審核管理辦法7篇

第1篇 施工方案審核程序和管理辦法

1、對于重要的分部、分項工程，承包單位應編制相應的的施工方案在開工前向監(jiān)理工程師提交，詳細說明為完成該項工程的施工方法、施工機械設備及人員配備與組織、質量管理措施以及進度安排等，報請監(jiān)理工程師審查認可后方能實施。

監(jiān)理工程師主要審查以下內容：

（1）審查施工方案的程序性

①審查施工方案編制、審核、批準的程序性

在《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》中第二十六條規(guī)定，施工單位編制的施工方案應經(jīng)施工單位技術負責人簽字。

②審查施工方案是否屬于專家論證范圍中國地產(chǎn)商

在對屬于專家論證范圍的施工方案審核時，專家組書面論證報告應作為施工方案的附件，并且，施工方應根據(jù)論證審查報告對施工方案進行完善。監(jiān)理方重點審查完善情況是否符合專家組論證審查報告的要求。應經(jīng)專家組論證而沒有或雖經(jīng)論證但不符合要求的施工方案，監(jiān)理方應退回施工單位。

（2）審查方案編制依據(jù)的合法性

（3）審查方案的針對性、適用性

（4）應審查在方案計算中選取的研究對象是否具有代表性

（5）審核施工所有的材料是否與實際相符

（6）施工方案中對設備選用的審核

（7）對施工方案施工過程內容的審核

（8）施工方案中安全內容的審核

（9）審核施工方案計算部分

①審核施工方案中的各項荷載取值及組合是否合理

②審核計算過程是否符合要求

2、《建設工程安全管理條例》中規(guī)定的對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程應編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施：

（一）基坑支護與降水工程；

（二）土方開挖工程；

（三）模板工程；

（四）起重吊裝工程；

（五）腳手架工程；

（六）拆除、爆破工程；

（七）國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。

對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。

3、專業(yè)監(jiān)理工程師審定后，提出意見，由總監(jiān)理工程師審核簽認，需要承包單位修改的，由總監(jiān)理工程師簽署書面意見，退回承包單位修改后重新報審。

4、施工方案一經(jīng)批準，承包單位必須嚴格按照執(zhí)行。如有較大變動，須按上述程序經(jīng)監(jiān)理部審定同意方能改動。

施工組織設計（施工方案、專項方案）編制審核審批制度提要：施工組織設計（施工方案、專項方案）編制完畢后，由項目經(jīng)理組織項目技術，施工、質檢，安全負責人自審

更多精品來自 簡歷 施工 組織設計（施工方案、專項方案）編制審核審批制度 第一條：擬建工程項目必須依據(jù)設計施工圖，會審記要，合同內容，現(xiàn)行規(guī)范，標準，相應法律法規(guī) 公司《三標整合管理手冊》，《三標整合作業(yè)文件》，編制具有科學性，先進性，全面性，針對性，合理切實可行的施工組織設計（施工方案、專項方案）。

第二條：施工組織設計（施工方案、專項方案）編制完畢后，由項目經(jīng)理組織項目技術，施工、質檢，安全負責人自審，簽屬意見后報總辦，由總共辦組織公司相關部門進行全面審核，審核完成后由各相關負責人簽字，再由項目部報業(yè)主（監(jiān)理）審定后生效，一經(jīng)審定，必須嚴格按照審定后的施工組織設計（施工方案、專項方案）組織施工運行，嚴禁隨意改變。

第三條：如果要修改其中的相關內容和涉及新工藝、方法、新材料的使用，或者要求重新編制的內容，按'第二條'審核審批程序進行。

第四條：施工組織設計（施工方案、施工專項方案）審批時間：

1、 程正式開工前七天報送公司總工辦審核審批，時間為2~4天。

2、 報業(yè)主（監(jiān)理）審定時間為3天。審定后的《施工組織設計》（施工方案施工專方案）由項目部在兩天內送一套回公司技術部門，備查運行實施情況。

第五條：罰款制度：

1. 不編報《施工組織設計》（施工方案、專項方案），對項目責任人處以2000~5000元罰金。

2. 修改《施工組織設計》（施工方案、專項方案），不按第二條重新審批的，對項目責任人處以1000~3000罰金。

3. 在施工過程中隨意修改的《施工組織設計》（施工方案、專項方案），對責任人處以1000~3000元罰金。

4. 審定后的《施工組織設計》（施工方案、專項方案），不按規(guī)定時間返回公司技術部門的，

對項目經(jīng)理（承包人）處以1000元罰款；故意不返回的處以3000元罰款。

注：故意不返回：在監(jiān)理（業(yè)主）審定簽字生效后之日起的7個工作日內。

根據(jù)《 建筑施工組織設計規(guī)范》 gb / t 50502 一2009的要求進行編制和審批。

施工組織設計的編制和審批應符合下列規(guī)定：

1 施工組織設計應由項目負責人主持編制，可根據(jù)需要分階段編制和審批；

2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批；單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批；施工方案應由項目技術負責人審批；重點、難點分部（分項）工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審，施工單位技術負責人批準；

3 由專業(yè)承包單位施工的分部（分項）工程或專項工程的施工方案，應由專業(yè)承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批；有總承包單位時，應由總承包單位項目技術負責人核準備案；

4 規(guī)模較大的分部（分項）工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。

施工組織設計的編制和審批應符合下列規(guī)定：

1 施工組織設計應由項目負責人主持編制，可根據(jù)需要分階段編制和審批；

2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批；單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批；施工方案應由項目技術負責人審批；重點、難點分部（分項）工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審，施工單位技術負責人批準；

3 由專業(yè)承包單位施工的分部（分項）工程或專項工程的施工方案，應由專業(yè)承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批；有總承包單位時，應由總承包單位項目技術負責人核準備案；

4 規(guī)模較大的分部（分項）工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。

第2篇 萬科物業(yè)智能化工程結算內部審核管理辦法

vk物業(yè)智能化工程結算內部審核管理辦法

1.目的

理順工程結算流程,提高工作效率,使部門結算工作規(guī)范化,標準化。

2.范圍

適用于智能化工程部工程結算內部審批辦理。

3.工作職責

部門/崗位工作內容

城市/施工負責人作為具體經(jīng)辦人,負責工程結算的辦理,后續(xù)跟進。

規(guī)劃組主要負責核對簽證是否納入結算范圍。

物資計劃員負責工程物資發(fā)貨數(shù)量與結算數(shù)量核對工作。

財務負責工程結算的最終審核工作并報部門經(jīng)理審批。

部門經(jīng)理負責對結算價格的最后審核。

4.工程結算內部審核流程圖

施工/城市負責人規(guī)劃組物資計劃員財務部門經(jīng)理

5.方法和過程控制

5.1由施工/城市負責人整理結算資料及相關數(shù)據(jù)并填寫《智能化工程結算表》及《智能化工程結算審核表》報部門審核。

5.2由規(guī)劃組對價格及取費方式(包括簽證及補充協(xié)議);物資計劃管理員核對物資結算數(shù)量。

5.3部門財務負責審核結算數(shù)據(jù)及簽證、補充協(xié)議收費項目。

5.4部門經(jīng)理同意后可報至甲方結算。

5.5在結算過程中需將甲方相關意見反饋填寫在《智能化工程結算審核表》的'甲方意

見處理欄'經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可與甲方辦理正式結算手續(xù)。

6.相關表格:

vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程結算表》

vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程結算審核表》

第3篇 供應商審核管理規(guī)定辦法

供應商審核管理制度

1 目的

對原輔材料、外購(協(xié))件的供應商進行審核,并對其進行評價,確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質量和相關法規(guī)要求。

2 范圍

適用于本公司供應商的管理和控制。

3 職責

3.1 采購部負責本制度的具體實施并歸口管理。

3.2質檢部負責采購物資的驗證。

4 內容 4.1 審核要求

4.1.1準入審核:采購部制定供應商準入要求,建立供應商檔案。

根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內容,對供應商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質量管理體系、產(chǎn)品質量、供貨期等相關內容進行審核,必要時開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。

4.1.2過程審核:技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進貨查驗、生產(chǎn)使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應商定期進行綜合評價,回顧分析其供應的產(chǎn)品質量、技術水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。

對結果為不滿意的供應商,采取淘汰或改進措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,應當對供應商進行重新評估,必要時進行現(xiàn)場審核。

4.2審核要點 4.2.1文件審核

4.2.1.1供應商資質,包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等; 4.2.1.2供應商的質量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明;

4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。

4.2.2 特殊采購物品的審核

4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應商的生產(chǎn)條件進行現(xiàn)場審核。

4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點,對供應商的生產(chǎn)過程和質量控制情況開展現(xiàn)場審核。

4.3新供應商的選擇、評價與審核:

根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質量要求,采購部調查和了解市場信息,提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應商。

a類物資評價方法:

4.3.1、由采購部組織質檢部、生產(chǎn)部、技術部參加對候選供應商進行調查,內容包括: 4.3.1.1生產(chǎn)能力:產(chǎn)品品種、質量等級、可供數(shù)量、包裝、運輸、防護、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設備、檢測人員素質、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術水平:包括技術人員素質及技術能力; 4.3.1.4質管水平:質量保證體系及其運行狀態(tài);

4.3.1.5第三方評定證明:如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。

4.3.2、調查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應商質量體系現(xiàn)場調查評價; 4.3.2.2對產(chǎn)品進行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進行比較;

4.3.3、調查結果由調查人員填寫《供方調查表》,并簽署意見。

4.3.4、經(jīng)調查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。

4.3.5、根據(jù)檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。

4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的候選供應商,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。

b類物資評價方法:

a. 采購部向候選供應商發(fā)放《供方調查表》。

經(jīng)調查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。

b. 根據(jù)檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。

c. 《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。

4.4老供應商的評價和選擇:

根據(jù)老供應商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應產(chǎn)品的質量情況,由采購部主持召開相關部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應產(chǎn)品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購依據(jù)。

對已經(jīng)通過iso9000質量體系認證或產(chǎn)品質量認證的供應商,經(jīng)最高管理者批準后,直接納入合格供應商名單。

4.5 對合格供應商的管理:

采購部根據(jù)質檢部的進貨質量情況,對合格供應商實施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質量記錄》。

4.5.1供貨質量一直合格的定為a級;

4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。

只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達不到連續(xù)3批合格者就降為c級;

4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責令限期整改。

只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進貨。

采購部每年按4.3要求對合格供應商進行一次復評。

4.6 執(zhí)行本制度形成的質量記錄按《質量記錄控制程序》管理。

第4篇 施工圖圖紙審核管理辦法

施工圖圖紙審核管理辦法

為加強施工圖圖紙審核工作管理,嚴格控制施工圖設計質量,提高經(jīng)濟效益,規(guī)劃設計部必須對如下內容進行審定。

本辦法的具體執(zhí)行者是規(guī)劃設計部項目負責人。

一、總體規(guī)劃審核

1、 具體方案

2、 豎向規(guī)劃

3、 管線綜合

4、 環(huán)境方案

二、單體方案審核

1、 典型方案

2、 立面方案

3、 管線系統(tǒng)方案

三、環(huán)境施工圖審核

1、 總圖

2、 豎向規(guī)劃

四、報批圖審核

1、 總平面圖、鳥瞰圖、立面圖

2、 各層平面圖、基礎剖面圖、基礎配筋圖

五、施工圖審核

1、 建筑、結構、水暖、電施工圖

2、 各專業(yè)銜接問題

第5篇 施工方案審核程序管理辦法

1、對于重要的分部、分項工程,承包單位應編制相應的的施工方案在開工前向監(jiān)理工程師提交,詳細說明為完成該項工程的施工方法、施工機械設備及人員配備與組織、質量管理措施以及進度安排等,報請監(jiān)理工程師審查認可后方能實施。

監(jiān)理工程師主要審查以下內容:

(1)審查施工方案的程序性

①審查施工方案編制、審核、批準的程序性

在《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》中第二十六條規(guī)定,施工單位編制的施工方案應經(jīng)施工單位技術負責人簽字。

②審查施工方案是否屬于專家論證范圍中國地產(chǎn)商

在對屬于專家論證范圍的施工方案審核時,專家組書面論證報告應作為施工方案的附件,并且,施工方應根據(jù)論證審查報告對施工方案進行完善。監(jiān)理方重點審查完善情況是否符合專家組論證審查報告的要求。應經(jīng)專家組論證而沒有或雖經(jīng)論證但不符合要求的施工方案,監(jiān)理方應退回施工單位。

(2)審查方案編制依據(jù)的合法性

(3)審查方案的針對性、適用性

(4)應審查在方案計算中選取的研究對象是否具有代表性

(5)審核施工所有的材料是否與實際相符

(6)施工方案中對設備選用的審核

(7)對施工方案施工過程內容的審核

(8)施工方案中安全內容的審核

(9)審核施工方案計算部分

①審核施工方案中的各項荷載取值及組合是否合理

②審核計算過程是否符合要求

2、《建設工程安全管理條例》中規(guī)定的對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程應編制專項施工方案,并附具安全驗算結果,經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施:

(一)基坑支護與降水工程;

(二)土方開挖工程;

(三)模板工程;

(四)起重吊裝工程;

(五)腳手架工程;

(六)拆除、爆破工程;

(七)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。

對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案,施工單位還應當組織專家進行論證、審查。

3、專業(yè)監(jiān)理工程師審定后,提出意見,由總監(jiān)理工程師審核簽認,需要承包單位修改的,由總監(jiān)理工程師簽署書面意見,退回承包單位修改后重新報審。

4、施工方案一經(jīng)批準,承包單位必須嚴格按照執(zhí)行。如有較大變動,須按上述程序經(jīng)監(jiān)理部審定同意方能改動。

施工組織設計(施工方案、專項方案)編制審核審批制度提要:施工組織設計(施工方案、專項方案)編制完畢后,由項目經(jīng)理組織項目技術,施工、質檢,安全負責人自審

更多精品來自 簡歷 施工 組織設計(施工方案、專項方案)編制審核審批制度 第一條:擬建工程項目必須依據(jù)設計施工圖,會審記要,合同內容,現(xiàn)行規(guī)范,標準,相應法律法規(guī) 公司《三標整合管理手冊》,《三標整合作業(yè)文件》,編制具有科學性,先進性,全面性,針對性,合理切實可行的施工組織設計(施工方案、專項方案)。

第二條:施工組織設計(施工方案、專項方案)編制完畢后,由項目經(jīng)理組織項目技術,施工、質檢,安全負責人自審,簽屬意見后報總辦,由總共辦組織公司相關部門進行全面審核,審核完成后由各相關負責人簽字,再由項目部報業(yè)主(監(jiān)理)審定后生效,一經(jīng)審定,必須嚴格按照審定后的施工組織設計(施工方案、專項方案)組織施工運行,嚴禁隨意改變。

第三條:如果要修改其中的相關內容和涉及新工藝、方法、新材料的使用,或者要求重新編制的內容,按'第二條'審核審批程序進行。

第四條:施工組織設計(施工方案、施工專項方案)審批時間:

1、 程正式開工前七天報送公司總工辦審核審批,時間為2~4天。

2、 報業(yè)主(監(jiān)理)審定時間為3天。審定后的《施工組織設計》(施工方案施工專方案)由項目部在兩天內送一套回公司技術部門,備查運行實施情況。

第五條:罰款制度:

1.不編報《施工組織設計》(施工方案、專項方案),對項目責任人處以2000~5000元罰金。

2.修改《施工組織設計》(施工方案、專項方案),不按第二條重新審批的,對項目責任人處以1000~3000罰金。

3. 在施工過程中隨意修改的《施工組織設計》(施工方案、專項方案),對責任人處以1000~3000元罰金。

4.審定后的《施工組織設計》(施工方案、專項方案),不按規(guī)定時間返回公司技術部門的,

對項目經(jīng)理(承包人)處以1000元罰款;故意不返回的處以3000元罰款。

注:故意不返回:在監(jiān)理(業(yè)主)審定簽字生效后之日起的7個工作日內。

根據(jù)《 建筑施工組織設計規(guī)范》 gb / t 50502 一2009的要求進行編制和審批。

施工組織設計的編制和審批應符合下列規(guī)定:

1 施工組織設計應由項目負責人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;

2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批;單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;施工方案應由項目技術負責人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審,施工單位技術負責人批準;

3 由專業(yè)承包單位施工的分部(分項)工程或專項工程的施工方案,應由專業(yè)承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;有總承包單位時,應由總承包單位項目技術負責人核準備案;

4 規(guī)模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。

施工組織設計的編制和審批應符合下列規(guī)定:

1 施工組織設計應由項目負責人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;

2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批;單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;施工方案應由項目技術負責人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審,施工單位技術負責人批準;

3 由專業(yè)承包單位施工的分部(分項)工程或專項工程的施工方案,應由專業(yè)承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;有總承包單位時,應由總承包單位項目技術負責人核準備案;

4 規(guī)模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。

第6篇 ohs管理體系審核辦法

ohs管理體系審核

組織應建立并保持定期開展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序,目的是:

(1)判定職業(yè)安全健康管理體系是否:

①符合職業(yè)安全健康管理工作的計劃安排和本標準的要求;

②得到了正確的實施和維護;

③有效地滿足組織的方針和目標;

(2)評審以前審核的結果;

(3)向管理者報送審核結果的信息。

組織的審核方案,包括時間表,應立足于組織活動的危險評價結果和以前審核的結果。審核程序中應包括審核的范圍、頻次、方法和能力,以及實施審核和報告結果的職責和要求。

1.理解要點

標準明確要求組織應對其ohs管理體系定期進行審核,以確定體系是否符合計劃的安排,是否得到正確的實施和保持。

這里ohs管理體系審核是內部審核。內部審核是組織的自我審核,也稱為第一方審核。第二方審核是顧客或需方對供方的審核,第三方審核是指具有國家認可資格的審核機構對申請認證的組織進行的審核。第二方、第三方審核也稱外部審核。內部審核與外部審核從審核的目的、依據(jù)、類型、結果、執(zhí)行者均不相同。

內部審核的目的是評價體系的符合性、有效性,依據(jù)標準是ohsms標準、組織制定的ohs管理手冊和程序文件,包括文件、資料的審查、現(xiàn)場審查,審核結果將促進體系的改進,執(zhí)行者是內審員。內部審核應有計劃系統(tǒng)地進行,每年都應制定全年審核計劃。內部審核可集中一段時間進行,也可以逐要素、逐部門進行。一般體系建立和運行初期審核次數(shù)應多些,當體系結構有重大變化或發(fā)生嚴重事故時,要及時審核。

內部審核的效果,很大程度上取決于審核人員的技能和知識,因此,內部審核人員應經(jīng)過培訓和資格認可,并由與審核對象無直接責任的人員進行。審核前要做好準備,包括組成審核組,制定檢查表等。要記錄審核結果,提出審核報告、不符合及糾正措施建議,并通知被審核部門的負責人,對不符合負有責任的單位和人員應及時采取糾正措施,內審員要進行跟蹤檢查,以確認不符合項得到糾正。內部審核一般都采用抽樣的方法,抽樣既要確保一定的數(shù)量,又要有一定的代表性。

內部審核是組織的自查過程,目的是對組織的ohs管理體系運行情況進行評價,了解制定的計劃和程序是否得到了正確的貫徹程序文件是否符合標準要求,并把審核結果上報給各層管理者,以此來促進組織ohs管理體系的完善與提高,這是ohs管理體系的檢查環(huán)節(jié)中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié),是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和改進體系的重要手段。組織只有完成了內部審核之后才可以進行管理評審,直至申請外部審核。

2.審核要點

1)組織是否制定并保持了內部審核的文件化程序,以驗證職業(yè)安全健康活動是否符合計劃安排和ohs管理體系的有效性。

2)組織是否制定了內部審核計劃并按照其實施,對審核對象和要求,審核人員和時間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定。

3)內部審核人員是否經(jīng)過培訓,并經(jīng)過資格認可,審核是否由與被審核對象無直接責任的人員來進行。

4)是否制定并應用了審核用檢查表,并作好審核詳細記錄。

5)是否按程序要求編寫了每次審核的報告,并經(jīng)主管領導審閱和通知有關部門。

6)對每一項不符合是否都已通知責任單位并采取了糾正措施,是否進行了跟蹤審核。

7)內部審核報告是否用于管理評審。

8)內部審核的作用和目的是否得到了組織內部廣泛認可和支持。

第7篇 項目工程造價審核管理辦法

項目工程造價審核的管理辦法

1 工程結算及審核作業(yè)指引(略)

2 對結算專業(yè)進行規(guī)范分類

1.對造價任務進行規(guī)范分類,便于造價工程師的造價任務的分配,也有利于與成本的分攤歸集:

編碼 結算類型 乙方 定義

a貨物類結算 供應商 凡甲方采購的貨物,(凡附帶有安裝的采購均納入工程類),需要與供應商進行結算。

b工程類結算

b1總包工程 建造商 合同約定了乙方應承擔總承包服務條款的工程

b2單包工程 建造商 合同沒有約定乙方應承擔總承包服務條款的工程

b3零星工程 建造商 以零星合同或以委托書或簽證形式辦理結算的工程

c維修類結算 建造商 凡小業(yè)主收樓以后在物業(yè)使用期發(fā)生的維修結算均歸入此類。

d服務類結算 服務商 提供智力服務的合同價款結算均按此類。

d1設計費結算 設計單位

d2監(jiān)理費結算 監(jiān)理單位

d3咨詢費結算 咨詢單位

e其他類結算不在上述分類標準以內的結算

3 對審核對象進行等級管理

1.根據(jù)項目規(guī)模、審核范圍、復雜程度對審核難度進行分級管理

等級計價方式審核難度

a定額計價造價不確定因素多,計價程序復雜,審核周期長

b清單計價土建、安裝施工類工程,造價子目多,

c單價包干采購類合同等,主要審核工程量、采購量、簽收量

e總價包干應注意減少項目的審核,工程類總價包干其審核難度應具體分析

f費率計價主要審核工程量,服務類費率計價審核難度小

2.為了形成多層制約監(jiān)督機制,對造價審核進行監(jiān)督管理,公司監(jiān)察部為造價審核的監(jiān)督部門,對需要二審項目進行二次審核,可對工程結算等工作進行抽查監(jiān)督,并向公司及項目公司提供有關改進意見。

4 合理安排造價審核進度

1.根據(jù)結算的竣工時間、結算申報時間、結算時效期、合同計價方式、結算資料完備度統(tǒng)籌考慮結算審核次序。以形成合理的結算排隊掛號制度,以使結算審核工程任務計劃安排有序透明,應避免不合理的結算任務安排次序造成合作商與項目公司形成矛盾及不必要的法律糾紛。

2.為了便于對結算進度狀況進行統(tǒng)計分析并隨時掌握結算審核進度情況,對結算審核進度進行分類管理:

序號結算進度分類定義內涵

1已報未審指乙方已報結算資料并已經(jīng)造價管理部簽收但等待審核的項目

2正在一審指已安排至造價工程師手中,正在受理審核中的項目

3一審完成指雙方已達成一致,并完成審批手續(xù)的項目

4已報二審指造價管理部已與乙方就一審達成一致但已報公司還沒有反饋的項目

5二審完成指公司的二審意見已反饋公司,并已完成二審手續(xù)審批手續(xù)的項目

5 造價審核時限管理

1.在安排結算任務時,應充分考慮合同條款中關于結算期的約定,公司整個審核時限不應超過合同約定的結算期,以避免不必要的法律糾紛。

2.造價工程師在受理結算審核任務后,應在合理的結算審核時限內完成,在分配造價任務時應平衡造價任務的難易度,均衡工程師的任務分配,工程師應在結算時限完成結算審核任務。

6主持造價評審會議

1.結算審核評審會每半月或每月召開一次,凡審核造價在30萬元以上的項目均需進行評審。由造價管理部門發(fā)出會議通知,要求相關職能部門參加評審。

2.結算評審會由造價管理部門主持,造價管理部準備電子版結算審核報告在會議上對結算審核情況進行幻燈片演示,對提出的問題由各職能部門進行逐條評審提出解決辦法,形成決議后作為結算審核依據(jù)。

7造價糾紛的管理

1 .對結算糾紛進行分類管理

1).根據(jù)糾紛事件的嚴重性、大小對乙方單位提出的結算糾紛進行分類管理,以妥善處理甲乙雙方的結算糾紛,維護公司的品牌不受影響。

2).對于根據(jù)不同的糾紛事件制定不同的爭端解決方式。

序號結算糾紛等級解決方式定義內涵

a級起訴糾紛法院調解指乙方已向法院起訴的案件

b級嚴重糾紛公司調解嚴重糾紛,超出公司受權,可通過公司決策解決或通過法律途徑解決。

c級一般糾紛公司調解一般性糾紛,在公司受權內,可通過結算評審決議解決

3).關于結算過程中發(fā)生的結算糾紛,項目公司應根據(jù)《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,并根據(jù)合同條款全面采集有利于公司的證據(jù),并與公司律師及相關部門進行溝通,制訂詳細的《結算糾紛應訴方案》。