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第1篇 園區(qū)清潔品質管理細則制度
園區(qū)清潔品質管理細則
(一)外圍、廣場道路清潔
1、清除外圍、廣場車道垃圾、雜物。
2、清掃全部浮灰、垃圾。
3、用玻璃清潔劑擦拭落地坡璃外圍裝飾面。
(二)大堂的清潔
1、用塵推加除塵劑對地面進行推塵,上午、下午各一次后,巡回保潔。
2、擦拭大堂內的擺設品、燈座、指示牌等公共設施。
3、及時更換有煙頭的煙灰缸并清洗干凈。
4、下雨天要增加地面的拖擦次數(shù)。
5、下班前應把垃圾清倒干凈。
(三)電梯的清潔
1、擦拭電梯門、電梯轎廂表面污漬。
2、清理電梯門槽垃圾。
3、清潔電梯頂部。
4、用不銹鋼保養(yǎng)劑保養(yǎng)電梯門及轎廂表面。
5、保持電梯內空氣清新,噴適量空氣清新劑。
(四)洗手間的清潔
1、洗手池、小便池、座便器放水。
2、收拾洗手間垃圾、清除雜物。
3、使用清潔消毒劑、潔廁清潔液,用長柄、短柄刷分別進行清潔、消毒。
4、擦拭洗手間四周壁、臺面、門,用玻璃清潔劑、玻璃刮條清洗鏡面。
5、清洗洗手池、座便器、然后擦干。
6、拖洗地面,用抹布或拖把擦干。
7、小便池內放入清香球去異味。
8、定時清潔洗手間天花板、燈具、空調風口、消防設施。
9、每周用清潔劑清洗座便器水箱、噴打殺蟲藥水。
10、清潔后應檢查各設備是否完好無損,如發(fā)現(xiàn)有損壞要及時報告。
(五)公共通道、樓梯間的清潔
1、清掃通道垃圾,并仔細吸凈通道每個角落灰塵,進行除塵處理。
2、用塵拖,噴灑牽塵劑在工作時間內連續(xù)循環(huán)推塵保潔。
3、擦拭踢腳板,做到無灰塵、無污跡。
4、清理通道垃圾桶,清潔綠化盆景,擦拭消防設施。
5、清潔通道天花頂板、燈具、風口。
6、清洗通道玻璃門窗,清潔保養(yǎng)樓梯扶手。
7、通道地面無污跡,無腳印、垃圾。
8、通道四壁無蛛網(wǎng)、積灰、死角。
9、地面光凈明亮,防滑,垃圾桶無異味。
10、玻璃門窗、扶手干凈、明亮。
11、消防設施表面、風口、燈具、天花頂板無積灰、干凈。
第2篇 產(chǎn)品質量管理細則范文
產(chǎn)品質量管理制度【1】
(一)卷則
第一條 目的
產(chǎn)品的質量決定了產(chǎn)品的生命力,一個公司的質量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。
第二條 范圍
1.組織機能與工作職責;
2.各項質量標準及檢驗規(guī)范;
3.儀糟管理;
4.原材料質量管理;
5.制造前后質量復查;
6.制造過程質量管理;
7.產(chǎn)成品質量管理;
8.質量異常反應及處理;
9.產(chǎn)成品出廠前的質量檢驗;
10.產(chǎn)品質量確認;
11.質量異常分析改善。
第三條 組織機與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。
(二)各項質量標準及檢驗規(guī)范
第四條 質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
1.原材料質量標準及檢驗規(guī)范;
2.在制品質量標準及檢驗規(guī)范;
3.產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范。
第五條 質量標準及檢驗規(guī)范的制訂
1.質量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準,分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經(jīng)理批準后,質量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關單位憑此執(zhí)行。
2.質量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內,交有關部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。
第六條 質量標準及檢驗規(guī)范的修訂
1.各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時,可予以修訂。
2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,予以修訂。
3.質量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關部門主管核簽,報總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。
(三)儀器管理
第七條 儀器校正、維護計劃
1.周期設定
儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第八條 校正計劃的實施
1.儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內,一式一份存于使用部門。
2.儀器外部協(xié)作校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條 儀器使用與保養(yǎng)
1.儀器使用
(1)儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作,檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。
(2)特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
(3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當使用與操作應予以糾正。
(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。
(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時,保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
(四)原材料質量管理
第十條 原材料質量檢驗
1.原材料購人時,倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質量管理工程人員檢驗,質量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內,依原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后,
第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款,
第二聯(lián)會計部門存,
第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結果送采購部門,作為選擇供應廠商的參考資料。
(五)制造前質量條件復查
第十一條 制造通知單的審核
質量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內完成審核。
1.“制造通知單”的審核
(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
(2)質量要求是否明確,是否符合本公司的質量規(guī)范,如有特殊質量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。
(4)是否使用特殊的原材料。
2.制造通知單審核后的處理
(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認其質量要求超出制造能力時,應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。
(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質量管理依據(jù)。
第十二條 生產(chǎn)前制造及質量標準復核
1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn):
(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據(jù)。
(2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。
2.制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。
(六)制造過程質量管理
第十三條 制造過程質量檢驗
1.質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質量。
2.在制品質量檢驗依制造過程區(qū)分,由質量管理部pqc負責檢驗,檢驗包括:
(1)鉆孔一pqc鉆孔日報表。
(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mqc修一日報表。
(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pqc修二日報表。
(4)鍍金一pqc鍍金日報表。
(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3.質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試:
(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
(2)切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。
4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。
5.質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關部門處理。
6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。
7.制造過程中間半成品移轉,如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。
第十四條 制造過程自主檢查
1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質量異常時應予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質量,一旦發(fā)現(xiàn)質量異常時應立即處畫,并追究相關人員的責任,以確保產(chǎn)品質量,降低異常重復發(fā)生。
3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。
(七)產(chǎn)成品質量管理
第十五條 產(chǎn)成品質量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質量。
第十六條 出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前,質檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
(八)質量異常反應及處理
第十七條 原材料質量異常及反應
1.原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2.對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。
第十八條 在制品與產(chǎn)成品質量異常反應及處理
1.在制品與產(chǎn)成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關人員反應質量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質量。
2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應依正常程序追查原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條 制造過程質量異常反應
收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質保組,由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質量管理部)做生產(chǎn)安排及調度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。
(九)產(chǎn)成品出廠前的質量檢查
第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理
1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依“制造流程卡”、“qai進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。
2.質量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢,若有質量不合格的批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關部門處理及改善。
3.質量管理人員對復檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條 檢驗報告申請工作
1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應轉送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質量要求超出公司產(chǎn)成品質量標準者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉送質量管理部。
3.質量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。
4.特殊物理、化學性質的檢驗,質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。
5.產(chǎn)銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉交客戶。
(十)產(chǎn)品質量確認.
第二十二條 質量確認時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時,應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質量管理部門,由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。
1.批量生產(chǎn)前的質量確認。
2.客戶要求的質量確認。
3.客戶附樣與制品材質不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產(chǎn)或質量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質或其他差異者。
第二十三條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。
2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。
第二十四條 質量確認書的開立作業(yè)
1.質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉交業(yè)務部門。
2.客戶進廠確認的作業(yè)方式
客戶進廠確認須開立“質量確認表”,質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
第二十五條 質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業(yè)部門收到質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品,應于二日內轉送客戶,質量確認時間規(guī)定:國內客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為五至十日,設定時間以出廠日為基準。
2.質量確認追蹤
質量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質量確認的結案
質量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質量確認表”后,應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn),如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。
(十一)質量異常分析改善
第二十六條 制造過程質量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條 質量異常統(tǒng)計分析
1.質量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后,送制造部以使了解每日質量異常情況,擬訂改善措施。
2.質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。
3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的pc板的,應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。
第二十八條 質量管理小組活動
為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質量意識,以團隊精神促使產(chǎn)品質量的改善,公司各部門應組成質量管理小組。
產(chǎn)品質量管理制度【2】
總 則
第一條 目的
為推行本公司質量管理制度,并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量問題,并予以迅速處理,來確保及提高產(chǎn)品質量使之符合管理及市場需要,特制定本質量管理制度。
第二條 范圍
本質量管理制度包括:
1.質量檢驗標準;
2.不合格品的監(jiān)審;
3.儀器量規(guī)的管理;
4.制程質量管理;
5. 成品質量管理;
6.產(chǎn)品質量異常反應及處理;
7.產(chǎn)品質量確認;
8.質量管理教育培訓;
9. 產(chǎn)品質量異常分析及改善。
各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
第三條 制定質量檢驗標準的目的
使檢驗人員有所依據(jù),了解如何進行檢驗工作,以確保產(chǎn)品質量。
第四條 檢驗標準的內容:應包括下列各項
(一)適用范圍
(二)檢驗項目
(三)質量基準
(四)檢驗方法
(五)抽樣計劃
(六)取樣方法
(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置
(八)其它應注意的事項
第五條 檢驗標準的制定與修正
1.各項質量標準、檢驗規(guī)范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。
2.質量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立'質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表',說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。
第六條 檢驗標準內容的說明
(一)適用范圍:列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。
(二)檢驗項目:將實放檢驗時,應檢驗的項目,均列出。
(三)質量基準:明確規(guī)定各檢驗項目的質量基準,作為檢驗時判定的依據(jù),如無法以文字述明,則用限度樣本來表示。
(四)檢驗方法:說明在檢驗各檢驗項目時,是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗,如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗,亦應注明。
(五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無偏倚地隨機抽取,可利用亂數(shù)來取樣,但群體批各制品無法編號時,則取樣時,必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置:
1.屬進料(含加工品)者,則依進料檢驗規(guī)定有關要點辦理(合格批,則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù),不合格批,則將檢驗情況通知采購單位,由其依實際情況決定是否需要特采)。
2.屬成品者,則依成質量量管理作業(yè)辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出貸,不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。
不合格品的監(jiān)審辦法
第七條 適時處理不合格品,監(jiān)審其是否能轉用或必須報廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條 由質量管理單位負責召集工程、生產(chǎn)、物料等有關單位組成監(jiān)審小組負責監(jiān)審。
本質量管理制度準則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準后實施,修正時亦同。
第九條 實施要點
(一)發(fā)現(xiàn)不合格品,由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。
(二)監(jiān)審時需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:
1.是否能維修或必須報廢。
2.檢修是否符合經(jīng)濟效益。
3.是否為生產(chǎn)的急需品。
4.是否能轉用于另一等級產(chǎn)品。
5.是否有些部分可繼續(xù)使用,有些部分可維修,有些部分必須報廢。
(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內,并經(jīng)廠長核準后,即由有關單位執(zhí)行。
(四)監(jiān)審小組應于三日內完成監(jiān)審工作。
儀器管理
第十條 儀器校正、維護計劃
1.周期設訂
儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制'儀器校正、維護基準表'設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制'儀器校正計劃實施表'、'儀器維護計劃實施表'做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第十一條 校正計劃的實施
1.為使員工確實了解正確的使用方法,以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施,凡有關人員均需參加講習,由質量管理單位負責排定科程講授,如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規(guī)時,則由各該單位派人先行講解。
2.檢驗儀器量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應依正確的使
用方法實施檢驗,于使用后,如其有附件者應歸復原位,以及盡量將量規(guī)存放于適當盒內。
3.儀器校正人員應依據(jù)'年度校正計劃'執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結果記錄于'儀器校正卡'內,一式二份存于使用部門。
第十二條 儀器的維護與保養(yǎng)
1.由使用人負責實施。
2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。
3.維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。
4.檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時,應立即送請專門技術人員修復。
5.久不使用的電子儀器,宜定期插電開動。
6.一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則,若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時,則
委托設備完善的其他機構協(xié)助,但須要提供維護保養(yǎng)證明書,或相當?shù)膽{證。
7.特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
8.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。
9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng),由質量管理部不定期抽檢。
制程質量檢驗
第十三條 制程質量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點。
(二)管理圖有超連串,連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。
(三)進料不良,前工程不良品納入本工程中。
第十四條 制程質量檢驗
1.質檢部門對各制程在制品均應依'在制品質量標準及檢驗規(guī)范'的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質量。
2.在制品質量檢驗依制程區(qū)分,由質量管理部ipqc負責檢驗:
3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。
(1)鉆頭研磨后'規(guī)范檢驗'并記錄于'鉆頭研磨檢驗報告'上。
(2)切片檢驗分pih、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(qae microsectionreport)、(aqe solderability tes report)等檢驗報告。
4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立'異常處理單'呈(副)經(jīng)理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽后再送總經(jīng)理室復核。
5.質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應反應單位主管處理并開立'異常處理單'呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處理改善。
6.各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者以'異常處理單'反應處理。
7.制程問半成品移轉,如發(fā)現(xiàn)異常時以'異常處理單'反應處理。
第十五條 實施要點
1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質量異常,立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。
2.填寫異常處理單需注意:
(1).非量產(chǎn)者不得填寫。
(2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。
(3).詳細填寫,尤其是異常內容,以及臨時措施。
(4).如本單位就是責任單位,則先確認。
3.質量管理單位設立管理簿登記,并判定責任單位,通知其妥善處理,質量管理單位無法判定時,則會同有關單位判定。
4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策,經(jīng)廠長核準后實施。
5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核,了解現(xiàn)況,如仍發(fā)現(xiàn)異常,則再請責任單位調查,重新擬訂改善對策,如已改善則向廠長報告并歸檔。
第十六條 制程自主檢查
1.制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立'異常處理單'見(表)一式四聯(lián),填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產(chǎn)品質量水準,降低異常重復發(fā)生。
3.制程自主檢查規(guī)定依'制程自主檢查實施辦法'實施。
成品質量管理
第十七條 成品質量檢驗
成品檢驗人員應依'成品質量標準及檢驗規(guī)范'的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理以確保成品質量。
第十八條 出貨檢驗
質量異常反應及處理
第十九條 原物料質量異常反應
1.原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為'合格'
或'不合格',檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定呈核與處理。
2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立'異常處理單'送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第二十條 在制品與成品質量異常反應及處理
1.在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應提報'異常處理單',并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。
2.制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以'廢品報告單'提報,并經(jīng)質量管理部復核才可報廢)。
產(chǎn)品質量確認
第二十一條 質量確認時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排'生產(chǎn)進度表'或'制作規(guī)范'生產(chǎn)中遇有下列情況時,應將'制作規(guī)范'或經(jīng)理批示送確認的'異常處理單'由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于
'質量確認表',連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。
1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
2.批量生產(chǎn)前的質量確認。
3.客戶附樣與制品材質不同者。
4.客戶要求質量確認。
5.生產(chǎn)或質量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。
第二十二條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時制作供確認。
2.確認樣品的取樣
質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同'質量確認表'交由業(yè)務部客戶確認 。
第二十三條 質量確認書的開立作業(yè)
1.質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應即填'質量確認表'一式二份,編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于'質量確認表'上加蓋'質量確認專用章'轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在'生產(chǎn)進度表'上注明'確認日期'后轉交業(yè)務部門。
2.客戶進廠確認的作業(yè)方式
客戶進廠確認需開立'質量確認表'質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報'異常處理單'呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
第二十四條 質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日,國外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為50日,設定日、數(shù)以出廠日為基準。
2.質量確認追蹤
質量管理部人員對于末如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質量確認的結案
質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的'質量確認表'后,應即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于'生產(chǎn)進度表'上注明確認完成并以安排生產(chǎn),如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。
質量管理教育訓練辦法
第二十五條 質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能,使員工充分了解質量管理作業(yè)內容及方法,以保證產(chǎn)品的質量,并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎,以發(fā)揮質量管理的最大效果,以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質量管理制度。
第二十六條 由質量管理部負責策劃與執(zhí)行,并由管理部協(xié)辦。
第二十七條 實施要點
(一)依教育訓練的內容,分為以下三類:
1.質量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。
2.質量管理專門教育:參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。
3.協(xié)作廠商質量管理:參加對象為協(xié)作廠商。
(二)依訓練的方式,分為以下二種:
1.廠內訓練:為本公司內部自行訓練,由本公司講授或外聘講師至廠內講授。
2.廠外訓練:選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。
(三)由質量管理部先擬訂'質量管理教育訓練長期計劃'列出各階層人員應接受的訓練,經(jīng)核準后,依據(jù)長期計劃,擬訂'質量管理教育訓練年度計劃'列出各部門應受訓人數(shù),經(jīng)核準后實施,并將計劃送管理部轉知各單位。
(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡,記錄該員已受訓的課程名稱、時數(shù)、日期等。
質量異常分析改善
第二十八條 質量異常統(tǒng)計分析
1、質量管理部每日ipqc抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制'總機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以擬改善措施。
2、質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的'各機班、料號不良分析日報表'將異常項目匯總編制'抽檢異常周報'送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。
第二十九條 制程質量異常改善'異常處理單'經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依'異常處理單'所擬的改善對策確實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第三十條 質量管理圈活動
為提高全體員工的工作能力,增強員工與群體的合作,創(chuàng)造明朗愉快的工作場所,促進管理活動的水平,實現(xiàn)'目標經(jīng)營管理',公司內各部門來共同組成質量管理圈,以推動改善工作。
附 則
第三十一條 實施與修訂
本質量管理制度呈總經(jīng)理核準后實施,增補修改亦同。
第3篇 產(chǎn)品質量管理實施細則模版
產(chǎn)品 質量管理實施細則
第一章 總則
在當前經(jīng)濟形勢嚴峻,市場銷售疲軟的困難條件下,焦炭價格連續(xù)下滑,同行業(yè)競爭日趨激烈而產(chǎn)品質量的優(yōu)劣是產(chǎn)品參與與競爭進入市場的關鍵因素。為保證我廠質量方針的貫徹實施,達到產(chǎn)品的質量批批合格,從根本上解決質量問題。我們必須建立質量體系,完善質量唯體系,著眼于建立穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質量的生產(chǎn)過程,從生產(chǎn)的全過程來保證產(chǎn)品的質量。利用必要的手段對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進行檢驗、監(jiān)督、考核,做好信息反饋工作,循序糾正。認真執(zhí)行iso9002標準,改進生產(chǎn)管理制度,落實質量控制措施。特制定以下質量管理實施細則,望全廠各單位調動全體職工對照管理實施細則各條款,認真實施不斷提高工作質量來保證產(chǎn)品的質量。
第二章質量計劃
1、由銷售部將市場所需產(chǎn)品等級,質量要求及計劃銷售量報技術部,并及時反饋市場信息。
2、技術部根據(jù)我廠生產(chǎn)工藝要求,既要保證焦炭質量,又要滿足局、礦生產(chǎn)用氣,結合生產(chǎn)成本,制定生產(chǎn)建議計劃。
3、原料部根據(jù)建議計劃提供所需配比的煤樣,質檢中心對其進行全面分析,包括膠質層試驗。
4、技術部出方案,質檢部用幾種方案實施進行鐵箱試驗,對配合煤的質量指標進行全面分析。
5、由工程師組織技術部、質檢中心、原料部、原料庫、焦爐車間、洗煤車間、分析建議計劃,確實制定具體的實施方案。
6、原料部根據(jù)確定的工藝方案對所需煤質組織進煤,嚴禁不合格煤入廠,原料庫有權拒收任何不合格的入庫煤。
7、原料庫、受煤、配煤、焦爐等根據(jù)確定的方案實施前期批量試驗。
8、要求配煤頭一天把配煤倉,煤塔的原方案煤種盡量用完,用改變方案后的煤種上倉,前期試驗是配合煤以一天的用量,一個結焦周期時間進行試驗。
9、質檢中心對試驗的全過程進行監(jiān)督落實,對生產(chǎn)出的焦炭及時分析,化驗,及時反饋信息。
10、工程師、技術部、質檢中心開會分析糾正確定投入正常生產(chǎn)。
11、方案確定后整個試驗過程中各單位必須步調一致,嚴格按新方案實施生產(chǎn)操作,否則對不及時執(zhí)行推諉單位罰款50-100元。
12、質量計劃一經(jīng)確定不得隨意改動,改變質量計劃時必須制定質量工藝管理方案,經(jīng)總工、生產(chǎn)廠長批準后下發(fā)有關部門執(zhí)行。
第三章 生產(chǎn)工藝計劃
1、銷售部提供計劃銷售數(shù)量及銷售焦炭質量等級,市場對質量的要求。
2、技術部根據(jù)銷售量,計劃銷售焦炭等級,結合我廠生產(chǎn)工藝制定建議計劃,a日產(chǎn)爐數(shù),b配合煤比例,c 入爐煤質量指標,d結焦時間性,e工藝操作管理。
3、用試驗確定最佳爐溫,確定用煤方案,焦爐車間測量焦餅中心溫度確定最佳爐溫,測量爐項空間的煤氣溫度,測量機焦兩側交換間隔時間及冷卻溫度。
4、焦爐車間技術員收集以上測量結果,確定并編制焦爐加熱制定,包括標準溫度,全爐和機焦側煤氣流量,煤氣主管壓力,煙道吸力,標準蓄熱室頂部吸力等。
5、制定溫度制度,確定標準溫度,橫排溫度,爐頭火道溫度,k安、k均。
6、制定壓力制度,煤氣主管,燃燒系統(tǒng)壓力集氣管壓力等。
7、質檢中心對全部過程,檢查、落實、考核發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋信息以便集體會審糾正 ,對不能按程序規(guī)定執(zhí)行的單位罰款50-100元。
8、確定的改產(chǎn)、提產(chǎn)、壓產(chǎn)方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經(jīng)各單位領導、生產(chǎn)技術部門、總工、生產(chǎn)廠長等領導審批后投入使用。
第四章原料煤管理辦法
1、技術部編制的生產(chǎn)作業(yè),質量建議計劃按第二章、第三章的程序試驗糾正后,經(jīng)各主管廠領導及相關部門會議確定審核后,原料部根據(jù)建議計劃所需煤種的數(shù)量、質量進行市場調研,采樣回我廠,交質檢中心做各煤種全面分析驗證合格,經(jīng)生產(chǎn)技術部門確認,廠領導確定后按要求進煤。
2、單煤種分析合格后,對配合煤做鐵箱試驗、膠質層試驗合格后,原料部開始組織大批量進煤。
3、質檢中心對進廠的原料煤必須車車采樣,最多不能多于5車匯總一個總樣進行全面分析,正常情況下不多于5車時對進廠的單煤種上午一個總樣,下午一個總樣全面分析。
4、質檢中心根據(jù)分析報告單,按照潞煤漳氣字1999第16號文件《質量檢測措施及考核辦法》對當天的進煤質量考核,出具質量驗收_。
5、進廠的煤種如果出現(xiàn)質量波動,原料部要及時與供煤單位取得聯(lián)系,通過整改穩(wěn)定煤質,對原料部考核并限定原料部整改時間。
6、對煤質不穩(wěn)定的供煤單位要進行停車化驗、罰款等辦法,對不能滿足我廠煤質的應取消供煤資格。
第五章原料庫、煤場管理
1、原料庫按質量計劃內中確定的來煤標準與入庫標準進行驗收與卸煤,嚴禁不合格煤入廠。
2、原料庫必須建立兩本臺帳《原料煤進廠臺帳》詳細記錄,一天進幾種煤,各進幾車、車號、多少噸、進廠日期,各卸在什么地方,與質檢中心化驗單對照,管理員要對各批煤種的質量做到心中有數(shù),累計多少噸,第二本帳是《原煤煤使用臺帳》幾月幾日使用多少噸,使用的是什么時候進的煤,哪幾種煤各多少噸,與配煤要形成領發(fā)關系,不允許隨便使用。
3、原料庫要根據(jù)作業(yè)計劃中煤的種類、數(shù)量、進出車方便,新舊煤循環(huán)使用等合理地規(guī)劃煤場場地的使用,并確定后不要隨便變動標簽。
4、原料煤進廠過程,原料庫記帳卸車分兩種情況:⑴新訂購的煤種或連續(xù)出現(xiàn)幾次質量波動的煤種,拉煤車進廠后不許卸車,由質檢中心采樣化驗后再卸車,不合格時報有關廠領導,有關部門進行審評提出處理意見。⑵正常供應的煤種卸車要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗分析出結果后,合格推入大堆,不合格另行處理。
5、卸煤必須根據(jù)煤種分類,分堆堆放,同一種煤也要按進廠先后順序堆放,便于循環(huán)使用。各煤種要堆放整齊,絕對禁止混亂,煤堆之間的間距要相距3米以上,如果特殊情況改換煤種時必須將
原場地徹底清理,打掃干凈,方可卸入新煤種。
6、停車化驗不合格的來煤堅決拉走。
7、對沒有停車化驗,但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放,不能分堆的要做好標記。
8、卸煤過程中,原煤庫管理人員必須親自到現(xiàn)場弄清來煤車號及煤種指揮卸車地方,如發(fā)現(xiàn)煤種不明,車號不對或煤中雜質較多,對煤質有懷疑時及時向調度、質檢中心、原料部匯報,由質檢中心核實,提出處理意見。
9、煤場管理人員必須有計劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環(huán)使用。絕對禁止當天的煤當天使用。對來煤情況,用煤情況要做到心中有數(shù),定期讓質檢中心對煤場各煤種分析煤質變化情況,煤場內絕對禁止推入其它雜質和任何材料設備,對撿出來的矸石、雜物必須當班拉走。
10、為了對煤場煤質變化情況做到心中有數(shù)。貯存期間未達到規(guī)定期前20天應對煤堆取樣化驗做全面分析,測定各種指標變化情況,變化大的情況做鐵箱試驗已不結焦可定為變質煤處理。
11、煤場與配煤受煤要形成領發(fā)制度,受煤坑用票據(jù)到煤場領煤,煤場管理員根據(jù)領煤票上煤種質量要求,數(shù)量進行發(fā)煤指定地點安排取煤。
12、煤場管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定,對不負責任工作導致發(fā)煤錯誤,每發(fā)現(xiàn)一次/項扣款50-100元。
第六章受 煤
1、運輸車間受煤崗位根據(jù)技術部發(fā)的配比通知單到原料庫辦理用煤手續(xù),原料庫安排煤場管理負責按運輸車間用煤單的要求指揮裝載機上煤。
2、特殊情況如臨時發(fā)生變更煤種或煤場煤種不夠必須由技術部、工程師簽字的通知單才能發(fā)煤。絕對禁止隨意取煤、使用煤,
絕對禁止當天來煤當天使用,否則發(fā)現(xiàn)一次罰責任人50-100元。
3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯(lián)系好,先上那種煤,上多少,用哪個煤塔心中有數(shù),運輸車間上滿一個煤倉再上一個煤倉,絕對禁止放錯或放混,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運輸車間50-100元。
4、裝載機鏟來的煤要求依次放在受煤坑口,受煤工要核對是否是所要上的煤種,受煤過程中必須把煤中的雜質矸石撿出。發(fā)現(xiàn)有異常時要向調度匯報,上完后要清理現(xiàn)場,把余下的煤鏟回原堆,才能上第二種,否則不清理現(xiàn)場,把余下的煤上到第二個倉內對受煤工罰款50-100元。
第七章 配煤
1、配煤塔頂口,底部都要用標志標明四個煤塔各放的是什么煤種,一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對該塔內清理后才能上新煤種,正常情況下每月對配煤各塔內也要徹底清理一次,以保證塔內邊緣光滑干凈,塔內的煤不變質。
2、配煤塔下部室內要掛一塊黑板,明確寫明當天配比要求,上煤數(shù)量(以技術部下發(fā)的通知單為準)配煤給煤機閘板調節(jié),要以通知單為準用跑盤試驗核實放煤快漫。閘板的寬度是否準確。而且要在配煤過程中每隔兩小時測量一下有無變化及時調節(jié),配煤誤差不允許超過5%,質檢中心每天要不定時抽查三次以上,凡發(fā)現(xiàn)不準一次予以運輸車間50元罰款。
3、在配煤過程中配煤工、皮帶司機必須堅守崗位,發(fā)現(xiàn)給煤機有堵塞現(xiàn)象或下煤不均應立即處理。絕對禁止配比不準或上單一煤種,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運輸車間100元。
4、配煤過程中,配煤塔下給料機篩出的各種雜質及矸石必須立即撿出,否則一次罰款50元,幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機能夠暢通吃進為準,不許在破碎機前的入料口捅煤。要經(jīng)常清除鐵器上的鐵渣、炮線等雜物,否則經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次扣三部皮帶司機50元,皮帶通廊、破碎機房內清理的衛(wèi)生或雜物禁止倒到皮帶上,否則發(fā)現(xiàn)一次扣款50-100元。
第八章破碎機
1、只有破碎機起動后,才能開始配煤,不允許未經(jīng)破碎機破碎的煤進入煤塔,發(fā)現(xiàn)一次扣破碎機司機100-200元。
2、必須設專人看管破碎機每班要兩次篩分測試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間,發(fā)現(xiàn)篩分不達要求時及時匯報調度室與技術部、通知檢修車間調節(jié)檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對運輸車間罰款50元。質檢中心每天要不定時抽查篩 分試驗考核。
3、冬季每天上完煤后要對破碎機內部徹底清理一次,不允許積煤凍在破碎機、漏斗內壁上,影響下一班的正常使用,否則一次扣破碎機司機50元。
第九章質量檢查
1、對進廠的煤必須車車采樣,最多不能多于5車一個總樣,由值班領導監(jiān)督下采樣后進行分析化驗,對于一種來煤每十日做膠質層一次,對于不正常的來煤要求每兩日測量一次。
2、每班對配比不定時抽查三次以上;
每日對破碎機篩分做一次試驗;
每日對入爐煤做兩次全面分析(三爐一個子樣,焦爐車間取樣選樣),每三日對入爐煤做膠質層一次。
每日對焦炭做兩次全面分析,上、下午各一次。
每半月地煤場的各種煤分析一次以便掌握煤質有無變化。
每日對煤倉配比單獨化驗一次(運輸車間取樣送質檢中心),入爐煤樣由焦爐車間從裝煤車上取樣,質檢中心取總樣進行化驗。
3、所有分析要及時反饋信息給廠領導及有關部室,以便作出決策,對分析出的結果中的不合格項目要找出原因、落實責任、提出處理意見,限期整改,調度會通報,否則每少分析一次扣款50元,人為造成誤差罰款100元,分析報告信息反饋不及時一次扣款50元。
4、采制樣必須按照《采制樣標準》進行采制樣。
5、質檢中心質檢員要對以前各章節(jié)條款進行巡查落實考核,尤其是重要的控制點,每日必須巡查四次,出現(xiàn)的問題及時信息反饋至廠領導及有關部室。否則留余形式檢查不到位,考核不嚴格,每次罰款50-100元。
6、對當天焦炭的各種指標的變化要找出原因落實責任,質檢中心要嚴格仔細對生產(chǎn)過程巡查,以保證工藝質量穩(wěn)定。
7、質檢中心每周對質量實施細則中所規(guī)定的內容與要求進行一次全面質量檢查與分析,用三定形式下發(fā)有關單位,對反復出現(xiàn)問題影響質量的要批評并進行處罰,認真考核及時糾正,否則檢查不到位考核不嚴格每次罰款50-100元。
第十 章 質量指標、工藝指標標
一、我廠出廠冶金焦質量指標要求:
二、入爐煤質量指標要求:
三、焦爐工藝指標:
1#、2#焦爐標準溫度:機側:1260℃,焦側:1280℃
3#焦爐標準溫度:機側:1290℃,焦側:1310℃。
結焦時間:11小時30分鐘,其余檢查、操作與工藝指標按《焦化規(guī)程》進行。
焦爐三大系數(shù):k3>0.9k均>0.85k安>0.8
四、配合煤質量:
入爐煤細度: 3mm以下75-80%,配煤比誤差<5%
五、原料煤質量:
六、原料煤入庫標準:
第十一章 質量事故的追查
1、凡發(fā)生焦炭質量指標與正常標準不一致,質檢中心要及時匯報,并組織查找原因。
2、凡發(fā)生為合格的化驗指標必須及時通知有關部門采取措施。
3、原料部對不合格的來煤指標要在次日調度會上通報情況與處罰情況,并把罰款單交財務執(zhí)行。
4、各類質量事故也要同安全事故一樣,按照三不放過原則進行追查。
5、由質檢中心牽頭組織凡涉及質量的部門及有關責任者參加進行追查,特大型質量事故,由工程師牽頭組織追查,分管領導參加。
6、以焦炭質量分析單為依據(jù),反饋信息單自設計→煤質→煤場管理→受煤→配煤→焦爐工藝一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)找,從實施細則的各個章節(jié)條款對照查,哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯誤追究哪個環(huán)節(jié)的責任,處罰哪個環(huán)節(jié)。
7、詳細分析事故原因和教訓,制定防范措施對責任者進行相應的處理。
第十二章質量事故的處罰
質量管理中的不合格分為兩在類:1、一般違章;2、質量事故。
一、一般違章指違反操作規(guī)程或制度的行為可分為兩上等級。
1、情節(jié)輕微影響不大的違章處以50-200元的罰款。
2、情節(jié)較重影響較大但構不成事故的違章處以50-200元的罰款。
二、質量事故指違章行為造成后果嚴重,達到《煤氣化廠獎懲條例》中事故標準的規(guī)定,其處理按《煤氣化廠獎懲條例》執(zhí)行。
第4篇 產(chǎn)品質量管理實施細則范例
產(chǎn)品質量管理實施細則
產(chǎn)品 質量管理實施細則
第一章 總則
在當前經(jīng)濟形勢嚴峻,市場銷售疲軟的困難條件下,焦炭價格連續(xù)下滑,同行業(yè)競爭日趨激烈而產(chǎn)品質量的優(yōu)劣是產(chǎn)品參與與競爭進入市場的關鍵因素。為保證我廠質量方針的貫徹實施,達到產(chǎn)品的質量批批合格,從根本上解決質量問題。我們必須建立質量體系,完善質量唯體系,著眼于建立穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質量的生產(chǎn)過程,從生產(chǎn)的全過程來保證產(chǎn)品的質量。利用必要的手段對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進行檢驗、監(jiān)督、考核,做好信息反饋工作,循序糾正。認真執(zhí)行iso9002標準,改進生產(chǎn)管理制度,落實質量控制措施。特制定以下質量管理實施細則,望全廠各單位調動全體職工對照管理實施細則各條款,認真實施不斷提高工作質量來保證產(chǎn)品的質量。
第二章質量計劃
1、由銷售部將市場所需產(chǎn)品等級,質量要求及計劃銷售量報技術部,并及時反饋市場信息。
2、技術部根據(jù)我廠生產(chǎn)工藝要求,既要保證焦炭質量,又要滿足局、礦生產(chǎn)用氣,結合生產(chǎn)成本,制定生產(chǎn)建議計劃。
3、原料部根據(jù)建議計劃提供所需配比的煤樣,質檢中心對其進行全面分析,包括膠質層試驗。
4、技術部出方案,質檢部用幾種方案實施進行鐵箱試驗,對配合煤的質量指標進行全面分析。
5、由工程師組織技術部、質檢中心、原料部、原料庫、焦爐車間、洗煤車間、分析建議計劃,確實制定具體的實施方案。
6、原料部根據(jù)確定的工藝方案對所需煤質組織進煤,嚴禁不合格煤入廠,原料庫有權拒收任何不合格的入庫煤。
7、原料庫、受煤、配煤、焦爐等根據(jù)確定的方案實施前期批量試驗。
8、要求配煤頭一天把配煤倉,煤塔的原方案煤種盡量用完,用改變方案后的煤種上倉,前期試驗是配合煤以一天的用量,一個結焦周期時間進行試驗。
9、質檢中心對試驗的全過程進行監(jiān)督落實,對生產(chǎn)出的焦炭及時分析,化驗,及時反饋信息。
10、工程師、技術部、質檢中心開會分析糾正確定投入正常生產(chǎn)。
11、方案確定后整個試驗過程中各單位必須步調一致,嚴格按新方案實施生產(chǎn)操作,否則對不及時執(zhí)行推諉單位罰款50-100元。
12、質量計劃一經(jīng)確定不得隨意改動,改變質量計劃時必須制定質量工藝管理方案,經(jīng)總工、生產(chǎn)廠長批準后下發(fā)有關部門執(zhí)行。
第三章 生產(chǎn)工藝計劃
1、銷售部提供計劃銷售數(shù)量及銷售焦炭質量等級,市場對質量的要求。
2、技術部根據(jù)銷售量,計劃銷售焦炭等級,結合我廠生產(chǎn)工藝制定建議計劃,a日產(chǎn)爐數(shù),b配合煤比例,c 入爐煤質量指標,d結焦時間性,e工藝操作管理。
3、用試驗確定最佳爐溫,確定用煤方案,焦爐車間測量焦餅中心溫度確定最佳爐溫,測量爐項空間的煤氣溫度,測量機焦兩側交換間隔時間及冷卻溫度。
4、焦爐車間技術員收集以上測量結果,確定并編制焦爐加熱制定,包括標準溫度,全爐和機焦側煤氣流量,煤氣主管壓力,煙道吸力,標準蓄熱室頂部吸力等。
5、制定溫度制度,確定標準溫度,橫排溫度,爐頭火道溫度,k安、k均。
6、制定壓力制度,煤氣主管,燃燒系統(tǒng)壓力集氣管壓力等。
7、質檢中心對全部過程,檢查、落實、考核發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋信息以便集體會審糾正 ,對不能按程序規(guī)定執(zhí)行的單位罰款50-100元。
8、確定的改產(chǎn)、提產(chǎn)、壓產(chǎn)方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經(jīng)各單位領導、生產(chǎn)技術部門、總工、生產(chǎn)廠長等領導審批后投入使用。
第四章原料煤管理辦法
1、技術部編制的生產(chǎn)作業(yè),質量建議計劃按第二章、第三章的程序試驗糾正后,經(jīng)各主管廠領導及相關部門會議確定審核后,原料部根據(jù)建議計劃所需煤種的數(shù)量、質量進行市場調研,采樣回我廠,交質檢中心做各煤種全面分析驗證合格,經(jīng)生產(chǎn)技術部門確認,廠領導確定后按要求進煤。
2、單煤種分析合格后,對配合煤做鐵箱試驗、膠質層試驗合格后,原料部開始組織大批量進煤。
3、質檢中心對進廠的原料煤必須車車采樣,最多不能多于5車匯總一個總樣進行全面分析,正常情況下不多于5車時對進廠的單煤種上午一個總樣,下午一個總樣全面分析。
4、質檢中心根據(jù)分析報告單,按照潞煤漳氣字1999第16號文件《質量檢測措施及考核辦法》對當天的進煤質量考核,出具質量驗收證件。
5、進廠的煤種如果出現(xiàn)質量波動,原料部要及時與供煤單位取得聯(lián)系,通過整改穩(wěn)定煤質,對原料部考核并限定原料部整改時間。
6、對煤質不穩(wěn)定的供煤單位要進行停車化驗、罰款等辦法,對不能滿足我廠煤質的應取消供煤資格。
第五章原料庫、煤場管理
1、原料庫按質量計劃內中確定的來煤標準與入庫標準進行驗收與卸煤,嚴禁不合格煤入廠。
2、原料庫必須建立兩本臺帳《原料煤進廠臺帳》詳細記錄,一天進幾種煤,各進幾車、車號、多少噸、進廠日期,各卸在什么地方,與質檢中心化驗單對照,管理員要對各批煤種的質量做到心中有數(shù),累計多少噸,第二本帳是《原煤煤使用臺帳》幾月幾日使用多少噸,使用的是什么時候進的煤,哪幾種煤各多少噸,與配煤要形成領發(fā)關系,不允許隨便使用。
3、原料庫要根據(jù)作業(yè)計劃中煤的種類、數(shù)量、進出車方便,新舊煤循環(huán)使用等合理地規(guī)劃煤場場地的使用,并確定后不要隨便變動標簽。
4、原料煤進廠過程,原料庫記帳卸車分兩種情況:⑴新訂購的煤種或連續(xù)出現(xiàn)幾次質量波動的煤種,拉煤車進廠后不許卸車,由質檢中心采樣化驗后再卸車,不合格時報有關廠領導,有關部門進行審評提出處理意見。⑵正常供應的煤種卸車要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗分析出結果后,合格推入大堆,不合格另行處理。
5、卸煤必須根據(jù)煤種分類,分堆堆放,同一種煤也要按進廠先后順序堆放,便于循環(huán)使用。各煤種要堆放整齊,絕對禁止混亂,煤堆之間的間距要相距3米以上,如果特殊情況改換煤種時必須將
原場地徹底清理,打掃干凈,方可卸入新煤種。
6、停車化驗不合格的來煤堅決拉走。
7、對沒有停車化驗,但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放,不能分堆的要做好標記。
8、卸煤過程中,原煤庫管理人員必須親自到現(xiàn)場弄清來煤車號及煤種指揮卸車地方,如發(fā)現(xiàn)煤種不明,車號不對或煤中雜質較多,對煤質有懷疑時及時向調度、質檢中心、原料部匯報,由質檢中心核實,提出處理意見。
9、煤場管理人員必須有計劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環(huán)使用。絕對禁止當天的煤當天使用。對來煤情況,用煤情況要做到心中有數(shù),定期讓質檢中心對煤場各煤種分析煤質變化情況,煤場內絕對禁止推入其它雜質和任何材料設備,對撿出來的矸石、雜物必須當班拉走。
10、為了對煤場煤質變化情況做到心中有數(shù)。貯存期間未達到規(guī)定期前20天應對煤堆取樣化驗做全面分析,測定各種指標變化情況,變化大的情況做鐵箱試驗已不結焦可定為變質煤處理。
11、煤場與配煤受煤要形成領發(fā)制度,受煤坑用票據(jù)到煤場領煤,煤場管理員根據(jù)領煤票上煤種質量要求,數(shù)量進行發(fā)煤指定地點安排取煤。
12、煤場管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定,對不負責任工作導致發(fā)煤錯誤,每發(fā)現(xiàn)一次/項扣款50-100元。
第六章受 煤
1、運輸車間受煤崗位根據(jù)技術部發(fā)的配比通知單到原料庫辦理用煤手續(xù),原料庫安排煤場管理負責按運輸車間用煤單的要求指揮裝載機上煤。
2、特殊情況如臨時發(fā)生變更煤種或煤場煤種不夠必須由技術部、工程師簽字的通知單才能發(fā)煤。絕對禁止隨意取煤、使用煤,
絕對禁止當天來煤當天使用,否則發(fā)現(xiàn)一次罰責任人50-100元。
3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯(lián)系好,先上那種煤,上多少,用哪個煤塔心中有數(shù),運輸車間上滿一個煤倉再上一個煤倉,絕對禁止放錯或放混,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運輸車間50-100元。
4、裝載機鏟來的煤要求依次放在受煤坑口,受煤工要核對是否是所要上的煤種,受煤過程中必須把煤中的雜質矸石撿出。發(fā)現(xiàn)有異常時要向調度匯報,上完后要清理現(xiàn)場,把余下的煤鏟回原堆,才能上第二種,否則不清理現(xiàn)場,把余下的煤上到第二個倉內對受煤工罰款50-100元。
第七章 配煤
1、配煤塔頂口,底部都要用標志標明四個煤塔各放的是什么煤種,一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對該塔內清理后才能上新煤種,正常情況下每月對配煤各塔內也要徹底清理一次,以保證塔內邊緣光滑干凈,塔內的煤不變質。
2、配煤塔下部室內要掛一塊黑板,明確寫明當天配比要求,上煤數(shù)量(以技術部下發(fā)的通知單為準)配煤給煤機閘板調節(jié),要以通知單為準用跑盤試驗核實放煤快漫。閘板的寬度是否準確。而且要在配煤過程中每隔兩小時測量一下有無變化及時調節(jié),配煤誤差不允許超過5%,質檢中心每天要不定時抽查三次以上,凡發(fā)現(xiàn)不準一次予以運輸車間50元罰款。
3、在配煤過程中配煤工、皮帶司機必須堅守崗位,發(fā)現(xiàn)給煤機有堵塞現(xiàn)象或下煤不均應立即處理。絕對禁止配比不準或上單一煤種,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運輸車間100元。
4、配煤過程中,配煤塔下給料機篩出的各種雜質及矸石必須立即撿出,否則一次罰款50元,幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機能夠暢通吃進為準,不許在破碎機前的入料口捅煤。要經(jīng)常清除鐵器上的鐵渣、炮線等雜物,否則經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次扣三部皮帶司機50元,皮帶通廊、破碎機房內清理的衛(wèi)生或雜物禁止倒到皮帶上,否則發(fā)現(xiàn)一次扣款50-100元。
第八章破碎機
1、只有破碎機起動后,才能開始配煤,不允許未經(jīng)破碎機破碎的煤進入煤塔,發(fā)現(xiàn)一次扣破碎機司機100-200元。
2、必須設專人看管破碎機每班要兩次篩分測試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間,發(fā)現(xiàn)篩分不達要求時及時匯報調度室與技術部、通知檢修車間調節(jié)檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對運輸車間罰款50元。質檢中心每天要不定時抽查篩 分試驗考核。
3、冬季每天上完煤后要對破碎機內部徹底清理一次,不允許積煤凍在破碎機、漏斗內壁上,影響下一班的正常使用,否則一次扣破碎機司機50元。
第九章質量檢查
1、對進廠的煤必須車車采樣,最多不能多于5車一個總樣,由值班領導監(jiān)督下采樣后進行分析化驗,對于一種來煤每十日做膠質層一次,對于不正常的來煤要求每兩日測量一次。
2、每班對配比不定時抽查三次以上;
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產(chǎn)品質量管理實施細則
每日對破碎機篩分做一次試驗;
每日對入爐煤做兩次全面分析(三爐一個子樣,焦爐車間取樣選樣),每三日對入爐煤做膠質層一次。
每日對焦炭做兩次全面分析,上、下午各一次。
每半月地煤場的各種煤分析一次以便掌握煤質有無變化。
每日對煤倉配比單獨化驗一次(運輸車間取樣送質檢中心),入爐煤樣由焦爐車間從裝煤車上取樣,質檢中心取總樣進行化驗。
3、所有分析要及時反饋信息給廠領導及有關部室,以便作出決策,對分析出的結果中的不合格項目要找出原因、落實責任、提出處理意見,限期整改,調度會通報,否則每少分析一次扣款50元,人為造成誤差罰款100元,分析報告信息反饋不及時一次扣款50元。
4、采制樣必須按照《采制樣標準》進行采制樣。
5、質檢中心質檢員要對以前各章節(jié)條款進行巡查落實考核,尤其是重要的控制點,每日必須巡查四次,出現(xiàn)的問題及時信息反饋至廠領導及有關部室。否則留余形式檢查不到位,考核不嚴格,每次罰款50-100元。
6、對當天焦炭的各種指標的變化要找出原因落實責任,質檢中心要嚴格仔細對生產(chǎn)過程巡查,以保證工藝質量穩(wěn)定。
7、質檢中心每周對質量實施細則中所規(guī)定的內容與要求進行一次全面質量檢查與分析,用三定形式下發(fā)有關單位,對反復出現(xiàn)問題影響質量的要批評并進行處罰,認真考核及時糾正,否則檢查不到位考核不嚴格每次罰款50-100元。
第十 章 質量指標、工藝指標標
一、我廠出廠冶金焦質量指標要求:
二、入爐煤質量指標要求:
三、焦爐工藝指標:
1#、2#焦爐標準溫度:機側:1260℃,焦側:1280℃
3#焦爐標準溫度:機側:1290℃,焦側:1310℃。
結焦時間:11小時30分鐘,其余檢查、操作與工藝指標按《焦化規(guī)程》進行。
焦爐三大系數(shù):k3>0.9k均>0.85k安>0.8
四、配合煤質量:
入爐煤細度: 3mm以下75-80%,配煤比誤差<5%
五、原料煤質量:
六、原料煤入庫標準:
第十一章 質量事故的追查
1、凡發(fā)生焦炭質量指標與正常標準不一致,質檢中心要及時匯報,并組織查找原因。
2、凡發(fā)生為合格的化驗指標必須及時通知有關部門采取措施。
3、原料部對不合格的來煤指標要在次日調度會上通報情況與處罰情況,并把罰款單交財務執(zhí)行。
4、各類質量事故也要同安全事故一樣,按照三不放過原則進行追查。
5、由質檢中心牽頭組織凡涉及質量的部門及有關責任者參加進行追查,特大型質量事故,由工程師牽頭組織追查,分管領導參加。
6、以焦炭質量分析單為依據(jù),反饋信息單自設計→煤質→煤場管理→受煤→配煤→焦爐工藝一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)找,從實施細則的各個章節(jié)條款對照查,哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯誤追究哪個環(huán)節(jié)的責任,處罰哪個環(huán)節(jié)。
7、詳細分析事故原因和教訓,制定防范措施對責任者進行相應的處理。
第十二章質量事故的處罰
質量管理中的不合格分為兩在類:1、一般違章;2、質量事故。
一、一般違章指違反操作規(guī)程或制度的行為可分為兩上等級。
1、情節(jié)輕微影響不大的違章處以50-200元的罰款。
2、情節(jié)較重影響較大但構不成事故的違章處以50-200元的罰款。
二、質量事故指違章行為造成后果嚴重,達到《煤氣化廠獎懲條例》中事故標準的規(guī)定,其處理按《煤氣化廠獎懲條例》執(zhí)行。
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第5篇 油品質量管理實施細則
1? 管理基本要求
1.1? 規(guī)范內容界定
1.1.1? 成品油銷售服務主要是指在實現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎信息服務、日常交易服務、應用指導服務、投訴處理服務等，這些服務貫穿售前、售中和售后全過程。
1.1.2? 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計劃內油品，其他均為外采油品。
1.2? 管理原則
1.2.1? 堅持“質量永遠領先一步”的質量方針和“質優(yōu)量足，客戶滿意”的質量目標，樹立“質量是企業(yè)生命”的經(jīng)營理念，建立并完善油品質量保障體系和監(jiān)督體系，實行明確的崗位責任制，加強油品質量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營效益與質量管理的關系，在確保油品質量和消費者權益的前提下，不斷拓展經(jīng)營，提高企業(yè)效益。
1.2.2? 各單位、各部門的主要負責人是本單位本部門油品質量管理的第一責任人。各職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則，嚴格落實油品質量責任制，質量實行“一票否決制”。
2? 管理職責
2.1? 貴州石油分公司的油品質量管理工作，由省公司安全數(shù)質量處統(tǒng)一歸口領導，對地市公司的油品質量管理工作實行分級管理。
2.2? 省公司安全數(shù)質量處是全省油品質量管理的主管部門，中心質檢室是省公司質量工作的管理與技術執(zhí)行機構，各分公司的質量管理由管理和檢驗兩部分組成。
2.2.1? 各分公司數(shù)質量部是本單位質量管理的主管部門。其下設的化驗室是本單位質量工作的管理與技術執(zhí)行機構，由質量主管部門管理。
2.3? 省公司質量主管部門職責
2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》和國家其他有關質量的法律、法規(guī)。
2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質量管理辦法》等油品質量管理規(guī)章制度，對全省油品質量工作進行監(jiān)督管理，指導和檢查各分公司油品質量檢驗工作。定期和不定期組織開展油品質量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質量狀況。
2.3.3? 建立省公司iso9000質量管理體系和lims系統(tǒng)的建設，指導各分公司完成iso9000質量管理體系和lims系統(tǒng)的建設。
2.3.4? 指導全省健全油品質量管理和質量檢驗機構；受理各分公司油品質量的請示、報告，協(xié)調處理有關油品質量問題。
2.3.5? 組織全省油品質量管理人員和質量檢驗人員的技術培訓及考核工作；配合人事部門進行質量培訓。
2.3.6? 承擔上級公司委派的其他事宜。
2.4? 省公司相關職責部門職責
2.4.1? 業(yè)務采購部門職責
2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.4.1.2? 負責提供油品資源性質（配置/外采）、外采油供應商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質量檢驗報告》等質量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫落實油品驗收工作。
2.4.1.3? 采購的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準或協(xié)議標準。對于按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，要求供貨方提供經(jīng)當?shù)刭|量技術監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標準或資料。
2.4.1.4? 負責外采油供應商油品質量評價和考核。
2.4.1.5? 負責采購環(huán)節(jié)油品質量糾紛的調查和處理。
2.4.2? 物流管理部門職責
2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質量工作。通知、督促油庫落實開展油品質量驗收工作，保證物流運行過程中油品質量。
2.4.2.3? 加強運輸承運商的管理，對其提出“保質保量”、“專車專用”等運輸管理要求。嚴禁使用影響油品質量的不潔容器裝運油品，確保運輸油品質量不受污染。嚴禁外采油品未經(jīng)檢驗合格直接配送加油站。
2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務采購部門和質量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質量糾紛、事故的調查和處理。
2.4.3? 零售管理部門職責
2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)油品質量工作。組織加油站開展油品質量技術咨詢和售后服務，規(guī)范受檢行為。
2.4.3.3? 隨時掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應機制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質量問題，立即停止銷售，且在第一時間通報物流和質量管理部門。
2.4.3.4? 及時向本企業(yè)質量主管部門提供與外采油品質量相關的加油站進貨、庫存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。
2.4.3.5? 負責零售環(huán)節(jié)二級以下質量事故的調查和處理；負責加油站對外質量糾紛調查、處理；協(xié)助質量主管部門調查、處理庫、站質量糾紛；協(xié)助質量部門調查、處理二級及以上質量事故。
2.4.4? 商業(yè)客戶管理部門
2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》和國家其他有關質量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.4.4.2? 對批發(fā)、直銷油品，落實承運商“保質保量”、“專車專用”的運輸管理，確保油品運輸不受污染。
2.4.4.3? 對協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當產(chǎn)生糾紛。
2.4.4.4? 對批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術咨詢和售后服務工作，確?？蛻粲糜蜐M意。
2.4.5? 潤滑油部門職責
2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.4.5.2? 負責本企業(yè)潤滑油質量管理，確保經(jīng)營潤滑油品質量。
2.4.5.3? 負責潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)質量糾紛調查、處理事宜；負責潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)二級以下質量事故的調查、處理；協(xié)助質量主管部門調查、處理二級及以上質量事故。
2.5? 省公司質檢中心職責
2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.5.2? 配合安全數(shù)質量完成本企業(yè)iso9000質量管理體系和lims系統(tǒng)的建設、評審、檢查和考核工作。
2.5.3? 負責對本企業(yè)質檢室的業(yè)務管理和考核，保證質檢工作規(guī)范開展。
2.5.4? 承擔本企業(yè)油品質量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫檢驗工作（接貨油庫質檢室不能開展的外采油入庫檢驗項目）。
2.5.5? 負責石油產(chǎn)品質量標準和試驗方法標準的更新宣貫；負責本企業(yè)初級質檢員培訓工作。
2.5.6? 承擔油品質量檢驗及相關技術研究、咨詢和服務工作，對省公司油品質量處理提出技術實施意見。
2.5.7? 承擔上級委派的其他事宜。
2.6 ?分公司質量主管部門及質檢室職責
2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.6.2 ?在質量主管部門的指導下完成本企業(yè)iso9000質量管理體系和lims系統(tǒng)的建設工作。
2.6.3? 組織落實油庫開展油品質量檢驗工作，對油品進、銷、調、存各環(huán)節(jié)進行質量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計、分析庫站油品質量狀況，上報相關信息。
2.6.4 ?化驗室負責本轄區(qū)的油品質量檢驗工作。
2.6.5? 承擔上級委派的其他事宜。
2.7? 分公司油庫主管部門職責
2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質量管理制度和實施細則。
2.7.2? 規(guī)范油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作。組織油庫落實油品入庫、儲存、出庫的質量管理和檢驗工作。
2.7.3? 嚴把外采油品進、出庫關，加強儲存期油品的質量監(jiān)控。油庫必須經(jīng)油庫主管部門同意后方可接卸外采油品。
2.7.4? 嚴禁不合格的油品出庫、進入加油站。
2.7.5? 對卡邊及經(jīng)技術處理的油品，應向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應。
2.7.6? 負責油庫二級以下質量事故調查、處理；協(xié)助質量主管部門調查、處理二級及以上質量事故；協(xié)助有關部門調查、處理質量糾紛。
3? 質檢項目配置及經(jīng)費管理
3.1? 銷售企業(yè)油品檢驗類型：入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗和抽查檢驗(簡稱抽檢，以下同)等。
3.1.1? 入庫檢驗：對入庫油品進行卸前質量驗收檢查開展的檢驗。
3.1.2? 出庫檢驗：對準備出庫油品進行的質量檢驗。
3.1.3? 周期檢驗：對油庫儲存滿周期的油品進行質量檢查的檢驗。
3.1.4? 抽檢：對進、銷、調、存各環(huán)節(jié)油品進行質量檢查開展的檢驗。
3.2 ?a級檢驗的質檢項目共65項，b級檢驗質檢項目共37項，外采油入庫檢驗的質檢項目共36項（詳見附件16.1、16.2、16.3）。質檢室質檢項目達到相應檢驗要求，方可承擔相應的檢驗工作。
3.3 ?質檢室質檢項目標準及設置要求：質檢項目標準要根據(jù)油庫收卸作業(yè)方式、工藝流程、質量監(jiān)控以及油品質量管理的需要來制定。
3.3.1 ?a級質檢項目標準：質檢項目65項，詳見附件16.1。大區(qū)公司和省級公司質檢中心，其質檢項目設置應達到a級質檢標準。
3.3.2 ?b級質檢項目標準：質檢項目37項, 詳見附件16.2。地市級石油分公司中心油庫質檢室質檢項目設置應達到b級質檢標準。
3.3.3 ?外采油質檢項目標準：按外采油入庫檢驗要求設置36項檢驗項目，詳見附件16.3。
3.3.4 ?c級質檢項目標準： 質檢項目可以達到配置油出、入庫檢驗要求。
3.3.5? 其他質檢室質檢項目設置滿足質量管理工作需要。
3.4? 質檢項目配套的設備購置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃或更新改造計劃。
3.5? 質量檢驗耗材和檢定費用從化驗計量費用中列支，質檢儀器維修費用從設備維修費用中列支。
3.6? 質檢中心應積極開展資質認定（計量認證）和iso17025實驗室認可。
4? 容器清潔度管理
4.1? 各分公司應加強對儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。
4.1.1? 接卸、輸轉、改裝油品時，必須按油品性質分組，實行專泵、專管、專罐、專桶專用。設備達不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復使用的應按中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關規(guī)定處理。
4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質量或計量時，應及時清罐。并保證油罐清潔度。
4.1.3? 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認真檢查容器的清潔度，確認合格并記錄簽字后方可灌裝油品。
4.1.4? 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時，應向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。
4.1.5? 自灌桶裝油品時所用的空桶應清潔無水雜、無殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對不符合要求的空桶嚴禁灌油。對灌裝后的桶裝油品應抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
4.2? 負責承運商商務管理的部門，委托承運油品前，必須將油品防污染的責任落實到承運方或車、船提油的責任人。
4.3? 運輸油品車輛實行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗收合格后方可運營。
5? 油品購銷存質量管理
5.1? 油品的采購管理
5.1.1? 采購部門在采購油品時，需在購銷合同內按現(xiàn)行標準注明對油品的質量要求。按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，業(yè)務采購部門應提供經(jīng)當?shù)刭|量技術監(jiān)督局備案過的油品質量標準文本或有關資料，保證供油標準現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質量檢驗報告》，明確責任。
5.1.2? 根據(jù)用戶要求需采購現(xiàn)行標準以外的特殊油品時，應與用戶簽訂油品協(xié)議標準合同，并按合同組織進貨和驗收。
5.1.3? 業(yè)務采購部門應將備案油品標準，在油品到庫前轉發(fā)給物流管理部門和油庫質檢室，作為外采油品入庫檢驗結論判定的依據(jù)。
5.1.4? 業(yè)務采購部門應將外采油品盡量調入與質檢中心或可以進行外采油檢測的質檢室較近的油庫，以方便送檢，減少壓槽時間。
5.1.5? 整裝油品的采購必須要求供應商提供原封口、標識符合《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標識，其內容包括：油品名稱、牌號、執(zhí)行標準、質量結論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標志。
5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時，必須按規(guī)定印制桶面標識。
5.2? 油品的銷售管理
5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準及本辦法規(guī)定要求。
5.2.2? 各單位在開具票證時，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準相同的油品名稱、牌號。
5.2.3? 外采油品的銷售名稱必須與采購油品的名稱一致，按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，應備有經(jīng)當?shù)刭|量技術監(jiān)督局備案過的油品質量標準文本或協(xié)議標準，保證供油標準現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。
5.2.4? 零售管理部門應加強收集外采油品及技術處理油品銷售時客戶對油品質量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對油品質量的反應并及時反饋質量主管部門和物流管理部門。
5.2.5? 油庫、加油站、石油商店按“先進先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫存，盡量縮短外采油品的銷售周期。
5.2.6? 向用戶明示質量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴格按批準意見銷售。
5.3? 油品的儲存管理
5.3.1? 成品油
5.3.1.1? 不同品種、不同質量等級、不同牌號的油品要實行專罐儲存；同品種、同牌號、質量等級不同的油品要分開存放；品種、牌號、質量等級相同但生產(chǎn)廠家不同的潤滑油原則上不能混裝。
5.3.1.2? 儲油罐內少量的油品要與同品種、不同牌號的油品混裝，必須經(jīng)檢驗、審批，確保油品質量合格。
5.3.1.3? 油庫管線余油的處理。對收發(fā)過低質量等級油品的管線，再發(fā)放高質量等級油品時，應將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長，同時又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調合組分油”的油庫，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質量。
5.3.1.4? 外采油品盡量單獨油罐接卸，對于有質量疑議的外采油品須與配置油品分開儲存，外采油品要求快進快出。
5.3.1.5? 各級質檢室要加強庫存外采油品質量檢驗監(jiān)控，特別對經(jīng)技術處理后的外采油品，在儲存期間要每月取樣進行檢驗，并根據(jù)油品質量變化情況隨時取樣檢驗，檢驗項目必須包括油品入庫檢驗有問題的項目。通過庫存檢驗掌握質量變化情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。
5.3.1.6? 潤滑油儲罐禁止墊水。
5.3.2? 整裝油品
5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標識的清晰、完整。
5.3.2.2? 各類整裝油品要入庫（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。
5.3.2.3? 對不同品種、牌號的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號、分批立卡。
6? 油品入庫檢驗
6.1? 油庫作業(yè)調度人員在接卸油品前，查驗《油品質量檢驗報告》及其他標識、隨油同行聯(lián)或調運單、采購通知單等所有相關單據(jù)，確認無誤并作好記錄，及時填寫《油品入庫檢驗通知單》（見附件16.4）并附《油品質量檢驗報告》和調運單，通知質檢室取樣檢驗。
6.2? 質檢室入庫收貨驗收，以批次獨立到達油庫運輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準取樣法進行入庫驗收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進行取樣、留樣，批次混合樣進行檢驗并留樣；鐵路槽車以入庫批次為基本單元進行取樣、留樣，混合樣進行檢驗并留樣；管輸油品取樣詳見《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。
6.3? 質檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質檢員。接收外采油油庫質檢室如不具備外采油入庫檢驗能力，應在檢驗的同時，必須及時將樣品送至質檢中心或可以進行外采油檢測的質檢室，進行其他項目的檢驗。除可邊卸邊驗項目外，成品油檢驗必須在卸前完成。
6.4? 配置油入庫油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。
6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫前必驗項目至少包括
6.5.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質（可邊卸邊驗）、硫含量、密度（國）。
6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。
6.5.3? 車用乙醇汽油調合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質（可邊卸邊驗）、硫含量。
6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、色度、酸度、硫含量。
6.5.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、硫含量。
6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點。
6.5.7? 散裝入庫潤滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點、傾點（或凝點）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內燃機油）。
6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測油漬，2-5號油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測閉口閃點）。
6.5.9? 其它油品根據(jù)購銷合同具體要求，確定入庫必驗項目。
6.6 ?外采油品入庫前必驗項目至少包括
6.6.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國iv）。
6.6.2? 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。
6.6.3? 車用乙醇汽油調合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質及水分、有機含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。
6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機械雜質、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。
6.6.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。
7 ?油品周期檢驗
7.1? 油品儲存檢驗周期
7.1.1? 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調合組分油和柴油的周檢期不動罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤滑油、脂周檢期為180天。
7.1.2? 輕柴油儲存期間每周復檢一次色度。
7.1.3? 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調合組分油周檢應在取樣后5天內完成，其他油品周檢應在取樣后10天內完成。
7.1.4? 質檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。
7.1.5? 周期檢驗油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。
7.2 ?油品周期檢驗項目
7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫項目檢驗，其他油品按b級檢驗項目檢驗。
7.2.2? 對進行調合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調合組分油應每天進行質量檢查。
7.2.2.1? 檢查項目:
變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。
車用乙醇汽油調合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。
發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗項目，合格后方可調合。
8 ?油品出庫檢驗
8.1? 出庫油品應提供出庫《油品質量檢驗報告》。
8.2? 油品出庫前，由油庫作業(yè)調度人員填寫《油品出庫檢驗通知單》（見附件16.5）通知質檢室做出庫檢驗，質檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。
8.3 ?出庫油品的檢驗規(guī)定
8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫檢驗。
8.3.1.1? 每次接收新入庫油品。
8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉到發(fā)貨罐的當日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉后可免檢出庫。
8.3.1.3? 油品儲存不動罐超過20天。
8.3.2? 出庫油品的檢驗項目
8.3.2.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動罐超過20天，增測膠質）。
8.3.2.2? 車用乙醇汽油出庫檢驗次數(shù)每個月不得少于2次，檢驗項目應不少于b級項目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調合組分油發(fā)生變化應隨時進行車用乙醇汽油的檢驗。
8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。
8.3.2.4? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。
8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。
8.3.2.6? 凡在周檢期內的其它油品，一般不做出庫檢驗。
8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質量疑異，必須增加檢驗項目，合格后方可出庫。
8.3.2.8? 同品種、同質量等級、同牌號油品的罐底余油并罐后，在出庫前必須作b級檢驗，合格后出庫。
8.3.3? 出庫檢驗油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。
8.4? 對入庫時存在邊界值項目、不穩(wěn)定項目的油品及經(jīng)過技術處理的油品，除出庫必驗項目外，應增加相應項目的復檢，檢驗合格才能出庫。
8.5? 向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進行識別，目測檢查油品的外觀等，確認所發(fā)油品與應發(fā)油品相符、外觀質量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應立即停止發(fā)油，并及時匯報處理。
8.6 ?嚴禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗，方可出庫。
9 ?加油站油品質量管理
9.1? 加油站售出油品質量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準。
9.2? 加油站應設兼職質量管理員，負責加油站質量管理。
9.3 ?加油站進貨必須由省級公司統(tǒng)一配置，嚴禁擅自外采、代銷、代儲和調合油品。
9.4 ?汽油、柴油運輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。
9.5? 質量驗收規(guī)定
9.5.1? 核對隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。
9.5.2? 卸油前首先確認收油罐口標志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認待卸油品與收油罐油品相同，才可下達卸油指令。
9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴禁邊收邊發(fā)。
9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時，應檢查發(fā)出油品的外觀質量。在大雨、大雪后要及時測定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時要及時排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質量問題應立即停發(fā)，逐級匯報處理。
9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應測定罐中水位，不得有水。
9.8 ?加油站對油品質量抽檢的合法性及相關過程應給予關注和確認，具體按11.2執(zhí)行。
10? 油品質量處理
10.1 ?油品質量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準或協(xié)議標準為依據(jù)。
10.2? 油品質量處理的審批程序：油庫在驗收、接卸、儲存、出庫檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格油品時，必須由質檢室填寫《中國石化銷售企業(yè)油品質量處理報告》（見附件16.6），經(jīng)質檢室主管部門領導簽字，逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營管理部門審核，經(jīng)相應主管經(jīng)理批準后，業(yè)務部門和油庫按批準意見實施。
10.3 ?省公司及分公司質量管理部門，對不合格油品要認真分析原因，必要時要增加檢驗項目或報請上一級質檢室復核處理，確認質量的責任方及責任人。處理重大油品質量事故，必須有省級質量主管部門的人員到場。
10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運方的質量責任，應及時向負責進貨的業(yè)務部門通報，盡快與責任方聯(lián)系或索賠。
10.3.2? 屬本企業(yè)的質量責任，要按質量管理崗位責任制及相關制度規(guī)定處理。
10.4? 對不合格油品的處理方法
10.4.1? 屬于發(fā)貨方責任、無使用價值或不能技術處理的油品，應退貨。
10.4.2? 對可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質量，協(xié)議銷售。
10.4.3? 對經(jīng)技術處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗能力、技術人員素質能夠確保油品質量合格，且油庫儲存油品具有相應質量潛力、指標合理，技術處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術處理需按規(guī)定程序上報，獲準后才能組織實施。
10.4.4? 技術處理后的油品必須經(jīng)檢驗合格后，方可安排出庫。
10.5? 不合格油品的質量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務采調部門要配合做好油品調運，涉及降級等發(fā)生處理費用時，財務部門要會簽意見。
11 ?油品質量報告
11.1? 分公司每月2日前上報《中國石化貴州石油分油品質量不合格處理表》（見附件16.7）。
每季度第一個月5日前上報上季度《中國石化貴州石油分公司油品質量事故（事件）表》（見附件16.8）、《中國石化貴州石油分公司油品質量抽檢表》（見附件16.9）。
每年1月5日前上報上一年度《中國石化貴州石油分公司質檢員情況表》（附件16.10）、《中國石化貴州石油分公司質檢儀器設備情況表》（附件16.11）。
11.2? 積極配合有關部門進行市場油品質量抽查，及時上報抽查情況和自檢結果。
11.2.1? 油庫和加油站油品質量抽查信息必須及時逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質量主管部門；國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查信息必須在當?shù)爻闃咏Y束后12小時內由分公司質量主管部門統(tǒng)一上報省公司質量主管部門。
11.2.2? 抽樣前受檢部門須對抽樣部門抽樣合法性進行核實確認。
11.2.3? 受檢部門應注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對應各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時以上加油槍均嚴禁抽樣。
11.2.4? 受檢部門須對抽樣部門樣品容器進行確認，必要時要求在抽樣單中進行注明。
11.2.5? 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應使用棕色磨口玻璃瓶），對被抽檢油品至少同時取兩份，一份自測，一份自留樣，如自測在多個質檢室檢驗，相應增加自測樣品份數(shù)。
11.2.6? 對于國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查，自測油樣應立即送質檢中心檢驗；對于地方監(jiān)督抽查，自測油樣應立即送b級以上質檢室檢驗。
11.2.7? 接到檢驗報告時，油品如合格可及時處理備樣，不合格應及時對不合格項目進行復檢。
11.2.8? 若對檢驗結果有異議，必須在接到檢驗報告15天內以書面形式向抽檢單位提出異議。確認異議存在的應依法提請復檢或仲裁，維護本企業(yè)的合法權益。
12 ?技術服務
12.1 ?油庫、加油站負責油品質量客戶投訴現(xiàn)場處理工作，并向上級主管部門上報投訴相關信息，質量主管部門提供技術支持，必要時啟動油品質量事故應急預案，處理后及時對客戶進行回訪。
12.2? 商業(yè)客戶和零售管理部門負責、質量主管部門配合對技術處理后的外采油進行質量跟蹤，及時了解用戶的使用情況，掌握技術處理后的油品質量狀況。
12.3? 商業(yè)客戶和零售管理負責、質量主管部門配合定期對大客戶進行滿意度調查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對于中石化的油品質量和售后服務提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質服務。
13 ?檢查與考核
13.1? 各單位須定期進行對質量管理體系進行監(jiān)督檢查并進行考核，強化全過程監(jiān)控。
13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國標準化法》及《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質量管理辦法》等中國石化銷售企業(yè)油品質量管理規(guī)章制度。
13.3 ?省市公司質量主管部門負責實施組織本企業(yè)的質量檢查。
13.4? 質量檢查的內容包括質量保障體系、質量監(jiān)督體系中、質量應急體系等相關質量管理及檢驗工作?？己嗽u分參照《中國石化銷售企業(yè)質量工作考核評分標準》或當次檢查實施細則執(zhí)行。
13.5? 檢查每年進行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內容納入本企業(yè)績效考核。
14 ?獎罰
14.1 ?在油品質量管理工作中有下列成績之一的單位或個人，在年終目標考核時給予精神或物質獎勵。
14.1.1? 對油品質量工作認真負責，維護油品質量有顯著成績的職工。
14.1.2? 在國家產(chǎn)品質量監(jiān)督部門的質量統(tǒng)檢或抽查中,油品質量合格率100%的單位領導。
14.1.3? 質量把關嚴格，及時發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質量事故，為國家和單位挽回重大經(jīng)濟損失的單位或個人。
14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗技術，技術練兵考核成績優(yōu)秀的質檢人員。
14.2 ?對油品質量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質量事故責任追究規(guī)定》，對直接責任人員和主管人員給予處罰、處分；對單位給予通報批評、處罰并責令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責任。
14.2.1? 未按規(guī)定設置油品質量管理機構、配齊人員及檢驗儀器設備，質量工作開展不力，造成重大質量事故的。
14.2.2? 因制度不落實，質量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質量不合格，對整裝油品標識檢查維護不嚴而喪失追償能力造成經(jīng)濟損失。
14.2.3? 對允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質量以次充好，影響企業(yè)質量信譽的。
14.2.4? 對重大油品質量問題未按規(guī)定及時上報的以及未按規(guī)定上報質量報表的。
14.2.5? 未按規(guī)定檢驗油品質量或可靠性考核嚴重超差的；違反石油產(chǎn)品標準和試驗方法，發(fā)生誤判油品質量的；提供虛假油品質量數(shù)據(jù)的。
14.2.6? 拒絕、拖延國家和上級部門對油品質量監(jiān)督檢查的；在國家產(chǎn)品質量監(jiān)督部門及上級石油公司組織的質量統(tǒng)檢或抽查中，油品質量不合格的。
15? 其他規(guī)定
15.1? 油品質量管理涉及的相關法律、法規(guī)：
15.1.1? 《中華人民共和國刑法》
15.1.2? 《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》
15.1.3? 《中華人民共和國計量法》
15.1.4? 《中華人民共和國標準化法》
15.1.5? 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》
15.1.6? 《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫管理制度》
15.1.7? 《中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》
15.2? 油品質量管理必須執(zhí)行的油品標準及試驗方法：
15.2.1 ?現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品標準
15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標準
15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標準
15.2.4? 現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品試驗方法
15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗方法
