采購操作規(guī)程有哪些
篇1
油品采購操作規(guī)程
一、采購計劃制定
1. 根據庫存量及生產需求，預測未來油品消耗量。
2. 考慮季節(jié)性因素，如冬季可能需要特殊低凝點的油品。
3. 分析市場趨勢，評估供應商穩(wěn)定性及價格波動。
二、供應商選擇
1. 評估供應商資質，包括營業(yè)執(zhí)照、產品質量認證等。
2. 考察供應商歷史記錄，如交貨準時率、售后服務等。
3. 對比多家供應商報價，綜合考慮價格與質量。
三、合同簽訂
1. 明確油品規(guī)格、數量、價格、交貨日期等關鍵條款。
2. 確保合同包含質量保證、退貨政策和違約責任。
3. 審核法律條款，確保符合公司法規(guī)要求。
四、油品驗收
1. 收到貨物后，進行實物檢查，確認數量與質量。
2. 進行實驗室檢測，如黏度、閃點、水分等指標。
3. 如發(fā)現問題，及時與供應商溝通處理。
五、入庫管理
1. 登記入庫信息，包括批次號、供應商、入庫日期等。
2. 按照油品類型和性質，合理存儲，防止污染和變質。
3. 定期盤點，確保庫存準確性。
六、付款與評價
1. 核實發(fā)票信息無誤后，按照合同約定付款。
2. 交易完成后，對供應商進行評價，為后續(xù)合作提供參考。
篇2
1. 采購計劃制定：采購員需根據公司業(yè)務需求和庫存情況，制定詳細的采購計劃。
2. 市場調研：對供應商進行調查，了解產品價格、質量、交貨期等信息。
3. 采購談判：與供應商進行價格、付款條件等方面的談判，確保采購成本最優(yōu)。
4. 合同簽訂：與供應商簽訂正式合同，明確雙方權利和義務。
5. 訂單跟蹤：跟進訂單執(zhí)行情況，確保按時按量供貨。
6. 貨物驗收：對到貨商品進行質量檢驗和數量核對，確保符合采購標準。
7. 庫存管理：協助倉庫部門進行庫存管理和控制。
8. 供應商關系維護：建立并保持良好的供應商關系，以便長期合作。
篇3
1. 職責分配
- 掌握公司需求，制定并執(zhí)行采購計劃。
- 尋找、評估和選擇合適的供應商。
- 協商合同條款，確保質量和價格的合理性。
- 跟蹤訂單，保證按時交貨。
- 處理質量問題和退貨事宜。
- 維護采購記錄，進行成本分析。
2. 信息收集
- 定期調查市場動態(tài)，了解商品價格走勢。
- 收集供應商信息，建立并更新供應商數據庫。
- 監(jiān)控庫存水平，防止過度庫存或缺貨。
3. 溝通協調
- 與內部各部門保持良好溝通，確保采購需求準確無誤。
- 與供應商建立并維護良好關系，確保供應鏈穩(wěn)定。
4. 風險管理
- 分析潛在的供應風險，制定應對策略。
- 對采購流程進行定期審查，防止欺詐和違規(guī)行為。
篇4
危險化學品采購員崗位安全操作規(guī)程主要包括以下幾個方面：
1. 熟悉法規(guī)：了解并掌握國家及地方關于危險化學品管理的法律法規(guī)，如《危險化學品安全管理條例》等。
2. 產品知識：了解所購化學品的性質、危害、儲存和使用要求，確保合規(guī)性。
3. 供應商評估：選擇有資質、信譽良好的供應商，核實其安全生產許可證和產品質量證明。
4. 合同條款：在合同中明確安全責任、運輸方式、應急處理措施等關鍵內容。
5. 運輸監(jiān)控：確保化學品在運輸過程中的安全，如選擇專業(yè)運輸公司，監(jiān)督裝載、卸載過程。
6. 庫存管理：建立嚴格的入庫檢查制度，確?；瘜W品無破損、泄漏，存儲條件符合要求。
7. 應急預案：熟悉并定期演練應急預案，以便在意外發(fā)生時能迅速響應。
篇5
采購員安全操作規(guī)程主要包括以下幾個方面：
1. 建立安全意識：采購員應始終將個人安全和公司財產安全放在首位，理解并遵守所有相關法規(guī)和企業(yè)內部規(guī)定。
2. 供應商評估：在選擇供應商時，必須考慮其安全記錄和合規(guī)性，確保產品來源的安全可靠。
3. 合同審查：合同中應包含明確的安全條款，涵蓋產品安全、運輸安全以及處理突發(fā)情況的協議。
4. 物流管理：在物流過程中，需確保貨物的妥善包裝、搬運和存儲，防止損壞和潛在危險。
5. 應急響應：采購員應熟悉應急預案，如遇緊急情況，能迅速采取適當措施。
6. 持續(xù)改進：定期評估采購流程中的安全風險，并提出改進建議，以提升整體安全性。
篇6
非煤礦山采購員崗位安全操作規(guī)程
一、了解礦山設備及安全標準
1. 熟悉礦山常用機械設備的技術參數、性能和安全操作規(guī)程。
2. 掌握國家及行業(yè)關于礦山安全生產的相關法規(guī)和標準。
二、供應商評估與選擇
1. 對潛在供應商進行資質審查，確保其具備合法生產許可證和相應安全認證。
2. 考察供應商的安全生產記錄和質量保證體系。
三、采購合同制定
1. 在合同中明確安全條款，要求供應商遵守礦山安全規(guī)定。
2. 確保合同包含設備的安裝、調試、維護和應急處理等服務。
四、設備驗收與入庫
1. 嚴格按照設備清單進行驗收，檢查設備是否符合安全標準。
2. 設備入庫前進行安全檢查，如有問題及時與供應商溝通解決。
五、設備使用與維護
1. 協助礦山操作人員熟悉新設備的安全操作流程。
2. 監(jiān)督設備的日常維護，確保設備處于良好運行狀態(tài)。
六、事故預防與應急處理
1. 定期參與礦山安全培訓，了解應急預案。
2. 在發(fā)生設備故障或安全事故時，協助處理并及時采購備用部件。
篇7
1. 熟悉公司采購政策與流程
2. 了解供應商評估標準
3. 掌握物料規(guī)格和需求預測
4. 負責合同談判與簽訂
5. 實施訂單跟蹤與質量控制
6. 參與庫存管理和成本控制
7. 處理退貨和索賠事宜
8. 定期進行供應商績效評估
篇8
1. 采購計劃制定：確定需求，編制預算，列出采購清單。
2. 市場調研：了解供應商，比較價格，評估質量。
3. 采購申請：提交采購需求，審批流程。
4. 合同簽訂：談判條款，確認細節(jié)，簽訂合同。
5. 采購執(zhí)行：下單，跟蹤交貨，驗收貨物。
6. 財務結算：支付款項，保存發(fā)票，記錄賬目。
7. 合同管理：維護供應商關系，處理售后問題。
8. 庫存管理：入庫，存儲，出庫，盤點。
9. 采購評估：定期回顧，評估采購效果，持續(xù)改進。
篇9
采購操作規(guī)程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：
1. 需求分析：確定采購的商品或服務類型、數量、質量標準及預期交付日期。
2. 市場調研：收集供應商信息，評估供應商的資質、信譽、價格、交貨能力等。
3. 采購計劃：制定詳細的采購計劃，包括預算、采購策略、合同條款等。
4. 詢價與比價：向合格供應商發(fā)出詢價單，對比各供應商報價，選擇最優(yōu)方案。
5. 合同簽訂：與選定供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務。
6. 訂單執(zhí)行：跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時按質供貨。
7. 貨物驗收：收到貨物后進行質量檢驗，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。
8. 付款結算：根據合同條款和驗收結果，辦理支付款項。
9. 后期管理：評估供應商表現，處理可能出現的糾紛，維護良好合作關系。
篇10
1. 市場調研：定期進行藥品市場調查，了解藥品價格走勢、供應商信譽及產品質量情況。
2. 制定采購計劃：根據庫存量、藥品消耗量及預算，制定科學合理的采購計劃。
3. 供應商評估：對潛在供應商進行資質審核，包括營業(yè)執(zhí)照、gmp證書、藥品注冊證等。
4. 詢價比價：向多家供應商詢價，比較價格、交貨期、付款條件等，選擇性價比最高的供應商。
5. 簽訂合同：與選定供應商簽訂書面合同，明確藥品規(guī)格、數量、價格、交貨時間等條款。
6. 貨品驗收：收到藥品后，由藥庫人員進行實物驗收，核對數量、批號、有效期等信息。
7. 入庫管理：合格藥品入庫，錄入庫存管理系統(tǒng)，確保賬實相符。
8. 藥品使用監(jiān)控：定期分析藥品使用數據，及時調整采購策略。
篇11
附二醫(yī)院藥品采購操作規(guī)程
1. 制定采購計劃：根據醫(yī)院各部門的藥品需求預測，結合庫存情況，制定詳細的藥品采購計劃。
2. 供應商評估：對潛在供應商進行資質審核、質量評估及價格比較，確保供應商的合規(guī)性和信譽度。
3. 詢價與議價：通過電話、郵件或招標等方式向合格供應商進行詢價，并進行必要的議價以獲取最優(yōu)價格。
4. 簽訂合同：與選定供應商簽訂采購合同，明確藥品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期等關鍵條款。
5. 下達訂單：根據采購計劃向供應商下達訂單，確保藥品及時供應。
6. 藥品驗收：收貨時，由藥庫管理人員進行實物驗收，檢查藥品質量、數量、有效期等，符合標準后入庫。
7. 記賬與付款：完成驗收后，財務部門進行賬務處理，根據合同條款支付款項。
8. 藥品使用監(jiān)控：定期收集藥品使用數據，分析庫存周轉率，調整采購策略。
篇12
采購員崗位安全操作規(guī)程主要包括以下方面：
1. 安全意識培養(yǎng)：采購員需時刻保持警惕，了解并遵守公司及行業(yè)的安全規(guī)定。
2. 供應商評估：對潛在供應商進行安全審核，確保其符合安全標準和法規(guī)要求。
3. 合同條款：在合同中明確安全責任，確保供應商在產品和服務中遵守安全規(guī)定。
4. 物資驗收：對采購的物資進行安全檢查，防止危險品或不合格產品進入公司。
5. 文件管理：妥善保管采購文件，確保敏感信息的安全。
6. 個人防護：在必要時，采取適當的個人防護措施，如佩戴安全帽、防護眼鏡等。
教學科研儀器設備采購供應操作規(guī)程范文
教學科研儀器設備采購供應操作規(guī)程
第一條 為加強我校教學科研儀器設備采購供應工作的統(tǒng)一領導，規(guī)范教學科研儀器設備采購活動，嚴格采購工作程序，完善監(jiān)督制約機制，提高采購效益，維護學校利益，依據《中華人民共和國招標投標法》和省市有關規(guī)定，結合我校實際制定本辦法。
第二條 全校教學科研儀器設備的添置（教學、科研基金來源），實驗室與設備管理部門是項目承辦單位。單臺（套）合同估算價在5萬元以上，批量在10萬元以上的采購項目由招投標管理辦公室（以下簡稱招投標辦）負責采購及招標投標工作的組織、協調和管理；單臺（套）合同估算價在5萬元以下，批量在10萬元以下的采購項目由實驗室與設備管理部門組織、協調和管理。各單位使用自有資金、自購急需專用教學科研儀器設備，須先報主管校長批準，然后才能采購；須經實驗室與設備管理部門驗收合格后，方可投入使用；否則不準報銷、入賬。
第三條 嚴格采購工作紀律和工作程序。所有采購活動要自覺接受紀檢、審計、財務等部門的監(jiān)督；各級領導干部及主管設備、教學科研儀器設備采購的人員的配偶、子女和親屬應回避參加競標；與供貨商有利益關系的人員不得進入采購工作小組；參與采購工作的人員必須堅持原則，秉公辦事；嚴禁明招暗定、泄露標底、招標走過場。對違反規(guī)定者，要追究直接責任人和有關負責人的責任，直至給予黨紀政紀處分，觸犯法律的移交司法機關處理。
第四條 采購工作必須按計劃執(zhí)行，嚴禁計劃外采購
1. 購置計劃一經批準并下達執(zhí)行，采購人員必須認真研究計劃的落實措施，制定方案，定期向主管領導匯報。
2. 如因《教學科研儀器設備購置計劃申報、審定規(guī)程》中所列原因而確需改變計劃的，必須經使用單位領導同意，按有關程序重新審批。
3. 實驗室與設備管理部門每年通報一次計劃執(zhí)行情況，寫出一份計劃執(zhí)行情況報告報學校領導。
第五條 教學科研儀器設備的采購方式。根據批準后的學校采購計劃，設備的類別、性質、價格和需求情況，確定采購方式。屬于教學科研設備采購的范圍，原則上由實驗室與設備管理部門會同招投標管理辦公室組織實施集中采購，集中采購以政府采購、公開招標、競爭性談判為主，其他采購方式為輔。
1.政府采購 教學科研儀器設備采購招標活動，由實驗室與設備管理部門會同招投標管理辦公室組織實施，并負責起草和簽訂合同，監(jiān)督合同的履行工作。
2.競爭性談判 指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
3.市場詢價 對于價值較低的零星急用物品，可利用已經建立的產品系統(tǒng)，多方查詢擇優(yōu)采購；采購時，根據市場行情盡量在煙臺及周邊地區(qū)就近組織貨源，零星教學科研儀器設備的采購必須有2人或2人以上參與，對于專用教學科研儀器設備的零星采購必須由專業(yè)人員參加、采用市場詢價的方式進行。
4.單一來源采購 所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴充和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商采購等情況，或者經長期考察和競爭，在某一領域對我校具有明顯質量、價格、服務等優(yōu)勢的廠商?；蛘唔椖拷洸少徍?，短時間內發(fā)生同樣項目采購，且市場行情變化不大的，可參照前次采購結果組織洽談、簽訂合同。
5.訂貨會采購 通過組織參加每年春秋兩季的全國高校教學儀器采購訂貨會以及全省高校訂貨會，了解行業(yè)信息和市場行情，一般不現場采購。
第六條 對大型、精密、貴重教學科研儀器設備及大宗設備（2萬元以上）的采購，應成立談判領導小組。談判領導小組的組長一般由實驗室與設備管理處處長擔任，成員有使用單位的負責人，專家，設備、財務和紀委或審計等部門的有關人員聯合組成。招標談判小組全體成員參加招標（競爭性）談判，最后由集體以2/3以上成員同意的方式提出購置與否的意見，并報分管校領導批準后簽訂合同。
第七條 自制、包括請校外單位加工制造的設備，在對技術的科學性、可行性及經濟的合理性進行充分論證的基礎上，由實驗室與設備管理部門會同使用單位和財務、審計等有關部門做好定價工作，并按規(guī)定程序辦理審批、制作手續(xù)。
第八條 采購人員應按時、保質、按量完成采購任務，在采購過程中力爭做到三要、三不要、三清楚、三落實、三抓緊。
1.堅持質量第一，做到三要、三不要。
（1） 質量好，價格稍高一些也要；質量差，價格再低也不要。
（2）一般情況下，要名牌，不要雜牌。
（3）要技術力量雄厚、售后服務好的廠家的產品，不要技術力量薄弱、售后服務差的廠家的產品。
2.對大型精密貴重教學科研儀器設備或批量大、價格高的一般設備要堅持充分調查研究，做到三清楚，使談判有據、掌握主動權
（1）對生產同種產品的主要廠家要清楚，掌握各廠家的產品情況和報價情況，以便貨比三家，好中選優(yōu)。
（2）了解同種產品的老用戶，對他們的成交價格要清楚。
（3）不同時期某種產品價格變動情況要清楚。
3.合同采購，要做到三落實、三抓緊
（1）一般情況下，盡量與廠家合同成交。合同一式數份，交實驗室與設備管理部門一份，檔案室一份，財務部門一份，供貨方1-2份。
（2）要落實付款方式，堅持貨到驗收合格付款（特殊情況例外）；要落實運輸方式，明確廠家不能隨便改變運輸方式和運費支付方式；要落實售后三包，明確退貨運費由廠家負責。
（3）抓緊對常用設備的生產廠家、價格、質量情況的分類分錄。對于市場信息的變化，要抓緊進行整理、分析。同時，抓緊應用微機引進、開發(fā)適用的信息管理系統(tǒng)，搞好采購的現代化管理。
第九條 對于臨時追加的教學科研儀器設備購置計劃，首先要落實資金來源，完善審批手續(xù)之后，采用與上述程序相同的步驟完成采購供應工作。
