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第1篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋：成本發(fā)生過程控制要求
cca2102:2008《成本管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋:成本發(fā)生過程控制要求
7.1總則
標(biāo)準(zhǔn)條文
組織應(yīng)對成本發(fā)生過程進(jìn)行控制,確保成本發(fā)生過程在受控的條件下進(jìn)行。適用時(shí),受控條件應(yīng)包括:
a)獲得成本動量標(biāo)準(zhǔn);
b)獲得流程標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
c)依據(jù)動量標(biāo)準(zhǔn)的資源預(yù)算;
d)實(shí)施成本放行控制(見7.4);
e)實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)控制(見7.5);
f)實(shí)施監(jiān)視和測量(見8.2)。
目的和意圖
成本在過程中發(fā)生,所以控制過程是控制成本水平的根本。本要素條款給出了成本發(fā)生過程控制的總體要求。
理解要點(diǎn)
●過程(cca2101:2008標(biāo)準(zhǔn)第2.5.1條)是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的活動。成本發(fā)生過程的控制包括了所有成本發(fā)生的所有過程,這些過程是直接影響成本水平的過程,概括起來主要包括設(shè)計(jì)成本、采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本、人力資源成本、管理成本、財(cái)務(wù)成本、后勤保障成本、項(xiàng)目成本等發(fā)生過程的控制(不限于此)。
●不同組織在發(fā)生成本時(shí)應(yīng)考慮采用適合自身特點(diǎn)的控制手段,以確保成本發(fā)生過程得到有效控制。組織應(yīng)對成本發(fā)生過程的控制進(jìn)行策劃,并按策劃的結(jié)果對成本發(fā)生過程進(jìn)行控制,確保成本發(fā)生過程在受控的條件下進(jìn)行。適用時(shí),受控條件應(yīng)包括:
a)獲得成本動量標(biāo)準(zhǔn)(見6.4);
成本動量標(biāo)準(zhǔn)是成本發(fā)生的數(shù)量依據(jù),有關(guān)部門、單位或人員應(yīng)得到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),并按標(biāo)準(zhǔn)對成本發(fā)生過程進(jìn)行控制。
b)獲得流程標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(見7.2.2);
成本動量是在流程和作業(yè)的過程中發(fā)生的,流程和作業(yè)直接影響成本動量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)。因此,組織應(yīng)制定流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并確保有關(guān)部門、單位或人員得到和執(zhí)行這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),以保證成本動量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。
c)依據(jù)動量標(biāo)準(zhǔn)的資源預(yù)算(見7.3);
資源預(yù)算(cca2101:2008標(biāo)準(zhǔn)第2.8.12條)是指規(guī)定資源(2.1.2)配置數(shù)量和方式的文件。成本動量標(biāo)準(zhǔn)是單位產(chǎn)品、過程和項(xiàng)目消耗資源的標(biāo)準(zhǔn),組織應(yīng)將這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換成資源總量消耗標(biāo)準(zhǔn)――資源預(yù)算,并按資源預(yù)算配置資源,以確保成本發(fā)生過程的合法性和合理性。
d)實(shí)施成本放行控制(見7.4);
組織應(yīng)按成本動量標(biāo)準(zhǔn)、流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和資源預(yù)算實(shí)施成本放行控制。
e)實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)控制(見7.5);
成本風(fēng)險(xiǎn)(cca2101:2008標(biāo)準(zhǔn)第2.3.2條)是指提高成本情況的發(fā)生所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。組織的成本發(fā)生過程在缺少上述控制依據(jù)或不按上述控制依據(jù)實(shí)施控制的情況下,可能存在提高成本因素,包括成本事件和緊急情況。因此,組織應(yīng)識別、確定和控制成本風(fēng)險(xiǎn),包括建立和實(shí)施成本預(yù)警系統(tǒng)。
f)實(shí)施監(jiān)視和測量(見8.2)。
組織在對成本發(fā)生過程進(jìn)行控制的過程中應(yīng)實(shí)施必要的監(jiān)視和測量,以使這些過程不偏離控制依據(jù)。
與其他要素條款間的相互關(guān)系
成本發(fā)生過程控制是一下要素條款的重要輸入:
――7.2.2流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
――7.2.3成本動量裝置控制;
――7.3資源預(yù)算控制;
――7.4成本放行控制;
――7.5成本風(fēng)險(xiǎn)控制;
――7.6供方成本控制。
第2篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量標(biāo)準(zhǔn)解釋
cca2102:2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋:成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量
8.2成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量
標(biāo)準(zhǔn)條文
組織應(yīng)采用規(guī)定的適宜方法對成本發(fā)生過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,這些方法應(yīng)具有能夠證實(shí)成本發(fā)生過程滿足要求的能力。
為確保成本發(fā)生過程滿足要求,當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果判定成本發(fā)生過程未能滿足要求時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施(見9.3.2)。
監(jiān)視和測量記錄應(yīng)予以保持(見4.3.4)。
目的和意圖
對成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的目的就是使成本發(fā)生過程始終處于受控狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題或偏差及時(shí)解決和糾正,更好地保持和發(fā)揮過程能力(包括過程的合理性和穩(wěn)定性),最終確保成本水平的符合性。
本要素條款給出了成本發(fā)生過程監(jiān)視和測量的控制要求。
理解要點(diǎn)
●組織應(yīng)采用規(guī)定的適宜方法對成本發(fā)生過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,這些方法應(yīng)具有能夠證實(shí)成本發(fā)生過程滿足要求的能力。組織應(yīng)制定《成本發(fā)生過程監(jiān)視和測量方法的規(guī)定》,通常情況下對成本發(fā)生過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法是過程審核或日常檢查。
●為確保成本發(fā)生過程滿足要求,當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果判定成本發(fā)生過程未能滿足要求時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施(見9.3.2)予以改進(jìn)。
●監(jiān)視和測量記錄應(yīng)予以保持(見4.3.4)。
與其他要素條款間的相互關(guān)系
本要素條款是以下要素條款的重要輸入:
――8.6不合格控制;
――9.2成本分析;
――9.3.2預(yù)防和糾正措施;
――9.3.3提高成本因素改進(jìn);
――9.4成本業(yè)績評價(jià);
――9.5成本否決和激勵(lì)。
第3篇 設(shè)備全過程管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
1 主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍海市供電公司設(shè)備的全過程管理、術(shù)語、管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用設(shè)備設(shè)計(jì)、選型、檢修、運(yùn)行、報(bào)廢的全過程管理。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
國務(wù)院發(fā)[1987]68號《全民所有制工業(yè)交通企業(yè)設(shè)備管理?xiàng)l例的通知》
(87)水電技字第53號《水利電力部電力設(shè)備全過程管理規(guī)定(試行)》
《山東省電力生產(chǎn)技術(shù)管理工作條例(試行)》
3 術(shù)語
電力設(shè)備全過程管理(以下簡稱全過程管理),是指工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、試驗(yàn)鑒定、購置合同、監(jiān)造檢驗(yàn)、運(yùn)輸保管、安裝調(diào)試、交接驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)、改造更新、直至報(bào)廢的整個(gè)過程中的管理。是用系統(tǒng)工程的方法把各個(gè)環(huán)節(jié)緊密地聯(lián)系起來,將設(shè)備的技術(shù)管理、經(jīng)濟(jì)管理結(jié)合起來,改善全過程管理中各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接,明確各階段和相互間的制約及獎罰制度。
4 管理職能
4.1 管理職能
4.1.1 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對公司變電設(shè)備的設(shè)計(jì)、選型、訂購、 運(yùn)行、檢修、報(bào)廢實(shí)行全過程管理。
4.1.2 生技部是全公司變電設(shè)備管理的歸口管理部門。
4.1.2.1 負(fù)責(zé)編制、下發(fā)工程項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù),并對設(shè)備招標(biāo)訂購過程中設(shè)備技術(shù)條件負(fù)責(zé)。
4.1.2.2 負(fù)責(zé)組織變電設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理工作,根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行狀況編制生產(chǎn)設(shè)備大修、 更新改造和設(shè)備零星購置計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施完成大修、更新改造計(jì)劃。
4.1.2.3 對生產(chǎn)設(shè)備的異動變更進(jìn)行管理,及時(shí)調(diào)整并辦理異動變更手續(xù)。
4.1.2.4 負(fù)責(zé)新設(shè)備投產(chǎn)前驗(yàn)收工作。
4.1.2.5 負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)鑒定,辦理固定資產(chǎn)的報(bào)廢、調(diào)撥、租、 閑置等審批手續(xù)。
4.1.3 物資公司是全公司設(shè)備購置保管管理部門。
4.1.3.1 對各工程使用設(shè)備以技術(shù)先進(jìn)、性能可靠為原則,擇優(yōu)選購,嚴(yán)格驗(yàn)收制度,把好質(zhì)量關(guān),并負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)輸管理。
4.1.3.2 負(fù)責(zé)招標(biāo)設(shè)備標(biāo)書的發(fā)放、返回保管,并按要求完成中標(biāo)設(shè)備訂購的購置合同。
4.1.4.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗性材料、配件的購置,存放保管。
4.1.4 設(shè)計(jì)室是全公司電力工程設(shè)計(jì)管理部門。
4.1.4.1 負(fù)責(zé)全公司大修及生產(chǎn)設(shè)備改造工程的設(shè)計(jì),并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)正確性。
4.1.4.2 負(fù)責(zé)基建工程的設(shè)計(jì),參與工程的全過程管理,充分考慮網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的完整性、經(jīng)濟(jì)性的基礎(chǔ)上,對站址、線路走徑、接線方式等提出建議,并按要求完成設(shè)計(jì)。
4.1.5 運(yùn)行單位是對設(shè)備巡視、操作驗(yàn)收、評級的管理部門
4.1.6 檢修單位是對設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)診斷保證設(shè)備健康運(yùn)行的管理部門。
5 管理內(nèi)容與要求
5.1 全過程管理對象
對電力設(shè)備要實(shí)行全過程管理。管理的對象是指送、變、配各種設(shè)備,包括所有的國產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備。
5.2 設(shè)備管理方式
在實(shí)行全過程管理中,要堅(jiān)持電力工業(yè)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,認(rèn)真執(zhí)行國家正式頒發(fā)的有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、條例等各項(xiàng)規(guī)章制度。
5.3 設(shè)備管理體系
5.3.1 為了加強(qiáng)對設(shè)備全過程管理的領(lǐng)導(dǎo),成立公司設(shè)備全過程管理領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦理機(jī)構(gòu)為生技部,生技部設(shè)設(shè)備管理專責(zé)人。
5.3.2 設(shè)備全過程管理是一項(xiàng)經(jīng)歷時(shí)間長,管理范圍廣的工作。設(shè)備從購入到報(bào)廢的全過程凡是有關(guān)的部室、車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理。
5.3.3 參與設(shè)備全過程管理的有關(guān)部門應(yīng)設(shè)立設(shè)備專責(zé)人、基建設(shè)備專責(zé)人、材料設(shè)備專責(zé)人、輸電設(shè)備專責(zé)人、配電設(shè)備專責(zé)人、通訊設(shè)備專責(zé)人、機(jī)動車輛專責(zé)人、用戶設(shè)備專責(zé)人,具體分管職責(zé)范圍內(nèi)的各類設(shè)備。
5.4 設(shè)計(jì)與設(shè)備選型
5.4.1 設(shè)計(jì)部門根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書,應(yīng)本著選用技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、 生產(chǎn)上可靠的原則擇優(yōu)選用設(shè)備。
5.4.2 工程設(shè)計(jì)和設(shè)備選型, 由公司設(shè)備選型委員會在充分聽取生產(chǎn)管理部門和車間的意見后確定,若有變化,應(yīng)在初步審查時(shí)由生產(chǎn)經(jīng)理(總工程師)最后確定。
5.4.3 設(shè)計(jì)中有特殊的技術(shù)條件要求時(shí),應(yīng)與制造單位協(xié)商落實(shí),并作為簽訂合同的依據(jù)。
5.4.4 委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行的設(shè)計(jì),應(yīng)從工程概算中予留施工設(shè)計(jì)費(fèi)的10%做為設(shè)計(jì)質(zhì)量保證金。
5.4.5 技術(shù)引進(jìn)或設(shè)備進(jìn)口項(xiàng)目, 嚴(yán)格執(zhí)行《技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)化審查管理辦法》(試行),由省公司“專項(xiàng)小組”負(fù)責(zé)引進(jìn)項(xiàng)目的全過程管理。
5.5 設(shè)備訂購和監(jiān)督檢驗(yàn)
5.5.1 生產(chǎn)用消耗性材料、配件,由物資公司按我公司工程的設(shè)備要求選用的設(shè)備,對訂購、監(jiān)造、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管等過程管理負(fù)責(zé)。
5.5.2 生產(chǎn)主設(shè)備必須由設(shè)備招標(biāo)委員會通過招標(biāo)方式訂購。
5.5.2.1 設(shè)備招標(biāo)委員會在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由生技部、基建科、物資公司、設(shè)計(jì)室人員組成。負(fù)責(zé)對公司屬工程招標(biāo)工作進(jìn)行管理,日常管理工作由生技部負(fù)責(zé)。
5.5.2.2 工程主設(shè)備技術(shù)條件由設(shè)計(jì)室提出,經(jīng)過生技部校核,生產(chǎn)經(jīng)理審定經(jīng)理批準(zhǔn)后, 統(tǒng)一由物資公司制作設(shè)備標(biāo)書,并發(fā)給指定廠家,標(biāo)書在返回后,在揭標(biāo)前,由物資公司密封保存,任何人不得拆閱,修改。
5.5.2.3 揭標(biāo)工作須設(shè)備招標(biāo)委員會全體成員在場時(shí)方可進(jìn)行, 標(biāo)書在各委員共同評審后,將投標(biāo)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5.2.4 物資公司負(fù)責(zé)完成與中標(biāo)單位的詳細(xì)購置合同。
5.5.3 在設(shè)計(jì)選型的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選購設(shè)備,不合理、不適用的不得訂購。 國家已公布淘汰的產(chǎn)品、無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和未經(jīng)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證的產(chǎn)品、不能訂購,所有產(chǎn)品必須經(jīng)公司批準(zhǔn)方可訂購。
5.5.4 選購設(shè)備按“合同法”規(guī)定簽訂正式合同,應(yīng)包括如下內(nèi)容:
5.5.4.1 供需雙方的合法名稱,詳細(xì)通訊地址、收貨人、收貨地址、銀行帳號等。
5.5.4.2 提出明確供貨范圍、確定價(jià)格、注明交貨時(shí)間、交貨方法及付款條文, 在價(jià)格中必須予留設(shè)備總價(jià)的10%作為產(chǎn)品質(zhì)量保證金,明確扣罰及發(fā)還條款。
5.5.5 物資公司應(yīng)在合同簽字后負(fù)責(zé)設(shè)備催交,應(yīng)隨時(shí)了解制造廠家的生產(chǎn)進(jìn)度、 質(zhì)量保證情況,委派有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員去制造廠監(jiān)造檢驗(yàn),參加重大階段的必要試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向制造廠提出,同時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),對國外設(shè)備的驗(yàn)收,更要把好質(zhì)量關(guān),并要求制造廠進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)和安裝監(jiān)督。
5.5.6 設(shè)備驗(yàn)收后具備出廠條件時(shí),對設(shè)備的包裝設(shè)計(jì),選材強(qiáng)度提出要求, 對發(fā)運(yùn)站的裝卸能力做出調(diào)查,提出安全裝運(yùn)意見,包括防雨、防潮、防霉、防銹、防腐蝕等要求,對大型結(jié)構(gòu)零、部件用油漆標(biāo)記,同時(shí)要求符合鐵路、公路裝卸運(yùn)輸條件,包裝箱中應(yīng)裝有裝箱單、明細(xì)表、產(chǎn)品出廠證明書、合格證,隨機(jī)技術(shù)資料和圖紙。國外設(shè)備發(fā)貨驗(yàn)收要落實(shí)裝運(yùn)條件、貨艙位置、及時(shí)提出意見。
5.5.7 設(shè)備交貨時(shí)盡量避免中間環(huán)節(jié),減少搬運(yùn)次數(shù),盡可能組織一次運(yùn)到現(xiàn)場, 重要大型設(shè)備安排責(zé)任心強(qiáng),懂技術(shù)的維護(hù)人員隨車押運(yùn),監(jiān)督指揮。設(shè)備裝卸及運(yùn)輸中發(fā)生的問題及時(shí)匯報(bào)處理。
5.6 設(shè)備的安裝與移交生產(chǎn)
5.6.1 生技部對基本建設(shè)工程和更改工程從初步審查到施工、安裝、調(diào)試、試運(yùn)等過程實(shí)施全面管理。
5.6.2 施工單位應(yīng)對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。建設(shè)單位(或工程管理部門)與施工單位簽訂合同時(shí),應(yīng)從安
裝費(fèi)中予留相當(dāng)于工程總價(jià)的10%作為質(zhì)量保證金。
5.6.3 選擇施工單位時(shí),應(yīng)對施工單位的資格審查,施工單位應(yīng)具有健全的工程質(zhì)量保證體系。
5.6.4 電力設(shè)備安裝必須貫徹“質(zhì)量第一”的方針,嚴(yán)格執(zhí)行國家和部頒的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)導(dǎo)則規(guī)定的工期組織合理的施工工序,在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,努力縮短工期,降低造價(jià)。
5.6.5 施工單位應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)施工,建設(shè)單位應(yīng)派人進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,根據(jù)情況對隱蔽工程和安裝質(zhì)量進(jìn)行分步驗(yàn)收并簽證。
5.6.6 設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后,施工單位會同建設(shè)單位開始檢查(國外進(jìn)口設(shè)備要請商檢部門派人監(jiān)督開箱),按發(fā)貨清單進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收,并作好記錄,共同簽證。對裝箱的技術(shù)資料,原件交建設(shè)單位存檔保管,復(fù)制件由施工單位資料室保管,供施工時(shí)使用。如發(fā)現(xiàn)供貨產(chǎn)品與合同不符或質(zhì)量問題,損壞缺件等情況以合同單位為主及時(shí)上報(bào),并通知財(cái)務(wù)部門拒付貨款。國外設(shè)備配合商檢部門出具證明,找有關(guān)部門辦理索賠事宜。
5.6.7 施工單位不得安裝質(zhì)量不合格的設(shè)備,當(dāng)設(shè)備解體發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí),由施工單位會同生產(chǎn)單位共同研究提出處理意見。
5.6.8 送變電設(shè)備應(yīng)分別按“電力建設(shè)施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范”“架空送電線施工及驗(yàn)收規(guī)范”等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,輸電線路必須按《電力線路防護(hù)規(guī)程》規(guī)定,打通線路走廊,經(jīng)驗(yàn)收合格者可移交生產(chǎn),否則不得移交。
5.6.9 施工單位應(yīng)重視安裝,調(diào)試及試驗(yàn)工作, 輸變電設(shè)備必須按有關(guān)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行交接和預(yù)防試驗(yàn),以保證安全運(yùn)行。設(shè)備運(yùn)行時(shí),要求自動裝置投入率達(dá)到60%以上, 儀表投入率達(dá)到90%,聯(lián)鎖保護(hù)投入率達(dá)到100%。
5.6.10 在工程施工階段,設(shè)計(jì)單位(或部門)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展和設(shè)計(jì)任務(wù)的具體情況,在施工現(xiàn)場派駐設(shè)計(jì)代表協(xié)調(diào)設(shè)備安裝與土建中出現(xiàn)的問題,以及有關(guān)設(shè)計(jì)修改問題。
5.6.11 在主設(shè)備安裝階段,建設(shè)單位應(yīng)組織檢修人員參加,熟悉設(shè)備,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題, 及時(shí)向有關(guān)部門提出改進(jìn)意見或建議。
5.6.12 在設(shè)備投運(yùn)前,公司組成由生技、施工、檢修、運(yùn)行等單位參加的啟動驗(yàn)收委員會,按有關(guān)施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5.6.13 基建工程在設(shè)備調(diào)試等重要階段,生產(chǎn)單位參加分部試運(yùn),整套啟動帶負(fù)荷24小時(shí)試運(yùn)行工作,正常驗(yàn)收組認(rèn)證簽署意見后,方可正式移交生產(chǎn)。
5.6.14 試運(yùn)行結(jié)束后一個(gè)月,施工單位應(yīng)將設(shè)備安裝記錄、調(diào)試報(bào)告有關(guān)設(shè)計(jì)修改說明和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖、設(shè)備裝配制造圖說明書以專用工具試儀器,隨機(jī)備件等進(jìn)行整理、清點(diǎn)、列出清單、全部移交生技部、隨后提出工程竣工決算書,若達(dá)不到上述要求,建設(shè)單位(或工程管理部門)可扣除施工單位一定數(shù)量的質(zhì)量保證金。
5.7 生產(chǎn)管理部門對新設(shè)備的生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)行、試生產(chǎn)和整個(gè)試運(yùn)行階段消缺、小修、大修、更新改造、運(yùn)行維護(hù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、指標(biāo)管理、考核等過程進(jìn)行管理。試運(yùn)行3個(gè)月內(nèi),缺陷消除仍由施工單位負(fù)責(zé)。
5.7.1 運(yùn)行管理單位在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段,應(yīng)調(diào)配好運(yùn)行人員,編寫運(yùn)行規(guī)程,繪制電氣接線圖,地理位置平面圖,制作模擬盤,編制運(yùn)行操作及事故演習(xí),配齊消防生活用具, 做好各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備工作。
5.7.2 運(yùn)行單位建立設(shè)備臺帳,并將設(shè)備清冊報(bào)生技部,生技部建立有關(guān)設(shè)備管理制度, 轉(zhuǎn)入對設(shè)備使用階段的管理。
5.8 生產(chǎn)管理
5.8.1 設(shè)備管理要有明確的分工分界,按《設(shè)備專責(zé)分工標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
5.8.2 每臺設(shè)備應(yīng)有運(yùn)行主人和檢修主人,按照各自的職責(zé)管理好設(shè)備。
5.8.2.1 運(yùn)行主人的主要職責(zé)
5.8.2.1.1 認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)程、運(yùn)行操作和事故處理規(guī)程,認(rèn)真執(zhí)行工作票、操作票制度, 避免發(fā)生誤操作和人身事故。認(rèn)真執(zhí)行交接班制度、巡回檢查制度和設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制度,保證安全運(yùn)行搞好文明生產(chǎn)。
5.8.2.1.2 認(rèn)真巡視設(shè)備,做到發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí),判斷缺陷準(zhǔn)確,并督促消除設(shè)備缺陷。
5.8.2.1.3保證設(shè)備外表清潔,標(biāo)志清晰明顯,經(jīng)常保持環(huán)境整潔。
5.8.2.1.4保證設(shè)備事故及異常情況分析,設(shè)備缺陷分析、設(shè)備絕緣情況分析。
5.8.2.1.5把好設(shè)備檢修質(zhì)量關(guān),按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收。
5.8.2.2檢修主人的主要職責(zé)
5.8.2.2.1堅(jiān)持計(jì)劃檢修,逐步采用診斷技術(shù),開展預(yù)防性檢修,真正做到“應(yīng)修必修、 修必修好”。
5.8.2.2.2加強(qiáng)設(shè)備檢修管理,提高檢修質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行以自檢為主的三級驗(yàn)收制度, 檢修設(shè)備要達(dá)到一次驗(yàn)收合格、一次送電成功,達(dá)到一類設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。
5.8.2.2.3搞好設(shè)備事故和異常情況分析、設(shè)備缺陷分析、設(shè)備絕緣情況分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出反事故措施和技術(shù)改進(jìn)措施。
5.8.2.2.4定期對設(shè)備進(jìn)行巡視檢查,按試驗(yàn)周期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防試驗(yàn)和油務(wù)化驗(yàn)。
5.8.2.2.5掌握設(shè)備缺陷,提出缺陷消除計(jì)劃,及時(shí)消除設(shè)備重大缺陷保證設(shè)備安全運(yùn)行。
5.8.2.2.6掌握設(shè)備定級情況,提出設(shè)備升級計(jì)劃,并努力實(shí)施。
5.8.3 運(yùn)行主人和檢修主人共同按“設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定管好缺陷,特別要抓好缺陷單的管理和傳遞。無論在哪個(gè)環(huán)節(jié)上貽誤了時(shí)間造成事故都要追查責(zé)任。
5.8.4 按照公司《備品備件管理標(biāo)準(zhǔn)》要求,檢修車間提出備品備件儲備意見,生技部進(jìn)行平衡編制計(jì)劃,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后,物資公司進(jìn)行訂購,安排加工,并搞好管理。保證事故檢修所需要的備品備件。
5.8.5 開展對設(shè)備的物質(zhì)壽命、經(jīng)濟(jì)壽命、技術(shù)壽命的分析,根據(jù)三種壽命分析的結(jié)果對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)更新和改造 ,并保證獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益。
5.8.6 設(shè)備的物質(zhì)壽命指因磨損而不能繼續(xù)使用的壽命;經(jīng)濟(jì)壽命指由于設(shè)備老化,使用費(fèi)日益增加,由使用費(fèi)定設(shè)備使用時(shí)間;技術(shù)壽命指設(shè)備從開始使用直到因技術(shù)落后而被淘汰為止所經(jīng)歷的時(shí)間。
5.8.7 工程竣工移交生產(chǎn)后,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)流動資金,確保生產(chǎn)需要。 結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際,參加設(shè)備壽命周期總費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)效益的考核與分析。對設(shè)備維修,更新改造,大修總費(fèi)用為經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行考核分析。
5.8.8 班組及變電站領(lǐng)用生產(chǎn)設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備系指輸、變、配電設(shè)備和檢修校驗(yàn)、試驗(yàn)、 化驗(yàn)等使用的屬固定資產(chǎn)的設(shè)備)物資公司填寫四聯(lián)單,財(cái)務(wù)、班組、變電站根據(jù)領(lǐng)料單建立帳卡(附錄8),資產(chǎn)卡片按部頒統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
5.8.9 設(shè)備異動包括:在建工程、改建工程、大修工程新裝、改裝或拆除設(shè)備; 用戶增容接火,引起我公司管轄的線路設(shè)備資產(chǎn)變更;系統(tǒng)接線,變電站主接線改變或設(shè)備在系統(tǒng)中的接線改變;保護(hù)定值原則上的改變等。
5.8.10 設(shè)備異動管理內(nèi)容和程序
5.8.10.1 已有技術(shù)設(shè)計(jì)的基建工程、更改工程,新設(shè)備投運(yùn)前, 按調(diào)度規(guī)程辦理投運(yùn)前的各項(xiàng)手續(xù)。
5.8.10.2 設(shè)備異動、參數(shù)變更涉及繼電保護(hù)定值變動時(shí), 應(yīng)按“繼電保護(hù)定值管理和整定計(jì)算資料收集辦法”的規(guī)定將資料報(bào)調(diào)度所。
5.8.10.3 每月5日前由各變電站將上月設(shè)備異動情況填寫《設(shè)備變更通知單》報(bào)生技部。
5.8.10.4 每年一月份生技部專業(yè)人員組織車間專業(yè)人員修改變電站主接線圖、 輸電線路平面示意圖、配電線路接線圖,由調(diào)度所更改《龍海市電網(wǎng)電氣接線圖》。
5.8.10.5 每年一月份生技部負(fù)責(zé)將上年增加的設(shè)備、《龍海市電網(wǎng)電氣接線圖》、 《龍海市電網(wǎng)地理接線圖》一式兩份報(bào)市公司。
5.9設(shè)備的資產(chǎn)管理
5.9.1 全公司輸、變、配電設(shè)備及各變電站使用保管的固定資產(chǎn)設(shè)備,均應(yīng)分級建立臺帳。
5.9.2 生技部應(yīng)建立下列臺帳:
5.9.2.1 全公司輸、變電設(shè)備清冊。
5.9.2.2 全公司各部室固定資產(chǎn)設(shè)備清冊。
5.9.2.3 固定資產(chǎn)配置、調(diào)出、報(bào)廢設(shè)備清冊。
5.9.3 各部室應(yīng)建立本部室管理設(shè)備和固定資產(chǎn)的設(shè)備臺帳。
5.9.4 班組建立各自管理固定資產(chǎn)的設(shè)備臺帳。
5.9.5 財(cái)務(wù)科建立固定資產(chǎn)價(jià)值形成管理臺帳。
5.9.6 各級設(shè)備管理人員每月根據(jù)實(shí)際變更情況,隨時(shí)變更帳卡、每年清查一次, 經(jīng)常保持帳、卡、
物相符,積累設(shè)備統(tǒng)計(jì)資料。
5.9.7 變電設(shè)備的臺帳管理編號規(guī)定如下:
5.9.7.1 變電設(shè)備的名稱用漢語拼音的固定代號編碼如下:
(1)主變壓器bz(2)配電變壓器bp
(3)油開關(guān)k (4)電流互感器hl
(5)電壓互感器hy(6)隔離開關(guān)g
(7)避雷器f (8)耦合電容器o
(9)阻波器z (10)電容器 c
(11)電抗器 n (12)蓄電池 _
(13)電纜 q (14)盤 p
5.9.7.2單臺變電設(shè)備編號采用六段式,即:
(1)主變壓器─容量─序號─品號─站名號─運(yùn)行號
例:bz─31500─015─001─15─1
(2)配電變壓器─容量─序號─品號;
例:bp─315-008─001
(3)油開關(guān)─電壓─序號─品號─站號;
例:k─220-002-002─15
(4)隔離開關(guān)─電壓─序號─品號─站號;
例:g─220-002-002─001-15
(5)電流互感器─電壓─序號─品號─站號;
(6)電壓互感器─電壓─序號─器號─站號;
(7)避雷器─電壓─序號─品號─站號;
(8)耦合電容器─電壓─序號─品號─站號;
(9)阻波器─電流─序號─品號─站號;
(10)電容器─電壓─序號─品號─站號;
(11)電抗器─電流─序號─品號─站號;
(12)蓄電池─容量─序號─品號─站號;
(13)電力電纜─截面─序號─品號─站號;
(14)盤─控(保、直、交、變)─序號─品號─站號;
5.9.8 無償轉(zhuǎn)入的設(shè)備,由接管部門簽收驗(yàn)證,由生技部、財(cái)務(wù)科辦理增加設(shè)備資產(chǎn)手續(xù)。
5.9.9 用戶移交設(shè)備,由生技部與用戶辦理移交協(xié)議和固定資產(chǎn)調(diào)撥單,并通知接管設(shè)備的車間。
5.9.10 無償調(diào)出的設(shè)備,由生技部根據(jù)上級指示辦理生產(chǎn)設(shè)備(固定資產(chǎn))調(diào)撥單,經(jīng)主管部門簽章
認(rèn)可后,轉(zhuǎn)對方及財(cái)務(wù)部各一份,同時(shí)通知設(shè)備主人。
5.9.11 生產(chǎn)設(shè)備出售時(shí),由生技部請示上級批準(zhǔn)后,通知設(shè)備主人辦理退庫手續(xù),物資公司組織核價(jià)格,填寫出售單、財(cái)務(wù)收款、辦理減資。
5.9.12 由各種原因造成的不需用的完好設(shè)備稱閑置設(shè)備,這類設(shè)備閑置一年以上, 應(yīng)報(bào)上一級主管部門處理,在未處理前,設(shè)備主人必須做好維護(hù)和保管工作。
5.9.13 報(bào)廢設(shè)備必須滿足報(bào)廢條件,具備下列條件之一者予以報(bào)廢。
5.9.13.1 已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備,其主要結(jié)構(gòu)損壞, 設(shè)備效率已達(dá)不到最低要求,不能修復(fù)。
5.9.13.2修復(fù)價(jià)值超過設(shè)備原值的50%以上。
5.9.13.3因事故受到嚴(yán)重?fù)p壞,無法使用或修復(fù)者。
5.9.13.4自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐證明和技術(shù)鑒定無法使用、修復(fù)者。
5.9.13.5按設(shè)備反事故技術(shù)要求,必須更換和淘汰者。
5.9.14報(bào)廢設(shè)備按以下程序進(jìn)行,由設(shè)備主人提出申請,交生技部認(rèn)可并組織技術(shù)小組進(jìn)行鑒定后,填寫固定資產(chǎn)消價(jià)、報(bào)廢物資鑒定卡片,生技部、物資公司、財(cái)務(wù)科審查簽字經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由設(shè)備主人辦理退庫手續(xù),物資公司做報(bào)廢處理。
6檢查與獎懲
由生技部負(fù)責(zé)檢查全公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理工作情況,并向有關(guān)部門提出考核意見。
附錄a 設(shè)備分界點(diǎn)劃分的規(guī)定(補(bǔ)充件)
a1 變電與線路的分界
a1.1 35kv以上線路,以變電站出線門形架線路側(cè)耐張線夾出口為分界點(diǎn), 耐張線夾出口以內(nèi)(包括耐張線夾)屬變電設(shè)備,耐張線夾出口以外屬線路設(shè)備。
如果#1s桿與門形架間有t接線,以t接點(diǎn)為分界點(diǎn),t接點(diǎn)以內(nèi)(包括t接線夾)屬變電設(shè)備,t接點(diǎn)以外屬線路設(shè)備。
a1.2 6-10kv 架空配電線路出線以及35kv屋內(nèi)布置的架空出線, 以墻上懸掛耐張線夾出口為分界點(diǎn),耐張線夾以內(nèi)(包括避雷器、耐張線夾)屬變電設(shè)備, 耐張線夾以外屬線路設(shè)備。
a1.3 變電站6-35kv電纜出線,以室內(nèi)電纜頭引線為分界點(diǎn),引線線夾以下(包括線夾) 屬變電設(shè)備,線夾以上屬線路設(shè)備。
a2 低壓干線與接戶線,以接戶線與干線的連接點(diǎn)為分界點(diǎn)。
a3 與用戶設(shè)備分界分點(diǎn)的劃分。
a3.1 在本公司變電站出線資產(chǎn)屬用戶的輸、配電線路, 其分界點(diǎn)的劃分按孌電與線路分界原則劃分。
a3.2 本公司配電線路與用戶配電室,以線路終端桿(分支桿)連接線夾或耐張線夾出口為界。終端桿
或分支桿(包括連接線夾或耐張線夾和第一支持物)屬本公司設(shè)備,連接線夾或耐張線夾以外屬用戶設(shè)備,具體以協(xié)議書為準(zhǔn)。
a3.3 裝有柱上油開關(guān)、自附保險(xiǎn)等控制設(shè)備的用戶分線, 以裝有控制設(shè)備的開斷桿本公司側(cè)耐張線夾(連接線夾)出口為界,耐張線夾(連接線夾)出口以外屬本公司設(shè)備;耐張線夾(連接線夾)出口以內(nèi)(耐張張夾或連接線夾)屬用戶設(shè)備,具體以協(xié)議書為準(zhǔn)。
第4篇 物業(yè)管理實(shí)施9002標(biāo)準(zhǔn)全過程
物業(yè)服務(wù)管理在我國目前還屬于一個(gè)新興行業(yè),就其本身來講,是一個(gè)及其復(fù)雜的綜合性行業(yè),如何使其盡快達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理,是每個(gè)物業(yè)管理公司力求達(dá)標(biāo)的目的。物業(yè)管理企業(yè)在建立 iso 9000質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)中,選用 iso 9002生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)是比較適宜的。
物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施 iso 9002質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)主要有以下四個(gè)階段:
第一節(jié) 前期準(zhǔn)備階段
一、前期培訓(xùn)
物業(yè)管理企業(yè)在準(zhǔn)備實(shí)施 iso 9002質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)對全體員工至少是公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 iso 9000族標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容要求及實(shí)施 iso 9000族的意義的培訓(xùn)。培訓(xùn)可聘請咨詢機(jī)構(gòu),公司內(nèi)部受過 iso 9000族系統(tǒng)培訓(xùn)的人員及其他適宜的人員講解。
常各項(xiàng)專業(yè)管理 (如綠化管理、道路管理、清潔衛(wèi)生管理、治安管理、 消防管理、停車管理、電梯管理等);
5 維修管理;
6 訪客管理;
7 處理各類事件等。
調(diào)整組織結(jié)構(gòu),配備人員,劃清各職能部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限,按系統(tǒng)性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性的要求確定質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu),列出需新編寫的文件目錄,根據(jù)設(shè)計(jì)的質(zhì)量體系制定計(jì)劃,以控制進(jìn)程,確保重點(diǎn)。
第三節(jié) 內(nèi)部運(yùn)行階段
一、質(zhì)量體系文件編寫
對參加人員 (如領(lǐng)導(dǎo)小組、專門工作組和文件編寫的人員)進(jìn)行文件內(nèi)容 (如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格)及編寫要求和技巧的培訓(xùn),以利文件的編寫。
二、 質(zhì)量體系的運(yùn)行
質(zhì)量體系文件編制完成后,應(yīng)立即宣布體系進(jìn)入運(yùn)行階段。通過運(yùn)行,檢驗(yàn)質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性,并對暴露出的問題,采取改進(jìn)和糾正措施修改質(zhì)量體系文件,同
時(shí)需要注意運(yùn)行中的問題 (如實(shí)記錄運(yùn)行中的結(jié)果,并妥善保存這些記錄,以提供審核證據(jù),及時(shí)修改文件中的不合適之處)。
三、 制定與實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃
應(yīng)對內(nèi)部審核人員進(jìn)行培訓(xùn)。參加人員一般為公司主管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)、專職的質(zhì)量管理工作人員及公司的內(nèi)審員,培訓(xùn)途徑可選擇咨詢機(jī)構(gòu)的人員講授或送外培訓(xùn)。通過培訓(xùn)后可掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的程序、方法及技巧。
內(nèi)審計(jì)劃一般由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)制定,計(jì)劃應(yīng)包括審核依據(jù)、審核范圍、審核時(shí)間、審核組長及成員。內(nèi)審應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施,并保存相應(yīng)的審核記錄及審核報(bào)告,及時(shí)跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)不合格的糾正,在管理評審前至少應(yīng)對質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面的內(nèi)審。
四、 管理評審
在體系正式的認(rèn)證審核前,管理者代表應(yīng)協(xié)助最高管理者至少進(jìn)行一次管理評審,評審應(yīng)按體系文件的規(guī)定進(jìn)行,并注意評審活動記錄的妥善保存。
第四節(jié) 認(rèn)證審核階段
一、申請認(rèn)證
在選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí),一般應(yīng)考慮認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證范圍和證書的有效性,原則上就近就便、減少費(fèi)用。
二、 模擬審核或預(yù)審
為了減少認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn) (可能存在一次認(rèn)證不能通過的問題),在由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核之前,可以根據(jù)需要,由內(nèi)審組或咨詢機(jī)構(gòu)對質(zhì)量體系進(jìn)行一次模擬審核或向選定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請進(jìn)行預(yù)審。
三、 正式審核
正式審核一般由認(rèn)證機(jī)構(gòu)擬定審核計(jì)劃并經(jīng)申請單位確認(rèn)后進(jìn)行。正式審核通過后,一般在四至八周內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)會頒發(fā)認(rèn)證證書。
四、 監(jiān)督審核
在證書有效期內(nèi),認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核,一般是一年一次,每次監(jiān)督審核的范圍一般是質(zhì)量體系的某些要素而非全部。
iso 9002質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)只有在實(shí)踐中不斷改進(jìn)和完善,才能確保物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系始終處于科學(xué)、有效的狀態(tài),以提供高效、穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第5篇 物業(yè)管理實(shí)施iso9002標(biāo)準(zhǔn)全過程
物業(yè)服務(wù)管理在我國目前還屬于一個(gè)新興行業(yè),就其本身來講,是一個(gè)及其復(fù)雜的綜合性行業(yè),如何使其盡快達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理,是每個(gè)物業(yè)管理公司力求達(dá)標(biāo)的目的。物業(yè)管理企業(yè)在建立 iso 9000質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)中,選用 iso 9002生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)是比較適宜的。
物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施 iso 9002質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)主要有以下四個(gè)階段:
第一節(jié) 前期準(zhǔn)備階段
一、前期培訓(xùn)
物業(yè)管理企業(yè)在準(zhǔn)備實(shí)施 iso 9002質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)對全體員工至少是公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 iso 9000族標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容要求及實(shí)施 iso 9000族的意義的培訓(xùn)。培訓(xùn)可聘請咨詢機(jī)構(gòu),公司內(nèi)部受過 iso 9000族系統(tǒng)培訓(xùn)的人員及其他適宜的人員講解。
二、確定認(rèn)證的服務(wù)范圍,選擇質(zhì)量保證模式
物業(yè)管理企業(yè)在了解什么是 iso 9000族標(biāo)準(zhǔn)和物業(yè)管理實(shí)施 iso 9000族的意義后,如果決定在公司內(nèi)推行 iso 9000族,一般選擇 iso 9002建立質(zhì)量體系。如果一個(gè)物業(yè)管理企業(yè)有多項(xiàng)物業(yè)管理業(yè)務(wù),應(yīng)確定哪些物業(yè)管理服務(wù)需要認(rèn)證。
三、制定實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)選定的質(zhì)量保證模式,制定詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃,以控制進(jìn)度,確保標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。如果企業(yè)的年初工作安排中有本企業(yè)到年底必須完成質(zhì)量認(rèn)證的通過工作,那么該企業(yè)就應(yīng)該制定一個(gè)科學(xué)的時(shí)間安排進(jìn)度表,并且要嚴(yán)格按照進(jìn)度表去組織實(shí)施,一般正常情況下,從編制文件到拿到證書,8―10個(gè)月是比較合理的,最少也得 6個(gè)月,因?yàn)槲募帉懞帽仨氝\(yùn)行三個(gè)月以后,才能申請認(rèn)證。
第二節(jié) 組織實(shí)施階段
一、任命管理者代表
iso 9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行職責(zé)的供方管理者,應(yīng)在自己的管理層中指定一名成員為管理者代表,不論其在其他方面職責(zé)如何,應(yīng)明確權(quán)限,以便確保按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn);向供方管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ),還可就供方質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定質(zhì)量方針和目標(biāo)
組長由最高管理者擔(dān)任,副組長可由管理者代表擔(dān)任,主要領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)參與體系建設(shè)的總體規(guī)劃、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)、按職能部門進(jìn)行質(zhì)量職能分解。企業(yè)成立專門工作組,解決資源及其他重大問題。專門工作組由管理者代表擔(dān)任組長,各有關(guān)部門都要有人員參與,并有一定的專職人員和骨干力量。專門工作組負(fù)責(zé)實(shí)施 iso 9002 的組織協(xié)調(diào)、文件編寫及具體推動工作,作為質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)做到方向明確、政策有力、先進(jìn)合理與企業(yè)總方針相協(xié)調(diào),結(jié)合物業(yè)的特點(diǎn),確保各級人員都能理解并執(zhí)行。
三、檢驗(yàn)體系
檢驗(yàn)的依據(jù)包括所選擇的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、物業(yè)管理合同、公司的基本制度、規(guī)定和規(guī)程、物業(yè)管理?xiàng)l例及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章等;實(shí)施檢驗(yàn)的人員可以是公司聘請的咨詢?nèi)藛T,也可以是公司內(nèi)部的人員 (如內(nèi)部質(zhì)量審核員);檢驗(yàn)的目的在于找出現(xiàn)有質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)之間的差距、分析形成這些差距的原因等。
四、設(shè)計(jì)體系
分析、識別物業(yè)管理服務(wù)過程。物業(yè)管理是通過各種活動過程來完成的,一般應(yīng)包括如下活動過程:
1 前期簽訂物業(yè)管理合同、物業(yè)驗(yàn)收接管;
2 入住及裝修控制;
3 各項(xiàng)收費(fèi)管理;
4 日常各項(xiàng)專業(yè)管理 (如綠化管理、道路管理、清潔衛(wèi)生管理、治安管理、 消防管理、停車管理、電梯管理等);
5 維修管理;
6 訪客管理;
7 處理各類事件等。
調(diào)整組織結(jié)構(gòu),配備人員,劃清各職能部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限,按系統(tǒng)性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性的要求確定質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu),列出需新編寫的文件目錄,根據(jù)設(shè)計(jì)的質(zhì)量體系制定計(jì)劃,以控制進(jìn)程,確保重點(diǎn)。
第三節(jié) 內(nèi)部運(yùn)行階段
一、質(zhì)量體系文件編寫
對參加人員 (如領(lǐng)導(dǎo)小組、專門工作組和文件編寫的人員)進(jìn)行文件內(nèi)容 (如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格)及編寫要求和技巧的培訓(xùn),以利文件的編寫。
二、質(zhì)量體系的運(yùn)行
質(zhì)量體系文件編制完成后,應(yīng)立即宣布體系進(jìn)入運(yùn)行階段。通過運(yùn)行,檢驗(yàn)質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性,并對暴露出的問題,采取改進(jìn)和糾正措施修改質(zhì)量體系文件,同
時(shí)需要注意運(yùn)行中的問題 (如實(shí)記錄運(yùn)行中的結(jié)果,并妥善保存這些記錄,以提供審核證據(jù),及時(shí)修改文件中的不合適之處)。
三、制定與實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃
應(yīng)對內(nèi)部審核人員進(jìn)行培訓(xùn)。參加人員一般為公司主管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)、專職的質(zhì)量管理工作人員及公司的內(nèi)審員,培訓(xùn)途徑可選擇咨詢機(jī)構(gòu)的人員講授或送外培訓(xùn)。通過培訓(xùn)后可掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的程序、方法及技巧。
內(nèi)審計(jì)劃一般由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)制定,計(jì)劃應(yīng)包括審核依據(jù)、審核范圍、審核時(shí)間、審核組長及成員。內(nèi)審應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施,并保存相應(yīng)的審核記錄及審核報(bào)告,及時(shí)跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)不合格的糾正,在管理評審前至少應(yīng)對質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面的內(nèi)審。
四、管理評審
在體系正式的認(rèn)證審核前,管理者代表應(yīng)協(xié)助最高管理者至少進(jìn)行一次管理評審,評審應(yīng)按體系文件的規(guī)定進(jìn)行,并注意評審活動記錄的妥善保存。
第四節(jié) 認(rèn)證審核階段
一、申請認(rèn)證
在選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí),一般應(yīng)考慮認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證范圍和證書的有效性,原則上就近就便、減少費(fèi)用。
二、模擬審核或預(yù)審
為了減少認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn) (可能存在一次認(rèn)證不能通過的問題),在由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核之前,可以根據(jù)需要,由內(nèi)審組或咨詢機(jī)構(gòu)對質(zhì)量體系進(jìn)行一次模擬審核或向選定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請進(jìn)行預(yù)審。
三、正式審核
正式審核一般由認(rèn)證機(jī)構(gòu)擬定審核計(jì)劃并經(jīng)申請單位確認(rèn)后進(jìn)行。正式審核通過后,一般在四至八周內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)會頒發(fā)認(rèn)證證書。
四、監(jiān)督審核
在證書有效期內(nèi),認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核,一般是一年一次,每次監(jiān)督審核的范圍一般是質(zhì)量體系的某些要素而非全部。
