篇一 審計(jì)部年終述職報(bào)告范文
自20xx年1月新聘期以來,審計(jì)處泰安校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下,在各職能部門老師和同事們的幫助下,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞學(xué)校中心工作,結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,服務(wù)大局,堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù),為提高資金使用效益服務(wù),積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好的完成了工作計(jì)劃,充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能,起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一、積極主動(dòng)、扎實(shí)有效地開展部門工作
1、在政治思想上,始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀,政治上與黨中央保持高度一致,貫徹落實(shí)好學(xué)校黨委和校區(qū)(學(xué)院)黨委的決議決定,令行禁止,加強(qiáng)組織紀(jì)律性,積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動(dòng),進(jìn)一步提高思想政治覺悟。從部門負(fù)責(zé)人到普通黨員干部,要求始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,講黨性,顧大局,堅(jiān)持原則,清正廉潔,公道正派,嚴(yán)以律己,以身作則,不計(jì)較個(gè)人得失,敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任,積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。
2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù),在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)“首問負(fù)責(zé)制”,待人熱情周到、耐心細(xì)致,不推諉,不懈怠,力求工作的高質(zhì)量和高效率,進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境,贏得了對審計(jì)工作的廣泛支持。
3、在具體工作中,緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路,按照國家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則,牢牢樹立服務(wù)意識,堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開展,以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理,促進(jìn)照章辦事,提高資金的使用效益,促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實(shí)際工作中對基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標(biāo)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,盡力做到事前、事中和事后的全過程參與,為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。所做的具體工作:
(1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對候印浩、劉衛(wèi)國、門德良等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為不影響正常的財(cái)務(wù)工作,集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料,查閱十多年來的財(cái)務(wù)賬目,抱著對被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句,提出合理化建議,提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。
(2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目,從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議,避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素,一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。
(3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購的詢價(jià)及所有現(xiàn)場驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作,力求做到事必躬親,掌握全局。
(4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性,對出現(xiàn)的問題及時(shí)提出修改意見;會(huì)同其他部門對所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí),一律通過比價(jià)方式選擇收購廠家,保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。
(5)對驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì),全年共審結(jié)62項(xiàng),總金額達(dá)720萬元。通過嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場審核,對工程量逐一審驗(yàn),對已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核,對沒有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)研和多次詢價(jià),做到合理合規(guī),全年共審減工程造價(jià)62萬元,為學(xué)校節(jié)約了有限的資金,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程,審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存,內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案,部門留存復(fù)印峻并裝訂成冊,做到隨用隨查,保證信息的完整性和保密性。
(7)針對部門審計(jì)工作實(shí)際情況,堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則,適當(dāng)引入社會(huì)資源參與,將運(yùn)動(dòng)場改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率,成效顯著。同時(shí),社會(huì)審計(jì)力量的參與,可以相互學(xué)習(xí),促進(jìn)和推動(dòng)了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開展。
(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排,自20xx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作,包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理,設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等,二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住卡委和質(zhì)檢站報(bào)送材料,進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測驗(yàn)收并初步完成,還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。
(9)受學(xué)校和校區(qū)指派,完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件,多次到現(xiàn)場踏勘和丈量,與相鄰單位數(shù)次溝通,全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),征求每一位相關(guān)見證人的意見,做到準(zhǔn)確無誤,絲毫不讓學(xué)校利益受損失。
二、按照要求認(rèn)真開展自查自評
在認(rèn)真聽取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見》以后,按照本部門的工作職責(zé),仔細(xì)對照有關(guān)要求,從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評。本部門整體政治思想素質(zhì)較高,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),工作效率高,無推諉現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定,倡導(dǎo)節(jié)約,無鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,沒有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。
三、工作中存在的問題及改進(jìn)措施
1、到集中結(jié)算時(shí),部門審計(jì)力量稍顯不足,平時(shí)對現(xiàn)場的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。工作中力求從時(shí)間上加以保證,加班加點(diǎn),提高效率,不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。
2、促進(jìn)職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強(qiáng)與職能部門的及時(shí)溝通,把審核關(guān)口前移,讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。
3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)??焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),參加高水平培訓(xùn)班,進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力,為教學(xué)科研工作服好務(wù),為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
述職人:
20xx年xx月xx日
審計(jì)部年終
篇二 2023審計(jì)部年終述職報(bào)告
項(xiàng),審計(jì)通信線路建設(shè)資金@@萬元,審減金額@@萬元,審減率@,按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù),為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元,為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。
二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計(jì),審計(jì)金額@@億元。由于配合到位,組織得力,責(zé)任落實(shí),于2023年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同@@份,審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核,嚴(yán)格把關(guān),杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是2023年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色,主要是審計(jì)部同志的勤奮工作,齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合,特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,嚴(yán)格要求,大力支持和關(guān)懷,在各個(gè)方面給予了審計(jì)工作極大的方便,在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!
二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求,年初,及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度,完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工,以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范,要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行,對清退工程余料及拆舊材料,必須出具收據(jù),并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理,為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》,報(bào)省公司參評,受到好的評價(jià)。
三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下,于10月初,積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對分公司2001年至2023年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下,對分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評價(jià)和監(jiān)督,為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。
四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份,按bpr要求,紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后,我和同志們一道,利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件,領(lǐng)會(huì)精神,盡快進(jìn)入角色,投入工作。在黨群工作部對紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上,接著于10月初,認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求,在分公司黨員干部范圍內(nèi),開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)。
首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》,同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[2023]6號文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部,按照分公司紀(jì)委要求,對狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾,通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng),強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督,提高了干部素質(zhì)。
五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求,積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力,按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告,受到上級業(yè)務(wù)部門的好評。一是于2023年3月份,按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神,認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件,領(lǐng)會(huì)精神,有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。
在分公司相關(guān)部門的密切配合下,對2023年與2023年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對比、分析,特別是對小靈通市場發(fā)展?jié)摿Α⑿§`通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證,寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司[2023]344號文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求,在市分公司相關(guān)部門的配合下,對2023年6月1日至2023年5月31日期間,采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。
在調(diào)查時(shí)間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下,能夠精心組織安排,在沒有求助外援的條件下,依靠審計(jì)部自身能力,加班加點(diǎn)的對采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評價(jià)體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證,按時(shí)按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》,受到上級業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。
六、按照bpr流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求,積極參與bpr工作。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定,按照監(jiān)察審計(jì)部工作要求,每月對員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真考核,對相關(guān)考核指標(biāo)按時(shí)按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位,勝任本職工作,在自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和bpr業(yè)務(wù)知識的同時(shí),組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。我在工作實(shí)踐中深刻認(rèn)識到,作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人,自己必須學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令,才能在工作中為企業(yè)保好駕護(hù)好航,才能夠忠實(shí)于自己的崗位。
七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作,促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn),由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻,白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后,我作為一名分公司包點(diǎn)干部,收入上不去,我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下,分公司及時(shí)在蒲城召開了經(jīng)營分析會(huì),提出了下半年完成@@的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標(biāo),我及時(shí)向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教,了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對策。
經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備,利用4天時(shí)間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況,查找收入上不去的主要原因;同時(shí),又去馮雷等三個(gè)支局(所)現(xiàn)場了解情況,經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解,基本摸清了@@電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施,在兩位局長的支持下,召開了支局長、班組長以上的干部會(huì)議,會(huì)上著重對白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析,提出了白水分公司六個(gè)方面有利因素、4個(gè)方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后,大家對我的發(fā)言拍手叫好,受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動(dòng)起來,緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時(shí)機(jī);抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展2000多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段,使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成@@,即@@萬元,增長@@,同比增長第二名的好成績。
八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份,分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后,為抓好黨務(wù)工作,我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排,我愉快的接受了任務(wù),擠出一定時(shí)間,摸清黨員底子,建立支部工作登記,及時(shí)組織管控第二黨支部黨員大會(huì)的召開,按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉,產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員,并及時(shí)建立起黨小組,是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有15年的支書記工作經(jīng)驗(yàn),我一定能夠作好黨的基層工作。
九、我能夠按照黨的要求,自覺做好廉潔自律?,F(xiàn)在,我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察,是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門,更應(yīng)自查自律,以身作則,領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個(gè)重?fù)?dān)交給我,是對我的信任,我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來,我清醒的認(rèn)識到,審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作,一定要按照一個(gè)合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己,做好監(jiān)察審計(jì)工作。
我在工作中,從未接受被審對象的請吃請喝,從未應(yīng)被審對象的要求,讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識到,要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作,必須做到敢于堅(jiān)持原則,敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位,忠于自己的職業(yè),不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下,經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗,勤奮工作,認(rèn)真負(fù)責(zé),積極努力,圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。
但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足,有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時(shí)間較短,業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們,盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作,取得了較好的成績,但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距,我決心在新的一年里,發(fā)揚(yáng)成績,糾正錯(cuò)誤,勇于創(chuàng)新,再接再厲,更加努力工作。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè),喜歡我的崗位,我必須為之辛勤勞作,貢獻(xiàn)力量。在這里,借此機(jī)會(huì),向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個(gè)早年,衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!
謝謝大家!
篇三 審計(jì)部年終述職報(bào)告
項(xiàng),審計(jì)通信線路建設(shè)資金@@萬元,審減金額@@萬元,審減率@,按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù),為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元,為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。
二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計(jì),審計(jì)金額@@億元。由于配合到位,組織得力,責(zé)任落實(shí),于2023年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同@@份,審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核,嚴(yán)格把關(guān),杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是2023年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色,主要是審計(jì)部同志的勤奮工作,齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合,特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,嚴(yán)格要求,大力支持和關(guān)懷,在各個(gè)方面給予了審計(jì)工作極大的方便,在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!
二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求,年初,及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度,完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工,以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范,要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行,對清退工程余料及拆舊材料,必須出具收據(jù),并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理,為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》,報(bào)省公司參評,受到好的評價(jià)。
三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下,于10月初,積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對分公司2001年至2023年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下,對分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評價(jià)和監(jiān)督,為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。
四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份,按bpr要求,紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后,我和同志們一道,利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件,領(lǐng)會(huì)精神,盡快進(jìn)入角色,投入工作。在黨群工作部對紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上,接著于10月初,認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求,在分公司黨員干部范圍內(nèi),開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)。
首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》,同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[2023]6號文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部,按照分公司紀(jì)委要求,對狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾,通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng),強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督,提高了干部素質(zhì)。
五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求,積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力,按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告,受到上級業(yè)務(wù)部門的好評。一是于2023年3月份,按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神,認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件,領(lǐng)會(huì)精神,有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。
在分公司相關(guān)部門的密切配合下,對2023年與2023年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對比、分析,特別是對小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證,寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司[2023]344號文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求,在市分公司相關(guān)部門的配合下,對2023年6月1日至2023年5月31日期間,采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。
在調(diào)查時(shí)間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下,能夠精心組織安排,在沒有求助外援的條件下,依靠審計(jì)部自身能力,加班加點(diǎn)的對采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評價(jià)體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證,按時(shí)按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》,受到上級業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。
六、按照bpr流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求,積極參與bpr工作。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定,按照監(jiān)察審計(jì)部工作要求,每月對員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真考核,對相關(guān)考核指標(biāo)按時(shí)按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位,勝任本職工作,在自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和bpr業(yè)務(wù)知識的同時(shí),組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。我在工作實(shí)踐中深刻認(rèn)識到,作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人,自己必須學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令,才能在工作中為企業(yè)保好駕護(hù)好航,才能夠忠實(shí)于自己的崗位。
七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作,促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn),由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻,白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后,我作為一名分公司包點(diǎn)干部,收入上不去,我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下,分公司及時(shí)在蒲城召開了經(jīng)營分析會(huì),提出了下半年完成@@的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標(biāo),我及時(shí)向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教,了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對策。
經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備,利用4天時(shí)間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況,查找收入上不去的主要原因;同時(shí),又去馮雷等三個(gè)支局(所)現(xiàn)場了解情況,經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解,基本摸清了@@電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施,在兩位局長的支持下,召開了支局長、班組長以上的干部會(huì)議,會(huì)上著重對白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析,提出了白水分公司六個(gè)方面有利因素、4個(gè)方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后,大家對我的發(fā)言拍手叫好,受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動(dòng)起來,緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時(shí)機(jī);抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展2000多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段,使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成@@,即@@萬元,增長@@,同比增長第二名的好成績。
八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份,分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后,為抓好黨務(wù)工作,我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排,我愉快的接受了任務(wù),擠出一定時(shí)間,摸清黨員底子,建立支部工作登記,及時(shí)組織管控第二黨支部黨員大會(huì)的召開,按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉,產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員,并及時(shí)建立起黨小組,是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有15年的支書記工作經(jīng)驗(yàn),我一定能夠作好黨的基層工作。
九、我能夠按照黨的要求,自覺做好廉潔自律?,F(xiàn)在,我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察,是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門,更應(yīng)自查自律,以身作則,領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個(gè)重?fù)?dān)交給我,是對我的信任,我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來,我清醒的認(rèn)識到,審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作,一定要按照一個(gè)合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己,做好監(jiān)察審計(jì)工作。
我在工作中,從未接受被審對象的請吃請喝,從未應(yīng)被審對象的要求,讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識到,要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作,必須做到敢于堅(jiān)持原則,敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位,忠于自己的職業(yè),不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下,經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗,勤奮工作,認(rèn)真負(fù)責(zé),積極努力,圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。
但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足,有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時(shí)間較短,業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們,盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作,取得了較好的成績,但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距,我決心在新的一年里,發(fā)揚(yáng)成績,糾正錯(cuò)誤,勇于創(chuàng)新,再接再厲,更加努力工作。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè),喜歡我的崗位,我必須為之辛勤勞作,貢獻(xiàn)力量。在這里,借此機(jī)會(huì),向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個(gè)早年,衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!
謝謝大家!