篇一 內部審計工作計劃報告850字
內部審計工作計劃報告
一、指導思想
認真貫徹落實__大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點
(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
篇二 地稅局內部審計工作計劃報告900字
為認真落實州局內部審計工作總體要求和精神，做好我局20__年度內部審計工作，充分發(fā)揮內部審計職能作用，按照縣局黨組的工作要求，結合全局地稅工作實際，制定20__年度內部審計工作計劃，請認真貫徹執(zhí)行。
一、審計工作目標
按照黨的__大、__屆三中、__全會精神以及中央“八項規(guī)定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統(tǒng)內部審計監(jiān)督職責。以風險為導向，以內控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《國務院關于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執(zhí)法審計工作。促進規(guī)范管理，進一步推進審計結果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關操作流程和內容，促進內部審計工作的進一步規(guī)范和發(fā)展。
二、20__年度審計計劃
（一）今年，經局黨組研究決定，擬對第一稅務所開展內部審計“回頭看”。
（二）根據工作需要和領導安排，適時開展專項治理、專項審計或審計調查工作。配合、協(xié)調做好州局對我局的審計工作。
三、審計內容及工作重點
20__年審計的重點內容：
1、內部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務所是否針對20__年《內部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認真整改；是否舉一反三，認真分析產生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風險預警，完善相關制度防止類似問題再度發(fā)生
2、稅收征管方面應強調稅收征管職能審計，重點審計房地產企業(yè)土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執(zhí)行情況；欠稅上線管理等情況。
四、審計工作要求
（一）加強組織領導，抓好內審隊伍建設
加強對內審工作的領導，高度重視并著力加強審計隊伍建設，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓、抽調業(yè)務人員及派駐紀檢監(jiān)察員參加內審工作等形式，不斷提供審計隊伍業(yè)務技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質。
（二）創(chuàng)新審計方式，推進審計信息化
要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數據，進行計算機輔助審計數據分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數據分析效果，降低審計風險，推動內審工作便捷高效，高質量開展。
（三）注重成果運用，當好參謀助手
篇三 2023內部審計工作計劃報告1350字
為落實《北京市教育委員會關于做好__年教育審計工作的意見》的文件精神和我院__年工作的總體要求，高質量完成國家示范性高職學院建設任務，進一步建立健全內部審計制度，強化內部審計職能，發(fā)揮內部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現“為規(guī)范財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發(fā)展服務”的內部審計工作目標，特制定__年審計工作計劃。具體內容如下：
一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現。
二、進一步加強領導干部經濟責任審計
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經濟責任審計，進一步深化經濟責任審計的內容，堅持以領導干部履行經濟責任為主線，重點關注領導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使權力與履行經濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據學院組織部的委托，今年將對6名副處級領導干部進行任期經濟責任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計
結合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調查
按照領導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調查，以加強部門內部控制，規(guī)范各類財務行為，防范經濟管理風險，防止出現違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結果利用和審計整改
按照市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)內部審計結果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯(lián)動機制，對內部審計發(fā)現的各類財務違規(guī)問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責任追究，同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。六、進一步加強審計的自身建設
篇四 2023內部審計工作小結報告1100字
在省局___的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用。
實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在20__帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等1____單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。
在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。
嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。
審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。
在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
篇五 2023年內部審計工作計劃報告1050字
為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃。
一、年度審計工作目標
年的內部審計工作，以'三個代表'重要思想為指導，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內容
1、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審;
2、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;
3、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;
4、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;
5、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;
6、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;
通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學系進行內審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
五、有關資料的提供
1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等
六、其它相關工作
學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
2023年內部審計工作計劃報告
篇六 參加全省基層內部審計協(xié)會工作培訓班學習報告4700字
為進一步推動基層內部審計工作，2023年4月15日至17日，我們一行6人到浙江省參加了全省基層內部審計協(xié)會工作培訓班。培訓班上，浙江省、紹興市內部審計師協(xié)會鄭蓓、魏文煥秘書長對當地內部審計工作開展情況做了詳細介紹。感覺收效頗豐，既開闊了眼界，又拓展了思路，有“勝讀三年書”之感，今后這樣的學習要多舉辦、多參加。同時還清晰地看到我們工作中存在的差距，有一種時不我待的緊迫感。現將詳細情況匯報如下：
一、浙江省、紹興市內部審計發(fā)展基本情況
浙江省內部審計協(xié)會于1996年成立。三十年來，隨著浙江經濟不斷發(fā)展，浙江內審也抓住機遇，圍繞經濟社會發(fā)展大局，以轉型促發(fā)展，以有為求有位，內部審計理念不斷創(chuàng)新，制度不斷完善，領域不斷拓展，社會認可度不斷提升。近年來又提出了“職業(yè)化、特色化、科學化”的工作思路，以創(chuàng)新促轉型、以轉型促發(fā)展，取得了顯著成效，內部審計工作走在了全國前列。
紹興市內部審計師協(xié)會同樣成立于1996年，是浙江省內部審計工作的排頭兵，內部審計工作多次受到李金華審計長、劉家義審計長的視察、批示。截至目前，全市已建立10個分會，發(fā)展單位會員362家，個人會員1985名，其中：獲得cia資格的108人。
二、浙江省、紹興市內部審計工作主要經驗
（一）發(fā)展內審，制度要先行。2023年，浙江省政府以政府令形式頒布了《內部審計工作規(guī)定》，《規(guī)定》立足宏觀，成為全省內部審計工作指南。2023年，出臺了《浙江省內部審計協(xié)會2023-2023年工作規(guī)劃》，《規(guī)劃》以實現“全國一流，接軌國際”為目標，提出了推進浙江內審“職業(yè)化、特色化、科學化”進程的方向性指導。2023年，出臺了《浙江省審計廳關于加強內部審計工作的意見》，對加強內部審計工作提出了六大措施。以上三項制度構建了較為完善的浙江內部審計制度體系。紹興市1999年12月出臺《紹興市內部審計工作規(guī)定》（市政府令39號），2023年對這項規(guī)定進行了修訂，推動內部審計工作深入發(fā)展。
（二）發(fā)展內審，人才是保障。浙江省內部審計在推進職業(yè)化進程中，以內審人員職業(yè)道德和職業(yè)技能為抓手，把人才遴選與培養(yǎng)提高到戰(zhàn)略層面。鄭蓓秘書長講到，合格的內審人員要誠實守信、客觀公正、愛崗敬業(yè)、遵守職業(yè)道德。好的內審人員要具有專業(yè)勝任能力和敏銳的職業(yè)敏感度，而優(yōu)秀的內審人員要有宏觀的、戰(zhàn)略性思維和良好的溝通能力與執(zhí)行力，正當會做、會說、會寫“三會”能手。這段話讓我感觸頗深。俗話說，“千里馬易尋，伯樂難求”，浙江內審協(xié)會成為全省內審人員的“伯樂”，這是廣大內審人員的幸事。一是在全國率先出臺了《浙江省內部審計高級專業(yè)人才遴選、培養(yǎng)及管理辦法》，根據《辦法》選出內部審計實務專家、職業(yè)帶頭人、實務能手等三個層次的內審人才162名。協(xié)會對遴選出的高級專業(yè)人才建立了工作檔案，提供經費資助、各項培養(yǎng)等措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才的集智效應和引領作用，也實現了“雙贏”的目標，對獲取內部審計高級專業(yè)人才稱號的人員來說，是個人的榮譽，同時，他們也為發(fā)展全省的內部審計工作提供了強大的外部力量。二是促進人才資源整合利用。協(xié)會協(xié)助省廳制定了《浙江省審計廳借調內部審計人員參與國家審計工作管理辦法（試行）》，并建立“審計機關可借調內部審計人員信息庫”，充分發(fā)揮內部審計專業(yè)優(yōu)勢，使其成為國家審計力量的補充。三是通過多種形式，加強人員培訓。注重做好需求調研，制定詳細計劃，選取結構良好的師資，傾向于實務、案例授課，采取專題沙龍、實務指導等靈活多變的形式，提高培訓效果。同時，加強cia考試宣傳，參考人數穩(wěn)步增長，認定程度越來越高，截至目前，全省共有1828人通過考試取得cia資格。
（三）發(fā)展內審，國家審計是依托。通過學習，一個突出的印象是浙江內審從不是單打獨斗，而是與國家審計密不可分，同頻共振，建立了一盤棋的大審計格局。主要采取以下幾種方式：一是國家審計項目抽調內審人員。浙江國家審計的大項目，特別是像房產經營性收入、公車維修等專項調查項目都要借調內審人員，也起到“以干代訓”的作用。內審人員回到原單位后，加強單位內部審計，提升內部管理水平。二是實行國家審計試審推廣制。每年選取一定專題，由國家審計試審后，統(tǒng)一方案、統(tǒng)一重點、統(tǒng)一報告模板、統(tǒng)一處理處罰，由內部審計會員單位和人員完成審計調查，形成綜合報告上報黨委政府。在這方面，蕭山市內審協(xié)會帶領鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部審計部門作出了有益探索，社區(qū)衛(wèi)生室專項調查報告引起領導的高度重視，批示落實整改。三是協(xié)會分會實行行業(yè)主管部門與省廳主管處室共同管理的模式。協(xié)會從2023年開始探索成立行業(yè)分會，先后成立了政法軍警分會、企業(yè)分會、教育分會等6個分會，分會的會長分別由主管部門和相應處室負責人擔任，處室負責人參與分會的點對點學習和討論，幫助會員單位制定計劃、明確重點、加強整改。通過加強內部審計指導，找準薄弱點，明確國家審計重點。(www.1566.cn)在這方面，紹興內審協(xié)會的做法是實行內審指導工作聯(lián)系點制度，市審計局9名領導班子共對18個內審聯(lián)系點開展信息溝通、政策咨詢和業(yè)務指導等工作，及時了解聯(lián)系點的'內部審計工作動態(tài)，指導幫助解決內部審計工作中存在的問題，取得良好成效。四是內審情況寫入報告，經濟責任審計寫入對領導的評價，根據內審工作情況確定國家審計頻次，對內審工作好的單位減少國家審計次數，對內審工作開展差的單位進行重點關注。同時，國家審計充分利用內部審計工作成果，減少重復檢查，切實提高工作效率。
（四）發(fā)展內審，典型引路促提升。浙江省內審協(xié)會對行政事業(yè)單位、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進行分類指導。不同類型的單位樹立不同的典型，例如行政事業(yè)單位中省公安廳的“三預”（預防、預告、預警）機制、海亮集團的零庫存理念幫助度過經濟危機的做法、蕭山和余姚在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內部審計的做法等，都被總結出來，在內部審計全國期刊上接受采訪或發(fā)表。與此同時，通過走訪和調查及結合國企揚帆等活動基礎上，確定了60家“轉型先進單位”，征集經驗與案例300余篇，內容涵蓋內部審計理念創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、組織架構創(chuàng)新等方面，評選出100余篇匯編成《浙江內部審計創(chuàng)新轉型實務經驗與案例集》公開出版，真正起到示范引領作用。
（五）發(fā)展內審，審計質量是關鍵。一是發(fā)布《浙江省內部審計質量自我評估指引（試行）》?！吨敢穼炔繉徲嫮h(huán)境、內部審計業(yè)務操作和內部審計成效進行評估，既是內部審計質量的自我評估方法，也是審計實務指南。二是進一步細化規(guī)范建設。按照法律、法規(guī)及內部審計準則、實務指南等有關要求，根據不同類型審計制定相應的業(yè)務工作規(guī)范，指導會員單位開展工作。例如，借鑒國家審計黨政、高校、企業(yè)經濟責任審計規(guī)程制定內部審計操作規(guī)程，針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內部審計專門制定了農村集體經濟財務審計、基本建設、內管干部審計操作規(guī)程。操作規(guī)程詳細解答了為什么審、審什么、怎么審的問題，從審計計劃制定，到審前調查、方案制定到取證報告階段都做了詳盡規(guī)定，發(fā)放到會員單位，成為指導內審業(yè)務的工具書，深受基層內審人員歡迎。三是健全內審指導工作考核機制。制定考核辦法，每年對所屬審計局及協(xié)會進行考核，根據考核結果，對有關單位和人員進行表彰和獎勵，有效地調動了各級審計機關與協(xié)會的積極性和創(chuàng)造性。同時，紹興審計機關通過爭取，還把內審工作列入考核指標對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進行考核，充分體現了內部審計工作的重要性。
（六）發(fā)展內審，創(chuàng)新是源動力。一是建立年度內部審計項目計劃建議條目征集發(fā)布機制。2023年4月出臺了《內部審計項目計劃建議征集發(fā)布試行辦法》，在廣泛征集的基礎上進行兩輪審定，最終確定了6種類型21條項目建議，并從項目背景、審計目標、審計重點三方面對每個項目進行了詳細說明，于每年12月發(fā)布。建議計劃條目的發(fā)布，對內審單位來年審計工作的開展起到了指導借鑒作用，獲得廣大會員單位的好評。內部審計項目計劃能做到如此用心精細，實屬不易。二是啟動內審管理信息化建設。建立專門的數據平臺，建立內部審計資料庫、人才庫、嘗試網絡培訓，通過網上專家咨詢平臺，全省遴選出的審計實務專家輪值在線回答廣大內審人員遇到的各類問題，效果良好。三是不拘一格做活做強協(xié)會?！敖洕A決定上層建筑”。浙江省協(xié)會和紹興市協(xié)會都有一定的經費保障，對專家實行經費補貼，提高了內審人員的積極性。同時，紹興市協(xié)會還通過建立內部審計服務中心，開展各種活動，適當收費，方式靈活而又有經費保障，提高了協(xié)會凝聚力。
（七）發(fā)展內審，協(xié)會是“內審之家”。浙江省內審協(xié)會起步早，內審工作開展時間長，協(xié)會已經成為單位會員和個人會員的“大本營”。像紹興市魏秘書長從1996年就從事內審工作，為內審工作奉獻了全部的青春和熱血，對當地的內審工作達到了了如指掌的程度，能及時掌握內審工作動態(tài)、提供服務、加強交流、解決問題，真正受到單位和個人會員的信賴，也是工作推進較好的重要原因。
三、學習考察體會及下部工作設想
通過學習認為，浙江內審工作的發(fā)展是與浙江經濟的快速發(fā)展密不可分的，真正實現了全心全意為發(fā)展，同心共力謀未來的局面，不蔓不枝、沒有雜念。他們有一支干事創(chuàng)業(yè)的隊伍，工作成效絕非一個經驗材料所能涵蓋，而是由實實在在的工作成績支撐。在浙江內審面前，以往我們的審計理念，比如要引起領導重視、保證內審獨立、拓寬內審范圍、提高審計質量、提升人員素質等等皆已過時，這只不過是內部審計發(fā)展的初級階段，浙江審計已經向“全國一流、接軌國際”的目標邁進，工作廣度、深度、高度、力度都較好地發(fā)揮，成為活躍在經濟領域的一股強大力量，令人贊嘆。與之相比，我們的工作還處于起步階段，處于“多、小、散、亂”的態(tài)勢，雖然在幾個點上取得了小小的成績，但整體薄弱的現狀需要改觀。下一步工作中要做到以下幾點：
（一）放下身段，深入基層。我們現在的內審工作，多由國家審計人員兼任。任務重、人員少一直是基層審計機關難以解決的矛盾，忙于日常工作業(yè)務導致內部審計不系統(tǒng)、不連貫、在夾縫中生存的尷尬局面。同時，受國家審計工作方式的影響，指令的、監(jiān)督的工作方法與內部審計服務交流的工作要求不相適應，工作中缺乏親和力。通過學習，深入領會到內部審計是一項事業(yè)的理念，這個理念由紹興市內審協(xié)會提出，李金華審計長在全國推廣。內審工作有廣闊天地，大有作為，只要敢想肯干。這需要領導重視、保證人員。內審工作點多面廣如針線笸籮，如有可能，哪怕配備一名專職人員，也可以撐起內部審計工作的一片天。同時，內審人員要轉變思想，多跑路、多聯(lián)系、多服務、多交流，全面掌握當地內審工作動態(tài)，有的放矢解決問題，才能贏得單位和個人會員的信任，推動內審工作開展。
（二）甩開膀子，真抓實干。通過學習感到我們的差距很大，這也說明我們還有很大的進步空間。下一步工作重點加強三個方面：一是對縣直部門進行分行業(yè)、分類培訓和指導。一方面建立“帶建聯(lián)創(chuàng)”工作機制，選取試點把內審人員編入國家審計組，實現資源共享、成果共用。另一方面結合“法律六進”等方式，針對不同單位特點進行分類培訓，促進會員單位加強內部管理。二是加強企業(yè)內部審計規(guī)范化工作。針對企業(yè)內部審計特點，出臺一套內部審計工作規(guī)范，收錄相關內部審計規(guī)定，對業(yè)務流程、業(yè)務文書、報告模板、檔案整理等內容進行統(tǒng)一規(guī)范，指導企業(yè)內部審計工作走上制度化、規(guī)范化道路。三是進一步細化農村內部審計工作。面對當前撤村成立社區(qū)的新形勢，進一步細化農村內部審計工作的對象、開展方式等內容，研究新形勢下農村內部審計工作辦法，更好地推進農村內部審計工作。
（三）邁開步子、實現趕超。雖然與先進有一定的差距，但我們也有自身的優(yōu)勢，不能妄自菲薄。比如在民營企業(yè)內審指導、信息化建設、理論研究、優(yōu)秀項目評選等方面我們走在全省前列。今后的工作中，爭取實現以點帶面、干出特色，推動內審工作實現跨越式發(fā)展，實現創(chuàng)先爭優(yōu)的目標。
篇七 年度內部審計工作報告1400字
__年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。
總結如下：
(一)狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
__年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下，__年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
(三)努力提高內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
(四)注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。
(六)加強對審計成果的綜合利用
__年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。
篇八 銀行內部審計工作計劃報告1550字
3月30日至31日，__年人民銀行內審工作會議在南京召開。會議對人民銀行內審部門設立十年來的工作進行了全面總結，充分肯定了內審工作取得的成績，深入闡述了當前形勢下做好內審工作的重要意義，明確了今后一個時期加強內審工作的思路和重點，并提出了具體要求。會議對人民銀行內審工作先進集體和先進個人進行了表彰，宣布了__年度優(yōu)秀內審項目。人民銀行黨委委員、行長助理郭慶平出席會議并講話。
郭慶平在講話中指出，自從__年人民銀行設立專門的內審部門以來，為人民銀行職能的依法有效履行做出了重要貢獻。近年來，在加強隊伍建設、履行審計職能、創(chuàng)新工作管理、促進內控機制建設等方面開展了卓有成效的工作，促進內審工作的質量和水平邁上了新的臺階。干部隊伍建設不斷加強，內審工作基礎得到進一步鞏固。各級內審部門按照“監(jiān)督同級、下查一級”這一基本工作模式，采取全面性審計和專項審計相結合的方式，扎實開展了大量的審計工作，充分發(fā)揮了內審工作查處違規(guī)、健全控制、服務管理、支持決策的職能作用。在開展全面性審計的同時，各級內審部門還圍繞人民銀行中心工作和有關重點領域，扎實開展各類專項審計，并加強對有關重點領域、重要事項的綜合性、持續(xù)性審計。根據審計發(fā)現的問題，各級分支機構和總行有關部門進一步完善了管理制度、強化了控制措施，審計的建設性作用得到充分發(fā)揮。同時，各級內審部門積極探索創(chuàng)新內審工作組織管理，切實提高工作水平;大力促進人民銀行內部控制機制建設，積極開展內部控制審計。
郭慶平強調，__年，隨著國際金融危機的進一步蔓延，我國經濟發(fā)展面臨著嚴峻復雜的局面，這對人民銀行履行金融調控、金融穩(wěn)定、金融服務職責提出了嚴峻的考驗。新的形勢和任務，對維護人民銀行聲譽和形象、提高人民銀行社會公信力提出了新的、更高的要求。以科學、高效的內部審計工作，促進人民銀行職能的正確履行和人民銀行事業(yè)的健康發(fā)展，是人民銀行內審工作的根本任務，是內審部門最重要的科學發(fā)展實踐。
對此，郭慶平強調指出，一是要鞏固基礎，繼續(xù)加強和深化合規(guī)性審計，通過審計嚴肅查處違規(guī)，有效防范風險。要將抓住關鍵、突出重點作為制定審計計劃、配置審計資源的根本依據，通過對以往審計成果的認真梳理和綜合分析，確定合規(guī)性審計的重點領域和關鍵環(huán)節(jié);要把查深查透、保證質量作為內審工作管理的核心內容，同時作為內審人員的基本職業(yè)道德規(guī)范，堅持內部審計的職業(yè)審慎性，在審計過程中善于發(fā)現線索，并且抓住疑點一查到底;要堅持立足監(jiān)督、著眼服務的工作理念，提高審計意見和建議的質量;要通過落實整改責任、加強后續(xù)審計等方法，確保審計整改措施的貫徹落實。
二是積極拓展，全面履行內審工作職責，確保內部審計不留死角、不留空白。內部審計要緊密圍繞組織機構目標來開展工作，凡是可能影響組織目標充分實現的領域，都應納入審計關注的視野。
三是加大力度，進一步推進人民銀行內控體系建設。首先，要在原來的分支行內部控制指引的基礎上，制定一個適用于人民銀行全系統(tǒng)的內控機制建設指南，以進一步全面推動內部控制建設工作。其次，要進一步加強對審計發(fā)現的重要問題和有關典型案例的內控缺陷分析工作，為各級行領導和有關部門加強管理、完善控制提供有價值的參考。再次，要繼續(xù)完善并大力開展內部控制審計工作，將內部控制審計確立為一種專門的審計類型。最后，內審部門要加強內部控制、風險管理的理論研究和宣傳工作，努力使風險和內控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內部控制自我評估等工作。
四是探索創(chuàng)新，切實推進人民銀行內審工作轉型。要善于總結自己的經驗，善于學習別人的經驗，善于消化吸收再創(chuàng)新。
最后，郭慶平希望人民銀行內審人員要進一步發(fā)揚誠實守信、堅持原則、嚴格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團結、講配合，成為一支作風過硬、業(yè)務過硬、政治過硬的隊伍。
篇九 集團公司內部審計工作計劃報告2150字
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲?、內部控制審計、經濟合同審計等并重?/p>
2、20__年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎，以經營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能。
二、20__年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度，促進集團內控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20__年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。
⑴ 對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業(yè)20__年度經營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
通過對20__年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、20__年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20__年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經營情況，更好服務企業(yè)。
篇十 醫(yī)院內部審計工作計劃報告800字
醫(yī)院內部審計工作計劃報告
20__年全縣醫(yī)院內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮醫(yī)院內部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作：
一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現問題的督促整改
科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內部審計交流，提升內部審計效率
加大對本系統(tǒng)內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力。
加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作。
四、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質和業(yè)務水平
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
