- 目錄
第1篇 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門物資管理規(guī)范格式怎樣的
企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門的物資管理1.物資管理的任務(wù)
①保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
企業(yè)必須做好物資的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作,保證按質(zhì)、按量、按品種規(guī)格、按時(shí)間,成套齊備地滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面不斷地進(jìn)行。
②促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。
物資管理部門要密切配合企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)部門,改革生產(chǎn)工藝。
③節(jié)約物資消耗。
企業(yè)要通過物資消耗定額的制定、貫徹和檢查、督促,配合生產(chǎn)技術(shù)部門或其他的物資使用部門改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)管理以降低物資的消耗,并且要努力消除和減少物資在儲(chǔ)運(yùn)過程中的各種損耗。
④提高物資周轉(zhuǎn)率。
搞好物資管理、提高物資周轉(zhuǎn)率,對(duì)企業(yè)來說,意味著少占用流動(dòng)資金,減少利息支出,降低物資保管的損耗和費(fèi)用。
⑤降低物資供應(yīng)費(fèi)用。
當(dāng)物資有多種供應(yīng)來源而且企業(yè)有權(quán)自由選擇時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量選擇價(jià)格低廉和路途近、交通方便的貨源。
⑥遵守國(guó)家的政策法令。
⑦適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。
物資管理的上述任務(wù)是相互聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)全面理解和執(zhí)行,才能保證提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2. 物資管理的內(nèi)容
①制定合理先進(jìn)的物資消耗定額。
②確定正常的物資儲(chǔ)備定額。
③編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
④搞好倉(cāng)庫(kù)管理和物資節(jié)約工作。
⑤建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度。
3. 物資分類
(1)按物資在生產(chǎn)中的作用分類
①主要原材料。
②輔助材料。
③燃料。
④動(dòng)力。
⑤工具。
(2)按物資本身的自然屬性分類。
①金屬材料。
②非金屬材料。
③機(jī)電產(chǎn)品。
(3)按物資的使用范圍分類。
①基本建設(shè)用料。
②生產(chǎn)產(chǎn)品用料。
③經(jīng)營(yíng)維修用料。
④科學(xué)研究用料。
⑤技術(shù)措施用料。
⑥工藝裝備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備用料。
4. 物資管理的組織形式
(1)職能式組織;
(2)區(qū)域式組織;
(3)產(chǎn)品式組織;
(4)內(nèi)外分工式組織。
企業(yè)專門成立物資采購(gòu)部門,全面負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系;
而企業(yè)內(nèi)部的物資管理全部由生產(chǎn)部門統(tǒng)一管理,實(shí)行企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部工作的高度分工。
5.物資消耗定額的作用物資消耗額是指一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下,制造單位產(chǎn)品或完成單位勞務(wù)所必須消耗的物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。
(1)物資消耗額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。
(2)物資消耗定額是科學(xué)地組織物資發(fā)放工作的重要基礎(chǔ)。
(3)物資消耗定額是控制企業(yè)合理使用和節(jié)約物資的有力工具。
(4)物資消耗定額是促進(jìn)企業(yè)提高技術(shù)水平、管理水平、工人操作水平的重要手段。
6. 物資消耗定額的制定物資消耗定額的制定是按主要原材料、輔助材料、燃料等分別制定的,下面分別加以說明。
(1)主要原材料消耗定額的制定單位產(chǎn)品原材料工藝消耗定額=單位產(chǎn)品凈重+各種工藝性消耗的總和單位產(chǎn)品材料供應(yīng)定額=工藝消耗定額__(1+材料供應(yīng)系數(shù))
(2)輔助材料、燃料和動(dòng)力的消耗定額的制定可按不同的用途分別加以制定。
7. 物資消耗定額的管理
(1)編制定額文件。
(2)執(zhí)行。
(3)建立健全物資消耗的原始記錄和做好統(tǒng)計(jì)工作。
(4)考核。
(5)修訂。
8. 物資儲(chǔ)備定額的作用
(1)物資儲(chǔ)備定額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的主要依據(jù)。
(2)物資儲(chǔ)備定額是企業(yè)監(jiān)督庫(kù)存動(dòng)態(tài),使庫(kù)存經(jīng)常保持在合理水平上的必要工具。
(3)物資儲(chǔ)備定額是核算企業(yè)流動(dòng)資金的重要依據(jù)。
(4)物資儲(chǔ)備定額是確定物資儲(chǔ)備面積和儲(chǔ)備數(shù)量的依據(jù)。
9.物資儲(chǔ)備定額的組成
(1)經(jīng)常儲(chǔ)備定額
(2)保險(xiǎn)儲(chǔ)備定額
(3)季節(jié)性儲(chǔ)備定額10.物資儲(chǔ)備定額的制定方法參見第五章(庫(kù)存控制)的闡述。
11.物資供應(yīng)計(jì)劃的任務(wù)
(1)確定企業(yè)計(jì)劃期各項(xiàng)任務(wù)所需物資,作出部署和安排,搞好企業(yè)內(nèi)的物資供需平衡。
(2)按計(jì)劃組織進(jìn)貨,根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和時(shí)間要求,按質(zhì)、按量、按時(shí),齊全地向車間班組發(fā)料。
(3)充分利用企業(yè)的物資資源,減少和杜絕積壓浪費(fèi),降低費(fèi)用,加速周轉(zhuǎn),以提高效益。
12.編制物資供應(yīng)目錄
(1)物資供應(yīng)目錄是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和組織物資采購(gòu)的重要依據(jù),也是企業(yè)中設(shè)計(jì)、工藝等部門正確選用物資的必要參考。
(2)物資供應(yīng)目錄的編制。
(3)物資供應(yīng)目錄的修訂。
13.確定物資的需用量(直接計(jì)算法,間接計(jì)算法)
(1)主要原材料需用量計(jì)算(直接計(jì)算法)某種主要原材料需用量=[計(jì)劃產(chǎn)量+技術(shù)上不可避免的廢品數(shù)]__[單位產(chǎn)品材料消耗定額-計(jì)劃回用廢料的數(shù)量]
(2)輔助資料需用量的計(jì)算(直接計(jì)算法)某種輔助材料需用量=(計(jì)劃產(chǎn)量+廢品量)__某種輔助材料的消耗定額沒有消耗定額的輔助材料,其需用量可采用間接計(jì)算法。
某種輔助材料用量=上年實(shí)際消耗量/上年產(chǎn)值(千元)__計(jì)劃年度產(chǎn)值(千元)__(1-可能降低百分比)
(3)燃料需用量的計(jì)算(直接計(jì)算法)實(shí)際品種的燃料需用量=計(jì)劃產(chǎn)量__(標(biāo)準(zhǔn)燃料消耗定額/發(fā)熱量換算系數(shù))發(fā)熱量換算系數(shù)=實(shí)際使用燃料發(fā)熱量/標(biāo)準(zhǔn)燃料發(fā)熱量
(4)設(shè)備維修材料需用量的計(jì)算每修理單位材料平均消耗量=修理某類設(shè)備用料的全年消耗總量/某類設(shè)備的全年修理單位數(shù)
14.確定物資存儲(chǔ)量期初庫(kù)存量=編制計(jì)劃時(shí)的實(shí)際庫(kù)存量+期初前的到質(zhì)量-期初前的耗用量期末儲(chǔ)備量=經(jīng)常儲(chǔ)備量+保險(xiǎn)儲(chǔ)備量
15.編制物資平衡表某種物資的申請(qǐng)量=該種物資的需用量+期末儲(chǔ)備量+期初庫(kù)存量-企業(yè)內(nèi)部可利用資源
16.加強(qiáng)物資采購(gòu)管理的措施
(1)建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度,防止采購(gòu)過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
(2)建立健全物資采購(gòu)決策程序。
(3)一般企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資采購(gòu)的重大事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由廠長(zhǎng)、經(jīng)理、副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。
(4)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督。
(5)企業(yè)各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
(6)具備招標(biāo)采購(gòu)條件的應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
(7)對(duì)采購(gòu)管理全過程建立責(zé)任制度。
17.物資采購(gòu)的內(nèi)容
(1)分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況、尋找物資來源。
(2)分析市場(chǎng)趨勢(shì),搜集市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用等有關(guān)資料,進(jìn)行購(gòu)價(jià)和成本分析。
(3)選擇購(gòu)貨,與廠家洽談,簽訂供貨合同,獲取所需物資。
(4)組織物資運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫(kù)及貸款結(jié)算,辦理驗(yàn)收和退貨手續(xù)。
18.采購(gòu)管理的一般程序
(1)接受采購(gòu)要求。
(2)選擇供應(yīng)商。
(3)訂貨。
(4)訂貨跟蹤。
(5)到貨驗(yàn)收。
19.倉(cāng)庫(kù)管理的內(nèi)容
(1)物資的驗(yàn)收入庫(kù)
①物資數(shù)量、品種、規(guī)格的驗(yàn)收。
②物資質(zhì)量驗(yàn)收。
③把好入庫(kù)三關(guān)。
(2)物資的保管。
①擺放科學(xué)。
②質(zhì)量不變。
③賬、卡、賃相符。
(3)物資的收發(fā)
①由定額供料員簽發(fā)定額供料憑證。
②嚴(yán)格按照供料憑單供料。
③實(shí)行工廢、料廢、超定額等要求補(bǔ)料的審核制度。
④堅(jiān)持退庫(kù)和核銷制度。
⑤實(shí)行核算、獎(jiǎng)勵(lì)制度。
(4)清倉(cāng)盤點(diǎn)
①檢查物資的賬面糧與實(shí)存數(shù)是否相符。
②檢查收發(fā)物資是否錯(cuò)誤。
③檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。
④檢查安全和庫(kù)房設(shè)備有無損壞等。
(5)嚴(yán)格管理制度
①安全管理制度。
②崗位責(zé)任制度。
20.節(jié)約物資的主要途徑
(1)改革產(chǎn)品設(shè)計(jì),減輕產(chǎn)品物資消耗。
(2)采用先進(jìn)工藝,減少工藝性物資消耗。
(3)采用新材料和代用材料。
(4)實(shí)行集中、套裁等先進(jìn)的下料方法。
(5)充分挖掘物資潛力,作好廢舊物資的回收和利用工作。
第2篇 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門物資管理規(guī)范怎么寫
企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門的物資管理1.物資管理的任務(wù)
①保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
企業(yè)必須做好物資的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作,保證按質(zhì)、按量、按品種規(guī)格、按時(shí)間,成套齊備地滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面不斷地進(jìn)行。
②促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。
物資管理部門要密切配合企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)部門,改革生產(chǎn)工藝。
③節(jié)約物資消耗。
企業(yè)要通過物資消耗定額的制定、貫徹和檢查、督促,配合生產(chǎn)技術(shù)部門或其他的物資使用部門改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)管理以降低物資的消耗,并且要努力消除和減少物資在儲(chǔ)運(yùn)過程中的各種損耗。
④提高物資周轉(zhuǎn)率。
搞好物資管理、提高物資周轉(zhuǎn)率,對(duì)企業(yè)來說,意味著少占用流動(dòng)資金,減少利息支出,降低物資保管的損耗和費(fèi)用。
⑤降低物資供應(yīng)費(fèi)用。
當(dāng)物資有多種供應(yīng)來源而且企業(yè)有權(quán)自由選擇時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量選擇價(jià)格低廉和路途近、交通方便的貨源。
⑥遵守國(guó)家的政策法令。
⑦適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。
物資管理的上述任務(wù)是相互聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)全面理解和執(zhí)行,才能保證提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2. 物資管理的內(nèi)容
①制定合理先進(jìn)的物資消耗定額。
②確定正常的物資儲(chǔ)備定額。
③編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
④搞好倉(cāng)庫(kù)管理和物資節(jié)約工作。
⑤建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度。
3. 物資分類
(1)按物資在生產(chǎn)中的作用分類
①主要原材料。
②輔助材料。
③燃料。
④動(dòng)力。
⑤工具。
(2)按物資本身的自然屬性分類。
①金屬材料。
②非金屬材料。
③機(jī)電產(chǎn)品。
(3)按物資的使用范圍分類。
①基本建設(shè)用料。
②生產(chǎn)產(chǎn)品用料。
③經(jīng)營(yíng)維修用料。
④科學(xué)研究用料。
⑤技術(shù)措施用料。
⑥工藝裝備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備用料。
4. 物資管理的組織形式
(1)職能式組織;
(2)區(qū)域式組織;
(3)產(chǎn)品式組織;
(4)內(nèi)外分工式組織。
企業(yè)專門成立物資采購(gòu)部門,全面負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系;
而企業(yè)內(nèi)部的物資管理全部由生產(chǎn)部門統(tǒng)一管理,實(shí)行企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部工作的高度分工。
5.物資消耗定額的作用物資消耗額是指一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下,制造單位產(chǎn)品或完成單位勞務(wù)所必須消耗的物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。
(1)物資消耗額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。
(2)物資消耗定額是科學(xué)地組織物資發(fā)放工作的重要基礎(chǔ)。
(3)物資消耗定額是控制企業(yè)合理使用和節(jié)約物資的有力工具。
(4)物資消耗定額是促進(jìn)企業(yè)提高技術(shù)水平、管理水平、工人操作水平的重要手段。
6. 物資消耗定額的制定物資消耗定額的制定是按主要原材料、輔助材料、燃料等分別制定的,下面分別加以說明。
(1)主要原材料消耗定額的制定單位產(chǎn)品原材料工藝消耗定額=單位產(chǎn)品凈重+各種工藝性消耗的總和單位產(chǎn)品材料供應(yīng)定額=工藝消耗定額__(1+材料供應(yīng)系數(shù))
(2)輔助材料、燃料和動(dòng)力的消耗定額的制定可按不同的用途分別加以制定。
7. 物資消耗定額的管理
(1)編制定額文件。
(2)執(zhí)行。
(3)建立健全物資消耗的原始記錄和做好統(tǒng)計(jì)工作。
(4)考核。
(5)修訂。
8. 物資儲(chǔ)備定額的作用
(1)物資儲(chǔ)備定額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的主要依據(jù)。
(2)物資儲(chǔ)備定額是企業(yè)監(jiān)督庫(kù)存動(dòng)態(tài),使庫(kù)存經(jīng)常保持在合理水平上的必要工具。
(3)物資儲(chǔ)備定額是核算企業(yè)流動(dòng)資金的重要依據(jù)。
(4)物資儲(chǔ)備定額是確定物資儲(chǔ)備面積和儲(chǔ)備數(shù)量的依據(jù)。
9.物資儲(chǔ)備定額的組成
(1)經(jīng)常儲(chǔ)備定額
(2)保險(xiǎn)儲(chǔ)備定額
(3)季節(jié)性儲(chǔ)備定額10.物資儲(chǔ)備定額的制定方法參見第五章(庫(kù)存控制)的闡述。
11.物資供應(yīng)計(jì)劃的任務(wù)
(1)確定企業(yè)計(jì)劃期各項(xiàng)任務(wù)所需物資,作出部署和安排,搞好企業(yè)內(nèi)的物資供需平衡。
(2)按計(jì)劃組織進(jìn)貨,根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和時(shí)間要求,按質(zhì)、按量、按時(shí),齊全地向車間班組發(fā)料。
(3)充分利用企業(yè)的物資資源,減少和杜絕積壓浪費(fèi),降低費(fèi)用,加速周轉(zhuǎn),以提高效益。
12.編制物資供應(yīng)目錄
(1)物資供應(yīng)目錄是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和組織物資采購(gòu)的重要依據(jù),也是企業(yè)中設(shè)計(jì)、工藝等部門正確選用物資的必要參考。
(2)物資供應(yīng)目錄的編制。
(3)物資供應(yīng)目錄的修訂。
13.確定物資的需用量(直接計(jì)算法,間接計(jì)算法)
(1)主要原材料需用量計(jì)算(直接計(jì)算法)某種主要原材料需用量=[計(jì)劃產(chǎn)量+技術(shù)上不可避免的廢品數(shù)]__[單位產(chǎn)品材料消耗定額-計(jì)劃回用廢料的數(shù)量]
(2)輔助資料需用量的計(jì)算(直接計(jì)算法)某種輔助材料需用量=(計(jì)劃產(chǎn)量+廢品量)__某種輔助材料的消耗定額沒有消耗定額的輔助材料,其需用量可采用間接計(jì)算法。
某種輔助材料用量=上年實(shí)際消耗量/上年產(chǎn)值(千元)__計(jì)劃年度產(chǎn)值(千元)__(1-可能降低百分比)
(3)燃料需用量的計(jì)算(直接計(jì)算法)實(shí)際品種的燃料需用量=計(jì)劃產(chǎn)量__(標(biāo)準(zhǔn)燃料消耗定額/發(fā)熱量換算系數(shù))發(fā)熱量換算系數(shù)=實(shí)際使用燃料發(fā)熱量/標(biāo)準(zhǔn)燃料發(fā)熱量
(4)設(shè)備維修材料需用量的計(jì)算每修理單位材料平均消耗量=修理某類設(shè)備用料的全年消耗總量/某類設(shè)備的全年修理單位數(shù)
14.確定物資存儲(chǔ)量期初庫(kù)存量=編制計(jì)劃時(shí)的實(shí)際庫(kù)存量+期初前的到質(zhì)量-期初前的耗用量期末儲(chǔ)備量=經(jīng)常儲(chǔ)備量+保險(xiǎn)儲(chǔ)備量
15.編制物資平衡表某種物資的申請(qǐng)量=該種物資的需用量+期末儲(chǔ)備量+期初庫(kù)存量-企業(yè)內(nèi)部可利用資源
16.加強(qiáng)物資采購(gòu)管理的措施
(1)建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度,防止采購(gòu)過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
(2)建立健全物資采購(gòu)決策程序。
(3)一般企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資采購(gòu)的重大事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由廠長(zhǎng)、經(jīng)理、副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。
(4)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督。
(5)企業(yè)各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
(6)具備招標(biāo)采購(gòu)條件的應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
(7)對(duì)采購(gòu)管理全過程建立責(zé)任制度。
17.物資采購(gòu)的內(nèi)容
(1)分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況、尋找物資來源。
(2)分析市場(chǎng)趨勢(shì),搜集市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用等有關(guān)資料,進(jìn)行購(gòu)價(jià)和成本分析。
(3)選擇購(gòu)貨,與廠家洽談,簽訂供貨合同,獲取所需物資。
(4)組織物資運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫(kù)及貸款結(jié)算,辦理驗(yàn)收和退貨手續(xù)。
18.采購(gòu)管理的一般程序
(1)接受采購(gòu)要求。
(2)選擇供應(yīng)商。
(3)訂貨。
(4)訂貨跟蹤。
(5)到貨驗(yàn)收。
19.倉(cāng)庫(kù)管理的內(nèi)容
(1)物資的驗(yàn)收入庫(kù)
①物資數(shù)量、品種、規(guī)格的驗(yàn)收。
②物資質(zhì)量驗(yàn)收。
③把好入庫(kù)三關(guān)。
(2)物資的保管。
①擺放科學(xué)。
②質(zhì)量不變。
③賬、卡、賃相符。
(3)物資的收發(fā)
①由定額供料員簽發(fā)定額供料憑證。
②嚴(yán)格按照供料憑單供料。
③實(shí)行工廢、料廢、超定額等要求補(bǔ)料的審核制度。
④堅(jiān)持退庫(kù)和核銷制度。
⑤實(shí)行核算、獎(jiǎng)勵(lì)制度。
(4)清倉(cāng)盤點(diǎn)
①檢查物資的賬面糧與實(shí)存數(shù)是否相符。
②檢查收發(fā)物資是否錯(cuò)誤。
③檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。
④檢查安全和庫(kù)房設(shè)備有無損壞等。
(5)嚴(yán)格管理制度
①安全管理制度。
②崗位責(zé)任制度。
20.節(jié)約物資的主要途徑
(1)改革產(chǎn)品設(shè)計(jì),減輕產(chǎn)品物資消耗。
(2)采用先進(jìn)工藝,減少工藝性物資消耗。
(3)采用新材料和代用材料。
(4)實(shí)行集中、套裁等先進(jìn)的下料方法。
(5)充分挖掘物資潛力,作好廢舊物資的回收和利用工作。
第3篇 物業(yè)公司會(huì)計(jì)部門收銀場(chǎng)所安全防范管理規(guī)范
物業(yè)公司會(huì)計(jì)部門、收銀場(chǎng)所安全防范管理規(guī)范
1.物業(yè)管理公司會(huì)計(jì)部安裝的報(bào)警設(shè)備由本部門指定專人負(fù)責(zé),上班解除報(bào)警,下班設(shè)定報(bào)警,經(jīng)常檢查報(bào)警設(shè)備保證使用有效。會(huì)計(jì)部前臺(tái)與接待室之間通道門必須時(shí)刻保持鎖門狀態(tài),限止非工作人員隨意進(jìn)入。
2.財(cái)會(huì)辦公部位門鑰匙由部門經(jīng)理登記備案,使用人認(rèn)真保管不得隨意亂放,不得轉(zhuǎn)借他人,不得私自配制丟失立即向保安部報(bào)告。
3.財(cái)會(huì)部門的財(cái)務(wù)賬目下班時(shí)必須在保險(xiǎn)柜中存放亂,不準(zhǔn)在桌面擺放嚴(yán)防私自被人涂改。
4.現(xiàn)金、支票、印章時(shí)刻在保險(xiǎn)柜中存放,做到隨用隨取隨鎖,保險(xiǎn)柜鑰匙嚴(yán)禁插掛在柜門上,做到隨身攜帶不亂放。
5.財(cái)會(huì)部門到銀行取送現(xiàn)金必須提前通知車管部門和保安部,派專車專人護(hù)送,取送款數(shù)額大可增派護(hù)送人員。
6.乘車攜款途中禁止停車從事其他事項(xiàng),司機(jī)不準(zhǔn)離車,取送款專車不得將車停在距銀行5米以外,送款時(shí)到銀行護(hù)送人先下車,取款時(shí)攜款人先上車,切實(shí)起到防范作用。
第4篇 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門物資管理規(guī)范
企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門的物資管理
1.物資管理的任務(wù)
①保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。企業(yè)必須做好物資的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作,保證按質(zhì)、按量、按品種規(guī)格、按時(shí)間,成套齊備地滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面不斷地進(jìn)行。
②促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。
物資管理部門要密切配合企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)部門,改革生產(chǎn)工藝。
③節(jié)約物資消耗。
企業(yè)要通過物資消耗定額的制定、貫徹和檢查、督促,配合生產(chǎn)技術(shù)部門或其他的物資使用部門改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)管理以降低物資的消耗,并且要努力消除和減少物資在儲(chǔ)運(yùn)過程中的各種損耗。
④提高物資周轉(zhuǎn)率。
搞好物資管理、提高物資周轉(zhuǎn)率,對(duì)企業(yè)來說,意味著少占用流動(dòng)資金,減少利息支出,降低物資保管的損耗和費(fèi)用。
⑤降低物資供應(yīng)費(fèi)用。
當(dāng)物資有多種供應(yīng)來源而且企業(yè)有權(quán)自由選擇時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量選擇價(jià)格低廉和路途近、交通方便的貨源。
⑥遵守國(guó)家的政策法令。
⑦適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。
物資管理的上述任務(wù)是相互聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)全面理解和執(zhí)行,才能保證提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2.物資管理的內(nèi)容
①制定合理先進(jìn)的物資消耗定額。②確定正常的物資儲(chǔ)備定額。③編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
④搞好倉(cāng)庫(kù)管理和物資節(jié)約工作。⑤建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.物資分類
(1)按物資在生產(chǎn)中的作用分類
①主要原材料。②輔助材料。③燃料。④動(dòng)力。⑤工具。
(2)按物資本身的自然屬性分類。
①金屬材料。②非金屬材料。③機(jī)電產(chǎn)品。
(3)按物資的使用范圍分類。
①基本建設(shè)用料。②生產(chǎn)產(chǎn)品用料。③經(jīng)營(yíng)維修用料。④科學(xué)研究用料。
⑤技術(shù)措施用料。⑥工藝裝備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備用料。
4.物資管理的組織形式
(1)職能式組織;(2)區(qū)域式組織;(3)產(chǎn)品式組織;(4)內(nèi)外分工式組織。
企業(yè)專門成立物資采購(gòu)部門,全面負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系;而企業(yè)內(nèi)部的物資管理全部由生產(chǎn)部門統(tǒng)一管理,實(shí)行企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部工作的高度分工。
5.物資消耗定額的作用
物資消耗額是指一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下,制造單位產(chǎn)品或完成單位勞務(wù)所必須消耗的物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。
(1)物資消耗額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。
(2)物資消耗定額是科學(xué)地組織物資發(fā)放工作的重要基礎(chǔ)。
(3)物資消耗定額是控制企業(yè)合理使用和節(jié)約物資的有力工具。
(4)物資消耗定額是促進(jìn)企業(yè)提高技術(shù)水平、管理水平、工人操作水平的重要手段。
6.物資消耗定額的制定
物資消耗定額的制定是按主要原材料、輔助材料、燃料等分別制定的,下面分別加以說明。
(1)主要原材料消耗定額的制定
單位產(chǎn)品原材料工藝消耗定額=單位產(chǎn)品凈重+各種工藝性消耗的總和
單位產(chǎn)品材料供應(yīng)定額=工藝消耗定額×(1+材料供應(yīng)系數(shù))
(2)輔助材料、燃料和動(dòng)力的消耗定額的制定可按不同的用途分別加以制定。
7.物資消耗定額的管理
(1)編制定額文件。(2)執(zhí)行。(3)建立健全物資消耗的原始記錄和做好統(tǒng)計(jì)工作。
(4)考核。(5)修訂。
8.物資儲(chǔ)備定額的作用
(1)物資儲(chǔ)備定額是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的主要依據(jù)。
(2)物資儲(chǔ)備定額是企業(yè)監(jiān)督庫(kù)存動(dòng)態(tài),使庫(kù)存經(jīng)常保持在合理水平上的必要工具。
(3)物資儲(chǔ)備定額是核算企業(yè)流動(dòng)資金的重要依據(jù)。
(4)物資儲(chǔ)備定額是確定物資儲(chǔ)備面積和儲(chǔ)備數(shù)量的依據(jù)。
9.物資儲(chǔ)備定額的組成
(1)經(jīng)常儲(chǔ)備定額(2)保險(xiǎn)儲(chǔ)備定額(3)季節(jié)性儲(chǔ)備定額
10.物資儲(chǔ)備定額的制定方法
參見第五章(庫(kù)存控制)的闡述。
11.物資供應(yīng)計(jì)劃的任務(wù)
(1)確定企業(yè)計(jì)劃期各項(xiàng)任務(wù)所需物資,作出部署和安排,搞好企業(yè)內(nèi)的物資供需平衡。
(2)按計(jì)劃組織進(jìn)貨,根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和時(shí)間要求,按質(zhì)、按量、按時(shí),齊全地向車間班組發(fā)料。
(3)充分利用企業(yè)的物資資源,減少和杜絕積壓浪費(fèi),降低費(fèi)用,加速周轉(zhuǎn),以提高效益。
12.編制物資供應(yīng)目錄
(1)物資供應(yīng)目錄是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和組織物資采購(gòu)的重要依據(jù),也是企業(yè)中設(shè)計(jì)、工藝等部門正確選用物資的必要參考。
(2)物資供應(yīng)目錄的編制。
(3)物資供應(yīng)目錄的修訂。
13.確定物資的需用量(直接計(jì)算法,間接計(jì)算法)
(1)主要原材料需用量計(jì)算(直接計(jì)算法)
某種主要原材料需用量=[計(jì)劃產(chǎn)量+技術(shù)上不可避免的廢品數(shù)]×[單位產(chǎn)品材料消耗定額-計(jì)劃回用廢料的數(shù)量]
(2)輔助資料需用量的計(jì)算(直接計(jì)算法)
某種輔助材料需用量=(計(jì)劃產(chǎn)量+廢品量)×某種輔助材料的消耗定額
沒有消耗定額的輔助材料,其需用量可采用間接計(jì)算法。
某種輔助材料用量=上年實(shí)際消耗量/上年產(chǎn)值(千元)×計(jì)劃年度產(chǎn)值(千元)×(1-可能降低百分比)
(3)燃料需用量的計(jì)算(直接計(jì)算法)
實(shí)際品種的燃料需用量=計(jì)劃產(chǎn)量×(標(biāo)準(zhǔn)燃料消耗定額/發(fā)熱量換算系數(shù))
發(fā)熱量換算系數(shù)=實(shí)際使用燃料發(fā)熱量/標(biāo)準(zhǔn)燃料發(fā)熱量
(4)設(shè)備維修材料需用量的計(jì)算
每修理單位材料平均消耗量=修理某類設(shè)備用料的全年消耗總量/某類設(shè)備的全年修理單位數(shù)
14.確定物資存儲(chǔ)量
期初庫(kù)存量=編制計(jì)劃時(shí)的實(shí)際庫(kù)存量+期初前的到質(zhì)量-期初前的耗用量
期末儲(chǔ)備量=經(jīng)常儲(chǔ)備量+保險(xiǎn)儲(chǔ)備量
15.編制物資平衡表
某種物資的申請(qǐng)量=該種物資的需用量+期末儲(chǔ)備量+期初庫(kù)存量-企業(yè)內(nèi)部可利用資源
16.加強(qiáng)物資采購(gòu)管理的措施
(1)建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度,防止采購(gòu)過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
(2)建立健全物資采購(gòu)決策程序。
(3)一般
企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資采購(gòu)的重大事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由廠長(zhǎng)、經(jīng)理、副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。
(4)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督。
(5)企業(yè)各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
(6)具備招標(biāo)采購(gòu)條件的應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
(7)對(duì)采購(gòu)管理全過程建立責(zé)任制度。
17.物資采購(gòu)的內(nèi)容
(1)分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況、尋找物資來源。
(2)分析市場(chǎng)趨勢(shì),搜集市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用等有關(guān)資料,進(jìn)行購(gòu)價(jià)和成本分析。
(3)選擇購(gòu)貨,與廠家洽談,簽訂供貨合同,獲取所需物資。
(4)組織物資運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫(kù)及貸款結(jié)算,辦理驗(yàn)收和退貨手續(xù)。
18.采購(gòu)管理的一般程序
(1)接受采購(gòu)要求。(2)選擇供應(yīng)商。(3)訂貨。(4)訂貨跟蹤。(5)到貨驗(yàn)收。
19.倉(cāng)庫(kù)管理的內(nèi)容
(1)物資的驗(yàn)收入庫(kù)
①物資數(shù)量、品種、規(guī)格的驗(yàn)收。②物資質(zhì)量驗(yàn)收。③把好入庫(kù)三關(guān)。
(2)物資的保管。
①擺放科學(xué)。②質(zhì)量不變。③賬、卡、賃相符。
(3)物資的收發(fā)
①由定額供料員簽發(fā)定額供料憑證。②嚴(yán)格按照供料憑單供料。
③實(shí)行工廢、料廢、超定額等要求補(bǔ)料的審核制度。④堅(jiān)持退庫(kù)和核銷制度。
⑤實(shí)行核算、獎(jiǎng)勵(lì)制度。
(4)清倉(cāng)盤點(diǎn)
①檢查物資的賬面糧與實(shí)存數(shù)是否相符。②檢查收發(fā)物資是否錯(cuò)誤。
③檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。④檢查安全和庫(kù)房設(shè)備有無損壞等。
(5)嚴(yán)格管理制度
①安全管理制度。②崗位責(zé)任制度。
20.節(jié)約物資的主要途徑
(1)改革產(chǎn)品設(shè)計(jì),減輕產(chǎn)品物資消耗。(2)采用先進(jìn)工藝,減少工藝性物資消耗。
(3)采用新材料和代用材料。(4)實(shí)行集中、套裁等先進(jìn)的下料方法。
第5篇 財(cái)政部門檔案管理制度規(guī)范
第一章 總 則
第一條為了確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政檔案資料的安全和完整,提高檔案規(guī)范化管理水平, 為各項(xiàng)財(cái)政工作服好務(wù),根據(jù)有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際,特制定本制度。
第二條本制度所稱檔案是指財(cái)政所及其工作人員從事黨務(wù)工作和業(yè)務(wù)工作活動(dòng),直接形成的具有查考價(jià)值的所有歷史記錄。
第三條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)建立專門的檔案室,指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。
第二章 管理職責(zé)
第四條檔案管理員是各項(xiàng)檔案管理工作的具體承辦人,負(fù)責(zé)擬定檔案管理規(guī)范化實(shí)施方案,指導(dǎo)、監(jiān)督各工作崗位的檔案工作。
第五條檔案管理員具體負(fù)責(zé)檔案的接收、收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、鑒定、編制、上報(bào)和提供利用等工作。
第六條綜合檔案室是財(cái)政所信息儲(chǔ)存、開發(fā)利用、交流服務(wù)的中心。
檔案管理員負(fù)責(zé)檔案庫(kù)房的日常管理,做好檔案庫(kù)房的安全和衛(wèi)生工作。
第七條財(cái)政所應(yīng)適時(shí)組織檔案管理員、兼職檔案人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高檔案管理的業(yè)務(wù)水平。
第八條財(cái)政所工作人員因工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
第三章 立卷歸檔
第九條財(cái)政所的檔案包括上級(jí)文件材料、下級(jí)文件材料、本級(jí)文件材料和其他文件材料,可分為文書、財(cái)務(wù)、科技、實(shí)物等四類進(jìn)行收集整理。
文書檔案包括各種文件、制度、計(jì)劃、記錄、紀(jì)要、報(bào)告、總結(jié)、合同、統(tǒng)計(jì)資料等;財(cái)務(wù)檔案包括各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、分析材料和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料等;科技檔案包括記載所有黨務(wù)和業(yè)務(wù)工作活動(dòng)的錄音、照片、錄像和電子文件(磁盤、磁帶、光盤)等;實(shí)物檔案包括單位獲得各種榮譽(yù)的獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)杯、證書、錦旗等實(shí)物證明。
第十條業(yè)務(wù)類材料的立卷歸檔在檔案管理員的指導(dǎo)下由各崗位工作人員負(fù)責(zé)辦理,其他材料的立卷歸檔均由檔案管理員負(fù)責(zé)辦理。
第十一條財(cái)務(wù)檔案(紙質(zhì)版)可在財(cái)會(huì)部門保管一年后移交歸檔;文書檔案(含財(cái)政業(yè)務(wù))及時(shí)立卷,在次年三月份前移交歸檔;科技檔案在辦理完畢后及時(shí)立卷并移交歸檔,財(cái)務(wù)檔案(電子版)還須做雙份備份并分別存放;實(shí)物檔案在取得后及時(shí)立卷并移交歸檔。
第十二條各類文件材料要收集齊全,分類準(zhǔn)確,按“特征”組卷、系統(tǒng)排列,封面填寫清楚,標(biāo)題簡(jiǎn)單正確,劃定保管期限,編制案卷目錄,案卷符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第四章 檔案的保管
第十三條 堅(jiān)持“先驗(yàn)收,后辦交接手續(xù)”的原則接收檔案進(jìn)庫(kù),明確責(zé)任,確保進(jìn)庫(kù)檔案的質(zhì)量。
第十四條 使用統(tǒng)一的裝具存放檔案,分門別類定位排列,定期做好庫(kù)藏檔案清查核對(duì)工作,使案卷目錄與庫(kù)藏檔案相符。
第十五條 嚴(yán)格履行檔案移出收進(jìn)登記手續(xù),明確責(zé)任,嚴(yán)防錯(cuò)、漏、丟失事故的發(fā)生。
第十六條 嚴(yán)格按照防火、防盜、防光、防高溫、防潮、防塵、防鼠、防蟲的“八防”要求做好檔案庫(kù)房的安全維護(hù)工作。財(cái)務(wù)檔案電子版的雙份備份磁盤或光盤除做好 “八防”外還須做好防磁工作,任何人不得對(duì)備份磁盤或光盤進(jìn)行修改、增刪。
第五章 檔案的利用
第十七條檔案管理員要熟悉室藏,掌握信息,做好預(yù)測(cè)工作,并及時(shí)編制參考資料和檢索資料,提高檔案查準(zhǔn)和查全率,為財(cái)政工作需要服務(wù)。
第十八條堅(jiān)持檔案查閱、借閱、復(fù)制核準(zhǔn)和登記制度。查閱、借閱、復(fù)制檔案須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并履行登記手續(xù)后在檔案管理員的引導(dǎo)和監(jiān)督下進(jìn)行。
第十九條正確處理利用與保密的關(guān)系,既要積極提供利用,又要嚴(yán)格保密制度,防止泄漏黨和國(guó)家的機(jī)密。
第六章 秘密文件管理
第二十條 秘密文件的發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行中央規(guī)定即只發(fā)組織,不發(fā)個(gè)人。秘密文件收、發(fā)、送、遞、借閱等各個(gè)環(huán)節(jié),都應(yīng)履行嚴(yán)格的登記手續(xù)。
第二十一條 傳閱秘密文件應(yīng)由指定的保密員統(tǒng)一掌握,非經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自擴(kuò)大秘密文件的閱讀范圍。
閱讀秘密文件要在辦公室或閱文室進(jìn)行,因工作需要符合閱讀范圍需借用文件的,一般不提供原件,可以保密本摘錄,并按期清退銷毀,對(duì)確需借原件的,應(yīng)辦理借閱手續(xù)。
第二十二條 秘密文件不準(zhǔn)通過普通郵政郵寄,保密員在外領(lǐng)送文件過程中,不準(zhǔn)辦理與領(lǐng)送文件無關(guān)的事,在外工作確須攜帶秘密文件的,要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并采取安全措施。
非經(jīng)原確定密級(jí)機(jī)關(guān)單位或其上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄機(jī)密,復(fù)印件和摘抄件須按原件要求管理。
第二十三條 秘密文件必須存放在有保密保障的地方,并經(jīng)常檢查保密情況,要堅(jiān)持做到月清理、季核對(duì),并按期清退,在清查、清退中發(fā)現(xiàn)丟失的要及時(shí)追查。
第二十四條每年辦理完畢的秘密文件,應(yīng)按文書立卷要求收集齊全,立卷歸檔,其檔案案卷應(yīng)持明密級(jí)不得擅自降低,解除密級(jí)。
第七章 鑒定與銷毀
第二十五條單位應(yīng)建立檔案鑒定小組,負(fù)責(zé)判斷檔案價(jià)值,確定檔案保存和銷毀的范圍;對(duì)保管期已滿的檔案,必須根據(jù)有關(guān)文件的規(guī)定,經(jīng)檔案鑒定小組進(jìn)行鑒定,判定其存毀。
第二十六條 銷毀的檔案必須編制清冊(cè),交檔案鑒定小組審核,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并報(bào)區(qū)主管局批準(zhǔn)后銷毀;銷毀的檔案必須按“穩(wěn)妥慎重”的原則,將準(zhǔn)備銷毀的檔案存放一段時(shí)間后再銷毀;銷毀檔案時(shí)必須指派兩個(gè)及以上的專人監(jiān)銷,并在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章。
第6篇 美凱龍集團(tuán)物業(yè)管理部門架構(gòu)規(guī)范
紅星美凱龍集團(tuán)物業(yè)管理部門架構(gòu)
集團(tuán)物業(yè)管理推進(jìn)中心直接管理各區(qū)域物業(yè)分管副總或物業(yè)部長(zhǎng),各區(qū)域物業(yè)分管副總或物業(yè)部長(zhǎng)直接管理本區(qū)域所有商場(chǎng)物業(yè)、安保經(jīng)理。
各商場(chǎng)物業(yè)、安保經(jīng)理任命必須經(jīng)各區(qū)域物業(yè)分管副總或物業(yè)部長(zhǎng)審批同意,并上報(bào)集團(tuán)集團(tuán)物業(yè)管理推進(jìn)中心備案。
各商場(chǎng)物業(yè)管理部門架構(gòu)(略)
注:
1、高壓值班每 1 個(gè)配電房編制 3 人,每增加 1個(gè)配電房增加 1 人。
2、樓層維修電工每 1.5萬
第7篇 n項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范
項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范
一、目的
保證管理處部門規(guī)章運(yùn)行,加強(qiáng)部門規(guī)章的編制、更改和管理,確保部門規(guī)章制度的有效性。
二、適用范圍
適用于__物業(yè)管理處各類規(guī)章制度的管理和控制。
三、職責(zé)
3.1所有部門規(guī)章制度由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制,管理處部門經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)審批后執(zhí)行。
3.2部門規(guī)章的編制、更改、審核和審批權(quán)限
項(xiàng) 目權(quán)限備 注
編制相關(guān)責(zé)任人
更改管理處任一員工
審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/部門經(jīng)理
審批管理處部門經(jīng)理體系文件有規(guī)定則報(bào)相關(guān)職能部門
四、方法與過程控制
4.1部門規(guī)章制度的版本控制
4.1.1未經(jīng)修改的部門規(guī)章制度的版本號(hào)為a/0,修改一次版本號(hào)升為a/1,當(dāng)版本號(hào)從a/9升級(jí)時(shí),則升為b/0,依次類推。當(dāng)對(duì)部門規(guī)章制度全面修改時(shí),即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面升級(jí)。
4.1.2制度頁數(shù)超過1頁以上時(shí),則文件修改時(shí)只更改修訂頁的版本號(hào);但如制度某一頁的版本號(hào)升至a/9,則該頁再次修改升級(jí)時(shí),制度全部頁的版本號(hào)升為b/0。
4.1.3若制度更改后增加或減少頁數(shù),則各頁均按照原最高版本號(hào)的頁統(tǒng)一升級(jí)為相同的版本號(hào)。
4.1.4為進(jìn)一步明確部門規(guī)章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。
4.2部門規(guī)章制度的編制、更改
4.2.1部門規(guī)章制度格式
4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進(jìn)行編制和更改。
4.2.1.2頁面設(shè)置。頁眉2.5厘米,頁腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。
4.2.1.3正文格式參照本文件:
一、目的
二、適用范圍
三、職責(zé)(可省略)
四、方法與過程控制
五、支持性文件(可省略)
六、質(zhì)量記錄表格(可省略)
4.2.2更改部門規(guī)章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦'修訂'功能標(biāo)注修改文字,然后按照程序報(bào)批,經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后方可執(zhí)行。
4.2.3部門規(guī)章制度經(jīng)過審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開始生效執(zhí)行。
4.3部門規(guī)章制度的管理
4.3.1新增/更改部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將規(guī)章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統(tǒng)一打印,送部門經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時(shí)資料管理員應(yīng)更換資料室存儲(chǔ)資料內(nèi)的失效文件。
4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門規(guī)章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應(yīng)規(guī)章制度更改或失效時(shí),各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。
4.3.3失效的規(guī)章制度按照公司體系文件要求進(jìn)行處理。
4.4部門規(guī)章制度的培訓(xùn)
4.4.1部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理/相關(guān)職能部門審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在規(guī)章制度生效三日內(nèi)組織培訓(xùn)。
4.5新增/更改部門規(guī)章制度與《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》不吻合的,由客服負(fù)責(zé)人及時(shí)修改《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》。
五、支持性文件
gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》
六、質(zhì)量記錄表格
《文件領(lǐng)用登記表》
