格
6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)
6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)
第4篇 衛(wèi)浴廠全面成本控制管理工作程序
衛(wèi)浴制品廠全面成本控制管理程序
1、目的:為了規(guī)范生產(chǎn)管理、成本控制各環(huán)節(jié)和流程,降低生產(chǎn)成本,減少過程浪費,特制訂本流程。
2、適用范圍:適用于__市__衛(wèi)浴制品廠各相關(guān)部門和個人。
3、管理職責(zé):
物控部:負(fù)責(zé)物料的采購和控制,銜接金潔霸產(chǎn)品需求,確保庫存適物、適質(zhì)、適量;
倉儲部:進(jìn)、銷、存帳物卡準(zhǔn)確、統(tǒng)一,領(lǐng)、退、補手續(xù)規(guī)范,物料先進(jìn)先出管理原則;
品質(zhì)部:來料質(zhì)量控制,制程不良控制和出廠成品品質(zhì)保證,客訴、退貨追溯和責(zé)任落實;
生產(chǎn)部:保持現(xiàn)在5s管理,設(shè)備、模具保養(yǎng),按生產(chǎn)計劃保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)并力求低成本運作;
模房部:模具的維修、改進(jìn)和升級,消除模具不良隱患,降低成本。
4、流程和規(guī)定:
4.1計劃、物控管理:
4.1.1物控部按照金潔霸的出貨、庫存及保潔士庫存情況每周下《周物料需求單》(附1),計劃單根據(jù)材料工藝訂額標(biāo)準(zhǔn)加1%的損耗率計算出材料用量,計劃單一式四聯(lián),注明產(chǎn)品顏色、材質(zhì)牌號、訂單編號等項,發(fā)倉庫、車間和品質(zhì)部各一聯(lián),自留一聯(lián);
4.1.2生產(chǎn)部根據(jù)《周物料需求單》,結(jié)合現(xiàn)場實際編制排產(chǎn)計劃并落實生產(chǎn),當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生異常問題可能會影響生產(chǎn)和出貨時,必須提前知會物控部,并及時協(xié)調(diào)處理,通過評估作出合理安排;
4.1.3物控部負(fù)責(zé)對產(chǎn)銷信息進(jìn)行銜接,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行,當(dāng)發(fā)生短貨進(jìn)行追溯時,若為物控沒有了解倉庫,沒有及時下單則由物控承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,若已下單而生產(chǎn)部沒有完成則生產(chǎn)部承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,若屬倉庫數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成物控沒有及時下單,則倉庫承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
4. 1.4對外購物料物控部要提前作好籌備工作,保證物流順暢,以免影響生產(chǎn)正常開展,特別對回收料粒的采購,物控有責(zé)任不斷優(yōu)化供方管理,儲備足夠多的庫存防備停產(chǎn),并對物料影響負(fù)直接責(zé)任;
4.1.5物控部要保持科學(xué)的安全庫存,同時也要以最少積壓作為物控工作的目標(biāo),通過編制標(biāo)準(zhǔn)安全庫存表并落實執(zhí)行來避免物料過度積壓造成品質(zhì)變異或其他因素造成大批量報廢,同時督導(dǎo)倉庫清退各種來料不良品和采購對帳工作。
4.2 倉儲管理:
4.2.1倉儲部根據(jù)物控部、生產(chǎn)部需要必須確保倉庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率在98%以上,若因進(jìn)、銷、存帳數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,按每降低1%扣2分的標(biāo)準(zhǔn)在月度績效考核中進(jìn)行考核,若為型號混亂造成最終影響排產(chǎn)或出貨,則根據(jù)影響程度另案處理,同時列入月度績效考核范疇;
4.2.2倉管員對庫存在車間的物料要求標(biāo)識和跟進(jìn),配料組領(lǐng)料時必須通知倉管,由倉管員根據(jù)物控部訂單發(fā)料,配料組混完料發(fā)送機臺時,由領(lǐng)班(或車間指定員工)在《物料交接單》(附2)上當(dāng)面點數(shù)簽收,配料組在該訂單物料發(fā)放結(jié)束后進(jìn)行備注;
4.2.3倉管員必須按先進(jìn)先出,日清日結(jié)原則進(jìn)行倉庫管理,每天物料的進(jìn)出要及時調(diào)整數(shù)據(jù),作到帳、物、卡三數(shù)統(tǒng)一,對車間進(jìn)倉產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、標(biāo)識、包裝質(zhì)量必須嚴(yán)格盤查、清點,若有數(shù)據(jù)不符或達(dá)不到要求則退車間返工,對頻繁發(fā)生亂報、錯報進(jìn)倉數(shù)的班組,可以上報物控部對當(dāng)班領(lǐng)班進(jìn)行通報批評,嚴(yán)重情形則列入績效考核,倉管員一經(jīng)簽單則對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),物控部核算工資發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)加考核;
4.2.4倉庫若沒有按手續(xù)辦理領(lǐng)發(fā)物料造成月底盤點虧損則進(jìn)行嚴(yán)肅考核,配料組碎料若是產(chǎn)品、組件時,必須先有經(jīng)品質(zhì)負(fù)責(zé)人簽名的報廢單才可以進(jìn)行破碎,車間在增補物料時必須有物控簽單并注明補料原因、明確責(zé)任方可補料;
4.2.5 倉管員因其他原因沒有在倉庫時,必須找人頂崗,或留下指示牌告知“有事前往__,”注明多久回崗和緊急聯(lián)絡(luò)方式等,便于車間聯(lián)系,未經(jīng)允許,車間員工不得私自到倉庫拿物料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處罰50元,第二次處罰100元,第三次予以開除;
4.3 生產(chǎn)管理:
4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)物控部物料需求單編排車間生產(chǎn)計劃和機臺滾動生產(chǎn)計劃,每天按實際進(jìn)倉數(shù)填報《生產(chǎn)日報表》(附3)并以每天11:00前上交上一日生產(chǎn)日報表到物控部,若車間沒有及時填報或填報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成報表延誤,則按績效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,若為倉管員工作影響因素則考核相應(yīng)倉管員。
4.3.2 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中必須及時聯(lián)絡(luò)和解決質(zhì)量異常問題,以免材料無法完成生產(chǎn)訂單數(shù),屬于模具問題一經(jīng)發(fā)生,立即通知模房部相關(guān)維修人員現(xiàn)場確認(rèn),若需要卸模維修則車間開局《模具改進(jìn)維修申請單》(附4),取下不良樣品并用大頭筆標(biāo)注清楚,將模具、修模單和不良樣品一同送交模房部簽收維修;
4.3.3生產(chǎn)部需對員工進(jìn)行編號,在生產(chǎn)過程中,需要轉(zhuǎn)移入庫的產(chǎn)品、部件都要每箱明確標(biāo)識班次、機臺和作業(yè)員編號,每箱產(chǎn)品所經(jīng)過的工序都要有該工序的作業(yè)員簽字的記錄而且不能修改上工序作業(yè)員的名字和數(shù)量,便于不良追溯和責(zé)任劃分,以99%為目標(biāo),合格率每降低1%扣2分的標(biāo)準(zhǔn)在月度績效考核中進(jìn)行考核,
4.3.4車間當(dāng)班組長在接到品質(zhì)部的質(zhì)量投訴后要配合品質(zhì)部及時展開調(diào)查,通過相關(guān)報表和產(chǎn)品標(biāo)識卡追隨到相關(guān)作業(yè)員身上,落實責(zé)任和獎罰,對批量性不良需會同品質(zhì)部協(xié)商預(yù)防措施和實施整改計劃;
4.3.4生產(chǎn)部每天要保證現(xiàn)場5s水準(zhǔn),并在上午下班前的適當(dāng)時間執(zhí)行設(shè)備、模具保養(yǎng)工作并填寫《保養(yǎng)日點檢表》(附5),如實反映機臺、模具運行情況,建立《設(shè)備、模具履歷卡》(附6),詳細(xì)載明設(shè)備、模具運行情況、存在問題和處理建議等,杜絕應(yīng)付了事,并列入績效考核項目;
4.3.5生產(chǎn)部各班組未按生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)時,按每降低1%扣2分的標(biāo)準(zhǔn)在月度績效考核中進(jìn)行考核,物料在規(guī)定的損耗范圍內(nèi)每超領(lǐng)(或欠產(chǎn))1%扣2分的標(biāo)準(zhǔn)在月度績效考核中進(jìn)行考核,并依照按綜合完成率來考核生產(chǎn)部主管人員。
4.4安全、文明生產(chǎn)管理:
4.4.1 生產(chǎn)部要建立健全安全生產(chǎn)組織架構(gòu)圖,編制和落實安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)管理流程等資料,并逐步建立健全員工安全培訓(xùn)檔案,其中包括培訓(xùn)簽到記錄、三級培訓(xùn)表等;
4.4.2 生產(chǎn)部要求完善各重要設(shè)備的安全操作規(guī)程,包括注塑機安全操作規(guī)程、上下模操作規(guī)程、加料換料安全操作規(guī)程,碎料機安全操作規(guī)程等,明確規(guī)定不同崗位人員的操作權(quán)限和要求,預(yù)防安全事故發(fā)生,并執(zhí)行安全考核“一票否決”制度,生產(chǎn)部相關(guān)班組長必須每周召開不下三次班前會,及時傳達(dá)公司的規(guī)定和要求。
4.5 計量口徑和流程:
4.5.1物控部下《周物料需求單》時要注明訂單號,并轉(zhuǎn)電子版給統(tǒng)計文員,統(tǒng)計文員將該訂單基本資料編制成《成本控制跟蹤
表》,以便后續(xù)根據(jù)生產(chǎn)日報表、倉庫物料交接表等資料作成本控制報表;
4.5.2 配料組接到車間生產(chǎn)計劃通知后事先準(zhǔn)備物料,并根據(jù)訂單號分批拌料,發(fā)料時執(zhí)行簽收手續(xù),且每個訂單號的物料發(fā)放集中在一張簽收單上,便于累計總的發(fā)放量,發(fā)完即終止,補料則按補料手續(xù)執(zhí)行并在簽收單上注明;
4.5.3車間進(jìn)倉時注明訂單號,倉管員按訂單號作帳,除要求核對當(dāng)批的進(jìn)倉量外,還要求做累計進(jìn)倉數(shù),直到該訂單生產(chǎn)結(jié)束為止;
4.5.4 統(tǒng)計文員每天在收到《生產(chǎn)日報表》、《物料交接單》和《倉庫累計進(jìn)倉單》后,除了核算生產(chǎn)單價外,必須將對應(yīng)的訂單的實際物料簽收數(shù)、進(jìn)倉數(shù)、統(tǒng)計在電腦電子版中,通過函數(shù)計算盈虧,在報表上給以注明和扣罰;
4.5.5 品質(zhì)部所接到的不良投訴、退貨,涉及到報廢的,必須由品質(zhì)部追溯跟蹤,車間落實責(zé)任后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)統(tǒng)計文員處進(jìn)行獎罰;
4.5.6 每月全廠進(jìn)行大盤點,通過“月底盤點庫存數(shù)+本月生產(chǎn)數(shù)/進(jìn)倉數(shù) -上月(月初)庫存數(shù)=本月發(fā)出數(shù)”是否平衡來檢討盈虧狀況。公式詳解:舉一物料a為列:(如果有退貨、未完成訂單但物料已經(jīng)用完等則按規(guī)定照扣),若7月30號盤點庫存數(shù)為:500件;8月份共生產(chǎn)進(jìn)倉數(shù):25000件;8月份總共發(fā)金潔霸數(shù)量:21000件;8月31日月底盤點:3500件。說明:
5.0 引用標(biāo)準(zhǔn):iso9001:2000版 相關(guān)要求及流程。
6.0記錄表單:
《周物料需求單》 《生產(chǎn)日報表》 《物料交接單》 《保養(yǎng)日點檢表》
《設(shè)備、模具履歷卡》 《模具改進(jìn)維修申請單》 《成本控制跟蹤表》 另有其它需要表單
編制:_
審核:_
批準(zhǔn):_
第5篇 成本管理體系預(yù)防措施控制工作程序
成本管理體系預(yù)防措施控制程序
1、目的
為了消除潛在成本事件和不符合的原因,采取有效的預(yù)防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預(yù)防措施。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司預(yù)防措施工作,并對全公司預(yù)防措施的實施效果負(fù)責(zé)。
3.2成本部是預(yù)防措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實施和效果進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.3各部門和單位具體負(fù)責(zé)識別潛在的成本事件和不符合,分析原因,采取相應(yīng)的預(yù)防措施并實施。
4、工作程序
4.1預(yù)防措施的控制原則
4.1.1對潛在的成本事件和不符合,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位必須制定預(yù)防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生。
4.1.2預(yù)防措施控制的關(guān)鍵是樹立以預(yù)防為主的思想,提高預(yù)防的意識和能力,并形成全員參與的氛圍。
4.1.3預(yù)防措施控制的重點是分析潛在成本事件和不符合的原因,制定消除這些原因所需的預(yù)防措施。
4.1.4所制定的預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng),必須權(quán)?風(fēng)險,利益和成本,確保預(yù)防措施是適宜的。
4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因
4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個方面;潛在的成本事件見《事件和不符合控制程序》。
4.2.2對潛在的成本事件和不符合,成本部和各有關(guān)部門及單位必須加以識別,及早控制。
4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來源包括影響成本水平和成本管理體系運行的記錄和資料有:
a)社會經(jīng)濟狀況及行業(yè)經(jīng)濟狀況的分析;
b)媒體對自然災(zāi)害和疫情的預(yù)報;
c)生產(chǎn)現(xiàn)場危險源辯識;
d)對顧客和供方情況的分析;
e)市場分析報告;
f)成本發(fā)生過程的記錄;
g)內(nèi)部審核結(jié)果的輸出;
h)管理評審的輸出;
i)數(shù)據(jù)分析的輸出;
j)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果;
(不限于此)
4.2.4各有關(guān)部門和單位可利用上述信息來識別、發(fā)現(xiàn)、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。
4.2.5對重大的潛在成本事件和不符合,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理親自主持分析原因,并做出改善資源條件、改變過程和方法配置控制手段等成本管理體系的重大決策。
4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:
a)散發(fā)調(diào)查表或問卷調(diào)查;
b)召開專題或?qū)I(yè)分析會、研討會;
c)課題研究;
d)頭腦風(fēng)暴法;
e)風(fēng)險分析;
f)專業(yè)機構(gòu)的研究;
g)因果圖;
h)風(fēng)險分析。
(不限于此)
4.3評價防止成本事件和不符合發(fā)生的措施的需求
4.4預(yù)防措施的制定
4.4.1成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位在分析原因的基礎(chǔ)上,制定出切實可行的預(yù)防措施,報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
4.4.2制定預(yù)防措施的一般要求:
a)針對潛在成本事件和不符合的原因來制定;
b)制定時應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度優(yōu)先順序;
c)必要時應(yīng)考慮吸收有關(guān)方面的專家參加;
d)研究潛在成本事件和不符合的發(fā)展趨勢;
e)防止發(fā)生成本事件和不符合;
f)確定相關(guān)責(zé)任部門和活動接口;
g)對較長時間的預(yù)防措施應(yīng)安排實施計劃或時間表。
4.5預(yù)防措施的實施
4.5.1預(yù)防措施應(yīng)由成本部組織有關(guān)部門和單位進(jìn)行實施,重大問題由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào),確保措施實施的有效性。
4.5.2成本部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗證,評價預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果所達(dá)到預(yù)期要求的有效性,并做好相應(yīng)的記錄。
4.5.3預(yù)防措施的實施完成后由成本部提出《預(yù)防措施完成情況報告》,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。
4.5.4對富有成效的預(yù)防措施,可導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門和單位按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對實施效果不明顯的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步采取措施加以解決。
4.6由預(yù)防措施所引起的任何記錄,應(yīng)由成本部和有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《管理評審控制程序》
6、記錄
6.1《預(yù)防措施表》
第6篇 物業(yè)員工宿舍管理控制工作程序
物業(yè)員工宿舍管理控制程序
1.范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司員工宿舍日常管理工作。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)
暫缺
3.目的
為使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化,特制訂本管理程序。
4.職責(zé)
4.1.1人事部負(fù)責(zé)對需住宿的員工申請受理、審核、批復(fù)工作。
4.1.2客服部負(fù)責(zé)具體安排員工入住工作。
4.1.2人事部及各項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每半月對宿舍進(jìn)行日常檢查工作。
5.工作程序
5.1入住申請受理與審定
5.1.1凡公司經(jīng)理層以下在蘇州城區(qū)、園區(qū)、新區(qū)無居住地的員工,由本人填寫《入住宿舍申請表》,向人事部提出入住公司集體宿舍申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,由人事部審批后,由客服部安排入住集體宿舍。
符合入住條件的雙職工,由本人提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,由人事部審批后,可由客服人員安排入住單人房,并享用員工優(yōu)惠價。
5.2宿舍日常管理
5.2.1宿舍類型:普通員工房每間6人。員工必須按照人事部分配的房間及床號入住,一人一床位,不得擅自調(diào)換房間及床鋪,否則罰款100元。
5.2.2員工一經(jīng)錄用,辦理體檢后,于次日報到便可憑經(jīng)人事部批復(fù)的《入住宿舍申請表》,到客服部前臺辦理入住手續(xù),同時交納200元住宿押金。
5.2.3宿舍內(nèi)的水電費由員工個人承擔(dān)。
5.2.4宿舍內(nèi)物品、設(shè)施損壞(正常損壞除外)維修費用由員工個人承擔(dān),不能維修的由員工個人負(fù)責(zé)賠償。
5.2.5男女員工不得隨意互串宿舍或留其他宿舍員工留宿,未提前報備者,一經(jīng)查核,罰款50元。
5.2.6每間宿舍選一名宿舍長,負(fù)責(zé)本室的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生工作按排。
5.2.7按所住宿舍區(qū)規(guī)定安全用電,如因員工個人違規(guī)用電等因素引發(fā)所有后果,由員工自行承擔(dān),觸犯法律的將上報公安機關(guān)追究法律責(zé)任。
5.2.8員工在宿舍內(nèi)不得大聲喧嘩,影響他人休息。
5.2.9禁止員工在宿舍酗酒、吸煙、賭博、斗毆、從事非法活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),員工自行承擔(dān)法律后果,并取消住宿資格。
5.3.0妥善保管自己的貴重物品,如有遺失或被盜應(yīng)及時報警,公司不負(fù)責(zé)賠償。
5.3.1集體宿舍的走廊或通道應(yīng)保持暢通整潔,不得堆放物品。
5.3.2不得留宿外來人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元。
5.3.3行政每月安排各項目主管、宿舍長、保安等三方聯(lián)合每月查房二次,如有問題及時解決。檢查內(nèi)容包含:
a.房間配套設(shè)施有無損壞;
b.有無使用違規(guī)電器;
c.室內(nèi)衛(wèi)生;
d.消防通道及設(shè)施等。
5.4退宿
5.4.1員工如需退出集體宿舍,本人先到人事部領(lǐng)取《退出宿舍申請表》,填寫后交部門主管審核,到客服部辦理交接,到倉庫退回物品,再由項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),而后到人事部遞交《退出宿舍申請表》,經(jīng)人事部確認(rèn)后到財務(wù)部結(jié)款。
員工應(yīng)留下新的住址和電話,以便聯(lián)絡(luò)。
5.4.2員工不按制度辦理退宿舍手續(xù)者,押金不予退還。
5.4.2員工在辦理離職手續(xù)前應(yīng)先辦理退宿手續(xù),退宿前應(yīng)交清個人承擔(dān)的水電費用.
退款單退取200元,為本人退取,不可由他人代退,自離人員需辦理完畢工作交接,否則不予退還。
5.5如有房內(nèi)物品損壞,應(yīng)及時賠償損失,否則將不予退還住宿押金,如押金不足以賠付款公司將在其個人薪資中扣除余款。
第7篇 電器安全管理控制工作程序
1目的
為了加強公司相關(guān)工作場所的現(xiàn)場電器安全管理,加強電氣使用過程的控制,規(guī)定用電安全的基本原則;用電安全的基本要求以及電氣裝置的檢查和維護(hù)安全要求;預(yù)防觸電事故的發(fā)生,保證電氣設(shè)備的安全運行,為人身和財產(chǎn)提供安全保障,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于辦公區(qū)、施工場所、各機房及分前端機房的所有電氣設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的管理控制。
3職責(zé)
3.1 各部門及分公司需嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全控制。必須使用經(jīng)過批準(zhǔn)的、符合規(guī)定要求的電氣或臨時電氣設(shè)施。
3.2 相關(guān)方的電器安全管理執(zhí)行目錄和行業(yè)相應(yīng)安全要求及本公司要求,公司各責(zé)任部門監(jiān)督檢查。
4工作程序
4.1 電氣設(shè)備、元件、材料等應(yīng)購置、使用國家許可生產(chǎn)的廠家合格的產(chǎn)品。
4.2 電工需持有有關(guān)部門頒發(fā)的電工作業(yè)操作許可證,才能擔(dān)任電氣作業(yè)和電氣作業(yè)監(jiān)護(hù)人工作。電氣作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》、國家電網(wǎng)公司《電力安全工作規(guī)程》等規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)安全管理制度以及所在部門及分公司的相關(guān)規(guī)定。
4.3我國規(guī)定安全電壓額定值的等級為42、36、24、12、6伏。當(dāng)電氣設(shè)備采用的電壓超過安全電壓時,必須按規(guī)定采取防止直接接觸帶電體的保護(hù)措施。
4.4 施工現(xiàn)場臨時用電應(yīng)執(zhí)行住建部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》。臨時用電設(shè)施、設(shè)備使用前要由相關(guān)部門進(jìn)行必要的檢查。項目安全員對施工現(xiàn)場的臨時用電設(shè)施、設(shè)備要注意經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、管理,發(fā)現(xiàn)問題及時通知各部門及分公司負(fù)責(zé)人整改,并做好記錄。在施工現(xiàn)場的用電設(shè)備、大型機組旁邊要有明顯的標(biāo)識,而且要有必要的消防設(shè)備。
4.4.1 施工作業(yè)前要認(rèn)真檢查工具。測量儀表和絕緣用具等應(yīng)完好、靈敏、安全可靠;檢查登高作業(yè)工具,梯子及高處作業(yè)個體防護(hù)用品等必須完好,安全可靠;熟悉作業(yè)環(huán)境、作業(yè)工藝技術(shù)要求和作業(yè)中應(yīng)采取的安全防護(hù)措施;按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品。
4.4.2 施工作業(yè)中要根據(jù)作業(yè)內(nèi)容和特點認(rèn)真執(zhí)行工作許可制度,工作監(jiān)護(hù)制度、工作間斷、轉(zhuǎn)移、終結(jié)制度等有關(guān)安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
a)運行中的電氣設(shè)備未經(jīng)驗電一律視為有電,一般情況下不允許帶電作業(yè)。遇有特殊情況不能停電時,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,需有資質(zhì)電工采取嚴(yán)格有效的安全技術(shù)措施進(jìn)行作業(yè)。
b)停電必須把各方面的電源安全斷開(任何運行中的設(shè)備,應(yīng)視為帶電),必須拉開刀閘,使各相至少有一個明顯的斷開點。與停電線路有關(guān)的變壓器和電壓互感器,必須從高壓兩側(cè)斷開,防止向停電檢修線路返送電。
c)驗電應(yīng)按電壓等級合理地使用驗電器,驗電前應(yīng)在有電設(shè)備上先進(jìn)行試驗,確保驗電器良好。
d)低壓架空帶電作業(yè),應(yīng)設(shè)專人看護(hù)。使用有絕緣柄的工具,站在干燥的絕緣物上操作,并戴手套和安全帽。高低壓同桿架設(shè),應(yīng)先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰或過于接近帶電高壓設(shè)備的措施。在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施或絕緣嚴(yán)重?fù)p壞時,工作人員不得穿越,在帶電的低壓配電裝置上工作時,應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的隔離措施。
e)進(jìn)入高處作業(yè)現(xiàn)場不得少于二人,必須帶好安全帽,登高作業(yè)必須系好安全帶;使用梯子登高作業(yè),梯子與地面夾角以60°為宜;登高作業(yè)工具、器材必須放置穩(wěn)妥,各種工具及所需物件,嚴(yán)禁拋擲,以防墜落傷人。上桿前應(yīng)先分清相、零線,選好工作位置。斷開導(dǎo)線應(yīng)先斷開相線,后斷零線,搭接導(dǎo)線時順序相反,人體不得同時接觸二根線頭。遇有六級以上大風(fēng),禁止登高作業(yè)。
f)挖坑開溝前要查清地下電纜及各種動能管系設(shè)施,防止損傷,挖坑開溝要防塌方,當(dāng)天未完工的坑洞要加遮蓋或用紅燈圍線拉出危險區(qū)域,做出警示標(biāo)志,防止車輛、行人墜入,作業(yè)結(jié)束后應(yīng)及時將坑溝平整。松軟土質(zhì)應(yīng)有防止塌陷的措施。
g)立桿或倒桿時,應(yīng)劃出危險區(qū)域,專人監(jiān)護(hù),統(tǒng)一指揮。使用吊車立、拆電桿時,應(yīng)與吊車司機和起重工密切配合,鋼絲繩要捆綁適當(dāng),人要站在安全位置。
h)施工作業(yè)后,施工負(fù)責(zé)人,應(yīng)查明并確認(rèn)所有工作人員從桿上、導(dǎo)線上撒下,檢查并確認(rèn)所有工具和材料從桿上導(dǎo)線撒下來,具備送電條件后,拆除接地線,并查明接地線數(shù)量。最后向作業(yè)人員宣布不準(zhǔn)再登高作業(yè),方可送電。取下各種“警示牌”收好工具材料,清理收好工具材料整理整頓好作業(yè)現(xiàn)場。詳細(xì)檢查,確認(rèn)安全可靠。
4.5各部門在辦公區(qū)及施工場所均應(yīng)使用經(jīng)過批準(zhǔn)的、符合規(guī)定要求的電氣或臨時電氣設(shè)施,嚴(yán)格遵守以下幾點要求:
a)用電設(shè)備必須按要求配備漏電、過欠電壓及不間斷電源等可靠的保護(hù)裝置,裝有符合安全要求的可熔保險器或自動開關(guān)。
b)配電箱、開關(guān)板按低壓電力技術(shù)規(guī)范進(jìn)行控制。臨時用電應(yīng)有安全用電技術(shù)措施和電器防火措施。
c)按規(guī)定使用并注意用電標(biāo)志;發(fā)現(xiàn)電器有故障時,應(yīng)及時關(guān)閉電源,不得隨意拆卸。
d)辦公場所嚴(yán)禁使用大功率用電器。辦公室線路不得私自任意更改、移位、拆裝和亂接。
e)當(dāng)用電現(xiàn)場發(fā)生臨時用電重大事故時,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并通知有關(guān)部門盡快到達(dá)現(xiàn)場,并采取有效措施,保護(hù)好現(xiàn)場。
4.6在各個機房及分前端機房,要嚴(yán)格執(zhí)行《電子儀器和設(shè)備防靜電要求》的相關(guān)規(guī)定,做到以下幾點:
a)在機房內(nèi)需采用抗靜電活動地板。
b)進(jìn)入靜電工作區(qū)的人員必須穿防靜電工作服和防靜電工作鞋,直接接觸靜電敏感器件的人員必須帶防靜電腕帶。穿普通鞋的人員應(yīng)使用導(dǎo)電鞋束、防靜電鞋套或腳跟帶。
c)靜電安全工作臺上不允許堆放塑料盒、橡皮、紙板、玻璃等易產(chǎn)生靜電的雜物、圖紙資料應(yīng)放入防靜電文件袋內(nèi)。
d)生產(chǎn)場所的元件盛料袋、周轉(zhuǎn)箱、等應(yīng)具備靜電防護(hù)作用,不允許使用金屬和普通容器,所有容器都必須接地。
e)生產(chǎn)場所使用的組裝夾具、檢測夾具、焊接工具、各種儀器等,都應(yīng)設(shè)良好的接地線。
5工作流程
(見下頁)
6相關(guān)文件
《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》
《電力安全工作規(guī)程》
《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》
《電子儀器和設(shè)備靜電要求》
7記錄
序 號
修訂時間
修訂說明
版 次
批準(zhǔn)人
備注
1
2
3
4
第8篇 管理評審控制工作程序
1.0 目的
為驗證質(zhì)量方針的實施情況和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況,積極尋求改進(jìn)機會,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性、充分性和適宜性。
2.0 范圍
本程序適用于管理評審的各項活動。
3.0 職責(zé)
3.1總經(jīng)理對管理評審實施的有效性負(fù)主要責(zé)任,其主要職責(zé)是:
a.審查與批準(zhǔn)管理評審計劃。
b.主持管理評審活動。
c.審查簽署'管理評審報告'。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織實施工作,其主要職責(zé)是:
a.制訂'管理評審計劃',上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
b.組織實施內(nèi)部審核實施計劃,安排有關(guān)部門的工作。
c.編寫'管理評審報告'。
d.檢查糾正與預(yù)防措施的落實情況。
3.3全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)資料包括關(guān)于物業(yè)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計資料的準(zhǔn)備。
3.4 各部門主管的主要職責(zé)是:
a.整理本部門有關(guān)的管理評審資料,含本部門工作總結(jié)。
b.落實'管理評審報告'中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容。
c.制訂本部門糾正和預(yù)防措施并組織實施,持續(xù)改進(jìn)。
3.5 內(nèi)部審核員的主要職責(zé)是:
a.提供有關(guān)內(nèi)部審核情況的詳細(xì)資料。
b.對糾正與預(yù)防措施提供意見和持續(xù)改進(jìn)提供建議。
3.6 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的記錄和文件資料的整理和存檔。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 管理評審的基本內(nèi)容
a.評價內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷提議評審。
b.評價質(zhì)量管理體系的運行情況,主要是評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)落實情況。
c.不合格品的::讓步接受情況,過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析。
d.對質(zhì)量記錄的分析統(tǒng)計,糾正和預(yù)防措施的實施、驗證狀況。
e.顧客意見反饋情況。
f.企業(yè)資源配備情況。
g.外部質(zhì)量審核的結(jié)果,以往內(nèi)審的跟蹤措施。
h.其他改進(jìn)建議。
4.2 管理評審的頻次
4.2.1 一般情況下,每年的內(nèi)部質(zhì)量審核活動完成后30天內(nèi)應(yīng)進(jìn)行一次評審。
4.2.2 如遇到下列情況時,應(yīng)考慮及時開展專題管理評審。
a.同一問題發(fā)生頻繁的業(yè)戶投訴,服務(wù)質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大問題時。
b.物業(yè)集團(tuán)質(zhì)量體系運行嚴(yán)重受阻時。
c.服務(wù)項目、內(nèi)容及環(huán)境發(fā)生重大變化時。
d.物業(yè)集團(tuán)機構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整或職能發(fā)生重大變化時。
e.認(rèn)證機構(gòu)提出要求時。
4.3 管理評審會議的參加人員一般包括:
a.總經(jīng)理
b.管理者代表
c.各主管人員
d.內(nèi)部質(zhì)量審核員
e.其它管理者代表指定的人員。
4.4 管理評審計劃
4.4.1管理者代表根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和質(zhì)量體系運行情況制訂“管理評審計劃”并報總經(jīng)理審批。
4.4.2 管理評審計劃由全面質(zhì)量管理辦公室按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行發(fā)放與保存。
4.4.3 管理評審計劃方案的主要內(nèi)容:
a.管理評審的目的;
b.具體日期、時間安排;
c.管理評審內(nèi)容、資料、程序;
d.管理評審出席人員名單;
&nb
sp; e.注意事項.
4.5 管理評審的準(zhǔn)備
a.管理評審計劃批準(zhǔn)后,按管理者代表提出的要求發(fā)放,并在管理評審會議前3天發(fā)出管理評審會議通知。
b.各部門遇到問題時,應(yīng)及時向管理者代表請求、匯報,管理者代表應(yīng)檢查評審準(zhǔn)備工作是否完成,特別::是資料準(zhǔn)備。
c.評審前一天,管理者代表應(yīng)將必要的資料及準(zhǔn)備完成情況報告總經(jīng)理。
4.6 管理評審會議的召開
a.管理評審以召開會議形式進(jìn)行,會議可以分為幾次,但會議前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作。
b.會議由總經(jīng)理主持,按安排的內(nèi)容逐項進(jìn)行。
c.管理代表負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容,以便編寫管理評審報告。
d.管理評審會議以后需做的工作應(yīng)在會議上安排清楚。
4.7 管理評審報告
4.7.1 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.本次管理評審的基本情況。
b.本次管理評審的基本結(jié)論。
c.責(zé)成有關(guān)部門/人員采取糾正和預(yù)防措施,明確執(zhí)行部門/人員,監(jiān)督部門/人員的具體職責(zé)。
d.其它相關(guān)內(nèi)容。
4.7.2 當(dāng)“管理評審報告”涉及質(zhì)量體系文件更改時,由相關(guān)部門按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.7.3 管理者代表負(fù)責(zé)本次審查的有關(guān)糾正及預(yù)防措施的落實情況,編寫《管理評審整改報告》,送最高管理者審批。
4.8 管理評審的有關(guān)資料、記錄、報告由全面質(zhì)量管理辦公室按《記錄控制程序》存檔,妥善管理。
5.0 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》(qp-4.2.3-01)
5.2《記錄控制程序》(qp-4.2.4-01)
5.3《內(nèi)部審核控制程序》(qp-8.2.2-01)
5.4《糾正措施控制程序》(qp-8.5-02)
5.5《預(yù)防措施控制程序》(qp-8.5-03)
6.0 記錄表格
6.1《管理評審計劃》(qr-5.6-01-01)
6.2《管理評審報告》(qr-5.6-01-02)
第9篇 廢水廢氣管理控制工作程序
精制加工有限公司--程序文件
廢水廢氣管理控制程序
1目的
通過對生產(chǎn)和生活排放廢水(氣)的管理和控制,確保所排放的廢水(氣)達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求,減輕或消除水體或大氣環(huán)境污染,并確保符合相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。
2適用范圍
本程序?qū)緩U水(氣)、廢液之儲存、處理、監(jiān)測、排放等活動做出了明文規(guī)定。
3職責(zé)
3.1工藝科負(fù)責(zé)廢水處理系統(tǒng)的正常運作。
3.2工藝科負(fù)責(zé)各廢水排放口的日常監(jiān)測。
3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)日常廢油(含油廢水)、廢化學(xué)溶液的收集、儲存,總務(wù)科負(fù)責(zé)聯(lián)系合格供應(yīng)商處置。
4定義
4.1廢水(氣):指在生產(chǎn)與生活中排放的沒有用的液(氣)體。
4.2排水量:指在生產(chǎn)過程中直接用于工藝生產(chǎn)的水的排放量。不包括間接冷卻水、鍋爐排水。
5運作流程
5.1廢水管理和控制范圍包括:
a、生活廢水(包括廁所、餐廳、澡堂等);
b、生產(chǎn)廢水(包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等);
c、設(shè)備、管道、生產(chǎn)地板清洗廢水;
d、檢驗廢液、溶劑;
e、雨水;
5.2生活廢水管理和控制。
5.2.1廁所應(yīng)設(shè)置化糞池,嚴(yán)禁直接進(jìn)入廢水管道,嚴(yán)禁使用含磷清潔劑。
5.2.2餐廳應(yīng)設(shè)置過濾網(wǎng),嚴(yán)禁使用含磷清潔劑。
5.2.3工藝科配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構(gòu),對生活廢水排放口進(jìn)行監(jiān)測,若監(jiān)測不合格,則應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.3生產(chǎn)廢水(包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等)的管理和控制。
5.3.1廢水由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。
5.3.2跑、冒、滴、漏之廢水、化學(xué)液體,有關(guān)人員應(yīng)用水沖洗干凈,由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。
5.4設(shè)備、管道、生產(chǎn)地面清洗廢水管理和控制。
5.4.1生產(chǎn)車間應(yīng)定期清洗設(shè)備、管道外表面、生產(chǎn)地面,清洗廢水由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。
5.4.2生產(chǎn)車間應(yīng)定期清洗設(shè)備、管道內(nèi)表面或進(jìn)行工藝清洗時,廢水由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。
5.5雨水管理和控制。
5.5.1公司應(yīng)專設(shè)雨水管道。
5.5.2生產(chǎn)、生活垃圾不允許露天堆放,以確保雨水不被污染。
5.5.3工藝科配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構(gòu),對雨水排放口進(jìn)行監(jiān)測,若監(jiān)測不合格,則應(yīng)依據(jù)《糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。
5.6廢水管理和控制原則。
5.6.1廢水排放口應(yīng)設(shè)立醒目標(biāo)識,并標(biāo)明污染物名稱。
5.6.2廢水排放標(biāo)準(zhǔn)參見《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》。
5.6.3工藝科負(fù)責(zé)依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》,監(jiān)測廢水排放水質(zhì),若監(jiān)測不合格,則應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.7廢氣的管理和控制
5.7.1生產(chǎn)車間應(yīng)加裝換氣裝置。
5.7.2生產(chǎn)用燃油氣達(dá)標(biāo)后方可排入大氣。
5.7.3公司所有在用汽車、卡車、運輸服務(wù)商在用汽車、卡車應(yīng)確保年審合格。
5.7.4確保汽車、卡車所有在用尾氣裝置保持完好。
5.8記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。
6相關(guān)支持文件
6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.2《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》
6.3《記錄控制程序》
7記錄
7.1污水處理系統(tǒng)運行記錄表
7.2污水處理系統(tǒng)bod5分析記錄
7.3污水處理系統(tǒng)分析記錄
第10篇 “一通三防”管理控制工作程序
1 目的
為了對本礦管理體系范圍內(nèi)“一通三防”的強化管理,提高“一通三防”工作質(zhì)量,增強礦井的抗災(zāi)能力,預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生,特制定本程序。
2 范圍
本程序適用于本礦對“一通三防”的管理。
3 術(shù)語和定義
本程序引用本礦管理手冊中的相關(guān)術(shù)語和定義。
4 職責(zé)
4.1礦長負(fù)責(zé) “一通三防”全面工作。
4.2總工程師在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下對“一通三防”工作直接負(fù)責(zé),并實行統(tǒng)一指揮。
4.3生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)機構(gòu)管理和人員配備。
4.4機電副礦長負(fù)責(zé)保證機電設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、消除機電火源。
4.5經(jīng)營副礦長負(fù)責(zé)落實“一通三防”專項資金。
4.6通修工區(qū)是“一通三防”的主控部門,負(fù)責(zé)礦“一通三防”的全面管理工作。
4.7生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對“一通三防”工作的監(jiān)督和調(diào)度。
4.8各單位負(fù)責(zé)貫徹和配合“一通三防”管理制度及設(shè)施管理和措施執(zhí)行工作。
5 工作程序
5.1通風(fēng)系統(tǒng)管理工作程序
5.1.1礦井的開拓布局、采區(qū)設(shè)計、作業(yè)規(guī)程編制、生產(chǎn)計劃的安排,必須有通風(fēng)部門人員參加,保證合理布置礦井通風(fēng)系統(tǒng)。
5.1.2通風(fēng)員每旬對井下各處風(fēng)量全面測定一次,采掘工作面和其它用風(fēng)地點根據(jù)需要隨時進(jìn)行測風(fēng),并將測風(fēng)結(jié)果及時報通修區(qū)長、總工程師審閱。
5.1.3礦每年組織進(jìn)行一次反風(fēng)演習(xí),在進(jìn)行采區(qū)設(shè)計時,必須考慮局部反風(fēng)系統(tǒng),綜采面、綜放面設(shè)計必須有可靠的反風(fēng)系統(tǒng)。
5.1.4通修工區(qū)每旬、礦每月組織一次通風(fēng)設(shè)施及系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5.1.5通修工區(qū)每月編制《龍固煤礦礦井通風(fēng)月報》,總結(jié)當(dāng)月通風(fēng)生產(chǎn)情況,并報總工程師審批,送公司備案。
5.2局部通風(fēng)管理工作程序
5.2.1巷道掘進(jìn)必須編制通風(fēng)設(shè)計說明書,對局扇的型號、功率、風(fēng)筒直徑的大小、位置及安裝要求等情況予以說明,并編入掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程。
5.2.2局扇的安裝位置由通風(fēng)工區(qū)確定,局扇的初次安裝和調(diào)試由機電科負(fù)責(zé),局扇的使用和更換由施工單位和機電科負(fù)責(zé),局扇的安裝要符合《規(guī)程》的有關(guān)要求。
5.2.3局扇與掘進(jìn)工作面的電氣設(shè)備必須裝有風(fēng)電閉鎖裝置,煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)工作面必須安裝風(fēng)電、瓦斯電閉鎖,采掘供電分開或采用選擇性漏電保護(hù)裝置。
5.2.4局扇必須實行專人掛牌管理,保證正常運轉(zhuǎn)。
5.2.5風(fēng)筒末端距迎頭的距離在保證迎頭不積聚瓦斯、及時吹散炮煙的前提下,煤巷、半煤巷不大于5米,巖巷不大于7米,超過距離禁止生產(chǎn)。
5.2.6每一次停電停風(fēng),不論是否造成瓦斯積聚,瓦斯員必須向調(diào)度室和通風(fēng)值班室匯報,通風(fēng)值班員做好記錄。停風(fēng)時,必須立即撤出人員,切斷電源,設(shè)置柵欄,禁止人員進(jìn)入,恢復(fù)通風(fēng)前必須先檢查瓦斯,掘進(jìn)回風(fēng)巷內(nèi)和局扇附近10米內(nèi)瓦斯?jié)舛榷疾怀^有關(guān)規(guī)定時,方可人工開啟局扇,否則必須制定排放措施進(jìn)行排放。
5.2.7每旬應(yīng)對井下所有盲巷柵欄進(jìn)行一次檢查,及時掌握柵欄內(nèi)氣體情況。
5.3瓦斯管理工作程序
5.3.1瓦斯檢查員必須由從事井下采掘作業(yè)1年以上,且有初中以上文化程度,有一定煤礦生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任,并經(jīng)公司培訓(xùn)考核,取得操作資格證書后方可持證上崗。
5.3.2瓦斯檢查員的配備必須滿足井下安全生產(chǎn)的需要,并配備部分后備瓦斯檢查員,做到定人定面,并留有足夠的替班人員;瓦斯檢查員末位淘汰制度,被淘汰的瓦斯員必須調(diào)離通修工區(qū)。
5.3.3瓦斯員必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度。
5.3.4瓦斯檢查員每班必須向工區(qū)值班室匯報一次瓦斯現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù),和“一管四”工作情況,值班人員每天應(yīng)及時整理打印《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表》和《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》,并送區(qū)長、總工程師、礦長逐級審閱、簽字。
5.3.5礦井因停電或檢修,主要通風(fēng)機停止運轉(zhuǎn)或通風(fēng)系統(tǒng)遭到破壞恢復(fù)通風(fēng),必須編制排放瓦斯和送電的安全措施。
5.3.6排放瓦斯前,必須制定排放瓦斯的安全措施,經(jīng)總工程師批準(zhǔn),排放瓦斯時,通修工區(qū)必須有一名干部現(xiàn)場指揮,落實排放瓦斯的安全措施,救護(hù)隊員現(xiàn)場排放。對井下現(xiàn)有的盲巷柵欄,應(yīng)至少每旬進(jìn)行一次瓦斯等氣體檢查,以便及時掌握盲巷內(nèi)的氣體情況。
5.4防治粉塵管理工作程序
5.4.1礦井必須建立完善的防塵灑水系統(tǒng),水源、水質(zhì)、水量、水壓,必須符合有關(guān)規(guī)定。
5.4.2井下防塵設(shè)施所有裝載點噴霧,采掘機內(nèi)外噴霧和綜采支架的架下噴霧由使用單位負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試、維修,通修工區(qū)按照要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.4.3礦應(yīng)配備專職防塵工負(fù)責(zé)通修工區(qū)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的灑水沖塵工作,嚴(yán)格執(zhí)行“2、5、15”沖塵灑水制度。
5.4.4測塵員按照《煤礦安全規(guī)程》要求,定期測塵,及時將測塵結(jié)果報區(qū)長、總工程師審閱。
5.4.5嚴(yán)格按照公司規(guī)定,組織開展逢“8”防塵日活動,采、掘、機、運、通單位要建立防塵日活動記錄。
5.5防滅火管理工作程序
5.5.1礦井必須建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系統(tǒng),采煤工作面、煤巷半煤巷掘進(jìn)面必須配備消防栓和,配備不少于50米的消防軟管,并按照《煤礦安全規(guī)程》要求設(shè)置支管和閥門。
5.5.2井下必須設(shè)置消防器材庫,消防器材庫的材料、品種、數(shù)量必須符合的《龍固煤礦一通三防管理規(guī)定》的要求,嚴(yán)禁任何單位和個人隨意挪用。
5.5.3消防器材由礦長、安監(jiān)站負(fù)責(zé)監(jiān)督落實,通修工區(qū)負(fù)責(zé)井下消防器材的登記造冊,每季檢查一次,并將檢查記錄送礦長簽閱,失修或失效的滅火器及時更換,滅火器不足的補齊。
5.5.4滅火救災(zāi)過程中的通風(fēng)制度由礦長和總工程師決定,未經(jīng)礦長和總工程師批準(zhǔn)不得采取反風(fēng)措施,確需反風(fēng)時,反風(fēng)前必須將原進(jìn)風(fēng)側(cè)的人員全部撤離,并采取阻止火災(zāi)蔓延的措施,防止反風(fēng)后火災(zāi)向進(jìn)風(fēng)側(cè)蔓延。
5.5.5建立自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度,通修工區(qū)每周至少觀測一次,觀測地點:回采工作面上、下隅角及回風(fēng)道、所有密閉及防火墻內(nèi)外、盲巷、半煤巷高冒點、未封閉的采空區(qū)及其它可能發(fā)火地點,觀測內(nèi)容:氣體成分(氧氣、甲烷、二氧化碳、一氧化碳)氣溫、水溫。特殊情況以報表形式及時報總工程師審閱。
6相關(guān)文件
《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日發(fā)布,2005年1月1日實施。
lgms/kf-39-2005《龍固煤礦一通三防管理規(guī)定》
7相關(guān)記錄
lgms/lf-08-01《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表》
lgms/lf-08-02《龍固煤礦通風(fēng)旬報表》
lgms/lf-08-03《龍固煤礦測塵報表》
lgms/lf-08-04《龍固煤礦礦井通風(fēng)月報》
lgms/lf-08-05《防滅火預(yù)測預(yù)報記錄》
lgms/lf-08-06《盲巷檢查記錄》
lgms/lf-08-07《通風(fēng)設(shè)施檢查記錄》
lgms/lf-08-08《瓦斯排放記錄》
lgms/lf-08-09《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》
lgms/lf-08-10《高冒點檢查記錄》
lgms/lf-08-11《綜合防塵記錄》
lgms/lf-08-12《井下采掘、峒室及其它地點消防材料檢查表》
第11篇 賓館消防安全管理控制工作程序
1 目的
對賓館的消防安全工作進(jìn)行有效控制,確保賓館、員工和客人的人身及財產(chǎn)安全。
2 適用范圍
適用于賓館的安全與消防工作。
3 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
3.1 iso9001:2000 7.2 與顧客有關(guān)的過程
7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供
3.2 iso14001:1996 4.4.6 運行控制
3.3 whma00-00 《管理手冊》 第7章第1節(jié) 與顧客有關(guān)的過程
第7章第4節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的運作
3.4《中華人民共和國消防法》
4 術(shù)語和定義
4.1 可追溯性:產(chǎn)品的可追溯性是指通過記載的標(biāo)識,追溯需要考慮的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。
4.2 意外事件:賓館意外事件是指發(fā)生在賓館內(nèi)部造成人身傷亡或物質(zhì)損失的意外變故或災(zāi)禍。
4.3重大節(jié)假日:是由元旦、春節(jié)、“五一”國際勞動節(jié)、國慶節(jié)等國定假日及杭州市西湖周邊的大型活動:西博會、煙花節(jié)組成。
5 職責(zé)
5.1 總經(jīng)理對全賓館消防與安全工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
5.2 分管安全的副書記對全賓館的消防與安全工作負(fù)有全面管理責(zé)任。
5.3安全部經(jīng)理依法具體負(fù)責(zé)賓館安全與消防的管理工作,并管理和控制安全部的運行。
5.4 各部門經(jīng)理對本部門消防、安全的管理工作負(fù)有責(zé)任,并負(fù)責(zé)本部相關(guān)《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》的執(zhí)行和落實。
5.5 保安主管對保安與賓館治安工作進(jìn)行全面管理。
5.6 專職消防員對賓館消防安全與監(jiān)控中心、消防設(shè)施、設(shè)備檢查測試工作進(jìn)行全面管理。
6 程序要求
6.1 服務(wù)特性:堅持“安全第一、預(yù)防為主”方針,維護(hù)賓館良好秩序,快速準(zhǔn)確的處理各類突發(fā)事件。
6.2 安全部經(jīng)理應(yīng)不斷完善《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》。對于賓館內(nèi)發(fā)生的重大事故進(jìn)行處理,同時向分管副書記進(jìn)行匯報,完成工作日志。
6.3 培訓(xùn)
6.3.1安全部配合人力資源部對賓館員工進(jìn)行消防、安全業(yè)務(wù)知識培訓(xùn):
6.3.2由保安主管負(fù)責(zé)對保安進(jìn)行培訓(xùn)與演練。
6.3.3由專職消防員對安全部消防員進(jìn)行培訓(xùn)與演練。
6.4 崗點工作職責(zé)
6.4.1 準(zhǔn)備工作
當(dāng)值領(lǐng)班與上一班領(lǐng)班交接工作,移交對講機與內(nèi)部傳呼機;
當(dāng)值領(lǐng)班組織班前點名、檢查儀表儀容,布置當(dāng)天工作。
6.4.2 崗點值勤
保安須嚴(yán)格按whqc19-01《保安操作規(guī)程》操作。
正門崗負(fù)責(zé)維持正門和車輛秩序,控制正門區(qū)域各類閑雜人員,保證正門區(qū)域道路暢通。
電梯崗負(fù)責(zé)維持大廳秩序,控制上、下客梯人員情況,為客人提供客梯服務(wù),并保護(hù)好重要客人的專梯安全。
車輛管理
a.車管崗負(fù)責(zé)對來店消費和會客客人的車輛停放進(jìn)行管理,保證停放車輛安全。
b.自行車崗負(fù)責(zé)對員工上、下班自行車進(jìn)出和停放進(jìn)行管理,保證存放自行車安全。
職工門崗負(fù)責(zé)維持賓館后院正常秩序,接待和管理進(jìn)店人員和車輛,并負(fù)責(zé)賓館郵件和報刊雜志的收發(fā)。
南大門崗負(fù)責(zé)維持賓館后院正常秩序,保證后院消防通道暢通。
夜間巡邏保安負(fù)責(zé)對賓館各部位巡視檢查,發(fā)現(xiàn)和處理各類不安全因素,保證賓館夜間安全。
稽查是在賓館范圍內(nèi)糾正員工各類違章和違紀(jì)現(xiàn)象,按規(guī)程正確使用《員工過失單》。
6.4.3 結(jié)束工作
當(dāng)班領(lǐng)班向下一班領(lǐng)班移交工作,并由早班領(lǐng)班召開班后會,總結(jié)當(dāng)天工作,組織相應(yīng)崗位培訓(xùn);
保安主管定期參與班后會,總結(jié)一段時期的工作,作好記錄,持續(xù)改進(jìn)。
6.4.4 崗點管理
保安主管、領(lǐng)班定時巡視各崗點值勤情況,對違反操作的現(xiàn)象予以糾正,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理;
保安主管、領(lǐng)班在當(dāng)班高峰期,協(xié)助保安管理好車輛,控制正門區(qū)域秩序。
保安主管在賓館重大節(jié)慶期間須到場親自指揮。
保安主管、領(lǐng)班須做好每天的工作日志,確保事件的可追溯性與工作差錯的持續(xù)改進(jìn)。
6.5 治安管理:
6.5.1 安全部保安主管對各有關(guān)部門的安全工作落實情況進(jìn)行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館治安情況檢查記錄》。
6.5.2 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象,應(yīng)及時糾正、上報并督促整改。
6.5.3 登記、制作和發(fā)放賓館各種臨時出入證。
6.5.4 意外事件處理
嚴(yán)格按wheb00-04《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、whqc19-03《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》及時準(zhǔn)確處理,將影響和損失減少到最小限度。
6.6消防管理
6.6.1 簽訂責(zé)任書
賓館與各部門消防負(fù)責(zé)人簽訂《望湖賓館消防、安全責(zé)任書》;與賓館長包房訂立《望湖賓館長包房消防、安全責(zé)任書》(注:當(dāng)原責(zé)任人調(diào)離,須與新責(zé)任人簽訂新的責(zé)任書);與進(jìn)館施工隊伍訂立《望湖賓館改建工程消防、安全責(zé)任書》。
各責(zé)任書一式兩份,分別由賓館安全部和簽字單位保管,安全部保管者為專職消防員。
6.6.2 制度落實
1)專職消防員負(fù)責(zé)檢查賓館各部門消防安全工作落實情況,杜絕火災(zāi)的發(fā)生,保護(hù)環(huán)境。
2)專職消防員負(fù)責(zé)檢查各部門whqc19-05《賓館消防管理制度》執(zhí)行和落實情況。
3)專職消防員對賓館消防設(shè)施狀況進(jìn)行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館消防情況檢查表》。
6.6.3 監(jiān)控中心管理
監(jiān)控中心保安必須持有上崗資格證書。
準(zhǔn)備工作:上班后與上一班保安交接《監(jiān)控中心當(dāng)班記錄》、警具,并更換好錄象帶,檢查設(shè)備運行是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常,立即聯(lián)系專職消防員與工程部進(jìn)行處理。
3)監(jiān)控操作
a.按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》嚴(yán)格操作設(shè)備,使其始終處于正常工作狀態(tài),作好當(dāng)班記錄。
b.如發(fā)現(xiàn)可疑情況,則立即放大畫面,記錄對象特征,通知前臺保安領(lǐng)班前往處理。同時密切跟蹤情況發(fā)展,做好錄象與記錄。
c.如發(fā)現(xiàn)火警則按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》及wheb00-04《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。
4)結(jié)束工作
a.向下一班保安交接工作,并參加班后會。
b.專職消防員定期召開工作會,確保工作的持續(xù)改進(jìn)。
6.6.4 建立健全消防業(yè)務(wù)檔案,完成以下記錄:
1) 《專職消防員工作日志》
2)《賓館消防情況檢查記錄》
6.7 設(shè)備管理
6.7.1 對講機使用者須嚴(yán)格按操作規(guī)程操作與保養(yǎng)維護(hù)。
6.7.2 監(jiān)控中心設(shè)備由監(jiān)控中心保安負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)維護(hù),專職消防員定期對設(shè)備進(jìn)行檢查;監(jiān)控中心維修工對故障進(jìn)行維修,無法修復(fù)則上報專職消防員,由專職消防員負(fù)責(zé)報修報損。
6.7.3 賓館安全和消防設(shè)施設(shè)備由專職消防員負(fù)責(zé)定期檢查測試,工程部負(fù)責(zé)配合和維修。
7 相關(guān)文件
whqc19-01 《保安操作規(guī)程》
whqc19-02 《監(jiān)控中心操作規(guī)程》
whqc19-03 《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》
whqc19-04 《賓館安全管理制度》
whqc19-05 《賓館消防管理制度》
wheb00-04 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
whqb50-08 《設(shè)備管理程序》
第12篇 校舍工程四大控制合同信息管理監(jiān)理工作方法
校舍工程四大控制,合同、信息管理,監(jiān)理工作方法
(一)工程質(zhì)量控制
1、工程質(zhì)量控制的原則
工程質(zhì)量控制的原則是以施工驗收規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),按合同約定的質(zhì)量目標(biāo),符合設(shè)計要求,滿足使用功能要求、安全可靠。對工程項目(全過程、全方位、全天候)的質(zhì)量控制,緊緊抓住(人、機、料、法、環(huán))五個因素,認(rèn)真檢查落實總包單位的質(zhì)量保證體系。
2、提高全員質(zhì)量意識
一個優(yōu)秀的建筑產(chǎn)品是靠科學(xué)管理、嚴(yán)密施工、精心組織和優(yōu)秀的項目隊伍,一步一個腳印,實打?qū)嵏沙鰜淼?。我們要把?chuàng)精品創(chuàng)杯各方面的工程質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)滲透到施工的每一人?，F(xiàn)今的工程不僅僅是要求按圖紙和規(guī)范施工,更重要是如何把工程干好干精,精中求精,只有這樣才能真正稱之為品牌管理,品牌工程。
3、遵循以工序質(zhì)量保證分項工程質(zhì)量,以分項工程質(zhì)量保分部工程質(zhì)量,以分部工程質(zhì)量保單位工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行和堅持本道工序未經(jīng)驗收或質(zhì)量不合格的不進(jìn)入下道工序,尤其是隱蔽工程。
4、把好施工組織設(shè)計和專項方案的審查關(guān)。
施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工全局,統(tǒng)籌施工全過程,在建設(shè)施工中起指導(dǎo)的重要技術(shù)文件,也是創(chuàng)杯檢查的主要依據(jù)之一,施工單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真編制。如在施工過程中,承包單位對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)整、補充或變動時,應(yīng)經(jīng)監(jiān)理審核批準(zhǔn)。對于重點分項工程和關(guān)鍵工序應(yīng)要求總包單位報送專項施工方案。
5、把好進(jìn)場工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的審核關(guān)。
本工程對主要材料及大部分材料的規(guī)格、品牌均進(jìn)行了約定,施工單位在采購上應(yīng)嚴(yán)格按約定的品牌進(jìn)行采購,用于工程。如實際采購困難,需協(xié)商確定后方可進(jìn)行采購。項目監(jiān)理機構(gòu)將嚴(yán)格按照合同要求審查質(zhì)量證明資料,為業(yè)主把好工程中最關(guān)鍵的材料關(guān)。并按有關(guān)質(zhì)量文件要求頻率進(jìn)行見證取樣送檢。凡未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程材料,我們監(jiān)理人員有權(quán)拒絕簽認(rèn),并簽發(fā)監(jiān)理通知,限期退場。
6、把好工程報驗關(guān),尤其是隱蔽工程。
要求嚴(yán)格執(zhí)行總承包單位先自檢,復(fù)檢后,報監(jiān)理工程師檢測、檢查,合格后方予簽證。往往這一點很多施工單位做不到,致使增加驗收頻率。施工班組把施工完的工序首先是交給項目部,不是交由監(jiān)理先驗,施工單位要注意,以免引起誤會。
7、關(guān)于工程資料的要求
1)施工階段監(jiān)理用表和施工用表采用的原則
(1)資料表格應(yīng)符合國家、浙江省標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。
(2)施工單位用表采用浙江省建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收資料的質(zhì)量驗收記錄。
(3)施工單位填報監(jiān)理報審和監(jiān)理單位用表應(yīng)采用監(jiān)a類、b類表格,通用表格比如監(jiān)理工作聯(lián)系單、工程變更單應(yīng)采用監(jiān)c類表。
(4)監(jiān)理單位內(nèi)部用表采用d類表和我公司相關(guān)的表格要求。
2)填表的基本原則
(1)a、b、c、d類表格應(yīng)按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》gb/t50328-20014.2條管理規(guī)定,采用碳素墨水或打印。
(2)填寫應(yīng)使用規(guī)范的語言,法定計量單位,簽署人應(yīng)具有相關(guān)的資格,對號入座,嚴(yán)禁代簽、替簽,除非有書面授權(quán)證明,表格中要求加蓋公章的尚應(yīng)加蓋公章方可完整。請注意,由承包單位提供附件的,在附件上應(yīng)加蓋公章以示認(rèn)可。
(3)不論是總包單位選擇的或是建設(shè)單位為主選擇的分包單位,分包項目范圍內(nèi)的有關(guān)申報或申報表須統(tǒng)一由總承包項目經(jīng)理簽字,加蓋總承包單位公章。
(4)表格的填報時間要同工程實際情況相符一致,原則上是資料與工程同步。
以上是我需強調(diào)的,其他有關(guān)要求望施工單位下去認(rèn)真學(xué)習(xí)一下。
3、資料報驗與驗收的相互關(guān)系
(1)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表。
材料進(jìn)場后應(yīng)及時上報該表,并附上有關(guān)證明文件。監(jiān)理要核對資料與實際的相符性,并按照實際的數(shù)量進(jìn)行見證取樣,復(fù)試報告回來后再將報告報監(jiān)理審查。
(2)鋼筋隱蔽報驗
鋼筋隱蔽報驗包括鋼筋原材、鋼筋加工、鋼筋安裝、鋼筋連接四個檢驗批,我重點說一下鋼筋連接中接頭試件的要求。為確保工程進(jìn)度,不影響下道工序施工,要求承包單位提前做好鋼筋接頭取樣試驗工作,如報告不能及時回復(fù),應(yīng)提供相應(yīng)的證明文件。
(3)砼施工檢驗批報驗
試塊留置要求:樁基工程每根樁留置一組標(biāo)準(zhǔn)條件養(yǎng)護(hù)試塊;主體工程每同一強度等級的砼100m3留置一組標(biāo)養(yǎng)試塊,不足100m3留置一組標(biāo)養(yǎng)試塊;一次澆筑超過1000m3,200m3留置一組標(biāo)養(yǎng)試塊;同一等級的砼抗?jié)B試塊每500m3留置一組試塊;同一強度等級的砼同條件養(yǎng)護(hù)試塊,每幢留置不應(yīng)少于3組。(商品砼)
(4)監(jiān)理工程師通知回復(fù)單
監(jiān)理通知是施工監(jiān)理中重要文件,是一種工作方法,希望施工單位收到通知后,按照通知要求執(zhí)行,并把情況以文件形式回復(fù)。
(二)工程進(jìn)度控制
工程進(jìn)度控制是建設(shè)單位非常關(guān)心的問題,如何確?？偟倪M(jìn)度目標(biāo),也就是合同工期。我方人為在確保工程質(zhì)量和安全的原則下,采用動態(tài)管理,對工程進(jìn)度進(jìn)行主動控制,使工程按合同約定的工期目標(biāo)完成。
首先,施工單位在編制施工總進(jìn)度計劃時,要綜合考慮工程的規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝復(fù)雜程度、施工現(xiàn)場條件、施工人員素質(zhì)條件及其它外部環(huán)境因素影響,完全做到施工進(jìn)度計劃的合理性、可行性。
我們監(jiān)理方在審批承包單位編制總進(jìn)度計劃時,應(yīng)堅持做好日進(jìn)度、周進(jìn)度完成情況的記錄、統(tǒng)計工作。嚴(yán)格督促周計劃、月計劃、季計劃的實施,要求周進(jìn)度計劃保月計劃、月計劃保季計劃至總體計劃的完成。把督促進(jìn)度計劃的實施檢查作為例會的主要議題之一,要求在每次例會中,承包單位提交本周完成計劃和下周施工計劃,詳細(xì)說明完成情況,沒有完成的原因。針對進(jìn)度滯后的現(xiàn)象,我們將指令承包方采取措施,要堅持勤檢查、常調(diào)整,使實際工程進(jìn)度符合計劃進(jìn)度,并制定出總工期突破的補救計劃。但是,要掌握一個原則,搶工期不能損于工程質(zhì)量及施工安全。
(三)工程造價控制
1)工程造價控制的原則
(1)嚴(yán)格執(zhí)行施工合同中確定的合同價,單價和約定的工程款支付方式。
(2)在報驗資料不全,與合同的約定不符,未經(jīng)質(zhì)量檢驗簽認(rèn)合格或有違約行為時,監(jiān)理堅持不予審核、計量與付款。
(3)工程量與工作量的計算應(yīng)按合同的約定,并符合有關(guān)的計算規(guī)則。
(4)處理由于設(shè)計變更、工程洽商、合同變更及違約索賠等引起工程造價的增加減時,我們會在甲方授權(quán)的情況下,堅持公正、公平、合理的原則。
(5)工程量計量原則上每月一次,每月25日前提交,完成工程量截止時
間為每月18日,工程量的確認(rèn)按gb50500-2008《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》,招標(biāo)時工程量清單及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(6)對有爭議工程量計量和工程款,應(yīng)采取協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成時,應(yīng)按施工合同中關(guān)于雙方爭議的處理辦法解決。
(7)對工程量的審核,工程款的審核與支付,監(jiān)理單位及建設(shè)單位均應(yīng)在施工合同規(guī)定的時限進(jìn)行。
(四)合同管理
加強對施工合同、委托監(jiān)理合同及建設(shè)單位與第三方簽定的涉及監(jiān)理業(yè)務(wù)的合同管理。
施工單位按圖施工是最基本的原則,凡圖紙中存在的設(shè)計問題和建設(shè)單位或承包單位提出的工程變更均應(yīng)征得設(shè)計部門的同意,并出具正規(guī)設(shè)計變更文件。如未經(jīng)設(shè)計或建設(shè)單位同意,施工單位善自更改圖紙,后果應(yīng)由施工單位自負(fù)。
對于工期和費用索賠方面,我們各方都應(yīng)盡量避免。如有發(fā)生,我們應(yīng)按照程序處理。
(五)信息管理
現(xiàn)場會議是參加工程建設(shè)各方交流信息、經(jīng)驗的重要形式,我們將按期召開監(jiān)理例會,根據(jù)需要我們還要組織召開各種專題會議,并在會后編發(fā)會議紀(jì)要。
每月我們將編制監(jiān)理月報,向建設(shè)單位匯報本月工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資等情況,并對本月的監(jiān)理工作予以總結(jié),提供工程實際完成情況與總進(jìn)度計劃比較表、本月實際完成情況與進(jìn)度比較表兩表。
(六)監(jiān)理的工作方法
剛才我已提到,我們是全程服務(wù),對于現(xiàn)場我們有總監(jiān)理工程師,為確保工程工期,我方均24小時監(jiān)理。這就得要求承包單位提前做好驗收計劃,以便于我方予以安排。另外我們在施工過程中,主要是服務(wù)于配合,是監(jiān)理而不是施工單位的質(zhì)檢員、施工員、安全員,要求項目部加強內(nèi)部隊伍建設(shè),完善質(zhì)量保證體系。對于工程中需要我們監(jiān)理提供的技術(shù)咨詢我們將全力配合。在技術(shù)交流中發(fā)生意見不一致的爭議是難免的,希望處理這些技術(shù)問題時,不要產(chǎn)生極端,更不要做一些違法亂紀(jì)的事,基層存在的問題可以找相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)解決。
第13篇 _小區(qū)消防控制中心管理工作標(biāo)準(zhǔn)
小區(qū)消防控制中心管理工作標(biāo)準(zhǔn)
一、消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制。
二、控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責(zé)任心,能熟練操作設(shè)備。
三、值班人員在控制中心不準(zhǔn)吸煙、喝酒、會客,不準(zhǔn)進(jìn)行其他與工作無關(guān)的活動。
四、值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位,如有特殊情況,應(yīng)由其他輪值人員頂替方可離開。
五、控制中心各操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查。
六、消防控制中心的設(shè)備外觀以不附有灰塵為合格。
七、控制中心的設(shè)備出現(xiàn)故障當(dāng)班人員無法排除時,應(yīng)第一時間報告部門主管,聯(lián)系技術(shù)人員前往維修。
八、控制中心出現(xiàn)報警信號,首先打電話至報警部位查明情況,如若誤報,立即消除,如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警,先通知值班安管員,同時報告部門主管,事故處理完畢后,填寫信號發(fā)生的時間、地點、真假、結(jié)論等記錄。
九、每班當(dāng)值人員都要填寫設(shè)備的運行記錄、過程中發(fā)現(xiàn)誤報應(yīng)填寫其時間、地點等,以方便查明原因。
十、控制中心的記錄材料屬設(shè)備檔案資料,應(yīng)長期保存。
十一、每月控制中心以書面形式將本月的設(shè)備運行情況報告部門并存檔。
第14篇 物業(yè)區(qū)域日常維修工作管理控制程序
物業(yè)程序文件
日常維修工作管理控制程序
1.目的
保證為客戶提供服務(wù)的設(shè)備及設(shè)施的正常使用,規(guī)范入戶維修服務(wù)的運作程序,及時高效地為客戶提供服務(wù)。
2.范圍
適用于各管理處設(shè)備設(shè)施的日常維修、入戶維修服務(wù)、緊急特殊性維修的提供和管理。
3.定義
日常性維修:按照年檢修計劃而安排的工作及日常發(fā)生的維修工作。
入戶維修服務(wù):客戶提出維修需要,由工程部維修人員解決的維修服務(wù)。
緊急特殊性維修:工程設(shè)備、設(shè)施發(fā)生意外事故所造成的維修工作。
4. 職責(zé)
部門/崗位工作職責(zé)
管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督維修服務(wù)質(zhì)量,必要時參加回訪工作。
管理處
工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理處日常維修工作的安排及維修服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。
工程人員負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的日常巡視維修、入戶維修服務(wù)、緊急特殊性維修,并保質(zhì)保量地按時完成。
前臺人員負(fù)責(zé)記錄客戶報修,及時通知工程部;維修工作完成后,負(fù)責(zé)《居家服務(wù)情況記錄表》的收回、存檔,并根據(jù)實際情況回訪顧客,了解服務(wù)質(zhì)量。
監(jiān)控中心人員在前臺人員工作時間之外,負(fù)責(zé)客戶維修申請的記錄、通知。
5. 方法及過程控制
5.1 日常性維修辦法
5.1.1工程部每日由專人對管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查巡視,檢查巡視結(jié)果應(yīng)填寫《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》,對發(fā)現(xiàn)異常情況給予及時處理,不能解決的問題應(yīng)及時向上級反映,由上級領(lǐng)導(dǎo)安排人員進(jìn)行妥善解決,并在《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》上簽字確認(rèn)。
5.1.2前臺人員在接到客戶對公共區(qū)域維修要求時,須在《工作信息記錄本》中記錄下本次報修的詳細(xì)內(nèi)容,及時通知檢修人員,并由檢修人員開出《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》。
5.1.3檢修人員依據(jù)報修內(nèi)容現(xiàn)場進(jìn)行維修,維修完畢后由工程部負(fù)責(zé)人對維修效果進(jìn)行現(xiàn)場評估,并填寫《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》。
5.1.4《工作信息記錄本》的填寫參照附件2《工作信息記錄表(維修服務(wù)部分)使用規(guī)范》。
5.2 入戶維修服務(wù)辦法
5.2.1當(dāng)有客戶現(xiàn)場或電話申請維修服務(wù)時,前臺人員須在《工作信息記錄本》中登記,明確客戶的房號、姓名、電話、需維修時間、服務(wù)需求的內(nèi)容(盡可能詳細(xì))和要求等,并明確告知相應(yīng)的服務(wù)費用,及時安排維修人員上門服務(wù),服務(wù)完畢后應(yīng)將《居家服務(wù)情況記錄表》收回銷單。
5.2.2為保證及時提供入戶維修服務(wù),維修人員從前臺(或客戶處)獲知入戶維修工作信息,并明確告知相應(yīng)的服務(wù)費用,由維修人員依據(jù)報修內(nèi)容自行填寫《居家服務(wù)情況記錄表》 進(jìn)行入戶維修。維修人員從客戶處直接得知維修信息的,應(yīng)明確告知相應(yīng)的服務(wù)費用,并在維修前及時知會前臺人員。在維修工作完畢后應(yīng)將《居家服務(wù)情況記錄表》交到前臺消單。
5.2.3一般情況下,前臺人員應(yīng)即時安排人員上門服務(wù),人員安排有困難的,須及時知會業(yè)主,同時須與客戶約定時間進(jìn)行維修。對于水管爆裂、關(guān)鍵部位漏水、停水停電等緊急情況,須保證維修人員在5分鐘之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
5.2.4維修人員到顧客家中進(jìn)行維修保養(yǎng)服務(wù)時,應(yīng)隨身攜帶工作地墊、鞋套、工具箱(袋),并向客戶了解故障點、原因或維修內(nèi)容,查明故障原因,在管理處提供管理服務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行維修。對不在服務(wù)范圍內(nèi)、或需要收費的服務(wù)應(yīng)對客戶進(jìn)行專業(yè)性的解釋,對于需要收費的服務(wù)項目需經(jīng)客戶同意后方可進(jìn)行服務(wù),同時應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》中進(jìn)行記錄。
5.2.5維修人員在進(jìn)入客戶家時應(yīng)穿好鞋套,在維修時應(yīng)先向客戶重復(fù)已知的服務(wù)事項,在確認(rèn)后,鋪好地墊進(jìn)行維修,維修過程中所使用的工具應(yīng)放置在地墊上。
5.2.6維修工作完畢后,應(yīng)立即清理現(xiàn)場,并雙手遞上《居家服務(wù)情況記錄表》請客戶在'接收人簽字'欄確認(rèn)簽字。對因有償服務(wù)價格或客戶原因取消維修服務(wù)的情況,維修人員應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》上注明情況,并須管理處工程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
5.2.7維修過程中如發(fā)現(xiàn)客戶家中有不安全因素,應(yīng)及時向客戶指明,同時應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》中進(jìn)行記錄。對于服務(wù)范圍內(nèi)或需要收費的服務(wù),經(jīng)客戶同意后方可進(jìn)行服務(wù),以消除安全隱患。若不在服務(wù)范圍內(nèi),應(yīng)對客戶進(jìn)行專業(yè)性的解釋。
5.2.8維修人員在客戶家中維修時,嚴(yán)禁收取小費、抽煙、喝茶,打私人電話。若因工作需即時與管理處聯(lián)系的,使用客戶電話須事先征得客戶同意并表示感謝。
5.2.9凡短時間不能及時解決的維修問題,應(yīng)向客戶及前臺解釋原因,并在《居家服務(wù)情況記錄表》中注明,同時上報管理處工程負(fù)責(zé)人。管理處工程負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織解決并在2小時以內(nèi)給予客戶明確答復(fù),同時在前臺《工作信息記錄本》中詳細(xì)記錄。
5.2.10對于有償維修,維修人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)管理處自行制定的《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公示》執(zhí)行;如客戶提出的有償服務(wù)在《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公示》執(zhí)行范圍之外,須由管理處工程負(fù)責(zé)人對維修項目依據(jù)管理處能力決定是否提供該項服務(wù),價格由管理處與客戶自行商定,報管理處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。管理處負(fù)責(zé)人須在《居家服務(wù)情況記錄表》上簽字確認(rèn);
5.2.11維修過程中若涉及由顧客提供維修產(chǎn)品,則需在《居家服務(wù)情況記錄表》上注明'客戶提供維修產(chǎn)品'字樣。
5.2.13對維修人員入戶維修的具體要求參見附件1《入戶維修服務(wù)守則》。
5.3緊急特殊性維修
5.3.1遇有緊急特殊維修事件,接報人應(yīng)第一時間通知管理處工程部負(fù)責(zé)人并做統(tǒng)一調(diào)動安排,并通知上級主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進(jìn)行緊急處理解決,事后應(yīng)及時補填《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》并附事件說明。
5.4對外委托維修
5.4.1工程部無法自行維修需對外委托維修的工作,管理處工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)上報管理處經(jīng)理審核確認(rèn),并按公司管理審批流程上報,待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
5.4.2對外委托維修應(yīng)按照《服務(wù)項目外包控制程序》,從合格的外包方中選擇對外委托維修單位。
5.5管理處對入戶維修服務(wù)的回訪依照《客戶溝通程序》執(zhí)行。
5.617:30至次日9:00(前臺人員工作時間以外)由監(jiān)控中心接管以上前臺工作職責(zé)。
6.支持性文件
《客戶溝通程序》tjvkwy7.2.3-k01
《服務(wù)項目外包控制程序》 tjvkwy8.2.3-z01
7. 質(zhì)量記錄表格
《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》 tjvkwy
7.5.1-g01-f1
《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》 tjvkwy7.5.1-g01-f2
《工作信息記錄本》tjvkwy7.2.3-k01-f1
《居家服務(wù)情況記錄表》tjvkwy7.2.3-k01-f2
8. 附件
附件1:《入戶維修服務(wù)守則》
附件2:《工作信息記錄表(維修服務(wù)部分)使用規(guī)范》
第15篇 危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制管理工作程序
1目的
為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的管理。
3 術(shù)語和定義
3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。
3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理,對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進(jìn)行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓(xùn),找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。
3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設(shè)備和工器具等。
3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。
4職責(zé)
4.1 公司專業(yè)職能部門職責(zé):
4.1.1負(fù)責(zé)對一級危險源(點)監(jiān)督管理。
安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業(yè)進(jìn)行管理,各職能部門負(fù)責(zé)對各自分管范圍內(nèi)的危險源(點)進(jìn)行等級劃分審核、組織制定防范措施、進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督抽查。
4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源(點)控制管理工作。
4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業(yè)進(jìn)行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。
4.2 各相關(guān)部門職責(zé):
4.2.1 負(fù)責(zé)對一、二級危險源(點)所在的相關(guān)部門負(fù)有管理責(zé)任,明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責(zé)任人。
4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責(zé)任落實情況。
4.2.3 負(fù)責(zé)對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進(jìn)行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預(yù)案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責(zé):
4.3.1負(fù)責(zé)對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業(yè)區(qū)(科室)管理責(zé)任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業(yè)區(qū)級管理責(zé)任人。
4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責(zé)任落實情況。
4.3.3 負(fù)責(zé)對作業(yè)區(qū)危險源(點)管理與控制情況進(jìn)行日常檢查。
4.4 班組職責(zé)
負(fù)責(zé)對本班組所管轄一至五級危險源(點)進(jìn)行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責(zé)任人。
5管理內(nèi)容和要求
5.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。
5.1.1 公司進(jìn)行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。
5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時,可進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價,必要時對重大風(fēng)險控制進(jìn)行更新策劃。
5.2 危險源辨識:
5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風(fēng)險評價表”發(fā)放到各部門。
5.2.2 進(jìn)行危險源辨識。
5.2.2.1 危險源辨識的范圍。
5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:
5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.2.2.1.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;
5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:
5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);
5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;
5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。
5.2.2.3 危險源辨識的方法:
公司采用基本分析法:對于某項作業(yè)活動,依據(jù)“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關(guān)病癥的類型),確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。
5.2.2.4危險源辨識充分性的確認(rèn):
覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。
覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。
5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進(jìn)行風(fēng)險評價。
5.3 風(fēng)險評價
5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。
5.3.2 風(fēng)險評價及風(fēng)險級別的確定
風(fēng)險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法。
5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風(fēng)險。
5.3.2.1.1 嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求;
5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險,且未采取有效的控制措施;
5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。
5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進(jìn)行評價(lec法)
計算公式是:d=l×e×c
l:發(fā)生事故的可能性大小;
e:人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度;
c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴(yán)重程度;
d:風(fēng)險性分值。
l—發(fā)生事故的可能性大小:
事故發(fā)生的可能性大小
分值
完全可以預(yù)料
10
相當(dāng)可能
6
可能,但不經(jīng)常
3
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以設(shè)想
0.5
極不可能
0.2
實際不可能
0.1
e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
頻繁程度
分值
連續(xù)處在危險環(huán)境中
10
每天在危險環(huán)境中工作
6
每周幾次
3
每月幾次
2
每年幾次
1
幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中
0.5
注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;
8小時內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。
c—發(fā)生事故可能造成的后果:
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
分值
10人以上死亡
100
3—9人死亡
40
1—2人死亡
15
重傷
7
輕傷
3
微傷
1
根據(jù)事故的定義,把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產(chǎn)損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。
僅有財產(chǎn)損失時,c的值如下表:
財產(chǎn)損失金額
分值
>100萬元
110
>20—100萬元
55
>8—20萬元
25
>3—8萬元
7
>1—3萬元
3
≤1萬元以下
1
當(dāng)人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時,以人員傷害為主進(jìn)行評價。
風(fēng)險等級的判斷:d—風(fēng)險性分值
d值
風(fēng)險程度
風(fēng)險等級
是否重大風(fēng)險
>320
極高風(fēng)險
1
是
>160—320
高度風(fēng)險
2
是
>70—160
顯著風(fēng)險
3
否
>20—70
一般風(fēng)險
4
否
≤20
稍有風(fēng)險
5
否
各部門風(fēng)險評價完成后,填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》,形成本部門的重大風(fēng)險清單,上交安全管理部。
5.3.3 重大風(fēng)險的確定
5.3.3.1 確定重大風(fēng)險的準(zhǔn)則
風(fēng)險性分值大于320的,確定其為重大風(fēng)險源,由安全管理部進(jìn)行登記,并形成公司級的重大風(fēng)險清單。
5.4 風(fēng)險控制策劃
5.4.1 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,策劃風(fēng)險控制措施,排定風(fēng)險控制優(yōu)先順序。
5.4.1.1 風(fēng)險的控制方式
5.4.1.1.1 制定目標(biāo)、管理方案;
5.4.1.1.2 制定運行控制程序;
5.4.1.1.3 培訓(xùn)與教育;
5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案;
5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
5.4.1.2 風(fēng)險控制措施的順序
風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險,再考慮降低風(fēng)險措施,將個人防護(hù)措施作為最后手段。
5.4.2 落實目標(biāo)、指標(biāo)和方案
5.4.2.1 將重大風(fēng)險及其控制措施填入《重大風(fēng)險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準(zhǔn)后,由安全管理部下發(fā)至各部門。
5.4.2.2安全管理部將《重大風(fēng)險與控制計劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風(fēng)險與控制計劃清單》中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風(fēng)險與控制計劃清單》,以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.5 各部門應(yīng)每年年初對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制進(jìn)行評審,具體工作由安全管理部進(jìn)行組織。
