環(huán)境及安全管理4篇

第1篇 廣電機(jī)房環(huán)境及安全管理規(guī)定

一、機(jī)房環(huán)境要求

1.1機(jī)房內(nèi)溫濕度要求

機(jī)房應(yīng)配置溫度計，濕度計，以便實時監(jiān)控機(jī)房的環(huán)境。

1.2機(jī)房內(nèi)潔凈度要求

2.1機(jī)房用電安全

1.??????? 用電安全包括設(shè)備供電安全及人員生命安全。

2.??????? 設(shè)備重新加載上電之前須核實其供電電壓是否與額定電壓相符，開關(guān)是否正常、接線是否牢靠，確認(rèn)熔斷器的額定容量是否與設(shè)備的額定電流相符，使熔斷器切實起到保護(hù)設(shè)備的作用。一切核實無誤后方可上電。

3.??????? 設(shè)備的接地系統(tǒng)須完整可靠，具備漏電保護(hù)措施，避免因漏電威脅設(shè)備或人身的安全。

4.??????? 工程人員對設(shè)備進(jìn)行檢修或維護(hù)時應(yīng)盡量避免帶電操作。若確有需要，必須作好絕緣處理，當(dāng)需更改電力線路、直流主干線路、配電箱時必須有兩人在場操作。

5.??????? 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁使用電熱器等非工作電器，保證供電系統(tǒng)正常工作于額定負(fù)荷以內(nèi)。

6.??????? 各設(shè)備機(jī)架上的插座應(yīng)是專用的，其他設(shè)備不得隨意接入。

7.??????? 新設(shè)備上電應(yīng)嚴(yán)格遵守以下流程：

1)?????? 將新設(shè)備相關(guān)負(fù)載功率上報機(jī)房負(fù)責(zé)人，以便核查機(jī)柜負(fù)載情況；

2)?????? 設(shè)備上電前需在測試平臺上電檢查；

3)?????? 新設(shè)備上電原則上電時間需安排在凌晨及周二下午上電，特殊情況需由部門負(fù)責(zé)人同意并上報機(jī)房負(fù)責(zé)人。

2.2機(jī)房供電要求

1.??????? 機(jī)房應(yīng)從總配線盤（箱、柜）引入獨立的供電回路。

2.??????? 機(jī)房工藝用電與照明用電、動力用電應(yīng)分路使用，并確保不間斷供電（可采用雙路供電、并配置足夠容量的不間斷電源）。

3.??????? 機(jī)房設(shè)備供電電壓波動超過+1%-10%范圍時，應(yīng)增設(shè)電源穩(wěn)壓裝置。

4.??????? 機(jī)房或技術(shù)用房需配置應(yīng)急照明設(shè)備。

2.3機(jī)房的防雷、接地和安全防護(hù)的要求

1.??????? 應(yīng)有防止直擊雷、感應(yīng)雷和雷電侵入波的措施。

2.??????? 接收天線的豎桿（架）上應(yīng)裝設(shè)避雷針。避雷針的高度應(yīng)能滿足對天線設(shè)施的保護(hù)。當(dāng)安裝獨立的避雷針時，避雷針與天線之間的最小水平間距應(yīng)大于3m。

3.??????? 獨立避雷針和接收天線的豎桿均應(yīng)有可靠的接地。當(dāng)建筑物已有防雷接地系統(tǒng)時，避雷針和天線豎桿的接地應(yīng)與建筑物的防雷接地系統(tǒng)共地連接。當(dāng)建筑物無專門的防雷接地系統(tǒng)可利用時，應(yīng)設(shè)置專門的接地裝置，從接閃器至接地裝置的引下線宜采用兩根，從不同的方位以最短距離沿建筑物引下，與其接地電阻不應(yīng)大于4 。

第2篇 網(wǎng)絡(luò)管理中心環(huán)境及安全管理辦法

一、機(jī)房環(huán)境管理辦法

1.終端布局:合理的終端布局不但能夠提高工作效率,同時能夠提高工作場地的有序性。

(a)網(wǎng)管中心維護(hù)終端布局按照不同維護(hù)室的工作區(qū)域劃分,避免因終端布局混亂造成工作場地人員流動混亂;

(b)在各個維護(hù)室區(qū)域內(nèi),終端布局按照工作內(nèi)容或維護(hù)終端承載網(wǎng)元類型分區(qū)域放置。以提高維護(hù)人員工作便利性;

(c)需要特殊保護(hù)的維護(hù)終端與其他終端隔離,以降低整個區(qū)域內(nèi)所需的安全保護(hù)級別;

2.電源保護(hù):可靠的電力供應(yīng)是保證網(wǎng)絡(luò)維護(hù)設(shè)施可用性的必要條件。

(a)采用多路供電、對重要網(wǎng)元的監(jiān)控、維護(hù)終端配備ups,為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行監(jiān)控或設(shè)備故障處理提供可靠保障;

(b)定期維護(hù)和檢查供電設(shè)備,ups應(yīng)有充足容量;

(c)在設(shè)備監(jiān)控區(qū)域及設(shè)備維護(hù)區(qū)域配備應(yīng)急照明設(shè)備;

(d)已知或臨時的停電計劃應(yīng)提前通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并對停電可能造成的影響做好提前準(zhǔn)備或通報。防止無準(zhǔn)備的斷電造成不必要的損失;

3.線纜布放:正確有序的線纜布放,不但能夠延長線纜的使用壽命,同時在維護(hù)終端出現(xiàn)斷連。

(a)電力纜和通信纜應(yīng)盡可能隱藏于地下,并盡量采取充分的備用保護(hù)措施;

(b)線纜布放應(yīng)使用電纜管道或避免線路經(jīng)過公共區(qū)域或曝露在外;

(c)如機(jī)房內(nèi)維護(hù)終端使用路由設(shè)備連接,線纜布放人員應(yīng)在線纜兩端做好相應(yīng)標(biāo)簽;

(d)網(wǎng)管支撐室維護(hù)人員應(yīng)定期對電纜線路進(jìn)行維護(hù)、檢查和測試;

4.區(qū)域環(huán)境:將網(wǎng)管中心根據(jù)不同的安全保護(hù)需要,劃分為不同的安全區(qū)域,實施不同等級的安全管理制度。例如:工作區(qū)域、三方區(qū)域、會議/會客區(qū)域等。

(a)網(wǎng)管工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各個區(qū)域的安全原則;

(b)出于安全原因和防止惡意破壞,安全區(qū)域內(nèi)應(yīng)避免不受監(jiān)督的工作;

(c)未使用的安全區(qū)域應(yīng)采取物理方式鎖閉,并定期檢查;

(d)第三方支持人員應(yīng)僅在需要時才能進(jìn)入工作區(qū)域,使用信息處理設(shè)施。這種訪問必須經(jīng)過授權(quán)并受到相應(yīng)的限制,同時應(yīng)接受監(jiān)督;

(e)安全區(qū)域內(nèi),具有不同安全要求的區(qū)域之間需要設(shè)置額外的安全邊界,以控制物理訪問;

(f)除非經(jīng)過授權(quán),否則不允許使用攝影、攝像、音頻、視頻及其他記錄設(shè)備;明確緊急情況下的處理措施,例如火災(zāi)等;參見 附表1?！稒C(jī)房滅火流程圖》

(g)三方人員應(yīng)僅在“需要知道”時才了解安全區(qū)域的存在或者發(fā)生的活動;

5.行為規(guī)范:以下規(guī)范適用于任何在網(wǎng)絡(luò)管理中心區(qū)域內(nèi)活動的人員。

(a)嚴(yán)禁在工作臺上放置任何與工作無關(guān)的東西,以免對維護(hù)終端造成安全隱患;

(b)嚴(yán)禁攜帶易燃易爆危險物品進(jìn)入機(jī)房,嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙;

(c)嚴(yán)禁在工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行任何與工作無關(guān)的行為。如:上網(wǎng)、聊天、看報等;

(d)機(jī)房應(yīng)具有較高清潔度,進(jìn)入網(wǎng)管中心工作人員需嚴(yán)格作到進(jìn)門換鞋或戴鞋套;

(e)任何工作人員或三方人員在使用維護(hù)終端進(jìn)行維護(hù)工作后(以離開所使用維護(hù)終端10分鐘以上為規(guī)定范圍),必須注銷或退出相關(guān)維護(hù)程序或維護(hù)界面;

(f)任何工作人員或三方人員在使用完維護(hù)終端后,必須將所使用桌椅放回原位并將桌面清理干凈;

(g)嚴(yán)禁任何工作人員或三方人員在離開工作臺后,將紙質(zhì)文件滯留于工作臺上;(以離開工作臺1個小時以上為規(guī)定范圍)

(h)三方廠家或外單位人員進(jìn)入機(jī)房應(yīng)按規(guī)定登記,進(jìn)入機(jī)房應(yīng)遵守機(jī)房的各項管理制度; 參見 附表2?！稒C(jī)房出入登記表》

(i)若設(shè)備要搬入機(jī)房應(yīng)提供相應(yīng)的授權(quán)文件。如無授權(quán)文件只有在得到室經(jīng)理以上管理人員的同意時才可進(jìn)入機(jī)房;

(j)定期派人對無人機(jī)房的設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行巡視檢查。在洪水、雷雨、嚴(yán)寒等情況下,應(yīng)加強(qiáng)巡查;

(k)機(jī)房除保持充分的市電照明外,須備有應(yīng)急照明設(shè)備。各種照明設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期檢修,市電照明線和直流照明線應(yīng)有間距,并遠(yuǎn)離設(shè)備線纜;

(l)機(jī)房門外、信道、路口、設(shè)備前后和窗戶附近均不得堆放物品和雜物,以免妨礙通行和工作;

(m)辦公設(shè)備,如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等,應(yīng)放置在合適的安全區(qū)域內(nèi),避免無關(guān)人員接觸,減少信息的泄露;

(n)無人值守時,門窗都應(yīng)關(guān)閉,底層窗戶應(yīng)考慮設(shè)置外部防護(hù);

(o)公司管理的網(wǎng)絡(luò)與信息處理設(shè)施應(yīng)與第三方管理的設(shè)備實現(xiàn)物理分離;

(p)記錄重要網(wǎng)絡(luò)與信息處理設(shè)施所在位置等信息的通信錄和內(nèi)部電話簿不應(yīng)被公眾接觸到;

(q)危險或易燃物品應(yīng)安全存放,與工作區(qū)域保持一定的安全距離。一般情況下,在工作區(qū)域內(nèi)不得存放大量的、短期內(nèi)不使用的材料和物品;

6. 儀表、工具,備品備件和材料

6.1儀表管理:

(a)各類儀表放置在專用的儀表柜中,定期做好清潔維護(hù)、防塵防潮工作;

(b)維護(hù)人員使用儀表必須經(jīng)室經(jīng)理同意方可使用,必須遵照說明書和有關(guān)操作規(guī)程,正確使用儀表,確保設(shè)備安全;

(c)用后必須及時將儀表及所有配件放置到儀表柜中;

(d)儀表發(fā)生故障后及時送修,作好記錄;

6.2工具管理:

(a)維護(hù)人員應(yīng)愛護(hù)和正確使用工具,保證工具完好;

(b)機(jī)房常用工具及測試卡、測試手機(jī)應(yīng)在專柜中整齊存放,使用后及時歸還原處,交班時進(jìn)行清點檢查。非因工作需要,一律不得帶出機(jī)房;

6.3備品、備件和材料管理:

(a)備品、備件及常用材料入庫,按設(shè)備類型分別放置;

(b)維護(hù)人員因檢修需使用備品、備件及材料時,必須得到室經(jīng)理的許可。更換下來的電路板按要求及時返修,確保備品備件的完備;

(c)備品備件要按要求放置在干燥通風(fēng)良好、溫度適宜的地方,應(yīng)參照同類設(shè)備檢測周期定期檢查,以保證其性能良好,并做好記錄;

(d)網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)儀器儀表的使用,在使用過程中進(jìn)行儀器儀表的檢測,而且每年儀器儀表會送到運維部檢測;

參見 附表3?！毒W(wǎng)管中心儀器儀表自檢記錄表》

7.物品進(jìn)出管理規(guī)定:當(dāng)物品被運送或卸載到網(wǎng)管中心時,物品和搬運人員都有可能對該區(qū)域內(nèi)的重要網(wǎng)絡(luò)與信息資產(chǎn)產(chǎn)生威脅。因此,須將送貨、裝卸區(qū)和網(wǎng)絡(luò)與信息處理設(shè)施隔離,并對物品和搬運人員進(jìn)行嚴(yán)格控制。

(a)從建筑物外部進(jìn)入送貨、裝卸區(qū)的人員應(yīng)經(jīng)過授權(quán)和身份確認(rèn);

(b)送貨、裝卸區(qū)的位置應(yīng)使搬運人員沒有機(jī)會接觸其他區(qū)域;

(c)送貨、裝卸區(qū)的外門應(yīng)在內(nèi)門打開時緊閉;

(d)物品從送貨、裝卸區(qū)轉(zhuǎn)移到使用地點前進(jìn)行檢查,防止?jié)撛诘奈ｋU;

(e)進(jìn)出人員所攜帶的物品都應(yīng)進(jìn)行登記;

8.巡檢規(guī)程:通過定期的巡視工作,確保工作環(huán)境的安全,消除存在的安全隱患。

(此部分規(guī)范只針對于設(shè)備機(jī)房使用)

8.1機(jī)房安全巡視

機(jī)房門窗密閉性,機(jī)房電源安全性,機(jī)房溫濕度,機(jī)房衛(wèi)生的清潔及保持;

8.2機(jī)房設(shè)備巡視

機(jī)房內(nèi)設(shè)備的工作狀態(tài)例測情況,機(jī)房設(shè)備防塵網(wǎng)的定期清潔,機(jī)房設(shè)備有關(guān)資料的定期備份;

8.3機(jī)房巡視的記錄

由巡視人員如實填寫記錄并在現(xiàn)場保存,以備領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)維護(hù)室經(jīng)理抽查和翻閱;

8.4機(jī)房巡視周期

每周二至三次,可以在現(xiàn)場排障或其它維護(hù)工作進(jìn)行的同時完成;

二、機(jī)房安全管理辦法

1.人員進(jìn)出安全管理:無論內(nèi)部員工還是第三方人員,只有經(jīng)過授權(quán)的人員才可以進(jìn)入安全區(qū)域。網(wǎng)管中心應(yīng)實施以下措施對安全區(qū)域的出入進(jìn)行控制。

(以下管理辦法同時適用于網(wǎng)管中心維護(hù)機(jī)房及設(shè)備機(jī)房)

(a)重要的安全區(qū)域應(yīng)僅限于授權(quán)人員訪問,并使用身份識別技術(shù)(例如門禁卡、個人識別碼等)對所有訪問活動進(jìn)行授權(quán)和驗證。所有訪問活動的審計跟蹤記錄應(yīng)被安全地保管;

(b)所有內(nèi)部員工都應(yīng)佩戴明顯的、可視的身份識別證明,并應(yīng)主動向那些無公司員工陪伴的陌生人和未佩戴可視標(biāo)志的人員提出質(zhì)疑;

(c)安全區(qū)域的訪問者應(yīng)辦理出入手續(xù)并接受監(jiān)督或檢查,應(yīng)記錄其進(jìn)入和離開的日期和時間;

(d)訪問者的訪問目的必須經(jīng)過室經(jīng)理以上管理人員批準(zhǔn),并只允許訪問經(jīng)授權(quán)的目標(biāo);

(e)訪問者應(yīng)被告知該區(qū)域的安全要求及有關(guān)應(yīng)急程序;

(f)安全區(qū)域的訪問權(quán)應(yīng)被定期審查和更新;

(g)不得隨意允許未經(jīng)授權(quán)許可的人員進(jìn)入機(jī)房。原則上只有在獲得網(wǎng)管中心室經(jīng)理以上管理人員授權(quán)證明的情況下才可進(jìn)入機(jī)房,進(jìn)入時應(yīng)做好登記工作;

(h)對于需臨時進(jìn)入機(jī)房的人員(包括公司內(nèi)部及外部人員),必須經(jīng)過室經(jīng)理以上授權(quán)批準(zhǔn)后,在有權(quán)限進(jìn)入機(jī)房的工作人員陪同下進(jìn)入機(jī)房,并填寫機(jī)房進(jìn)出登記表;

(i)安全管理人員(非機(jī)房管理人員)應(yīng)定期(如每月)對機(jī)房進(jìn)出日志/登記記錄進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時上報;

(j)進(jìn)出設(shè)備機(jī)房公司內(nèi)部人員一律在門衛(wèi)處登記姓名、所屬部門、工作內(nèi)容、進(jìn)入時間等;

(k)進(jìn)入設(shè)備機(jī)房的廠家或工程隊等人員,在沒有本公司隨工人員陪同的情況下一律不允許進(jìn)入設(shè)備機(jī)房進(jìn)行工作。如遇緊急故障,當(dāng)三方人員在沒有隨工人員陪同的情況下到達(dá)現(xiàn)場時,保安人員可讓其立即進(jìn)場,但必須全程尾隨。在三方人員進(jìn)入現(xiàn)場的同時問明相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或設(shè)備責(zé)任人,并立即致電核實。

參見附表2?！稒C(jī)房出入登記表》

2.文檔安全管理:系統(tǒng)文檔可能包含一系列敏感信息,比如應(yīng)用流程、程序、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、授權(quán)流程的說明。應(yīng)當(dāng)考慮下列控制程序,避免系統(tǒng)非法訪問。

(a)工作人員應(yīng)當(dāng)安全保存系統(tǒng)文檔;

(b)系統(tǒng)文檔的訪問列表應(yīng)控制在最小范圍,并由應(yīng)用責(zé)任人授權(quán);

(c)保存在公共網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)文檔或者通過公共網(wǎng)絡(luò)提供的系統(tǒng)文檔應(yīng)當(dāng)?shù)玫接行У谋Ｗo(hù);

(d)維護(hù)和管理人員,均應(yīng)熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定,部門領(lǐng)導(dǎo)或室經(jīng)理定期對維護(hù)人員進(jìn)行安全保密教育,并定期檢查保密規(guī)定的執(zhí)行情況;

(e)安全文檔包含:

(01)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)框圖,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,網(wǎng)絡(luò)組織技術(shù)說明,各類應(yīng)用接入技術(shù)說明,業(yè)務(wù)流程圖,局資料;

(02)現(xiàn)網(wǎng)的設(shè)備配置;

(03)各類設(shè)備,儀器說明書,原理圖及布線圖;

(04)各類設(shè)備安裝、測試、檢修、返修記錄;

(05)維護(hù)測試規(guī)定;

(06)維護(hù)作業(yè)計劃;

(07)各種維護(hù)規(guī)章制度和維護(hù)手冊;

(08)交接班記錄;

(09)系統(tǒng)運行記錄(含系統(tǒng)故障和重啟動記錄);

(10)故障及處理記錄;

(11)用戶申告故障記錄;

(12)巡回檢查記錄;

(13)其它問題記錄;

(14)資料修改記錄;

(15)硬件更換記錄;

(16)系統(tǒng)中繼方式及中繼框圖;

(17)開通資料(包括工程設(shè)計文件,驗收文件);

(18)備份更換及相關(guān)信息匯總記錄;

(19)各類聯(lián)系電話,技術(shù)培訓(xùn)資料;

(20)質(zhì)量統(tǒng)計表,話務(wù)量統(tǒng)計表,維護(hù)作業(yè)表;

(21)公司內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)、傳閱類文檔;

3.存儲媒介使用規(guī)范

3.1存儲保護(hù):在不使用信息資產(chǎn)時,做好屏幕和桌面的清理工作,可以有效防止信息的未授權(quán)訪問,是保護(hù)信息資產(chǎn),防止其泄露、丟失、破壞的一種重要措施。公司應(yīng)制定有效管理可移動存儲媒介的規(guī)定,如移動硬盤、磁帶、磁盤、卡帶以及紙質(zhì)文件等等。以下是基本的控制措施:

(a)包含重要、敏感或關(guān)鍵信息的移動式存儲設(shè)備不得無人值守,以免被盜;

(b)刪除可重復(fù)使用的存儲媒介中不再需要的信息;

(c)任何存儲媒介帶入和帶出公司都需經(jīng)過授權(quán),并保留相應(yīng)記錄,方便審計跟蹤;

(d)無論設(shè)備所有權(quán)歸屬,任何在工作區(qū)域外使用信息處理設(shè)備的行為,都應(yīng)經(jīng)過管理層授權(quán)許可;

(e)在公共場所使用的公司設(shè)備和存儲媒介均不得無人看管;

(f)始終嚴(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求;

(g)紙質(zhì)文件和計算機(jī)設(shè)備在不使用時,特別是在工作時間以外,應(yīng)保存在鎖閉柜子內(nèi)或其他形式的保險裝置內(nèi);

(h)機(jī)密和絕密信息在不使用時,特別是辦公室無人時,必須予以鎖閉(最好是防火的保險柜或文件柜);

(i)個人電腦、計算機(jī)終端在無人看管時,不得處于登錄狀態(tài);在不使用時,必須通過鍵盤鎖定、密碼或其他控制措施予以保護(hù);

(j)復(fù)印機(jī)、掃描儀在工作時間以外,應(yīng)被鎖閉或采用其他方式保護(hù),以防非授權(quán)使用;

在打印、復(fù)印、掃描機(jī)密或絕密信息時,必須有人值守,并應(yīng)在完成后立即從設(shè)備中清除;

(k)在對信息處理設(shè)備處置或重用時,公司應(yīng)在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,實施審批手續(xù),決定信息處理設(shè)備的處置方法--銷毀、報廢或利舊,并采取適當(dāng)?shù)姆椒▽⑵鋬?nèi)存儲的敏感信息與授權(quán)軟件清除,而不能僅采用標(biāo)準(zhǔn)刪除功能;

3.2信息處置:確立信息處置和存儲程序,以便有效保護(hù)此類信息,避免非法泄露或者誤用。根據(jù)信息在文檔、計算系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、移動計算、移動通信、郵件、語音郵件、語音通信、多媒體中的級別制定相應(yīng)的處置程序。應(yīng)當(dāng)考慮下列控制程序:

(a)處置和標(biāo)記所有媒介;

(b)設(shè)置非授權(quán)人員的訪問限制;

(c)保持授權(quán)訪問數(shù)據(jù)人員的正式記錄;

(d)確保輸入數(shù)據(jù)的完整性、確保正確的處理過程,以及確保輸出驗證;

(e)根據(jù)敏感程度相匹配的級別,保護(hù)準(zhǔn)備輸出的假脫機(jī)數(shù)據(jù);

(f)在符合制造商規(guī)范的環(huán)境中保存媒介;

(g)將數(shù)據(jù)的分發(fā)限制在最小范圍內(nèi);

(h)清楚標(biāo)記所有數(shù)據(jù)拷貝,以便引起合法接收人的注意;

(i)定期檢查分發(fā)清單以及合法接收人名單;

3.3媒介處置:為最大限度地降低信息泄露的風(fēng)險,網(wǎng)管中心應(yīng)制定存儲媒介的安全處置流程,規(guī)定不同類型媒介的處置方法、審批程序和處置記錄等安全要求,其中處置方法應(yīng)與信息分級相一致。以下是一些基本的控制措施:

(a)包含敏感信息的媒介應(yīng)被安全地處置,如粉碎、焚毀,或清空其中的數(shù)據(jù),以便重用;

(b)以下給出了需要安全處置的媒介種類: 紙質(zhì)文檔; 語音或其錄音; 復(fù)寫紙; 輸出報告; 一次性打印機(jī)色帶; 磁帶; 可以移動的磁盤或卡帶; 光存儲介質(zhì)(所有形式的媒介,包括制造商的軟件發(fā)布媒介); 程序列表; 測試數(shù)據(jù); 系統(tǒng)文檔;

(c)當(dāng)無法確認(rèn)媒介中的信息級別,或確認(rèn)信息級別的代價較高時,統(tǒng)一按最嚴(yán)格的方式處理所有媒介;

(d)敏感媒介的處置過程應(yīng)當(dāng)記錄在案,以便審計跟蹤;

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理職責(zé)

通過最高管理者的承諾、明確規(guī)定的職責(zé)及權(quán)限、有效的內(nèi)部溝通及體系的策劃和評審，實現(xiàn)顧客滿意及對重大環(huán)境因素和不可容許職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的目標(biāo)。

2.0適用范圍

適用于公司建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動的控制。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，確定公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保提供質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需資源，主持定期開展管理評審。

3.2管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持。

4.0管理程序概述

4.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。

4.1.1營建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性的意識，確保遵守法律法規(guī)。

4.1.2負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，建立健全及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。

4.1.3按計劃的時間間隔主持管理評審。

4.1.4確保公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運作獲得必要的資源。

4.2以顧客為關(guān)注焦點

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并超越這些需求和期望。公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：

4.2.1確定顧客的需求和期望；

4.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求；

4.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。

4.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針

4.3.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的制定和頒布

（1）管理者代表根據(jù)品質(zhì)督導(dǎo)部收集并提供的制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的資料和信息，組織各部門討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案。質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足顧客要求，環(huán)境方針應(yīng)適合組織的環(huán)境因素的特點，職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合組織的職業(yè)健康安全危險源及風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模，方針應(yīng)包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾，包括持續(xù)改進(jìn)體系及其有效性、績效的承諾，為目標(biāo)制定提供框架。

（2）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，通過《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》在公司內(nèi)進(jìn)行頒布，確保傳達(dá)到全體員工，并付諸實施、予以保持；需要時向相關(guān)方提供。

4.3.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布后，應(yīng)在方針的框架下，結(jié)合環(huán)境因素和危險源的性質(zhì)和特點，建立各職能及各層次的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，并通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實施保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。

4.3.3總經(jīng)理定期評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性及有效性，并提供必要資源。

4.3.4當(dāng)公司運作（產(chǎn)品、活動及服務(wù)）及業(yè)務(wù)內(nèi)容、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源及狀況發(fā)生變化或法律法規(guī)發(fā)生變化，以及經(jīng)管理評審、相關(guān)方要求改變時，按照持續(xù)改進(jìn)的承諾，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針應(yīng)及時作相應(yīng)修改或重新制定，并將有關(guān)變化通報全體員工及相關(guān)方，以確保適宜性及持續(xù)改進(jìn)，具體見《方針及目標(biāo)指標(biāo)控制程序》。

4.3.5公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)見本手冊2.1章節(jié)。

4.4策劃

4.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)

總經(jīng)理確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足顧客需求的內(nèi)容，職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)結(jié)合存在的職業(yè)健康安全危險源的特點，考慮其風(fēng)險、可選技術(shù)方案、法規(guī)要求及相關(guān)方意見。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可測量的，對重大環(huán)境因素和不可接受職業(yè)健康安全危險源應(yīng)制定管理目標(biāo)和實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理方案，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。目標(biāo)的管理執(zhí)行《方針及目標(biāo)指標(biāo)控制程序》。

（1）品質(zhì)督導(dǎo)部依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，提供制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的資料和信息。

（2）管理者代表根據(jù)品質(zhì)督導(dǎo)部收集并提供的制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的資料和信息，結(jié)合公司實際，組織討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)草案。

（3）在建立和審查質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮到法律法規(guī)與其它質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，公司自身的產(chǎn)品服務(wù)特點、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源及風(fēng)險特點，技術(shù)與財務(wù)因素，運行及業(yè)務(wù)等要求事項，以及利害相關(guān)方的觀點。目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。

（4）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審批后，各部門負(fù)責(zé)對本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解、落實、控制。

（5）當(dāng)由于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)等發(fā)生變化或法律法規(guī)發(fā)生變化時，管理者代表應(yīng)及時組織公司相關(guān)人員討論對目標(biāo)的調(diào)整，定期對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行測算、審查，并將結(jié)果提交管理評審。

4.4.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃

公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，并通過管理評審確認(rèn)策劃的結(jié)果。當(dāng)對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，要保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

4.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定

（1）品質(zhì)督導(dǎo)部組織相關(guān)部門/管理處根據(jù)公司/管理處重大環(huán)境因素及其控制目標(biāo)、不可接受的職業(yè)健康安全風(fēng)險及其控制目標(biāo)，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案并提交環(huán)境和安全管理小組討論，管理者代表批準(zhǔn)。

（2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括責(zé)任部門（人）及權(quán)責(zé)分工、完成時間、實施措施等基本內(nèi)容，并形成文件。

（3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門實施，必要時，責(zé)任部門根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定部門管理方案并實施。

（4）品質(zhì)督導(dǎo)部對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施情況進(jìn)行檢查，并將實施情況報管理者代表提交管理評審。

（5）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施時發(fā)生目標(biāo)修改、生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務(wù)或運行條件變化、相關(guān)方要求、法律法規(guī)等變化，需對管理方案進(jìn)行及時修訂補(bǔ)充。

（6）管理評審的結(jié)果可導(dǎo)致管理方案的修訂。具體參見《環(huán)境和職業(yè)健康管理方案控制程序》。

4.5職責(zé)權(quán)限與溝通

4.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司組織架構(gòu)的設(shè)置充分考慮了與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行相適應(yīng)，組織架構(gòu)及職責(zé)見本手冊《質(zhì)量、環(huán)境和安全管理組織架構(gòu)及職責(zé)》。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.5.2管理者代表

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。公司總經(jīng)理任命一名管理者代表，管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求及安全生產(chǎn)的意識；向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保體系的持續(xù)改進(jìn)。

4.5.3協(xié)商和溝通

公司建立《溝通與交流程序》，規(guī)定公司內(nèi)部溝通及外部協(xié)商交流的渠道及方法，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息進(jìn)行溝通與交流，確保體系的順利實施。

（1）公司員工參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和程序的制定或討論評審，公司工會指定公司職業(yè)健康安全管理員工代表，代表員工參與改善工作場所健康安全狀況的討論；參與職業(yè)健康安全事務(wù)。員工在職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)上有知情權(quán)，知道誰是管理者代表，誰是員工代表。

（2）內(nèi)部協(xié)商和溝通

公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息采用會議、文件、電話等形式進(jìn)行協(xié)商與溝通，信息協(xié)商與溝通結(jié)果應(yīng)予以記錄，確保員工及時了解質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)信息。

（3）外部信息協(xié)商和溝通

--外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息可采用文件、電話、信函等形式，外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息鼓勵雙向交流,其中包括公司的重大環(huán)境因素與危險源；

--質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的外部信息協(xié)商和溝通由相關(guān)部門做好接收、發(fā)布和登記、答復(fù)；

--外部信息的處理和決定，以文件形式給予記錄，以便跟蹤和查詢，并傳達(dá)至相關(guān)部門及人員，答復(fù)外部相關(guān)方。

--公司內(nèi)、外協(xié)商和交流均執(zhí)行《溝通與交流程序》。

4.6管理評審

4.6.1管理評審以會議形式舉行，每年至少一次，總經(jīng)理主持會議。通過管理評審確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理者代表匯報質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行情況、績效及改進(jìn)建議，各部門確保提供評審所需的真實的信息資料。

4.6.2當(dāng)公司組織架構(gòu)或外部環(huán)境、相關(guān)方要求、第三方認(rèn)證、產(chǎn)品、活動及服務(wù)、法律法規(guī)或質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化或調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時增加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審。

4.6.3評審輸入內(nèi)容

（1）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；

（2）相關(guān)方的反饋；

（3）過程的業(yè)績及職業(yè)健康安全績效；

（4）客觀環(huán)境及公司的業(yè)務(wù)的變化；

（5）糾正與預(yù)防措施的狀況；

（6）以往管理評審跟蹤；

（7）可能影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的變更需要；

（8）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和建議。

4.6.4評審應(yīng)針對以下問題給出結(jié)論

（1）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；

（2）顧客要求有關(guān)的改進(jìn)決定和措施；

（3）資源需求的決定和措施；

（4）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性。

4.6.5管理者代表根據(jù)管理評審的記錄及評審意見編制《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。

4.6.6管理評審形成的決議項目，由品質(zhì)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)實施檢查和記錄，并在下一次管理評審會議上匯報其實施情況。

4.6.7管理評審資料由品質(zhì)督導(dǎo)部按相關(guān)要求歸檔保存，以便檢查和查閱。

5.0支持性文件

5.1《方針及目標(biāo)指標(biāo)控制程序》。

5.2《溝通與交流程序》。

5.3《管理評審程序》。

5.4《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》

第4篇 某某局行政受理服務(wù)大廳辦公環(huán)境及安全管理規(guī)定

某局行政受理服務(wù)大廳辦公環(huán)境及安全管理規(guī)定

第一條 為維護(hù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局(以下簡稱“總局”)行政受理服務(wù)大廳(以下簡稱“大廳”)整潔、有序的辦公環(huán)境及正常工作秩序,保證工作人員生命財產(chǎn)安全,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于受理大廳和各入駐單位辦公區(qū)域的環(huán)境及安全管理。

第三條 大廳實行值班制度,由國家食品藥品監(jiān)督管理總局行政事項受理服務(wù)和投訴舉報中心(以下簡稱受理和舉報中心)負(fù)責(zé)每日安排工作人員值班,負(fù)責(zé)當(dāng)日環(huán)境、安全工作的檢查和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時告知相關(guān)部門糾正,發(fā)現(xiàn)重大問題及隱患應(yīng)及時上報。每月月底,受理和舉報中心將檢查情況通報各入駐單位。

第四條 大廳服務(wù)窗口工作區(qū)域?qū)嵭挟?dāng)日在崗受理人員和發(fā)證人員負(fù)責(zé)制,大廳其他區(qū)域?qū)嵭星芭_引導(dǎo)人員負(fù)責(zé)制;各入駐單位辦公區(qū)域環(huán)境和安全應(yīng)符合大廳的統(tǒng)一要求,公共辦公區(qū)域?qū)嵭懈魅腭v單位駐大廳負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,個人工作區(qū)域?qū)嵭袀€人負(fù)責(zé)制;其他公共區(qū)域?qū)嵭行姓S可受理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。

第五條 大廳服務(wù)窗口的管理

(一)辦公桌面應(yīng)保持整潔,設(shè)備、資料車、資料等應(yīng)擺放整齊,通道應(yīng)保持暢通;

(二)工作結(jié)束時,應(yīng)關(guān)閉電腦、打印機(jī)、條 碼機(jī)等辦公設(shè)備,所有文件資料及辦公用品均應(yīng)帶離服務(wù)窗口工作區(qū)域。

第六條 各入駐單位辦公區(qū)域的管理

(一)辦公區(qū)域應(yīng)保持安靜,嚴(yán)禁聚眾聊天、大聲喧嘩;

(二)辦公區(qū)域應(yīng)保持干凈清潔、無雜物、垃圾;

(三)辦公區(qū)域內(nèi)禁止出現(xiàn)吸煙等不文明行為。

第五條 各工位的管理

(一)不得隨意更換工位、調(diào)整桌椅、占用空閑工位;

(二)辦公桌面應(yīng)保持整潔;不得擺放食品、玩具等雜物;

(三)私人物品應(yīng)妥善保管,以免丟失;

(四)個人用于更換的衣物、鞋帽應(yīng)放入更衣柜內(nèi);

(五)長時間不在工位時應(yīng)妥善保管相關(guān)文件資料和印章等,保證其安全,防止丟失、失密或損壞;

(六)各文件柜內(nèi)資料應(yīng)擺放整齊有序,便于查找;

(七)下班后抽屜、文件資料柜、更衣柜等必須上鎖。

第六條 資料室和資料中轉(zhuǎn)室的管理

(一)資料室和資料中轉(zhuǎn)室的辦公環(huán)境及安全實行區(qū)域負(fù)責(zé)制,由各入駐單位負(fù)責(zé);

(二)資料室和資料中轉(zhuǎn)室須保持整潔,所有資料應(yīng)及時放入資料柜中,并上鎖保存,以防丟失和泄密。

第七條 受理大廳和各入駐單位辦公區(qū)域內(nèi)環(huán)境及安全情況,由受理和舉報中心當(dāng)日值班人員負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督,其他工作人員積極配合,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

第八條 大廳工作人員應(yīng)注重防火、防盜、防失密,保證大廳安全有序運轉(zhuǎn)。

第九條 大廳工作人員嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用電器;應(yīng)了解消防器材的位置及使用方法;應(yīng)保持防火通道通暢,不得堆放任何物品堵塞通道;對配備的滅火器等消防專用器材,不得挪作他用。

第十條 大廳應(yīng)配合大廈物業(yè),定期對消防器材進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、更換,使之處于良好的備用狀態(tài);定期檢查電源線路、經(jīng)常檢修用電設(shè)備等,發(fā)現(xiàn)電線、電器殘舊可能造成隱患的,應(yīng)及時更換。

第十一條 大廳工作人員應(yīng)加強(qiáng)門戶管理,不得將配發(fā)的辦公室鑰匙、門禁卡轉(zhuǎn)借他人。

工作人員原則上不應(yīng)在辦公區(qū)接待來訪者,在辦公區(qū)域內(nèi)遇陌生人應(yīng)主動詢問,了解來意,并作相應(yīng)處理。

第十二條 受理和舉報中心將將定期或不定期對辦公環(huán)境、安全管理進(jìn)行檢查。

第十三條 本規(guī)定自2022年5月1日起執(zhí)行。