房地產(chǎn)管理細則15篇

第1篇 房地產(chǎn)全員合同制管理實施細則

一、 宗旨

為明確公司與員工雙方的權(quán)利與責任,規(guī)范人事管理行為,穩(wěn)定員工隊伍,保證公司長遠發(fā)展,依照《中華人民共和國勞動法》有關(guān)原則,制定本全員合同制管理實施細則。

二、 釋義

本細則中所稱'公司職員',下簡稱'職員',指集團公司總部和下屬控股、參股企業(yè)中由集團人事部審批錄用的人員。

本細則所稱'公司職工',指集團各下屬企業(yè)自行招聘、僅報集團人事部備案的人員。

三、 簽署勞動合同的范圍

1. 集團總經(jīng)理、副經(jīng)理由董事會聘任,簽定相應(yīng)聘用合同。

2. 除以下幾種情況外,其它職員均需與集團合部簽定勞動合同:

1) 工作崗位待安排的;

2) 目前長期病假,在醫(yī)療期內(nèi)的;

3) 戶口在其工作所在地,工作關(guān)系尚未調(diào)入集團或下屬公司指定掛靠的人才交流中心;

4) 與其它單位訂立了仍在生效的勞動合同的。

3. 公司職工與共所屬企業(yè)也應(yīng)簽定勞動合同,但需滿足以下條件:

1) 經(jīng)試用,證明符合聘用條件;

2) 該崗位屬常設(shè)性質(zhì);

3) 其個人資料確已報集團人事部備案。

四、 合同期限

固定期限合同的截止日期一般安排每年的六月三十日,根據(jù)各類崗位的不同要求,合同期限由用人單位依據(jù)以下確定:

1. 總部職能部門及二級公司經(jīng)理、副經(jīng)理、三級公司經(jīng)理合同期為5年以上;

2. 總部職能部門主管、二級公司部門經(jīng)理、三級公司副經(jīng)理合同期限為3-5年;

3. 薪金屬高級系列職員合同期限為3-5年;

4. 其它職員合同期限為1-3年;

5. 需由公司解決戶口的職員,如屬調(diào)動尚在辦理期間,合同期限為1年;若公司已為其解決戶口調(diào)動,合同期限應(yīng)保證其在公司服務(wù)時間不少于5年;

6. 如職員法定退休工齡滿(男60歲,女55歲)在3年以內(nèi)的,合同期限以法定退休日期為準;

7. 男性職員連續(xù)工齡滿25年,女性職員連續(xù)工齡滿20年,或在公司連續(xù)服務(wù)滿10年,符合公司需要且本人有長期服務(wù)意愿的,可簽訂以法定退休日期為限的不固定期限合同。

8. 公司職工合同期限為6個月至1年,但公司職超過65歲,應(yīng)終止聘用,不再簽署聘用合同;

9. 目前在崗、超過退休年齡限制的職員不應(yīng)簽署勞動合同,如確有需要,可改簽公司職工聘用合同,但年限不得超過65周歲;

10. 目前在崗、超過65歲的公司職工應(yīng)在原聘用合同期滿后終止聘用。

五、 辦理程序

1. 合同的簽訂與續(xù)簽由各公司人事專職人員負責填寫《簽訂勞動合同審批表》,由所在公司負責人及分管該公司的集團副總經(jīng)理審核后定期報集團人事部審批,其中主管級以上人員需報集團總經(jīng)理審批。

2. 對通過審批職員,各公司人事專職人員負責向其提供《__房產(chǎn)有限公司勞動合同簽署聲明》一份,由職員酚簽署后,再提供統(tǒng)一文本的《__房產(chǎn)有限公司勞動合同書》二份,由各單位人事專職人員填寫,職員本人簽署。聲明與合同書應(yīng)同時送交集團人事部。

3. 由集團法定代表人或共委托的集團人事部負責人、分公司負責人代表甲方簽訂合同,并加蓋公司公章,合同一份由集團人事部備案,另一份由職員個人保管。

4. 自簽訂合同之日起,職員的的原身份、職級作為檔案身份和檔案薪金保留。

5. 公司職工的合同簽訂由各公司自行辦理,合同文本可參考《__房產(chǎn)有限公司勞動合同書》,并報集團人事部審核后執(zhí)行。合同由該公司法定代表人簽字并加蓋該公司公章,合同一份由該公司集團人事部門保管,另一份由職工個人保管。

六、 注意事項

1. 關(guān)于薪金、福利、住房、計劃生育等其它雙方需約定的事項,可征詢集團人事部意見后,在合同第十一條款'雙方主伙需要約定的其它事項'中注明,統(tǒng)一合同文本不再予以特別明確;

2. 合同期滿后,職員不愿續(xù)簽合同的,需提前一個月以書面形式知會公司方可離職。

3. 各單位應(yīng)配合集團人事部完成勞動合同鑒證和《員工手冊》辦理,《員工手冊》由集團人事部統(tǒng)一保管。

七、 解釋與修改權(quán)

1. 本細則征詢職員委員會意見后,經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過,處一九九六年六月一日開始執(zhí)行,其解釋權(quán)在集團人事部。

2. 本細則經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準可進行修改。

__房產(chǎn)有限公司

第2篇 _房地產(chǎn)財務(wù)管理細則：庫存現(xiàn)金的管理

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:庫存現(xiàn)金的管理

一、庫存現(xiàn)金的管理

①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時清點庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金不得超過10000元,超過部分現(xiàn)金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫,財務(wù)部領(lǐng)導及有關(guān)人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。

②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時有兩個人前往辦理。

③凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金(如特殊情況,需用現(xiàn)金由雙方公司董事長或總經(jīng)理批準,并經(jīng)財務(wù)部同意后,方可支付現(xiàn)金。)。④現(xiàn)金的支出必須經(jīng)過審批合格后,出納方可付款。具體的審批程序見第五節(jié)。

⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費;零星購置辦公設(shè)備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。

⑥差旅費的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時間、地點、申請金額(按相關(guān)差旅費標準金額計算)。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)審批核準簽字后方可借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報銷清帳,不報銷者由財務(wù)人員從工資中扣回。

⑦、其他借款,由借款人填寫申請單,經(jīng)項目負責人簽字,并由簽字人負責此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責任由簽字人負責。

⑧、一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來現(xiàn)金。嚴禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。

除1000元以下零星開支外可采用現(xiàn)金支付外,其余結(jié)算均應(yīng)通過銀行結(jié)算。(二)現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。

第3篇 房地產(chǎn)財務(wù)管理細則資金使用審批程序

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:資金使用審批程序

五、 資金使用審批程序

1、 該項目項目負責人由雙方共同委派,委托權(quán)限應(yīng)成立書面文件,形同合同或協(xié)議。

2、 財務(wù)報銷必須是合法、有效的發(fā)票或收據(jù),白條一律不予報銷。特殊情況,購買貨物金額較小,不能取得合法、有效的發(fā)票或單據(jù),由經(jīng)辦人在白條上寫出緣由,報項目負責人簽字,方可報銷。

3、 所有發(fā)票或收據(jù)的報銷,必須業(yè)務(wù)內(nèi)容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰可認,簽章齊全,合法、有效,匯總發(fā)票或單據(jù)還須附有清單。

4、 所有原始單據(jù)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須簽字。

5、 會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理,并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

6、 工程款支付1) 工程合同應(yīng)由各部經(jīng)理共同草擬,所有承包業(yè)務(wù)必須公開、透明,雙方公司之間應(yīng)簽定反商業(yè)賄賂協(xié)議。所有的建筑安裝合同必須雙方董事長或總經(jīng)現(xiàn)親自確認批準,相關(guān)參與人員應(yīng)與公司簽訂業(yè)務(wù)承諾書。本項目所有合同只能使用本項目合同專用單。2) 工程款報銷單據(jù):建筑筑工程及安裝、調(diào)試設(shè)備工程的發(fā)票,必須是合法、合規(guī)建筑安裝工程發(fā)票,建筑安裝工程發(fā)票入賬,還必須附有建筑工程、設(shè)備安裝工程合同、工程預決算等否則不予報銷或結(jié)算。3) 工程進度款計劃:由工程部、財務(wù)部按合同規(guī)定和工程進度具體情況,提出用款計劃,經(jīng)項目負責人審批并報雙方董事長或總經(jīng)理確認批準,留檔財務(wù)室,財務(wù)室準備資金。4) 工程進度款支付:建筑公司提供工程進度表,工程部、預算部(財務(wù)部)、統(tǒng)計部共同審核,填寫“工程付款申請單”,經(jīng)各部門負責人審核,報項目負責人簽署意見,并報雙方董事長或總經(jīng)理審批后,將有關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部,由財務(wù)負責人根據(jù)合同約定,工程進度計劃,視資金情況安排付款。5) 根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的,應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位(人)

7、 差旅費借支款申請單,出差人員填寫,項目負責人審批,雙方財務(wù)人員復核,出納付款。

8、 其他暫借款,因工作需要暫借現(xiàn)金,由借款人按規(guī)定在“借款單”上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期,經(jīng)項目負責人確認批準,會計復核后,出納方可付款,借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后及時報帳。

9、 其他個人或公司借支,均須經(jīng)過雙方負責人簽字審批后,才能支取款項。

10、 工資單由項目負責人簽字后才能發(fā)放。

11、 辦公物資(包括文具、紙張等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等家俱器具,電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設(shè)備,電扇、空調(diào)等家電設(shè)備)的購置應(yīng)遵從“保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支”的原則,由項目部統(tǒng)籌計劃,編制“采購計劃”,報項目負責人審批后實施采購,采購人員在實施采購業(yè)務(wù)時,應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求,要做到貨比三家,保證物美價廉。采購后要由財務(wù)部或辦公室驗收確認,并將相關(guān)憑證由財務(wù)部審核后,報項目負責人審批報銷

12、 通訊費固定辦公電話費用采取限額制,在規(guī)定限額內(nèi),實報實銷,超出部分,從部門工資中扣除。移動電話費采取電話補貼形式在工資中發(fā)放,具體標準由項目負責人制定。

13、 車輛維修、使用費由辦公室根據(jù)《公司車輛管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行審核簽字,由項目負責人簽字報銷,所有罰款一律不予報銷。私家車費用采取車貼形式在工資中發(fā)放。

14、 購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用,由財務(wù)部審核報銷。

六、 報表及審計

1、 報表內(nèi)容:現(xiàn)金月報表,現(xiàn)金盤點表,銀行對帳單、資金使用情況表、工程進度統(tǒng)計表、資產(chǎn)負債表,損益表,現(xiàn)金流量表(簡易)。

2、 報表時間:每月20日前

3、 報表使用人:項目負責人、雙方董事長或總經(jīng)理。

4、 報表審核:項目財務(wù)部負責人。

5、 除報表使用人外,其他任何人不得使用報表。

6、 內(nèi)部審計:本項目必須每年對財務(wù)資料進行一次審計,審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T由雙方董事長或總經(jīng)理共同聘請。

第4篇 房地產(chǎn)開發(fā)公司安全管理實施細則

第一章總則

第一條為了加強公司安全管理,保障人員人身安全和財產(chǎn)安全,依據(jù)相關(guān)安全法規(guī)及公司關(guān)于安全管理的要求,制定本實施細則。

第二條公司安全生產(chǎn)活動及開發(fā)的工程項目、公司內(nèi)部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。

第三條公司在安全生產(chǎn)及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。

第四條公司內(nèi)部涉及安全生產(chǎn)及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行,承擔相應(yīng)責任。

第二章公司內(nèi)部安全管理

第五條為了更好的進行安全生產(chǎn)管理,首先應(yīng)加大公司內(nèi)部安全管理力度,對涉及安全生產(chǎn)管理的部門、崗位建立安全責任制度,明確安全生產(chǎn)管理內(nèi)容、職責及目標。公司內(nèi)部安全管理的內(nèi)容如下:

(一)建立健全安全管理責任制度;

(二)公司防火、防盜方面的措施及責任制度;

(三)安全事故應(yīng)急救援措施及方案;

(四)公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況;

(五)安全教育培訓及學習;

(六)安全事故報告制度。

第六條公司負責人為公司最高安全管理者,對公司安全管理全面負責,具體職責如下:

(一)負責制定本公司安全管理方針、目標;

(二)建立健全公司安全管理責任制;

(三)督促、檢查公司安全生產(chǎn)、管理工作,及時消除安全事故隱患;

(四)及時、如實報告安全事故。

第七條公司定期開展安全教育,加強安全法規(guī)宣傳,以提高安全生產(chǎn)、管理意識和能力。

第八條公司實行在公司負責人領(lǐng)導下的安全值日責任制,安全值日人員對公司內(nèi)部的安全進行檢查,并如實記錄,建立安全檢查管理檔案。安全值日人員具體職責如下:

(一)檢查公司各工作崗位、人員安全責任制度落實情況及工作中存在的安全隱患;

(二)實行安全生產(chǎn)、管理工作的巡查、抽查、專項檢查;

(三)節(jié)假日、季節(jié)性的安全檢查工作;

(四)對檢查結(jié)果負責,并如實記錄安全檢查情況,在安全檢查記錄上簽字,及時將安全檢查記錄歸檔;

(五)發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向公司負責人報告,同時采取初步防護措施。

第三章施工現(xiàn)場安全管理

公司對所開發(fā)的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監(jiān)督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。

第九條公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現(xiàn)場的安全向公司負責人負責,并承擔相應(yīng)的責任。

第十條項目負責人的安全管理職責如下:

(一)監(jiān)督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;

(二)監(jiān)督工程項目施工單位施工組織設(shè)計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設(shè)施、人員投入及其資格認證;

(三)與各項目參與方一起制定安全應(yīng)急救援方案,并建立安全救援體系;

(四)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,及時要求相關(guān)責任方采取防護措施并制定預防方案;

(五)檢查安全設(shè)施及安全防護用具的使用、維護情況;

(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內(nèi)容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節(jié)假日前后檢查、季節(jié)性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;

(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施,并在重要場所設(shè)置明顯標志;

(八)對施工現(xiàn)場特殊作業(yè)應(yīng)制定專項建設(shè)方案,需要報行政主管部門審批的應(yīng)進行報批,在經(jīng)審批同意后方可進行建設(shè);

(九)發(fā)生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現(xiàn)場。

第十條項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監(jiān)督檢查權(quán)、建議權(quán)、現(xiàn)場事故調(diào)查處理權(quán)及其他授權(quán)。

第四章附則

第十一條本實施細則適用范圍為公司所有工作部門、人員及公司開發(fā)的工程項目。

第十二條本實施細則自通過之日起實施。

第5篇 _房地產(chǎn)財務(wù)管理細則：銀行存款的管理

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:銀行存款的管理

二、銀行存款的管理

1)、項目銀行帳戶必須經(jīng)雙方負責人同意后方可設(shè)立和使用,銀行帳戶僅供本合同項目經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁出借帳戶供與外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。嚴禁利用項目帳戶做與本項目無關(guān)的收支。

2)、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。該項目原則上只設(shè)一個項目帳戶,確因工作需要開設(shè)帳戶的,需報雙方公司負責人同時批準后方可設(shè)立(書面批準依據(jù)),已經(jīng)開設(shè)的,需向項目財務(wù)部補辦備案手續(xù)。

3)、項目帳戶必須與雙方公司銀行帳戶嚴格區(qū)分(財務(wù)專用章、其他專用章等銀行預留印簽),雙方公司不得用各自公司帳戶進行本項目收支。

4)、銀行帳戶印鑒的使用實行印章分管并用制;即:財務(wù)章由一方保管,另外1枚由另一方保管,不準1方統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時應(yīng)委托他人代管。

5)、銀行支票的使用規(guī)定:

a、業(yè)務(wù)部門使用銀行支票時,必須憑付款審批單,經(jīng)項目負責人及經(jīng)辦人簽字,寫明用途、金額、日期;

b、會計人員核單后,出納才能簽發(fā)銀行支票,同時要求業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在銀行支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、金額、收款人;

c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須在小寫金額欄恰當幣位寫上“$”。

d、支票用于轉(zhuǎn)帳的,必須在支票左上角劃兩條斜線;

f、支票開出后,必須在十日內(nèi)報銷清帳,不得轉(zhuǎn)借其他用途使用。對于預付貨款,應(yīng)做好合同管理,根據(jù)合同規(guī)定報帳時間。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報帳的,應(yīng)到財務(wù)部說明原因,限定報帳時間,否則追究業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的相關(guān)責任。

g、支票報銷是必須附發(fā)票、收據(jù)、入庫單等原始單據(jù),對于分期付貨款的,必須按每次付貨款金額開具發(fā)票或收據(jù)方可報銷。

e、業(yè)務(wù)人員收到支票應(yīng)到財會機構(gòu)辦理入帳手續(xù),一般應(yīng)先確認收到款項后,才發(fā)貨或提供勞務(wù)。

5)、該項目的所有銷售收入(營業(yè)收入)、其他收入必須按項目指定帳號進帳。

6)、財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附在付款憑證后記帳備查。付款審批單應(yīng)附有合法的付款依據(jù)(合同或其他)。

同一項目(同一業(yè)務(wù))應(yīng)按合同總額上報審批,不準同一業(yè)務(wù)分次報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。

7)、根據(jù)已獲批準簽訂的合同,嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位。

9)、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則,追究財務(wù)及相關(guān)人員的經(jīng)濟責任和法律責任。

10)、有關(guān)資金使用的審批,如審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。批件必須附在有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。如遇特殊情況,不能及時審批,財務(wù)人員必須征求雙方公司總經(jīng)理(總裁)同意后方可辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

11)、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收頂支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

第6篇 _房地產(chǎn)財務(wù)管理細則：應(yīng)收款的管理

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:應(yīng)收款的管理

三、應(yīng)收款的管理

1)應(yīng)收帳款、預付帳款明細帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同和購銷合同(附出庫單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細。

2)應(yīng)收款明細帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導書面批準。

3)建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報告制度。

①財務(wù)人員在每月20日前對上月帳中的應(yīng)收帳款進行清理,并根據(jù)工程(購銷)合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進行應(yīng)收帳款分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在壞帳交主管領(lǐng)導,由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導批準之后執(zhí)行。

②財務(wù)人員在每月10日前(計發(fā)工資前)對上月末按公司規(guī)定應(yīng)該歸還借款的單位和個人進行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資,并通知有關(guān)部門領(lǐng)導及時催收;對超期一個月還未歸還借款的單位,應(yīng)及時通知項目負責人。

③負責收款的部門或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在接到超期應(yīng)收款通知單后,應(yīng)及時催收,如不能按期收回,應(yīng)及時通知項目負責人。并行成書面資料。交由財務(wù)部留檔。

④申請付款部門(或應(yīng)收賬款發(fā)生部門)的部門負責人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收帳款的第一責任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力,造成壞帳甚至造成損失的,視情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責任人予以經(jīng)濟和行政處罰,情節(jié)嚴重、損失巨大的,要追究法律責任并相應(yīng)承擔經(jīng)濟責任。

4)對于預付帳款應(yīng)嚴格管理。

①預付賬款應(yīng)按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理;

②預付賬款必須按合同規(guī)定付款,并在合同約定的時間清算完畢。辦理相關(guān)報銷手續(xù)。如果在規(guī)定時間內(nèi)不通清算報銷,財務(wù)部應(yīng)將該款項轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款。按應(yīng)收賬款管理。

③對預付的支付必須按相關(guān)合同和完整的審批手續(xù)執(zhí)行,否則,追究業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部責任。

第7篇 某房地產(chǎn)開發(fā)公司安全管理實施細則

第一章? 總? 則

第一條? 為了加強公司安全管理，保障人員人身安全和財產(chǎn)安全，依據(jù)相關(guān)安全法規(guī)及學院、集團關(guān)于安全管理的要求，制定本實施細則。

第二條? 公司安全生產(chǎn)活動及開發(fā)的工程項目、公司內(nèi)部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。

第三條? 公司在安全生產(chǎn)及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。

第四條? 公司內(nèi)部涉及安全生產(chǎn)及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行，承擔相應(yīng)責任。

第二章? 公司內(nèi)部安全管理

第五條? 為了更好的進行安全生產(chǎn)管理，首先應(yīng)加大公司內(nèi)部安全管理力度，對涉及安全生產(chǎn)管理的部門、崗位建立安全責任制度，明確安全生產(chǎn)管理內(nèi)容、職責及目標。公司內(nèi)部安全管理的內(nèi)容如下：

（一）建立健全安全管理責任制度；

（二）公司防火、防盜方面的措施及責任制度；

（三）安全事故應(yīng)急救援措施及方案；

（四）公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況；

（五）安全教育培訓及學習；

（六）安全事故報告制度。

第六條? 公司負責人為公司最高安全管理者，對公司安全管理全面負責，具體職責如下：

（一）負責制定本公司安全管理方針、目標；

（二）建立健全公司安全管理責任制；

（三）督促、檢查公司安全生產(chǎn)、管理工作，及時消除安全事故隱患；

第8篇 _房地產(chǎn)財務(wù)管理細則：發(fā)票和收據(jù)的使用管理

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:發(fā)票和收據(jù)的使用管理

四、 發(fā)票和收據(jù)的使用管理

1、應(yīng)對發(fā)票實行專人管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,遺失發(fā)票及收據(jù),造成后果由發(fā)票保管人負責。

2、發(fā)票及收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一負責收發(fā)及建檔保管建立收據(jù)消號制度,財務(wù)人員應(yīng)逐一消號,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正。

3、必須按發(fā)票管理規(guī)定,正確使用發(fā)票。發(fā)票和收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,不得代其他單位開發(fā)票。

4、發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚、摘要必須清楚準確真實不得涂改,如填寫有誤,應(yīng)另行開具發(fā)票及收據(jù),并在誤填的發(fā)票或收據(jù)(聯(lián)次齊全方能作廢)上注明“誤填作廢”。 如收據(jù)僅作臨時收款用途,業(yè)務(wù)完畢后需出具發(fā)票的,開具收據(jù)時,應(yīng)在備注欄內(nèi)注明:發(fā)票開具時本收據(jù)自動作廢。

5、發(fā)票丟失應(yīng)立即向主管稅務(wù)機關(guān)和項目負責人報告,并登報予以公告。

6、不得填開大頭小尾的發(fā)票,不得代開發(fā)票。

7、項目收入必須憑合法的發(fā)票或項目收據(jù)入帳,凡與本項目成本、費用、資產(chǎn)有關(guān)的付出,均應(yīng)索取合法發(fā)票。

第9篇 房地產(chǎn)派單員管理細則規(guī)定

一、派單員招聘 負責人××

二、派單員培訓 負責人××

三、派單員管理制度1、派單員質(zhì)量管理;2、派單員工作進度管理

1、派單員質(zhì)量管理

(1)案場內(nèi)制定派單業(yè)績表記錄派單員當天工作業(yè)績。

(2)每天中午考勤了解當天情況以及所遇問題。

(3)對特殊情況及時向上級匯報。

(4)及時做好當天工作記錄。

(5)定時進行工作成績評定及鼓勵。

(1)指標制度

派單員是案場的一支主力軍,為了培養(yǎng)派單員團隊協(xié)作精神,指標制度是針對個人綜合能力的一個杠桿。分業(yè)務(wù)面和自身面兩個方面。

業(yè)務(wù)面:業(yè)務(wù)面主要以單項指標的綜合得分為準。單項指標分為留有的電話組數(shù),有效來電量,帶單來人量,帶客來人量四種。其中留有有效電話組數(shù)2分;有效來電量2分;帶單來人量4分,帶客來人量6分,每日設(shè)定及格分數(shù)線,月終進行統(tǒng)一審核,及格分為60分。

自身面:需較強團隊合作能力,積極向上的工作精神,工作踏實、自律性強。

(2)獎懲制度

獎勵:

1、完成當月指標工作積極努力予以全額發(fā)放工資。

2、超指標5-10分者,獎勵20元,超標10-15分者,獎勵50元,超標25分以上者獎勵100元。

3、工作業(yè)績突出,綜合能力提高較快者予以晉級。

懲罰

1、無故曠工者有事為請假者一次罰款10元,累計三次予以除名。

2、派單員脫崗、串崗一次扣十元,累計三次予以除名。

3、在崗位上被發(fā)現(xiàn)打鬧及影響他人工作者一次罰款5元,3次除名。

4、凡事假、遲到、早退扣除全勤獎,病假三天以上扣除全勤獎并扣除當日工資50%

5、浪費單頁者發(fā)現(xiàn)一次扣100元

6、一周內(nèi)未達到十分者予以除名

2、派單員工作進度管理

為確保派單員按公司規(guī)定時間完成派單任務(wù),對派單員工作時間所進行的控制。

(1)每日工作前準備以及時間節(jié)點:上午8:00上班dm簽到及工作安排,8:30分每位派單員準時到派單現(xiàn)場,下午工作時間14:00-18:00每周安排派單員休班一天。

(2)派單員所收集得來人來電進行統(tǒng)計、上報并隔日公告。

(3)派單員一天兩次考勤(早8:30分,::晚18:00分)

(4)案場值班業(yè)務(wù)員對派單人員進行不定時考勤。

監(jiān)督機制:

(1)根據(jù)每日工作計劃表對照檢查工作執(zhí)行情況及是否有延誤狀況并說明延誤原因。

(2)做好日常工作紀錄,每周、每日寫好進度報告。

(3)督促業(yè)務(wù)員按時并準確匯報派單員每日業(yè)績情況。

(4)其他工作協(xié)調(diào)

四 薪資體系

詳見《售樓處傭金制度》

五 派單預算(略)

六 派單計劃細則

1、派單員培訓

熟悉產(chǎn)品培訓、信心技巧、著裝打扮

銷售部

第10篇 房地產(chǎn)財務(wù)管理細則發(fā)票和收據(jù)的使用管理

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:發(fā)票和收據(jù)的使用管理

四、 發(fā)票和收據(jù)的使用管理

1、 應(yīng)對發(fā)票實行專人管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,遺失發(fā)票及收據(jù),造成后果由發(fā)票保管人負責。

2、 發(fā)票及收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一負責收發(fā)及建檔保管建立收據(jù)消號制度,財務(wù)人員應(yīng)逐一消號,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正。

3、 必須按發(fā)票管理規(guī)定,正確使用發(fā)票。發(fā)票和收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,不得代其他單位開發(fā)票。

4、 發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚、摘要必須清楚準確真實不得涂改,如填寫有誤,應(yīng)另行開具發(fā)票及收據(jù),并在誤填的發(fā)票或收據(jù)(聯(lián)次齊全方能作廢)上注明“誤填作廢”。 如收據(jù)僅作臨時收款用途,業(yè)務(wù)完畢后需出具發(fā)票的,開具收據(jù)時,應(yīng)在備注欄內(nèi)注明:發(fā)票開具時本收據(jù)自動作廢。

5、 發(fā)票丟失應(yīng)立即向主管稅務(wù)機關(guān)和項目負責人報告,并登報予以公告。

6、 不得填開大頭小尾的發(fā)票,不得代開發(fā)票。

7、 項目收入必須憑合法的發(fā)票或項目收據(jù)入帳,凡與本項目成本、費用、資產(chǎn)有關(guān)的付出,均應(yīng)索取合法發(fā)票。

第11篇 某某房地產(chǎn)開發(fā)公司安全管理實施細則

第一章 總 則

第一條 為了加強公司安全管理,保障人員人身安全和財產(chǎn)安全,依據(jù)相關(guān)安全法規(guī)及學院、集團關(guān)于安全管理的要求,制定本實施細則。

第二條 公司安全生產(chǎn)活動及開發(fā)的工程項目、公司內(nèi)部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。

第三條 公司在安全生產(chǎn)及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。

第四條 公司內(nèi)部涉及安全生產(chǎn)及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行,承擔相應(yīng)責任。

第二章 公司內(nèi)部安全管理

第五條 為了更好的進行安全生產(chǎn)管理,首先應(yīng)加大公司內(nèi)部安全管理力度,對涉及安全生產(chǎn)管理的部門、崗位建立安全責任制度,明確安全生產(chǎn)管理內(nèi)容、職責及目標。公司內(nèi)部安全管理的內(nèi)容如下:

(一)建立健全安全管理責任制度;

(二)公司防火、防盜方面的措施及責任制度;

(三)安全事故應(yīng)急救援措施及方案;

(四)公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況;

(五)安全教育培訓及學習;

(六)安全事故報告制度。

第六條 公司負責人為公司最高安全管理者,對公司安全管理全面負責,具體職責如下:

(一)負責制定本公司安全管理方針、目標;

(二)建立健全公司安全管理責任制;

(三)督促、檢查公司安全生產(chǎn)、管理工作,及時消除安全事故隱患;

(四)及時、如實報告安全事故。

第七條 公司定期開展安全教育,加強安全法規(guī)宣傳,以提高安全生產(chǎn)、管理意識和能力。

第八條 公司實行在公司負責人領(lǐng)導下的安全值日責任制,安全值日人員對公司內(nèi)部的安全進行檢查,并如實記錄,建立安全檢查管理檔案。安全值日人員具體職責如下:

(一)檢查公司各工作崗位、人員安全責任制度落實情況及工作中存在的安全隱患;

(二)實行安全生產(chǎn)、管理工作的巡查、抽查、專項檢查;

(三)節(jié)假日、季節(jié)性的安全檢查工作;

(四)對檢查結(jié)果負責,并如實記錄安全檢查情況,在安全檢查記錄上簽字,及時將安全檢查記錄歸檔;

(五)發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向公司負責人報告,同時采取初步防護措施。

第三章 施工現(xiàn)場安全管理

公司對所開發(fā)的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監(jiān)督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。

第九條 公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現(xiàn)場的安全向公司負責人負責,并承擔相應(yīng)的責任。

第十條 項目負責人的安全管理職責如下:

(一)監(jiān)督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;

(二)監(jiān)督工程項目施工單位施工組織設(shè)計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設(shè)施、人員投入及其資格認證;

(三)與各項目參與方一起制定安全應(yīng)急救援方案,并建立安全救援體系;

(四)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,及時要求相關(guān)責任方采取防護措施并制定預防方案;

(五)檢查安全設(shè)施及安全防護用具的使用、維護情況;

(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內(nèi)容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節(jié)假日前后檢查、季節(jié)性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;

(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施,并在重要場所設(shè)置明顯標志;

(八)對施工現(xiàn)場特殊作業(yè)應(yīng)制定專項建設(shè)方案,需要報行政主管部門審批的應(yīng)進行報批,在經(jīng)審批同意后方可進行建設(shè);

(九)發(fā)生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現(xiàn)場。

第十條 項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監(jiān)督檢查權(quán)、建議權(quán)、現(xiàn)場事故調(diào)查處理權(quán)及其他授權(quán)。

第四章 附 則

第十一條 本實施細則適用范圍為公司所有工作部門、人員及公司開發(fā)的工程項目。

第十二條 本實施細則自通過之日起實施。

第12篇 房地產(chǎn)銷售客戶管理細則

房地產(chǎn)銷售客戶管理細則

(一)、客戶管理的步驟

收集記錄客戶信息

篩選客戶信息(分類)

研究分析客戶情況

客戶信息再分類

客戶跟蹤與回訪

客戶資料存檔

再次跟蹤與回訪/交易不成功

交易成功

促成二次交易或請其介紹新客戶/存檔,以備后用

(二)、接待管理

1、銷售員排列接待順序,嚴格遵循輪流接待程序。

2、第一位銷售員接待客戶時,第二位銷售員必須坐在接待臺后準備接待。

3、當應(yīng)接待客戶的銷售員因公事外出或忙于接待客戶時,其他銷售員按順序輪流接待。當外出銷售員歸來時,空幾輪,補接幾名新客戶。

4、場銷售員按照順序表循環(huán)接待客戶,并在客戶登記表上填寫記錄,不得搶客、爭客或怠慢客戶。如有搶客、爭客或怠慢客戶,一經(jīng)查實視具體情況將給予經(jīng)濟或行政處罰。一般情況下,將扣罰當事人當日基本工資,情況嚴重者,將扣罰當月基本工資和當月應(yīng)發(fā)獎金的50%。

5、銷售員接待客戶,首先要問客戶是否來過,是否有其他銷售員接待過,如果有其他銷售上輪到的銷售員應(yīng)積極主動地接待客戶,違者將給予處罰。如果當日成交,獎金則五五分成,否則屬義務(wù)接待。

(1)如首次來訪客戶,進門后即要求指定某個銷售員接待,即為該銷售員客戶,可不按排序表接待;如銷售員認識首次來的客戶,但客戶并不聲明指定接待,則按排序表接待

(2)客戶以后重新上門,不管是否被首次銷售員接待,均不計入接待名額。

(3)銷售員之間應(yīng)以公司利益為重,團結(jié)協(xié)作,互助互愛,對待購房客戶應(yīng)熱情禮貌,親切周到,時刻注意保持公司形象,維護公司聲譽,否則一經(jīng)查實,故意挑起事端者,即給予辭退處理,并扣罰當事人當月應(yīng)得成交獎金的50%。

(4)銷售員要全面掌握項目情況、銷售資料及客戶較關(guān)心的問題,做到對答如流,如遇到客戶提出的問題自己不能解答時,不能簡單說'不知道',而應(yīng)請客戶稍等一下,并及時找到銷售經(jīng)理或其他部門負責人予以解答。

(三)、客戶的登記管理

1、銷售員與新客戶接觸后要作書面記錄。

客戶來電要記錄來電登記表。接待新客戶,登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本,記錄客戶的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。

2、晚會時,銷售員要向銷售經(jīng)理匯報客戶情況,特別是新客戶資料。

3、銷售經(jīng)理要把每日客戶情況登記在會議記錄上。

4、客戶簽小定時,要登記在小定單登記表上。

5、客戶簽大定時,要登記在大定單登記表上。

6、經(jīng)理每日要組織填寫《來人來電統(tǒng)計表》。

7、經(jīng)理每周組織填寫《周來人來電統(tǒng)計成交狀況分析表》

8、經(jīng)理每月填寫《月來人來電統(tǒng)計成交狀況分析表》

10、經(jīng)理每日組織銷售代表邀約客戶、通知客戶簽約、交款。

11客戶資料均存入集團系統(tǒng)電腦,進行存檔、分析。

(四)、客戶追蹤管理及分析

1、銷售員接待的a、b類客戶,要填寫《客戶追蹤表》,由銷售主任保管,定期對銷售員的客戶追蹤情況進行檢查。

2、每晚的例會由銷售員匯報當天的客戶追蹤情況,追蹤情況填寫在《客戶追蹤表》中,錄入srm系統(tǒng)中,便于銷售經(jīng)理對意向客戶的把控。

3、銷售員在客戶追蹤過程中,出現(xiàn)抗性或其他疑難問題,銷售經(jīng)理要與銷售員一起對客戶進行分析,提供技術(shù)層面的支持。

4、所有銷售代表必須每天做客戶登記,并上交上級主管,必要時提出個人分析匯報。

(五)、客戶的分配確認

1、客戶首訪原則。發(fā)生客戶糾紛時,以客戶登記表的時間和經(jīng)理的晚會記錄為準,誰登記早是誰的客戶。

2、客戶區(qū)分原則

(1)客戶建檔有效期為2個月。

(2)以成交為準。

(3)以客戶意愿為主:即在任何情況下,必須要熱情接待客戶,不得以任何理由,借口冷落客戶。

3、客戶區(qū)分準則:

(1)銷售員a(以下簡稱a)在接待過程中,知道銷售員b(以下簡稱b)曾接待過該客戶,而b又在現(xiàn)場,原則上交回b接待,成交后業(yè)績屬b。

(2)若客戶不愿找b,要求a接待,后繼跟進則由a負責,若成交則業(yè)績屬a,若b屬建檔有效期,提成為a:80%,b:20%,,若b屬建檔無效期,則與b無關(guān)。

(3)客戶說出b曾接待過,但b不在現(xiàn)場,則由銷售員c協(xié)助接待,不列入前臺輪值指標,若成交后,業(yè)績屬b,獎金b:80%,c:20%分配。

(4)客戶說出b曾接待過,但不愿找b,對b進行投訴,則a將此情況告知銷售主任及b,待銷售主任落實后,此客戶成交與b無關(guān)。

(5)客戶到本摟盤看樓多次,并能說出多名銷售員的名字,但不指定誰接待,則由客戶說出的第一位銷售員a接待,若a不在場,則由第二位銷售員b接待,以此類推;如客戶所說出的多名銷售員都不在場,由前臺輪值c接待。

(6)如a所接待的客戶位爭取銷售折頭而找b,業(yè)績獎金全部屬a。

(7)如客戶表示曾來看過樓,但忘記誰(b)接待,則列入前臺輪值(a),成交與(b)無關(guān),或客戶走后,a通過潛在客戶檔案找b是誰,若屬建檔有效期,則由'a或b'負責后繼工作,成交后業(yè)績屬'a或b',獎金a:50%,b:50%,若屬建檔無效期,則與b無關(guān)。

(8)如有客戶在第n次來看樓時,指定a接待,則由a接待,成交后,業(yè)績獎金屬a:50%,n次前的銷售員50%。

(9)客戶的后繼跟進工作及售后工作由業(yè)績所屬的銷售員負責。

(10)原則上由舊客戶帶來的新客戶,屬原始接待者所有。

(11)客戶中家庭有一方先來看房,另一方后來看房,成交后以先接待者為準。

(12)銷售代表請長假或調(diào)離時,其客戶由經(jīng)理按隨機抽數(shù)分配給其他銷售代表。

(13)開房展會或樓盤開盤等其他活動,客戶的確定由經(jīng)理按其他方法確定。

4、如出現(xiàn)客戶交叉現(xiàn)象,當事人應(yīng)本著友好的態(tài)度互相協(xié)商,協(xié)商不成交部門調(diào)解;如發(fā)生爭吵,該交叉樓宇的業(yè)績、獎金歸部門。當所發(fā)生的客戶交叉情況本標準沒有明確時,由部門經(jīng)理進行界定,銷售員必須服從,否則該交叉樓宇的業(yè)績、獎金歸部門。

(六)、換房、換名、違約、退房的管理

1、換房:把握以小

換大、以好換差、以金額小換金額大的原則。

2、換名:簽訂合同后換名,按過戶性質(zhì)收取過戶費。

3、違約:以及時追回欠款為首要任務(wù),下發(fā)催款通知單進行催款,若違約期超過兩個月,按違約責任處理。

4、退房:原則上不退房,簽訂合同前要求退房的盡量做客戶工作,簽訂合同后,堅決不退房。

(七)、現(xiàn)金管理

1、銷售人員開認購書后,帶客戶到財務(wù)交繳定金,不得私自收取。

2、客戶所交每筆房款,必須到財務(wù)交繳,嚴禁銷售員私自收款,違者開除。

(八)、突發(fā)性事件的管理

由于銷售現(xiàn)場就是咨詢和交易現(xiàn)場,遇到銷售人員與客戶之間發(fā)生沖突或比較刁蠻的客戶故意找茬,現(xiàn)場管理人員必須要密切注視,如有此類事情發(fā)生,要迅速予以處理。最好的辦法就是在第一時間將當事人帶離現(xiàn)場,然后再進行處理。只要帶離了現(xiàn)場,對現(xiàn)場中其他客戶的影響就會降到一個最低點。

(九)、售房部信息保管

1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格,早上填寫計劃后,上交給銷售助理,下班前銷售助理要將 計劃表格發(fā)回銷售人員填寫總結(jié),周計劃表在每周六填寫。

2、銷售部經(jīng)理也要填寫日計劃表、周計劃表。

3、訂單、認購書簽過后交由專人統(tǒng)一保管。

4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。

5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統(tǒng)計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫,每發(fā)生一項業(yè)務(wù)后要及時填寫。

6、每周銷售綜合分析表、業(yè)務(wù)綜合周報由銷售經(jīng)理統(tǒng)計分析之后認真填寫。

7、收據(jù)、認購書由該樓盤現(xiàn)場銷售主管領(lǐng)取后統(tǒng)一使用。

8、銷售人員在收取客人定金前,必須先核對銷控,確認該單元未售出方可讓客人定購,并立即通知總銷控。

9、收取客人定金后,開出指定收據(jù),并與客人簽署一式四份的認購書,客人1份財務(wù)部1份,銷售部2份。

10、認購書上不能擅自涂改,特別是余額一定要細心填寫,聯(lián)系地址應(yīng)填寫現(xiàn)在可通信地址、郵政編碼及電話。

11、為了提供及時準確的銷售信息,實行銷售信息的電腦化管理。銷售原始數(shù)據(jù)一律電腦存檔。

第13篇 _房地產(chǎn)財務(wù)管理細則：資金使用審批程序

房地產(chǎn)財務(wù)管理細則:資金使用審批程序

五、資金使用審批程序

1、該項目項目負責人由雙方共同委派,委托權(quán)限應(yīng)成立書面文件,形同合同或協(xié)議。

2、財務(wù)報銷必須是合法、有效的發(fā)票或收據(jù),白條一律不予報銷。特殊情況,購買貨物金額較小,不能取得合法、有效的發(fā)票或單據(jù),由經(jīng)辦人在白條上寫出緣由,報項目負責人簽字,方可報銷。

3、所有發(fā)票或收據(jù)的報銷,必須業(yè)務(wù)內(nèi)容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰可認,簽章齊全,合法、有效,匯總發(fā)票或單據(jù)還須附有清單。

4、所有原始單據(jù)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須簽字。

5、會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理,并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

6、工程款支付

1)工程合同應(yīng)由各部經(jīng)理共同草擬,所有承包業(yè)務(wù)必須公開、透明,雙方公司之間應(yīng)簽定反商業(yè)賄賂協(xié)議。所有的建筑安裝合同必須雙方董事長或總經(jīng)現(xiàn)親自確認批準,相關(guān)參與人員應(yīng)與公司簽訂業(yè)務(wù)承諾書。本項目所有合同只能使用本項目合同專用單。

2)工程款報銷單據(jù):建筑筑工程及安裝、調(diào)試設(shè)備工程的發(fā)票,必須是合法、合規(guī)建筑安裝工程發(fā)票,建筑安裝工程發(fā)票入賬,還必須附有建筑工程、設(shè)備安裝工程合同、工程預決算等否則不予報銷或結(jié)算。

3)工程進度款計劃:由工程部、財務(wù)部按合同規(guī)定和工程進度具體情況,提出用款計劃,經(jīng)項目負責人審批并報雙方董事長或總經(jīng)理確認批準,留檔財務(wù)室,財務(wù)室準備資金。

4)工程進度款支付:建筑公司提供工程進度表,工程部、預算部(財務(wù)部)、統(tǒng)計部共同審核,填寫“工程付款申請單”,經(jīng)各部門負責人審核,報項目負責人簽署意見,并報雙方董事長或總經(jīng)理審批后,將有關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部,由財務(wù)負責人根據(jù)合同約定,工程進度計劃,視資金情況安排付款。

5)根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的,應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位(人)

7、差旅費借支款申請單,出差人員填寫,項目負責人審批,雙方財務(wù)人員復核,出納付款。

8、其他暫借款,因工作需要暫借現(xiàn)金,由借款人按規(guī)定在“借款單”上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期,經(jīng)項目負責人確認批準,會計復核后,出納方可付款,借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后及時報帳。

9、其他個人或公司借支,均須經(jīng)過雙方負責人簽字審批后,才能支取款項。

10、工資單由項目負責人簽字后才能發(fā)放。

11、辦公物資(包括文具、紙張等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等家俱器具,電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設(shè)備,電扇、空調(diào)等家電設(shè)備)的購置應(yīng)遵從“保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支”的原則,由項目部統(tǒng)籌計劃,編制“采購計劃”,報項目負責人審批后實施采購,采購人員在實施采購業(yè)務(wù)時,應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求,要做到貨比三家,保證物美價廉。采購后要由財務(wù)部或辦公室驗收確認,并將相關(guān)憑證由財務(wù)部審核后,報項目負責人審批報銷

12、通訊費

固定辦公電話費用采取限額制,在規(guī)定限額內(nèi),實報實銷,超出部分,從部門工資中扣除。

移動電話費采取電話補貼形式在工資中發(fā)放,具體標準由項目負責人制定。

13、車輛維修、使用費

由辦公室根據(jù)《公司車輛管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行審核簽字,由項目負責人簽字報銷,所有罰款一律不予報銷。私家車費用采取車貼形式在工資中發(fā)放。

14、購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用,由財務(wù)部審核報銷。

六、報表及審計

1、報表內(nèi)容:現(xiàn)金月報表,現(xiàn)金盤點表,銀行對帳單、資金使用情況表、工程進度統(tǒng)計表、資產(chǎn)負債表,損益表,現(xiàn)金流量表(簡易)。

2、報表時間:每月20日前

3、報表使用人:項目負責人、雙方董事長或總經(jīng)理。

4、報表審核:項目財務(wù)部負責人。

5、除報表使用人外,其他任何人不得使用報表。

6、內(nèi)部審計:本項目必須每年對財務(wù)資料進行一次審計,審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T由雙方董事長或總經(jīng)理共同聘請。

第14篇 房地產(chǎn)施工現(xiàn)場安全管理實施細則

2 工程安全管理人員配置要求

2.1 總包單位應(yīng)有2人以上（含2人）專職安全員，至少一人具有安全員上崗證書，并有項目經(jīng)理部必須有完善的安全管理體系。總包單位負責本標段的安全管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，同時對分包單位的安全管理工作負監(jiān)管、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導責任。

2.2 分包單位含甲方直接分包單位,施工人數(shù)多于20人應(yīng)設(shè)置1名有安全員崗位證書的專職安全員，少于20人（含20人）應(yīng)設(shè)置1名兼職安全員。負責本單位的安全管理工作，協(xié)調(diào)與各配合單位的安全事宜。

2.3.監(jiān)理單位應(yīng)至少有2

名專職安全員。負責整個項目的安全監(jiān)督、管理，協(xié)調(diào)各施工方的安全工作。建設(shè)單位可根據(jù)工程規(guī)模、施工難易程度，不同的施工階段要求監(jiān)理單位增加相應(yīng)的專職安全員數(shù)量。

2.4.總包應(yīng)將分包單位的安全管理納入總包安全管理體系。

3 與工程安全相關(guān)的標準、規(guī)程和規(guī)范

《施工升降機安全規(guī)則》??? gb10055-96

《建筑卷揚機安全規(guī)程》??? gb13329-91

《建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》 gb50194-93

《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》 jgj33-2001

《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》 jgj46-2005

《建筑施工安全檢查標準》 jgj59-99

《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》 jgj80-91

《龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范》 ? jgj88-92

《高處作業(yè)吊籃安全規(guī)則》 jg5027-92

《塔式起重機安全規(guī)程》 gb5144-94

《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》 jgj130-2001

《建筑施工門鋼管式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》 jgj128-2000

其它相關(guān)的規(guī)范、規(guī)程

4 工程安全管理處罰辦法

4.1 施工現(xiàn)場出現(xiàn)以下重大危險源，處罰10000.00元--100000.00元

4.1.1施工機械、工具

4.1.2臨時用電

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?機械安拆方案報審?各種施工機械必須上報安拆方案?20000.00元

2?按照報審方案施工?各種施工機械必須按照報審的方案施工?20000.00元

3?機械經(jīng)驗收?所有大型機械必須通過主管部門驗收方可使用。?50000.00元

4?機械限位齊全?機械必須按照要求設(shè)置齊全的限位裝置、限位裝置動作必須有效。?10000.00元

5?機械有保護裝置?機械機具必須配備必要的保護裝置。?10000.00元

6?人貨電梯、龍門吊、井架提升機?垂直度偏差小于3‰。?10000.00元

7?塔吊?垂直度偏差小于4‰,作業(yè)面有指揮信號員。?10000.00元

8?機具完整?各種施工機具必須完整、可靠。?20000.00元

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?臨電方案?總包進場15日內(nèi)應(yīng)向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提交臨時用電方案。?20000.00元

2?臨電方案實施?臨電搭設(shè)必

須按監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核批準的臨電方案實施。?20000.00元

3?電源線路按方案施工?所有電源配線應(yīng)為3相5線制（tn-s系統(tǒng)）。?50000.00元

4?電箱符合規(guī)范?所有配電箱應(yīng)繪制箱體系統(tǒng)圖，并依照系統(tǒng)圖配置回路。配電箱完整，并在箱門標示所屬單位名稱、責任人姓名及聯(lián)系方式。

10000.00元

5?熔絲符合規(guī)范?依照設(shè)計要求配置符合安全熔斷要求的保險，嚴禁使用銅絲、鋼絲等替代。?2000.00元/處

6?電氣設(shè)備接地接零?帶電機的設(shè)備如卷揚機、升降機或用電瞬間負荷大的設(shè)備都必須重復接

地。?10000.00元

7?動力照明分開?施工現(xiàn)場配電必須將動力電與照明用電分開設(shè)置。?10000.00元

8?手持電動工具配移動電箱?操作人員手持電動工具必須配置專用移動配電箱。?2000.00元

9?施工用電三級保護?施工用電體系必須嚴格依照用電的三級保護實施，分級管理。?2000.00元/處

10?施工機械一機一閘一漏電保護?所有施工機械如：塔吊、人貨電梯、對焊機、電焊機等都必須設(shè)置專用配電箱，并配置隔離開關(guān)、漏電開關(guān)。

5000.00元/處

11?安全電源系統(tǒng)?在地下室等潮濕危險環(huán)境必

須使用安全供電系統(tǒng)。?5000.00元

12?焊機?焊機應(yīng)使用專用漏電保護器。?1000.00元/處

13?橡皮護導電纜?臨時用電必須使用橡皮護導電纜。?1000.00元/處

14?臨電規(guī)范搭設(shè)?項目現(xiàn)場（含生活區(qū)）臨時用電應(yīng)規(guī)范搭設(shè)，嚴禁私拉亂接。?1000.00元/處

4.1.3基坑、挖孔樁

4.1.3.1挖孔樁

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?護壁?施工過程中嚴格按施工（設(shè)計）要求作護壁，一護到底。第一節(jié)護壁必須高出自然地坪30cm，壁厚不小于20cm，樁小于1.2 米的，平均壁厚不應(yīng)小10cm；樁徑大于1.2 米的，壁厚要適當增加。

2000元/處

2?樁周邊防護?為防止孔口地面作業(yè)人員掉入樁孔內(nèi)，在無人施工時必須將孔口予以封閉。必須在孔口設(shè)1 米左右高的護欄。

2000元/處

3?樁周邊堆土?挖孔運到地面的土石應(yīng)暫堆在距孔口邊緣1 米以外，堆放高度不應(yīng)超過1 米，并應(yīng)及時運走.。500元/處

4?毒氣檢測?作業(yè)前應(yīng)用毒害氣體檢測儀對孔內(nèi)氣體進行檢測?500元/處

5?通風要求?孔徑小于1000mm、孔深超過5 米以后，應(yīng)先通風，風量要足，不應(yīng)小于25l/s。?500元/處

4.1.3.2基坑

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?基坑支護施工方案?基坑施工必須按經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位批準的施工方案實施。?2000元/處

2?基坑周邊排水?基坑周邊必須設(shè)置排水設(shè)施，并排水順暢。?1000元/處

3?基坑周邊防護?基坑開挖時，必須在邊沿處設(shè)立1.2高防護欄桿，用密目網(wǎng)封閉。?200元/米

4?基坑周邊堆土?槽、坑、溝邊l 米以內(nèi)不得堆土、堆料、停置機具。?1000元/處

5?基坑積水?基坑內(nèi)不能有明顯積水。?1000元/處

4.1.4外腳手架

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?腳手架方案的提交?總包必須在外架搭設(shè)前一月內(nèi)向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提交腳手架搭設(shè)方案。?5000.00元/棟

2?腳手架的搭設(shè)?腳手架必須按經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審查通過的方案實施。?10000.00元/棟

3?腳手架實施過程的監(jiān)控?腳手架實施過程中的所有組件必須符合經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審查通過的方案。?1000.00元/處

4?外挑工字鋼規(guī)格符合要求?必須嚴格依照審批通過的外架方案實施。?20000.00元/處

5?外架卸料平臺搭建?必須嚴格依照外架體系和卸料平

臺方案進行實施。?10000.00元/處

6?模板支撐體系及外架卸料平臺的驗收?模板支撐體系必須經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后才能進行砼澆筑。外架卸料平臺必須經(jīng)監(jiān)理單位驗收才能投入使用。?5000.00元/次

7?外架堆放材料?必須及時運轉(zhuǎn)外架堆放材料，嚴禁長時間堆放材料（1個工作日內(nèi)），嚴禁超載，未固定材料必須當日從外架運走。?10000.00元/處

第15篇 房地產(chǎn)銷售部基金管理細則

房地產(chǎn)公司銷售部基金管理細則

1、銷售部基金的來源

1)罰金

2)公司(或代理項目發(fā)展商)撥劃,分配剩余部分;

3)代理顧客銷售費;

4)關(guān)聯(lián)銷售代理傭金;

5)部門自營利潤;

2、銷售部基金的管理:

1)銷售部基金屬銷售部全體人員集體所有。

2)設(shè)立專門帳冊,由副經(jīng)理進行專人管理,每月5日前向公司財務(wù)部經(jīng)理和分管銷售部領(lǐng)導申報。

3)根據(jù)部門人員的流動情況,以成為公司正式員工為界,將金額核定到個人。離開銷售部時,可領(lǐng)取其在銷售部期間所占的基金份額。

3、銷售部基金的使用

1)支付特別基金;

2)支付部門全體員工參加的行動;

3)支付部門員工的生日賀禮。標準:100元/年人;

4)部門建設(shè)需要、公司不能支付的銷售費用;

5)支付經(jīng)部門全體員工2/3以上表決的任何費用;