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第1篇 公司大宗原材料管理制度
文件編號：q/hh3003-____________年b版n0:
目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。
適用范圍
適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
職責
由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
工作程序
大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
炭化料的管理
炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。
炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。
原料煤
洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a<%、a<%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數(shù)量并在磅單上注明。
檢化驗
化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
煙煤、焦油
庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應收取磅單。
炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內容同(記錄應妥善保
管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
憑證的管理
庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。
庫管員應按規(guī)定及時收取的單證以放止重復計算。
如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。
對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。
鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.
庫管員每月28日上午10時前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
核對及報表
采購員每月應核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
采購員每月應與財務及時聯(lián)系，核對有關供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內容，并按財務要求及時開具發(fā)票。
每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠
第2篇 公司周轉材料管理制度
第一條 設立目的
為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條 周轉材料及其分類
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產的材料。其主要類型有：
1．包裝物和低值易耗品；
2．企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條 負責部門
周轉材料由_____部門進行統(tǒng)籌調配管理。
周轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領用誰負責。
第四條 具體管理制度
1．周轉材料使用制度
（1）各____部門根據(jù)實際情況將周轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉材料領用手續(xù)；
（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2．建立動態(tài)帳制度
_____部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3．周轉材料的回收維護
（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉材料的維護
a要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
c對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。
第五條 獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條 附則
本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
第3篇 材料管理制度
材料管理制度材料、備品、備件管理制度
1、材料倉庫應設專人管理，保管人員要將材料、設備按規(guī)格、型號分類存放整齊，做到帳、卡、物相符。
2、材料倉庫應有防火、防盜設施，倉庫內嚴禁吸煙。
3、倉庫材料領用應手續(xù)要齊全，保管員不得擅自將材料、設備私自外借他人，更不得私自侵占。保管人員變更應有移交手續(xù)。
4、備品、備件有專柜或指定地方存放，做到單獨立帳，妥善保管，備品、備件的使用必須經工區(qū)主任批準（班組的應由班長批準），重要備品、備件或設備應由公司領導批準后，才能領用。保管人員要定期盤查材料、備件情況。以便及時補充，確保生產需要。
5、材料庫內保持室內整潔、衛(wèi)生，特殊性材料、設備應做好防火、防潮工作。
6、材料、設備等遺失、損壞的要追究倉庫保管員的責任。
7、發(fā)現(xiàn)被盜等現(xiàn)象應立即向相關部門或主管上級匯報組織調查。
第4篇 煤礦材料管理制度
材料管理制度目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家(參考)等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”(比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益)堅持“六不采購”原則(無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購)。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據(jù)
(1)本單位編制的物資采購計劃。
(2)供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
(3)供應商出示的材質證明書。
(4)供應商出示的產品合格證。
(5)供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
(6)ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
(1)外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
(2)尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
(3)重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
(1)全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
(2)抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期(每月25號前)分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須(每月25號前)出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
第5篇 混凝土原材料管理制度
為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據(jù)混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據(jù)砼生產進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續(xù)、及時。
7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進庫、結算依據(jù)。
9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。
12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
