- 目錄
第1篇 維修物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則
第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條物資采購(gòu)原則
必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。
第三條物資采購(gòu)工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。
《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。
第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。
3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購(gòu)范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。
4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式方法
通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類(lèi)物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗(yàn)收
1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。
3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。
2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。
2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。
3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。
第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條物資采購(gòu)原則
必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。
第三條物資采購(gòu)工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。
《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。
第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。
3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購(gòu)范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。
4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式方法
通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類(lèi)物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗(yàn)收
1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。
3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。
2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。
2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。
3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。
第十一條本實(shí)施細(xì)則由局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第2篇 公司倉(cāng)庫(kù)物資管理細(xì)則（5）
公司倉(cāng)庫(kù)物資管理細(xì)則(五)
1.倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門(mén)的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng),并立即向采購(gòu)部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。
2.經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”,倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記帳,并送采購(gòu)部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變行等問(wèn)題,均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理
3.為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù);
4.各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名,再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料;
5.各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉(cāng)管部,臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉(cāng)管部。
6.物料出倉(cāng)必須嚴(yán)格辦理出倉(cāng)手續(xù),填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署,審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記帳及送報(bào)財(cái)務(wù)部一份
7.倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。
8.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”,凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
9.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盈虧報(bào)告手續(xù),填制“商品物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù),填制”商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表“經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列表,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份
10.為配合供應(yīng)部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃,及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”,送交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份。
11.各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制定最底儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額,由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)部割據(jù)請(qǐng)勾數(shù)量進(jìn)行訂貨,以控制庫(kù)存數(shù)量。
12.倉(cāng)管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉(cāng)管部承擔(dān)。如倉(cāng)庫(kù)按最底存量提出請(qǐng)購(gòu),而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購(gòu)部承擔(dān)。
第3篇 大學(xué)設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則
大學(xué)設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)管理與監(jiān)督實(shí)施細(xì)則
第一條 為貫徹執(zhí)行《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》,使設(shè)備、物資采購(gòu) 過(guò)程規(guī)范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 學(xué)校成立設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標(biāo)工作小組),小組人 員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[2000]1號(hào)文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。
第三條 凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購(gòu)買(mǎi)的同批號(hào)或單臺(tái)件價(jià)值在5萬(wàn)元以上 的各類(lèi)設(shè)備和物資(包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、辦公和勞保用品、 圖書(shū)資料、教材、藥品及器械等)均按本細(xì)則實(shí)行招標(biāo)管理。
第四條 價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設(shè)備物資采購(gòu),由主管部門(mén)、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表 參照本細(xì)則執(zhí)行。
第五條 設(shè)備、物資采購(gòu)可根據(jù)不同情況,分別采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)及議標(biāo)的方 式進(jìn)行。
第六條 招標(biāo)工作程序
(一)用戶(hù)或執(zhí)行單位(資產(chǎn)管理處)向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)備、 物資采購(gòu)有效計(jì)劃,填寫(xiě)招標(biāo)申請(qǐng)表。
(二)招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案,制定招標(biāo)書(shū),組織用戶(hù)、執(zhí)行單位、審計(jì)處等 有關(guān)部門(mén)編制合理標(biāo)底,報(bào)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,向社會(huì)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目,組織供 貨商報(bào)名參與投標(biāo)。
(三)招標(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報(bào)送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,提出入圍 建議名單,由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。
(四)招標(biāo)工作小組對(duì)選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報(bào)價(jià)與優(yōu)惠條 件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后,向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書(shū)。各投標(biāo)者在規(guī)定 的投標(biāo)有效期內(nèi),將投標(biāo)書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。
(五)招標(biāo)工作小組組織集體評(píng)標(biāo)。建立校內(nèi)評(píng)委庫(kù),每次開(kāi)標(biāo)前隨機(jī)抽取5―7名 評(píng)委參加評(píng)標(biāo),做好評(píng)標(biāo)過(guò)程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合 理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),公布評(píng)標(biāo)結(jié)果,擇優(yōu)確定中標(biāo)單位,參 加開(kāi)標(biāo)的評(píng)委在開(kāi)標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽名或蓋章。
第七條 招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)一個(gè)月內(nèi),根據(jù)招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)單位的承諾內(nèi) 容,按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對(duì)中 標(biāo)簽定合同后無(wú)法或不認(rèn)真履行合同條款的,可廢止本次招標(biāo)和所簽合同,重新組織 招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還,造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。
第八條 對(duì)于采購(gòu)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下,采購(gòu)程序 如下:
(一)由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶(hù)進(jìn)行調(diào)查,了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、 技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況,并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對(duì)供貨商的調(diào)查報(bào)告和詳細(xì)的采 購(gòu)方案。
(二)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)提交的調(diào)查報(bào)告和采購(gòu)方案進(jìn)行審查,審查批準(zhǔn)后,正式通知 招標(biāo)工作小組。
(三)由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判,按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購(gòu)合同。
(四)對(duì)某些不能進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目,用戶(hù)單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料,報(bào)招標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
第九條 對(duì)圖書(shū)資料和大宗福利物資,或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購(gòu)過(guò)多的物資 (如藥品等)采用按年度競(jìng)標(biāo)、定點(diǎn)供貨的辦法,具體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行。
第十條 各單位對(duì)大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購(gòu)計(jì)劃,禁止將大宗物資和成批設(shè)備 化整為零,分散采購(gòu)。
第十一條 招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后,將招標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報(bào) 校招標(biāo)辦備案。
第十二條 對(duì)違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員,按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》和 《z大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督辦法(試行)》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。
第十三條 本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
第4篇 電廠工地現(xiàn)場(chǎng)物資管理實(shí)施細(xì)則
1牋范圍
本細(xì)則規(guī)定了工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理的內(nèi)容與要求,適用于公司各項(xiàng)目經(jīng)理部物資供應(yīng)部門(mén)的工作。
2牋職責(zé)與分工
2.1 項(xiàng)目部供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管理工作。
2.2物資計(jì)劃員負(fù)責(zé)物資計(jì)劃的編制、供方評(píng)價(jià)、限額領(lǐng)料、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人委派的物資采購(gòu)及提運(yùn)等工作。對(duì)保管員的工作有權(quán)提出要求和改進(jìn)意見(jiàn)。
2.3倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的驗(yàn)收、保管保養(yǎng)、發(fā)放以及物資統(tǒng)計(jì)等工作。
3牋管理內(nèi)容與要求
3.1 現(xiàn)場(chǎng)物資管理原則：
計(jì)劃采購(gòu)、嚴(yán)格驗(yàn)收、規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)、定置堆放、限額領(lǐng)料、物盡其用。
3.2 計(jì)劃采購(gòu)管理
3.2.1物資計(jì)劃員根據(jù)有關(guān)部門(mén)提供的工程項(xiàng)目施工預(yù)算、設(shè)計(jì)圖紙、材料清單等資料，核算物資需用量，及時(shí)編制物資需用（平衡）計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。物資計(jì)劃應(yīng)按撌凸ひ滴鎰史擲嚶氪霐中規(guī)定的物資分類(lèi)順序排列，做到小類(lèi)、中類(lèi)有合計(jì)，大類(lèi)有總計(jì)，要確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性。
3.2.2嚴(yán)格物資計(jì)劃審批程序。顧供物資需用計(jì)劃按業(yè)主要求報(bào)有關(guān)部門(mén)審批，報(bào)出前需經(jīng)供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；物資采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。杜絕無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃或計(jì)劃審批手續(xù)不齊全采購(gòu)，禁止非供應(yīng)人員進(jìn)行生產(chǎn)物資的采購(gòu)。
3.2.3物資采購(gòu)供方的確定必須執(zhí)行公司《物資供方評(píng)價(jià)及選擇程序》。
3.2.4物資入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》、《物資驗(yàn)收及入庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。
3.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部物資供應(yīng)必須按照公司《限額領(lǐng)料管理標(biāo)準(zhǔn)》全面實(shí)行限額供（領(lǐng)）料，搞好物資核銷(xiāo)。供應(yīng)部門(mén)既要保證物資的及時(shí)、均衡供應(yīng)，又要控制材料成本，做到管供、管用、管節(jié)約。
3.3 倉(cāng)儲(chǔ)管理
3.3.1倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置
3.3.1.1現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房、料場(chǎng)的位置要根據(jù)施工總平面圖進(jìn)行選擇和布置，做到布局合理、位置適當(dāng)、整齊緊湊、道路暢通、地勢(shì)平坦、便于排水防洪、無(wú)積水，利于加強(qiáng)物資管理，方便施工生產(chǎn)，以達(dá)到摲獎(jiǎng)?、经贾櫌安全敒槟康?。禁止預(yù)制廠設(shè)在倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)內(nèi)。
3.3.1.2倉(cāng)庫(kù)面積的確定。倉(cāng)庫(kù)面積的確定是依據(jù)儲(chǔ)存量和周轉(zhuǎn)速度來(lái)決定，基本上取決于工程任務(wù)量的大小。年產(chǎn)值在3000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目部，設(shè)簡(jiǎn)易庫(kù)房6棟/360m2，可分為：閥門(mén)管件庫(kù)、緊固件庫(kù)、電器材料庫(kù)、儀器儀表庫(kù)、化工油漆庫(kù)、油品庫(kù)、焊材庫(kù)、工具勞保雜品庫(kù)、設(shè)備庫(kù)等等；設(shè)料場(chǎng)5000 m2左右，可分為：管材區(qū)、板材區(qū)、型材區(qū)、周轉(zhuǎn)材料區(qū)、設(shè)備電纜區(qū)、廢料區(qū)等。年產(chǎn)值在3000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目部庫(kù)房數(shù)可相應(yīng)合并減少，但至少設(shè)3棟庫(kù)房，既要保證生產(chǎn)需要還應(yīng)滿(mǎn)足管理要求。
3.3.1.3做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。倉(cāng)庫(kù)有消防安全制度，有消防安全組織機(jī)構(gòu)及每天的檢查記錄。各種消防器具和防火沙池配備齊全，電源開(kāi)關(guān)接線(xiàn)合理，電線(xiàn)無(wú)裸露，不準(zhǔn)與鐵房子直接接觸。庫(kù)房堅(jiān)固耐用，門(mén)窗有鐵防護(hù)欄桿，庫(kù)內(nèi)做好防雨、防潮措施。
3.3.2物資的保管保養(yǎng)
3.3.2.1按平面布置圖擺放物資。倉(cāng)庫(kù)要有總平面布置圖，庫(kù)房、料場(chǎng)要有貨架、貨區(qū)平面布置圖；庫(kù)內(nèi)要設(shè)待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。各類(lèi)物資必須按平面布置圖指定位置分品種、規(guī)格存放，不準(zhǔn)亂堆亂放。貨架規(guī)格、層次要?jiǎng)蚍Q(chēng)一致，貨架要編號(hào)排列整齊。
3.3.2.2物資擺放實(shí)行科學(xué)管理，做到撍暮哦ㄎ粩，即以庫(kù)-架-層-位（或場(chǎng)-區(qū)-排-位）來(lái)確定貨位；力爭(zhēng)做到撐邐寤瘮，即：五五成行，五五成垛，五五成串等。
3.3.2.3庫(kù)存物資庫(kù)房采用料簽、料場(chǎng)采用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，料簽、標(biāo)牌要齊全，完整。料簽統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)規(guī)定的樣式，料場(chǎng)標(biāo)牌樣式、尺寸和顏色應(yīng)保持一致。對(duì)分割的物資要進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植和確認(rèn)。
3.3.2.4對(duì)特殊、貴重物資應(yīng)設(shè)專(zhuān)柜保管，劇毒品應(yīng)雙人保管、收發(fā)，危險(xiǎn)品應(yīng)隔離存放。
3.3.2.5保管員對(duì)庫(kù)存物資要進(jìn)行日常性的檢查和維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄，做到撌粩（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。庫(kù)存物資事故損失率應(yīng)在0.1壱韻隆
3.3.2.6保管員必須做到帳目日清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)存，帳、卡、物、資金撍畝鑰跀，嚴(yán)禁帳外物資。保管員記帳要及時(shí)，文字、數(shù)據(jù)書(shū)寫(xiě)整潔清楚，不許自行更換帳頁(yè)，不能用不允許的方式改錯(cuò)（刮、擦、挖、補(bǔ)、貼、涂），帳冊(cè)改錯(cuò)率應(yīng)在5%以下，單據(jù)改錯(cuò)率應(yīng)在8%以下。
3.3.2.7倉(cāng)庫(kù)各種質(zhì)量證明文件、帳冊(cè)、憑證、單據(jù)、記錄、報(bào)表等資料，實(shí)行檔案化管理，保存期限5年以上。
3.3.2.8每季度要進(jìn)行一次清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、儲(chǔ)存期限、積壓、盈虧、維護(hù)保養(yǎng)、擺放等情況進(jìn)行盤(pán)查，并編制庫(kù)存器材盤(pán)點(diǎn)報(bào)表和庫(kù)存物資收支存資金動(dòng)態(tài)表，于季度末月28日前報(bào)公司。
3.4 工器具管理
3.4.1供應(yīng)部門(mén)根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)情況，確定本單位年度工器具費(fèi)用指標(biāo)。
3.4.2工器具要設(shè)專(zhuān)庫(kù)，按品種規(guī)格存放，妥善保管。供應(yīng)部門(mén)要針對(duì)各施工隊(duì)（班組）分別建立工器具借用臺(tái)帳。
3.4.3工器具的使用實(shí)行借用制。領(lǐng)用時(shí)由供應(yīng)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)審批，由保管員及時(shí)登記工器具的領(lǐng)、退、借用情況。施工隊(duì)（班組）領(lǐng)出的工器具也要進(jìn)行登記，由使用人負(fù)責(zé)保管，專(zhuān)用工器具要有專(zhuān)人（或兼職）管理，嚴(yán)格執(zhí)行工器具借用和保管責(zé)任制度。
3.4.4已配發(fā)的各種工器具超過(guò)使用周期、性能已不能滿(mǎn)足使用要求，需再次領(lǐng)用時(shí)，一律實(shí)行交舊領(lǐng)新，對(duì)不交舊品者，按新工具價(jià)格的10%收取舊品費(fèi)；工器具不到規(guī)定的使用年限損壞或丟失，領(lǐng)新工具時(shí)要按適當(dāng)比例交款。
3.4.5供應(yīng)部門(mén)要定期組織對(duì)工器具的維護(hù)保養(yǎng)和維修工作，提高工器具的使用壽命，節(jié)約開(kāi)支。
3.4.6職工調(diào)出所在單位，所用工具必須全部收回，否則供應(yīng)部門(mén)不對(duì)其調(diào)令手續(xù)進(jìn)行會(huì)簽。
3.5 周轉(zhuǎn)材料管理
3.5.1各種周轉(zhuǎn)材料、胎具、工裝卡具要建立臺(tái)帳，由專(zhuān)人管理，實(shí)行租用或借用制。
3.5.2周轉(zhuǎn)材料在使用前要進(jìn)行除銹、防腐，并刷油漆作出標(biāo)記。枕木兩端500mm處用鐵絲捆扎，鋼跳板、鋼腳手架及扣件數(shù)量要配套。周轉(zhuǎn)材料不準(zhǔn)切割改做它用。
3.5.3周轉(zhuǎn)材料要妥善保管。要與其他庫(kù)存物資分開(kāi)單獨(dú)存放，按品種規(guī)格碼放整齊；木制品要墊起，避免受潮變形、腐爛。
3.5.4周轉(zhuǎn)材料使用后要及時(shí)回收，集中保管。工程結(jié)束后，周轉(zhuǎn)材料要成箱成捆包裝，防止丟失、損壞，便于運(yùn)輸。
3.6 焊接材料管理
3.6.1焊接材料庫(kù)房應(yīng)保持適宜的溫度和濕度。必要時(shí)，應(yīng)配置暖風(fēng)機(jī)、除濕機(jī)，以保證室內(nèi)溫度在5耙隕希嘍允炔懷0%。保管員應(yīng)按要求定時(shí)觀測(cè)并填寫(xiě)摽夥課露?、湿度兼@急頂，記錄要準(zhǔn)確、清晰、整齊。
3.6.2庫(kù)房應(yīng)保持干燥、清潔，焊接材料必須放置在距地、墻300mm的拖板或貨架上。
3.6.3焊接材料應(yīng)按不同的牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清楚。
3.6.4建立焊材烘干室，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。焊材的烘干、發(fā)放與回收要做好記錄，記錄要清晰、整齊、準(zhǔn)確。烘干焊接材料實(shí)行定額發(fā)放，回收焊條和焊條頭。低氫、合金及不銹鋼焊條頭回收率在98%以上。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)焊條頭回收箱，現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)有散失焊條頭。
