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第1篇 某某地產(chǎn)公司采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作,必要時得協(xié)調工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經(jīng)比價格、比質量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領
料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第2篇 z公司采購管理辦法
某公司采購管理辦法
一.總則
為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
二.管理體制
公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;
低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹'五適'方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。
對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。
采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。
重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。
采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。
采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量,相符后簽收。
如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。
對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。
采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。
采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他
1、采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。
3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監(jiān)控。
4、采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
采購目標成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節(jié)約額或損失額;
采購物料質量合格率;
價格波動情況;
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
第3篇 物業(yè)服務公司采購管理辦法格式怎樣的
物業(yè)服務公司采購管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時保證物資及時供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購分類3.1關鍵物品:直接為客戶提供服務且對服務質量有重要影響的物品;
單件物品價格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對服務質量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關服務方。
4采購供方的選擇
4.1關鍵物品及服務供方的選擇應填寫《供方合同履行能力評審表》,附營業(yè)執(zhí)照、相關產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評審小組,經(jīng)評價符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關鍵物品進入實際采購階段應填寫《申購單》。
- 服務供方進入實際采購階段應填寫《印章及付款申請表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購驗收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實施一般物品采購時需填寫《申購單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對《合格供方一覽表》進行一次重新評價,并制定新的《合格供方一覽表》,報總經(jīng)理室審批。
每年9月份對供方進行一次跟蹤重新評價,填寫《供方合同履行能力評審表》,不符合的應直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應由評審小組提交說明報總經(jīng)理室批準。
5采購審批
5.1采購計劃月度采購應在每月12日進行庫存盤點后,附《庫存物品盤點表》及當月《物品消耗單》,在三個工作日內將下一個月度的《物資采購計劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購復核工程類:項目工程部填報-總公司工程部經(jīng)理復核;
運營類:客服/秩序維護部填報-物業(yè)項目經(jīng)理復核;
行政類:行政助理填報-總公司行政人事經(jīng)理復核。
分類采購經(jīng)相關職能經(jīng)理級崗位復核后,正式進入采購審批及實施流程。
5.3采購審批流程圖
5.3.1 總公司采購流程圖
5.3.2 分公司采購流程圖6相關文件采購過程中,應嚴格審核可能所涉及到的相關文件:l采購合同l產(chǎn)品圖樣/樣板l產(chǎn)品規(guī)格、標準l技術服務協(xié)議/合同等(如有)7附錄l物資采購計劃表;
l申購單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評審表l
第4篇 物業(yè)服務公司采購管理辦法
物業(yè)服務公司采購管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時保證物資及時供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購分類3.1關鍵物品:直接為客戶提供服務且對服務質量有重要影響的物品;
單件物品價格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對服務質量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關服務方。
4采購供方的選擇
4.1關鍵物品及服務供方的選擇應填寫《供方合同履行能力評審表》,附營業(yè)執(zhí)照、相關產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評審小組,經(jīng)評價符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關鍵物品進入實際采購階段應填寫《申購單》。
- 服務供方進入實際采購階段應填寫《印章及付款申請表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購驗收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實施一般物品采購時需填寫《申購單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對《合格供方一覽表》進行一次重新評價,并制定新的《合格供方一覽表》,報總經(jīng)理室審批。
每年9月份對供方進行一次跟蹤重新評價,填寫《供方合同履行能力評審表》,不符合的應直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應由評審小組提交說明報總經(jīng)理室批準。
5采購審批
5.1采購計劃月度采購應在每月12日進行庫存盤點后,附《庫存物品盤點表》及當月《物品消耗單》,在三個工作日內將下一個月度的《物資采購計劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購復核工程類:項目工程部填報-總公司工程部經(jīng)理復核;
運營類:客服/秩序維護部填報-物業(yè)項目經(jīng)理復核;
行政類:行政助理填報-總公司行政人事經(jīng)理復核。
分類采購經(jīng)相關職能經(jīng)理級崗位復核后,正式進入采購審批及實施流程。
5.3采購審批流程圖
5.3.1 總公司采購流程圖
5.3.2 分公司采購流程圖6相關文件采購過程中,應嚴格審核可能所涉及到的相關文件:l采購合同l產(chǎn)品圖樣/樣板l產(chǎn)品規(guī)格、標準l技術服務協(xié)議/合同等(如有)7附錄l物資采購計劃表;
l申購單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評審表l
第5篇 物業(yè)服務公司采購管理辦法（3）
物業(yè)服務公司采購管理辦法(三)
1目的
為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時保證物資及時供給,特制訂本辦法。
2范圍
全公司范圍。
3采購分類
3.1關鍵物品:直接為客戶提供服務且對服務質量有重要影響的物品;單件物品價格昂貴的物品。
3.2一般物品:對服務質量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3.3服務供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關服務方。
4采購供方的選擇
4.1關鍵物品及服務供方的選擇應填寫《供方合同履行能力評審表》,附營業(yè)執(zhí)照、相關產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評審小組,經(jīng)評價符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關鍵物品進入實際采購階段應填寫《申購單》。
- 服務供方進入實際采購階段應填寫《印章及付款申請表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購驗收合格后即可列入《合格供方一覽表》。實施一般物品采購時需填寫《申購單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對《合格供方一覽表》進行一次重新評價,并制定新的《合格供方一覽表》,報總經(jīng)理室審批。
每年9月份對供方進行一次跟蹤重新評價,填寫《供方合同履行能力評審表》,不符合的應直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應由評審小組提交說明報總經(jīng)理室批準。
5采購審批
5.1采購計劃
月度采購應在每月12日進行庫存盤點后,附《庫存物品盤點表》及當月《物品消耗單》,在三個工作日內將下一個月度的《物資采購計劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購復核
工程類:項目工程部填報-總公司工程部經(jīng)理復核;
運營類:客服/秩序維護部填報-物業(yè)項目經(jīng)理復核;
行政類:行政助理填報-總公司行政人事經(jīng)理復核。
分類采購經(jīng)相關職能經(jīng)理級崗位復核后,正式進入采購審批及實施流程。
5.3采購審批流程圖
5.3.1總公司采購流程圖
5.3.2分公司采購流程圖
6相關文件
采購過程中,應嚴格審核可能所涉及到的相關文件:
l采購合同
l產(chǎn)品圖樣/樣板
l產(chǎn)品規(guī)格、標準
l技術服務協(xié)議/合同等(如有)
7附錄
l物資采購計劃表;
l申購單
l合格供方一覽表
l供方合同履行能力評審表
l物資物品分類表
l付款及印章使用申請表
第6篇 物業(yè)服務公司采購管理辦法怎么寫
物業(yè)服務公司采購管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時保證物資及時供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購分類3.1關鍵物品:直接為客戶提供服務且對服務質量有重要影響的物品;
單件物品價格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對服務質量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關服務方。
4采購供方的選擇
4.1關鍵物品及服務供方的選擇應填寫《供方合同履行能力評審表》,附營業(yè)執(zhí)照、相關產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評審小組,經(jīng)評價符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關鍵物品進入實際采購階段應填寫《申購單》。
- 服務供方進入實際采購階段應填寫《印章及付款申請表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購驗收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實施一般物品采購時需填寫《申購單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對《合格供方一覽表》進行一次重新評價,并制定新的《合格供方一覽表》,報總經(jīng)理室審批。
每年9月份對供方進行一次跟蹤重新評價,填寫《供方合同履行能力評審表》,不符合的應直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應由評審小組提交說明報總經(jīng)理室批準。
5采購審批
5.1采購計劃月度采購應在每月12日進行庫存盤點后,附《庫存物品盤點表》及當月《物品消耗單》,在三個工作日內將下一個月度的《物資采購計劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購復核工程類:項目工程部填報-總公司工程部經(jīng)理復核;
運營類:客服/秩序維護部填報-物業(yè)項目經(jīng)理復核;
行政類:行政助理填報-總公司行政人事經(jīng)理復核。
分類采購經(jīng)相關職能經(jīng)理級崗位復核后,正式進入采購審批及實施流程。
5.3采購審批流程圖
5.3.1 總公司采購流程圖
5.3.2 分公司采購流程圖6相關文件采購過程中,應嚴格審核可能所涉及到的相關文件:l采購合同l產(chǎn)品圖樣/樣板l產(chǎn)品規(guī)格、標準l技術服務協(xié)議/合同等(如有)7附錄l物資采購計劃表;
l申購單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評審表l
第7篇 公司采購管理辦法(7)
公司采購管理辦法(七)
第一條 請購單1.請購應按照存量管制基準、用料預算,并參考庫存情形開立請購單,逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號,最后送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。3.特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請購單”辦理請購。5.以下總務性物品可免開清單,而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等,以及小額采購的材料。
第二條 批準權限請購批準權限規(guī)定如下。
第三條 采購規(guī)定1.內購由國內采購部門負責辦理,外購由國外采購部門負責辦理,其進口事務由業(yè)務部門辦理。 采購重要材料應由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應商或代理商議價。對于專項用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2.采購部門應按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進行采購。比如:(1)集中計劃采購:對具有共同性的材料,應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目,通知各請購部門提出請購計劃,報采購部門定期集中辦理。
(2)長期報價采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關部門。
第四條 國內采購作業(yè)1.價格(1)采購人員接“請購單(內購)”后應按請購事項的緩急,并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應商進行價格對比。(2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品,采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明,報經(jīng)主管核簽,并轉使用部門或請購部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量),采購人員應在議價后,在請購單“詢價記錄欄”中注明,報主管核簽。(4)對于廠商報價資料,經(jīng)辦人員應深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價。(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后,主管應立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權限呈批。(2)采購審批權限:(參閱附表2)
3.訂購(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(2)分批交貨時,采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。(3)采購人員使用暫借款采購時,應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識別。4.進度控制(1)國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段,依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(2)采購人員未能按既定進度完成采購時,應填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉送請購部門,與請購部門共同擬定處理對策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后,物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分,應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后,送會計部門。會計部門應于結帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請購單(內購)”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(2)內購材料須待試用檢驗者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購部門報批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。(4)超交,應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國外采購作業(yè)1.價格(1)外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以整理,依據(jù)供應商報價,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應商詢價。特殊情形(比如獨家制造或代理等原因)下除外,但應于“請購單(外購)”注明。在此基礎上進行比價、分析、議價。(2)請購材料規(guī)范較復雜時,外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉請購部門確認。2.呈批(1)比價、議價完成后,由外購部門填具“請購單”,擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等,連同廠方報價,送請購部門按采購審批程序報批。(2)核決權限①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報批。3.訂購(1)“請購單(外購)”經(jīng)報批轉回外購部門后,即向供應商訂購并辦理各項手續(xù)。(2)如需與供應商簽訂長期合約,外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書,按采購審批程序報批后辦理。4.進度控制(1)外購部門依照“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。
(2)外購部門在每一作業(yè)進度延遲時,應主動開具“進度異常反應單”,記明異常原因及處理對策,據(jù)以修訂進度并通知請購部門。(3)外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時,即應主動與供應商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并按請購部門意見辦理。
第六條 價格品質復核1.價格復核(1)采購部門應經(jīng)常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購及價格審核的參考。(2)采購部門應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。2.品質復核采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購單位審查部門應即填寫“采購事務意見反應處理表”(或附書面報告),通知有關部門處理。
第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實施。
