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質(zhì)量控制管理辦法6篇

發(fā)布時(shí)間:2023-01-11 13:12:18 查看人數(shù):36

質(zhì)量控制管理辦法

第1篇 醫(yī)學(xué)院審計(jì)質(zhì)量控制管理辦法

醫(yī)學(xué)院審計(jì)質(zhì)量控制管理辦法

第一條 為了提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動(dòng)學(xué)院審計(jì)工作更上臺(tái)階,根據(jù)《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制訂本辦法。

第二條 質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。審計(jì)人員應(yīng)自覺遵守中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒布的《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》及審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》,規(guī)范審計(jì)行為,堅(jiān)持廉潔從審,確保審計(jì)工作的質(zhì)量。

第三條 審計(jì)人員應(yīng)按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的要求,獨(dú)立、客觀、正直、勤勉執(zhí)業(yè),做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)。

第四條 審計(jì)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,積極參加繼續(xù)教育培訓(xùn),互相交流學(xué)習(xí)心得,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計(jì)工作水平。

第五條 審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守審計(jì)工作流程,自覺接受內(nèi)部和外部監(jiān)督和評(píng)價(jià),對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第六條 審計(jì)組在開展審前調(diào)查、擬定審計(jì)方案、固定和收集審計(jì)證據(jù)、制作審計(jì)底稿、出具審計(jì)報(bào)告、歸集審計(jì)檔案等環(huán)節(jié)均應(yīng)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),注重質(zhì)量。

第七條 審計(jì)部門建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,堅(jiān)持每周一次的處務(wù)會(huì)集中學(xué)習(xí),鼓勵(lì)職工參加職業(yè)資格或水平考試,積極選送職工參加繼續(xù)教育和外部審計(jì)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練,不斷提高思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第八條 審計(jì)部門建立交流研討制度,定期交流審計(jì)技術(shù)方法,總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),探討熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,提高審計(jì)人員工作視野和水平。

第九條 審計(jì)部門建立審計(jì)結(jié)果審理制度,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目堅(jiān)持主審、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人三級(jí)復(fù)核,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),避免審計(jì)疏漏和差錯(cuò)。

第十條 審計(jì)部門建立審計(jì)項(xiàng)目責(zé)任追究制度,對(duì)審計(jì)工作中失職瀆職造成損失或產(chǎn)生不良影響的,視情節(jié)給予相應(yīng)處理。

第十一條 審計(jì)部門建立審計(jì)質(zhì)量評(píng)估和考核制度,對(duì)審計(jì)質(zhì)量高的審計(jì)人員在津貼發(fā)放、評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、晉職晉級(jí)等方面優(yōu)先考慮或推薦。

第十二條 審計(jì)部門建立委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法,根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目復(fù)雜程度及部門審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力,適當(dāng)吸收外部審計(jì)力量參與學(xué)院審計(jì)項(xiàng)目,并加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督,保證委托審計(jì)的質(zhì)量。

第十三條 學(xué)院各部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目送審資料的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,共同確保審計(jì)工作的效率和質(zhì)量。

第十四條 本辦法由審計(jì)部門負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第2篇 工程管理制度--工程質(zhì)量控制管理辦法

工程建設(shè)管理制度:工程質(zhì)量控制管理辦法

為對(duì)施工階段工程質(zhì)量實(shí)施有效的控制,以達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)文件,國家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,特制定本辦法。

本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。

一、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)對(duì)監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好以下監(jiān)督檢查工作:

1.對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查

(1)、檢查監(jiān)理單位項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系,落實(shí)質(zhì)量控制人員。

(2)、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準(zhǔn)備工作質(zhì)量。

(3)、檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量控制手段,落實(shí)質(zhì)量檢測(cè)儀器、設(shè)備。

(4)、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質(zhì)量管理要求并實(shí)施到位。

2.監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質(zhì)量控制工作

(1)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量計(jì)劃(2)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量管理體系

(3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計(jì)和施工作業(yè)文件,確保工程施工質(zhì)量有可靠的技術(shù)保障措施。

(4)、審查進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的能力,控制分包單位的施工質(zhì)量。

(5)、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機(jī)械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài),保證其滿足工程質(zhì)量的要求(6)、審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定證書及其它有關(guān)技術(shù)資料.

(7)、對(duì)施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件,如:出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品技術(shù)說明書等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn)并做好記錄。

二、對(duì)工序的質(zhì)量控制

1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗(yàn)收、簽認(rèn),并經(jīng)工程部認(rèn)可后方可隱蔽。

2、對(duì)于重要及特殊結(jié)構(gòu)或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序,工程部應(yīng)對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查與控制,確保使用材料及工藝過程的質(zhì)量。

3、對(duì)于施工難度大的工程結(jié)構(gòu)或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位,在監(jiān)理人員進(jìn)行跟蹤檢查的同時(shí),工程部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行平行檢查。

4、對(duì)于監(jiān)理單位提交的《事故報(bào)告》、《質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行檢查,并報(bào)公司總工程師簽認(rèn),嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理簽認(rèn)。

三、總工程師將不定期地對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進(jìn)行抽查。

第3篇 萬科物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法

vk物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法

1、目的

為了更好的控制施工質(zhì)量,有效實(shí)施工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制。證明質(zhì)量管理體系過程、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,并作為追溯的依據(jù)。

2、適用范圍

用于所承接的所有智能化安防系統(tǒng)工程內(nèi)部質(zhì)量檢查記錄。

3、職責(zé)

部門/崗位 職 責(zé)

城市技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查和記錄

施工技術(shù)組 負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量記錄表格的編制和推行實(shí)施

部門經(jīng)理/經(jīng)理助理、區(qū)域主管/城市負(fù)責(zé)人 監(jiān)督質(zhì)量控制體系的監(jiān)督實(shí)施

4.方法和過程控制

4.1質(zhì)量控制方法

4.1.1城市負(fù)責(zé)人每月檢查現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、施工進(jìn)度,并填寫《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表》,以電子郵件的形式主發(fā)給區(qū)域行政,抄送給施工技術(shù)組。

4.1.2區(qū)域行政匯總《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》,以電子郵件的形式主送施工技術(shù)主組。

4.1.3每月質(zhì)量檢查要求覆蓋本月施工的所有施工內(nèi)容,并用數(shù)碼相機(jī)拍攝每道工序工藝質(zhì)量,作為《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》的附件保存。

4.1.4 部門經(jīng)理/區(qū)域負(fù)責(zé)人/施工技術(shù)組定期抽查項(xiàng)目施工質(zhì)量,填寫《項(xiàng)目工程檢查記錄》對(duì)檢查中的不合格項(xiàng)提出整改措施,項(xiàng)目助理負(fù)責(zé)整改措施的落實(shí)。

4.1.5施工技術(shù)組負(fù)責(zé)匯總分析各項(xiàng)目組的施工進(jìn)度、質(zhì)量控制信息,并作為部門月報(bào)的施工管理信息,信息提到的質(zhì)量問題在下個(gè)月整改,并在月報(bào)中體現(xiàn)整改結(jié)果。

4.1.6施工質(zhì)量驗(yàn)收以工程施工驗(yàn)收規(guī)范、《施工作業(yè)指導(dǎo)書》為準(zhǔn)。

4.2質(zhì)量記錄的歸檔與保存

4.2.1所有質(zhì)量記錄表格由城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)打印保存(有打印機(jī)的項(xiàng)目)。

4.2.2城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人歸檔時(shí)應(yīng)按照公司文件資料管理規(guī)定作好各類記錄的分類、編號(hào)、便于檢索。

4.2.3交工技術(shù)資料由城市技術(shù)負(fù)責(zé)人分別歸檔保存,并按國家、地方規(guī)定做好標(biāo)識(shí)、編號(hào)、貯存。

4.2.4 《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》現(xiàn)場(chǎng)保留電子文檔或打印張貼(有打印機(jī)的項(xiàng)目組打印),施工技術(shù)組保留電子文檔。

5.相關(guān)文件

《施工作業(yè)指導(dǎo)書》

6.記錄表格

vkwy7.5.1-j02-10-f1《智能化工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》

vkwy7.5.1-j02-10-f2《項(xiàng)目工程檢查記錄》

第4篇 大修工作包準(zhǔn)備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法

目的

根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)反饋,結(jié)合大修工作包準(zhǔn)備依據(jù)的相關(guān)文件,針對(duì)大修工作包的準(zhǔn)備質(zhì)量,給出具體、明確的規(guī)范和要求。力求通過推行該管理辦法,達(dá)到規(guī)范維修準(zhǔn)備人員行為,確保大修準(zhǔn)備工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量,為大修實(shí)施的高質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。

1 適用范圍

本管理辦法適用于大修機(jī)組相關(guān)各類活動(dòng)的工作包準(zhǔn)備,包括業(yè)主自己執(zhí)行的檢修活動(dòng)及承包商執(zhí)行的檢修活動(dòng)(含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動(dòng))。

2 特別說明

《大修工作包準(zhǔn)備流程》和《大修工作包準(zhǔn)備流程支持程序》及其它相關(guān)文件(見附后的參考文件)對(duì)維修工作包從準(zhǔn)備、校核、打印到工作包提交計(jì)劃等工作過程,給出了具體規(guī)范和要求,下文只對(duì)工作包實(shí)際準(zhǔn)備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項(xiàng)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充說明。

3 規(guī)定

3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動(dòng)(即:ccm活動(dòng))的范圍

? 進(jìn)行與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效模式相關(guān)的檢修活動(dòng);

? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進(jìn)行可能存在重大人因失誤風(fēng)險(xiǎn)的維修活動(dòng);

? 根據(jù)內(nèi)、外部經(jīng)驗(yàn)反饋,檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量問題的維修活動(dòng);

? 需要進(jìn)行關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量控制的維修活動(dòng)。

3.2 大修工作包準(zhǔn)備階段

4.2.1. 工作包基本結(jié)構(gòu)準(zhǔn)備的總體要求

◆ 工作包準(zhǔn)備/校核人員資格:

工作包的準(zhǔn)備、校核必須由具有相應(yīng)技能的準(zhǔn)備工程師(維修部要求其具有mta中對(duì)應(yīng)工作項(xiàng)目的準(zhǔn)備資格)操作。其他有資格的準(zhǔn)備人員負(fù)責(zé)校核,以保證工作包校核的獨(dú)立性。

陷阱:準(zhǔn)備人員自己校核工作包(使用他人賬號(hào))。

◆ 工作申請(qǐng)內(nèi)容確認(rèn):

在comis系統(tǒng)中接受工作申請(qǐng),對(duì)工作申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行分析確認(rèn),明確工作內(nèi)容和目的,對(duì)糾正性維修工作必須進(jìn)行故障診斷(必要時(shí),到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作申請(qǐng)中的故障現(xiàn)象)。

陷阱:

1) 糾正性維修不進(jìn)行故障診斷;

2) 工作接受和準(zhǔn)備不及時(shí)導(dǎo)致工作延誤;

3) 未認(rèn)真識(shí)別出重票,導(dǎo)致重復(fù)準(zhǔn)備。

◆ 工作先決條件:

該欄應(yīng)明確說明,包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等服務(wù)支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。因?yàn)檫@直接影響計(jì)劃的窗口安排,同時(shí)便于工作負(fù)責(zé)人提前確認(rèn)開工輔助條件。

陷阱:維修程序中有明確的對(duì)系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求,但未在工作包的“先決條件”欄或工作指令中明確。

◆ 工作指令編寫:

工作指令必須詳細(xì)描述工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序,并根據(jù)安全、質(zhì)量控制的要求準(zhǔn)確設(shè)置控制點(diǎn)。

陷阱:維修工藝未周全考慮到簡(jiǎn)單易行、安全可靠、節(jié)約成本和滿足環(huán)境保護(hù)的要求。

◆ 工作文件的準(zhǔn)備:

為確保各種重要的活動(dòng)得到有效地完成,程序、細(xì)則和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿?yàn)收準(zhǔn)則;檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細(xì)的工作方法(包括專用工具的使用)、維修工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)注意的事項(xiàng)以及對(duì)工作執(zhí)行應(yīng)達(dá)到的要求、檢驗(yàn)方法和記錄。

陷阱:工作文件中未給出明確的標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤;工作文件間給出的標(biāo)準(zhǔn)不一致;工作文件中缺少合適的記錄表格。

◆ 質(zhì)量安全計(jì)劃編制:

當(dāng)一個(gè)工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進(jìn)行需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè),必須編寫質(zhì)量安全計(jì)劃(qsp)。根據(jù)安全、質(zhì)量的控制要求在qsp中設(shè)置控制點(diǎn),詳細(xì)的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程(目的是盡量避免工作文件之間的重復(fù)描述)。

陷阱:qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致;控制點(diǎn)的設(shè)置不合理。

◆ 備品備件和材料的準(zhǔn)備:

根據(jù)維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料,核實(shí)實(shí)際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求,應(yīng)及時(shí)提出采購申請(qǐng)。

陷阱:過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進(jìn)行實(shí)際的再確認(rèn)工作、認(rèn)為備件應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人核實(shí)。

◆ 儀器儀表及量具準(zhǔn)備:

工作程序或校驗(yàn)單中應(yīng)給出活動(dòng)所需的專用設(shè)備、專用工具及測(cè)量?jī)x器儀表,并給出其相應(yīng)的測(cè)量范圍和精度要求。

陷阱:認(rèn)為工器具的準(zhǔn)備是工作負(fù)責(zé)人的基本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測(cè)類工具的信息。

◆ 風(fēng)險(xiǎn)和安全措施分析:

風(fēng)險(xiǎn)分析要從核安全、系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行安全、工業(yè)安全、輻射防護(hù)四個(gè)方面進(jìn)行,措施包括管理屏障和物理屏障(包括所需要的動(dòng)火證、放射性控制區(qū)進(jìn)入許可證等專用證)。

? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險(xiǎn)的邏輯分析,必要時(shí)和運(yùn)行/安工等共同討論;

? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對(duì)系統(tǒng)影響的分析建議,以便運(yùn)行制定具體的風(fēng)險(xiǎn)防范措施;

? px許可證類的工作包的風(fēng)險(xiǎn)分析以《特殊作業(yè)許可證申請(qǐng)單》為準(zhǔn)。

詳細(xì)規(guī)定見:《大修活動(dòng)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析管理辦法》

陷阱:風(fēng)險(xiǎn)分析不夠具體、無針對(duì)性、提示的措施可操作性不強(qiáng)。

◆ 防異物控制:

分析維修活動(dòng)中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn);在工作文件中說明所識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)并給出具體可行的防范措施。

? 針對(duì)專項(xiàng)防異物管理區(qū)域(r_20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機(jī)檢修隔離區(qū)域、汽輪機(jī)檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等),需根據(jù)不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn),準(zhǔn)備專項(xiàng)防異物控制管理文件和(或)辦法;

? 針對(duì)核島一回路關(guān)聯(lián)開口的活動(dòng)、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開口的活動(dòng)(均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等),需在工作指令或質(zhì)量計(jì)劃中的開口、閉口工序設(shè)h點(diǎn)檢查。

? 對(duì)于其它復(fù)雜的維修活動(dòng)(如:rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動(dòng)),也可以編寫專項(xiàng)防異物控制管理文件。

陷阱:不進(jìn)行具體分析,只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。

◆ 品質(zhì)再鑒定/功能再鑒定欄:

有“品質(zhì)再鑒定”要求,則選擇“y”并要求工作指令中明確品質(zhì)再鑒定的要求和方法,無品質(zhì)再鑒定要求,則選擇“n”。

“功能再鑒定”只考慮本處為運(yùn)行經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備;

陷阱:品質(zhì)再鑒定要求和方法不明確、不具體,工作負(fù)責(zé)人憑經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)。

◆ 隔離指令準(zhǔn)備:

? pm工作必須調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)包,并注意調(diào)用的準(zhǔn)確性(在沒有標(biāo)準(zhǔn)包或標(biāo)準(zhǔn)包尚未健全的要進(jìn)行說明,以免誤解);

? cm工作調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)工作包時(shí),要審核標(biāo)準(zhǔn)隔離指令,確認(rèn)是否滿足該項(xiàng)工作的需要;

? 使用pt許可證的工作包,在隔離指令中要提出明確的試驗(yàn)邊界,對(duì)于再鑒定類型的工作包要注明對(duì)運(yùn)行經(jīng)理方配合的要求;

? 使用pr許可證的工作包須提出具體的外源種類和邊界;

? 使用px許可證的工作包,必須確保在開工前附有已簽字生效的《特殊作業(yè)許可申請(qǐng)單》,通用類px單可附復(fù)印件。

陷阱:許可證類型錯(cuò)誤;隔離要求不清楚;未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。

◆ 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的準(zhǔn)備:

? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》作為工作文件,應(yīng)由準(zhǔn)備工程師在工作包準(zhǔn)備期間放入工作包中,以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負(fù)責(zé)人能在工作前熟識(shí)維修工作的關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)。

? 準(zhǔn)備工程師在調(diào)用已生效的《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》時(shí),需要根據(jù)實(shí)際維修活動(dòng)進(jìn)行其適用性檢查,對(duì)于實(shí)際維修活動(dòng)中不涉及的檢查內(nèi)容要?jiǎng)h除,并進(jìn)行簽字確認(rèn)(注意:刪除內(nèi)容需要準(zhǔn)備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認(rèn))。

? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的要求,在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動(dòng)的工作包中設(shè)置qc見證點(diǎn)。

? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可以來源于上游文件(sdm、eomm、監(jiān)督大綱、維修導(dǎo)則、國家標(biāo)準(zhǔn)、儀表校驗(yàn)單、定值單等法定文件),也可以來源于經(jīng)驗(yàn)反饋,但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有體現(xiàn),當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量時(shí),必須修改程序或者指令。

詳細(xì)規(guī)定見:《關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)控制單編寫導(dǎo)則》

◆ 項(xiàng)目異常風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的確定原則:

? 大修關(guān)鍵路徑或者次關(guān)鍵路徑上曾經(jīng)延誤的事件,本次大修又要執(zhí)行的項(xiàng)目或者活動(dòng);

? 在定期試驗(yàn)歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件,本次大修又要做的定期試驗(yàn)的項(xiàng)目;

? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過故障事件,本次大修又要做的項(xiàng)目;

? 大修主線上的重要項(xiàng)目;

? 對(duì)大修安全質(zhì)量工期有潛在影響的項(xiàng)目。

陷阱:預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)分析不夠具體、預(yù)案實(shí)際操作性不強(qiáng)(包括人力、物力資源等)。

4.2.2. 修改與反饋的規(guī)范要求

◆ 工作文件內(nèi)容的修改:

? 如果工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符時(shí),必須由準(zhǔn)備人員確認(rèn),確認(rèn)修改的準(zhǔn)確性后修改原工作文件并簽字確認(rèn);

? 開工前(即可執(zhí)行狀態(tài)前),對(duì)于涉及到工作指令、隔離要求、試驗(yàn)邊界等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進(jìn)行修改,并重新打印紙質(zhì)文件;

? 提交給計(jì)劃和工作負(fù)責(zé)人的工作包中手寫的信息或修改必須保持一致,并要準(zhǔn)備人員簽名、日期;

? 開工后(inprg狀態(tài))工作包原則上不得修改;在確有修改必要時(shí)應(yīng)遵守如下原則:

a) 不影響許可證邊界的修改:--需準(zhǔn)備人員簽字(任何不明確時(shí)請(qǐng)示運(yùn)行經(jīng)理方);

b) 影響許可證邊界的修改:--需準(zhǔn)備人員簽字,隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修改;

c) 沒有邊界(pi)工作包的修改:--需準(zhǔn)備人員簽字(嚴(yán)禁超出pi范圍)。

陷阱:現(xiàn)場(chǎng)反饋情況沒有核實(shí)便修改工作包;修改后缺少簽字;缺少有效文件支持。

◆ 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的修改:

? 準(zhǔn)備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和項(xiàng)目;

? 凡是涉及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的引用、修改和因大綱修改、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更(物項(xiàng)替代)及外部經(jīng)驗(yàn)反饋等原因引起的標(biāo)準(zhǔn)文件的修改,必須要有有效的文件支持;

? 修改是因上游文件的改進(jìn),修改不影響標(biāo)準(zhǔn),或由于維修程序編寫時(shí)的筆誤導(dǎo)致程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件不一致:

技術(shù)準(zhǔn)備人員臨時(shí)修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)后,簽上修改者的名字、日期,并由不低于修改者授權(quán)的技術(shù)準(zhǔn)備人員校核后簽字,經(jīng)本處處長(zhǎng)、或副處長(zhǎng)、或科長(zhǎng)、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后,供執(zhí)行人員使用。

? 修改了標(biāo)準(zhǔn)(只限于未經(jīng)過實(shí)踐的首版程序,程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件中給定的一致,但有明顯錯(cuò)誤,或不同的有效版本的上游文件提供的標(biāo)準(zhǔn)不一致):

? 技術(shù)準(zhǔn)備人員確認(rèn)后,通知技術(shù)部主管部門共同討論確定修改內(nèi)容,臨時(shí)修訂維修程序,并簽上修改者、不低于修改者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門代表的名字、日期,經(jīng)本處處長(zhǎng)、或副處長(zhǎng)、或科長(zhǎng)、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后,供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時(shí),按ncr管理規(guī)定進(jìn)行同步處理。

? 其它情況一律不得臨時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn),必要時(shí)按照ncr管理程序執(zhí)行,事后再召集有關(guān)部門研究討論后作正式修改。

陷阱:準(zhǔn)備人員仿冒他人簽名修改維修活動(dòng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn);簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)修改的審批流程。

4.2.3. 準(zhǔn)備完畢的大修工作包基本結(jié)構(gòu)要求

工作包的基本結(jié)構(gòu)必須完整,即工作包中所含的基本文件必須齊全。一份完整的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容:

1. 工作包封頁

2. 工作指令

3. 風(fēng)險(xiǎn)分析

4. 隔離指令

5. 相關(guān)圖紙(流程圖、必要的邏輯圖、模擬圖、接線圖、機(jī)械裝配圖等)

6. 工作程序或其它文件

7. 質(zhì)量計(jì)劃(需要時(shí))

8. 大修工作票合票子票狀態(tài)控制計(jì)劃(合票的父票必附)

9. 維修工前會(huì)記錄單(根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動(dòng)工前會(huì)管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會(huì)類型、使用此單)

10. 職業(yè)安全評(píng)估卡(根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動(dòng)工前會(huì)管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會(huì)類型、使用此單)

第5篇 分承包方質(zhì)量控制管理辦法

1、目的

為加強(qiáng)對(duì)分承包方的控制,并符合程序文件,提高本廠產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量,對(duì)承包方配套的產(chǎn)品應(yīng)視同本廠產(chǎn)品加以控制,以保證本廠向用戶的質(zhì)量承諾。

本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協(xié)〉件的合格分承包方。

2、管理要求

2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協(xié))件應(yīng)對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的調(diào)查,對(duì)批量采購試用半年后未發(fā)現(xiàn)問題,隨本廣產(chǎn)品出廠后,最終在用戶處也無不良反映的,經(jīng)廠評(píng)審小組討論后,可列入合格分承包方名單,實(shí)行定點(diǎn)采購。

2.2分承包方應(yīng)嚴(yán)格按合同條款按質(zhì)、按量、按期提供合格的外購(協(xié)〉件,對(duì)質(zhì)量信息不積極整改或質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)問題或事故的分承包方,可由廠評(píng)定小組決定取消其定點(diǎn)資格。

2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時(shí)應(yīng)明確物資進(jìn)廣檢驗(yàn)項(xiàng)目、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)的方法等,并簽訂質(zhì)量賠償協(xié)議。

2.4質(zhì)檢科將日常分承包方的實(shí)物質(zhì)量狀況信息及時(shí)反饋給分承包方,督促其整改提高,必要時(shí)隨時(shí)派人對(duì)分承包方的質(zhì)保能力進(jìn)行復(fù)審。

2.5質(zhì)檢部將對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況建立檔案,將其作為評(píng)定合格分承包方的依據(jù)之一。

2.6本廠根據(jù)定點(diǎn)變化情況,每年公布一次合格分承包方名單,供應(yīng)部將嚴(yán)格按'采購控制程序'進(jìn)行采購、外協(xié)。

3、責(zé)任賠償

3.l在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于分承包方的質(zhì)量問題由分承包方負(fù)責(zé)包修、包換、包退,并承擔(dān)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質(zhì)量賠償金。

3.2甲方在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)包修、包換、包退,并承擔(dān)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

3.3甲方的產(chǎn)品在用戶處安裝或投運(yùn)過程中發(fā)生屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題,而造成'三包'賠償時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)參與售后服務(wù)過程,并承擔(dān)全部服務(wù)費(fèi)用,同時(shí),對(duì)由此而造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失,由甲方酌情對(duì)乙方提出賠償要求。

3.4甲方委托乙方運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品,因運(yùn)輸過程中的,由于乙方搬運(yùn)或防護(hù)不當(dāng)?shù)仍蚨斐杉追疆a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失,賠償要求由乙方酌情提出。

3.5當(dāng)在處理質(zhì)量問題雙方意見不一致時(shí),可請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁,所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

第6篇 b醫(yī)學(xué)院審計(jì)質(zhì)量控制管理辦法

醫(yī)學(xué)院審計(jì)質(zhì)量控制管理辦法

第一條 為了提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動(dòng)學(xué)院審計(jì)工作更上臺(tái)階,根據(jù)《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制訂本辦法。

第二條 質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。審計(jì)人員應(yīng)自覺遵守中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒布的《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》及審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》,規(guī)范審計(jì)行為,堅(jiān)持廉潔從審,確保審計(jì)工作的質(zhì)量。

第三條 審計(jì)人員應(yīng)按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的要求,獨(dú)立、客觀、正直、勤勉執(zhí)業(yè),做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)。

第四條 審計(jì)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,積極參加繼續(xù)教育培訓(xùn),互相交流學(xué)習(xí)心得,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計(jì)工作水平。

第五條 審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守審計(jì)工作流程,自覺接受內(nèi)部和外部監(jiān)督和評(píng)價(jià),對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第六條 審計(jì)組在開展審前調(diào)查、擬定審計(jì)方案、固定和收集審計(jì)證據(jù)、制作審計(jì)底稿、出具審計(jì)報(bào)告、歸集審計(jì)檔案等環(huán)節(jié)均應(yīng)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),注重質(zhì)量。

第七條 審計(jì)部門建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,堅(jiān)持每周一次的處務(wù)會(huì)集中學(xué)習(xí),鼓勵(lì)職工參加職業(yè)資格或水平考試,積極選送職工參加繼續(xù)教育和外部審計(jì)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練,不斷提高思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第八條 審計(jì)部門建立交流研討制度,定期交流審計(jì)技術(shù)方法,總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),探討熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,提高審計(jì)人員工作視野和水平。

第九條 審計(jì)部門建立審計(jì)結(jié)果審理制度,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目堅(jiān)持主審、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人三級(jí)復(fù)核,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),避免審計(jì)疏漏和差錯(cuò)。

第十條 審計(jì)部門建立審計(jì)項(xiàng)目責(zé)任追究制度,對(duì)審計(jì)工作中失職瀆職造成損失或產(chǎn)生不良影響的,視情節(jié)給予相應(yīng)處理。

第十一條 審計(jì)部門建立審計(jì)質(zhì)量評(píng)估和考核制度,對(duì)審計(jì)質(zhì)量高的審計(jì)人員在津貼發(fā)放、評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、晉職晉級(jí)等方面優(yōu)先考慮或推薦。

第十二條 審計(jì)部門建立委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法,根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目復(fù)雜程度及部門審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力,適當(dāng)吸收外部審計(jì)力量參與學(xué)院審計(jì)項(xiàng)目,并加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督,保證委托審計(jì)的質(zhì)量。

第十三條 學(xué)院各部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目送審資料的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,共同確保審計(jì)工作的效率和質(zhì)量。

第十四條 本辦法由審計(jì)部門負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

質(zhì)量控制管理辦法6篇

工程建設(shè)管理制度:工程質(zhì)量控制管理辦法為對(duì)施工階段工程質(zhì)量實(shí)施有效的控制,以達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)文件,國家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施…
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