工程采購管理制度方案(5篇)

更新時間：2024-05-09 查看人數(shù)：48

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目錄
1.工程采購管理制度包括哪些方面 2.工程采購管理制度重要性 3.工程采購管理制度方案 4.工程采購管理制度方案(5篇)

工程采購管理制度方案

本工程采購管理制度方案旨在規(guī)范公司的工程項目采購流程，確保采購活動的高效、合規(guī)與透明，提高資源利用效率，降低項目成本，保障工程質(zhì)量。內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

1. 采購策略制定

2. 供應(yīng)商管理

3. 采購流程管理

4. 合同簽訂與執(zhí)行

5. 質(zhì)量控制與驗收

6. 應(yīng)急處理與風(fēng)險防范

7. 監(jiān)督與審計

包括哪些方面

1. 采購策略制定：分析工程需求，制定采購計劃，確定采購方式（如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等）。

2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行資質(zhì)審查、評價與更新，確保供應(yīng)商的可靠性和服務(wù)質(zhì)量。

3. 采購流程管理：從需求提出到合同簽訂，再到貨物接收和付款的全過程管理，確保流程順暢。

4. 合同簽訂與執(zhí)行：規(guī)范合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，監(jiān)控合同履行情況，處理合同糾紛。

5. 質(zhì)量控制與驗收：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗和驗收程序，確保材料或服務(wù)符合工程要求。

6. 應(yīng)急處理與風(fēng)險防范：設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)機制，評估和防范采購過程中的風(fēng)險，減少潛在損失。

7. 監(jiān)督與審計：定期進(jìn)行內(nèi)部審計，確保采購活動的合規(guī)性，防止腐敗和浪費。

重要性

工程采購管理制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要，它直接影響工程項目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量。良好的采購制度可以：

1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少不必要的延誤和混亂，提升采購效率。

2. 控制成本：通過有效競爭和合理定價，降低采購成本，優(yōu)化資源分配。

3. 保證質(zhì)量：通過嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制，確保工程材料和服務(wù)的品質(zhì)。

4. 防范風(fēng)險：通過風(fēng)險評估和應(yīng)急措施，減少因采購問題導(dǎo)致的項目延誤或損失。

5. 維護(hù)聲譽：公正透明的采購過程能提升公司形象，增強合作伙伴和公眾的信任。

方案

1. 制定采購策略時，依據(jù)工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜性和市場狀況，靈活選擇采購方式。

2. 建立供應(yīng)商評估體系，定期進(jìn)行績效考核，優(yōu)勝劣汰，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

3. 設(shè)立采購審批制度，所有采購行為需經(jīng)過授權(quán)，防止未經(jīng)授權(quán)的采購活動。

4. 在合同中明確交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款，避免后期糾紛。

5. 實行質(zhì)量一票否決制，不合格產(chǎn)品不得用于工程，確保工程安全。

6. 設(shè)立風(fēng)險管理小組，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，制定應(yīng)對預(yù)案，確?？焖夙憫?yīng)。

7. 定期開展內(nèi)部審計，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位。

本方案旨在為工程采購提供一套全面的指導(dǎo)原則，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實際情況細(xì)化執(zhí)行，持續(xù)改進(jìn)，以實現(xiàn)采購管理的高效、公平和可持續(xù)發(fā)展。

工程采購管理制度方案范文

第1篇公司非工程采購收貨管理制度

公司非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第2篇住宅群項目工程采購與招標(biāo)管理

住宅群項目工程采購與招標(biāo)管理

1 監(jiān)理招標(biāo)

1.1入圍資格

1)工業(yè)與民用建筑甲級監(jiān)理資質(zhì);

2)無通報批評或重大投訴記錄;

3)近三年來同類工程監(jiān)理服務(wù)總建筑面積不小于30萬m2;

4)擬定的總監(jiān)理工程師同類工程監(jiān)理服務(wù)經(jīng)驗不少于2項,總建筑面積不小于10萬m2;

5)擬定的項目主要監(jiān)理人員在本公司的工作時間不少于2年。

1.2監(jiān)理人員的資質(zhì)審查

1)招標(biāo)前應(yīng)詳細(xì)列出對監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場的人員數(shù)量及資質(zhì)要求,要求土建工程師不少于2名,水暖、強電、弱電工程師各不少于1名,專職資料員1名。

2)評標(biāo)時應(yīng)對擬派的項目總監(jiān)理工程師和主要監(jiān)理公司人員進(jìn)行面試。

3)核對進(jìn)場監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符,檢查和了解監(jiān)理人員的學(xué)歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠;并對進(jìn)場的監(jiān)理人員進(jìn)行面試,符合要求才能進(jìn)場開展監(jiān)理工作。

4)及時將長駐現(xiàn)場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、進(jìn)出時間等情況登記在《監(jiān)理人員登記表》上。

5)定期(每月)對現(xiàn)場開展工作的監(jiān)理人員進(jìn)行考核,填寫《監(jiān)理工作考核表》,及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。

2總包招標(biāo)

2.1入圍資格

1)公司近三年入選當(dāng)?shù)貎?yōu)秀施工企業(yè);

2)項目經(jīng)理近三年內(nèi)累計同類工程建筑面積5萬m2以上;

3)項目經(jīng)理近兩年來在各地施工企業(yè)質(zhì)量與安全業(yè)績考核中無重大不良記錄;

4)具備建筑企業(yè)一級及以上資質(zhì)。

3分包管理與甲供材料協(xié)調(diào)

3.1總包管理工作包括:

1)報建與驗收:分包單位對所承包工程范圍的施工質(zhì)量、進(jìn)度和竣工資料的完整性負(fù)責(zé);總包負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和有關(guān)報建、驗收、竣工資料備案手續(xù)辦理。

2)進(jìn)度協(xié)調(diào):總包單位應(yīng)在開工后30日內(nèi)提交分包工程的進(jìn)出場時間,經(jīng)甲方監(jiān)理、確認(rèn)后執(zhí)行;協(xié)調(diào)日常工作,按月提供對各分包工程的進(jìn)度要求。

3)合同付款:分包工程在支付進(jìn)度款時,分包單位向總包提交形象進(jìn)度及付款申請,經(jīng)總包確認(rèn)后,提交監(jiān)理公司、甲方才能向分包單位支付工程款。

4)安全文明施工:分包單位進(jìn)場后,總包負(fù)責(zé)對其現(xiàn)場安全和文明施工進(jìn)行管理;分包工程施工過程中及竣工后,總包方負(fù)責(zé)督促分包單位將易破壞部分進(jìn)行包裝保護(hù)。

3.2總包配合工作包括:

1) 在分包工程施工前,按甲方及分包單位的要求完成有關(guān)的土建項目施工,提供具備各分包工程施工的條件。

2) 提供必要的測量定位線;與分包單位核對各分包工程圖紙與總包圖紙間相關(guān)聯(lián)的尺寸、標(biāo)高等數(shù)據(jù)是否統(tǒng)一,并對所提交資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3) 提供工地現(xiàn)有的垂直運輸、腳手架供分包工程使用,如需拆除應(yīng)報甲方批準(zhǔn);

4) 施工、生活用水用電接口,水電費由總包單位負(fù)責(zé);

5) 提供辦公和生活便利、加工場地等;

6) 提供分包人員、材料、設(shè)備進(jìn)場、吊裝、堆放、保管條件;

7) 負(fù)責(zé)在交叉施工過程中,采取措施保護(hù)分包工程成品,分包工程的成品遭到破壞,(除當(dāng)場抓住破壞者外)全部責(zé)任由分包單位承擔(dān)80%,總包單位承擔(dān)20%;

8) 分包工程竣工后,由分包單位和總包辦理移交手續(xù),總包負(fù)責(zé)該分包工程的成品保護(hù)工作,移交后保護(hù)不周造成損失概由總包負(fù)責(zé);

9) 按圖紙、規(guī)范要求等完成分包工程預(yù)留預(yù)埋(線管須穿通鐵絲),修補分包工程施工損壞,完成分包工程安裝后的修補及塞縫;

10)其他方便分包工程施工的工作。

11)分包工程的余土由各分包單位自行負(fù)責(zé)清理,工完場清;總包單位對此進(jìn)行監(jiān)督。

3.3甲供材料管理

1)除甲供材料、設(shè)備外, 其它材料、設(shè)備均由總包單位采購。

2)總包單位應(yīng)于合同簽訂后30天內(nèi)編制甲供/限價材料、設(shè)備計劃報甲方采購,總包不及時上報或上報數(shù)量有誤,責(zé)任由總包負(fù)責(zé)。由于工程變更引起甲供材料、設(shè)備數(shù)量的變化,總包應(yīng)在收到變更通知5日內(nèi)書面通知甲方。

3)甲供材料、設(shè)備送到現(xiàn)場,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)卸貨;甲方、總包和供應(yīng)商三方共同驗收后即交總包保管?？偘鼞?yīng)為甲供材料、設(shè)備的進(jìn)場、卸貨和倉儲提供必要的條件。

4)總包提交的甲供材料、設(shè)備數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確,超出工程用量及其合理損耗量部分由總包向甲方購買。

5)因總包對材料、設(shè)備供應(yīng)商的付款拖延導(dǎo)致供貨不足影響工程進(jìn)度,由此帶來的損失由總包承擔(dān)。甲方有權(quán)利從總包的付款申請中扣除該款項直接支付給指定供應(yīng)商。

6)總包供應(yīng)的裝飾材料,水電管線、設(shè)備均需向甲方報送三家以上供應(yīng)商資料,經(jīng)甲方和監(jiān)理公司確定、封樣后方可采購。

7)所有材料、設(shè)備均由總包按規(guī)定進(jìn)行檢查、送檢。

8)材料、設(shè)備的見證取樣應(yīng)符合國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定要求,并保證每一種需檢測的材料、設(shè)備均有見證取樣。

9)所有材料、設(shè)備均必須符合圖紙、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定的要求,總包有責(zé)任拒絕不合格的甲供材料、設(shè)備,并書面通知甲方,說明理由。因甲供材料、設(shè)備不合格帶來的退貨及損失由甲方全部承擔(dān)。

4配套專業(yè)分包工程招標(biāo)

對于小區(qū)內(nèi)市政配套工程:供水、供電、供熱、燃?xì)狻㈦娦?、有線電視工程,應(yīng)盡可能采取“貨比三家”招標(biāo)、比價方式確定承建商、供應(yīng)商;部分配套工程由于受到社會資源的限制,可以直接委托,但費用審核和管理仍服從統(tǒng)一協(xié)調(diào);工程部應(yīng)盡可能直接與市政配套主管部門溝通,充分了解、理解各配套主管部門的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)定,做到“有章可循”,避免信息不對稱帶來的被動局面,防止人為操作。

第3篇金地工程采購與招標(biāo)管理

采購與招標(biāo)管理

1、監(jiān)理招標(biāo)

1.1入圍資格

1)工業(yè)與民用建筑甲級監(jiān)理資質(zhì);

2)無通報批評或重大投訴記錄;

3)近三年來同類工程監(jiān)理服務(wù)總建筑面積不小于30萬m2;

4)擬定的總監(jiān)理工程師同類工程監(jiān)理服務(wù)經(jīng)驗不少于2項,總建筑面積不小于10萬m2;

5)擬定的項目主要監(jiān)理人員在本公司的工作時間不少于2年。

1.2監(jiān)理人員的資質(zhì)審查

2)評標(biāo)時應(yīng)對擬派的項目總監(jiān)理工程師和主要監(jiān)理公司人員進(jìn)行面試。

5)定期(每月)對現(xiàn)場開展工作的監(jiān)理人員進(jìn)行考核,填寫《監(jiān)理工作考核表》,及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。

2、總包招標(biāo)

2.1入圍資格

1)公司近三年入選當(dāng)?shù)貎?yōu)秀施工企業(yè);

2)項目經(jīng)理近三年內(nèi)累計同類工程建筑面積5萬m2以上;

3)項目經(jīng)理近兩年來在各地施工企業(yè)質(zhì)量與安全業(yè)績考核中無重大不良記錄;

4)具備建筑企業(yè)一級及以上資質(zhì)。

3、分包管理與甲供材料協(xié)調(diào)

3.1總包管理工作包括:

3.2總包配合工作包括:

1)在分包工程施工前,按甲方及分包單位的要求完成有關(guān)的土建項目施工,提供具備各分包工程施工的條件。

2)提供必要的測量定位線;::與分包單位核對各分包工程圖紙與總包圖紙間相關(guān)聯(lián)的尺寸、標(biāo)高等數(shù)據(jù)是否統(tǒng)一,并對所提交資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3)提供工地現(xiàn)有的垂直運輸、腳手架供分包工程使用,如需拆除應(yīng)報甲方批準(zhǔn);

4)施工、生活用水用電接口,水電費由總包單位負(fù)責(zé);

5)提供辦公和生活便利、加工場地等;

6)提供分包人員、材料、設(shè)備進(jìn)場、吊裝、堆放、保管條件;

7)負(fù)責(zé)在交叉施工過程中,采取措施保護(hù)分包工程成品,分包工程的成品遭到破壞,(除當(dāng)場抓住破壞者外)全部責(zé)任由分包單位承擔(dān)80%,總包單位承擔(dān)20%;

8)分包工程竣工后,由分包單位和總包辦理移交手續(xù),總包負(fù)責(zé)該分包工程的成品保護(hù)工作,移交后保護(hù)不周造成損失概由總包負(fù)責(zé);

9)按圖紙、規(guī)范要求等完成分包工程預(yù)留預(yù)埋(線管須穿通鐵絲),修補分包工程施工損壞,完成分包工程安裝后的修補及塞縫;

10)其他方便分包工程施工的工作。

11)分包工程的余土由各分包單位自行負(fù)責(zé)清理,工完場清;總包單位對此進(jìn)行監(jiān)督。

3.3甲供材料管理

1)除甲供材料、設(shè)備外, 其它材料、設(shè)備均由總包單位采購。

4)總包提交的甲供材料、設(shè)備數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確,超出工程用量及其合理損耗量部分由總包向甲方購買。

6)總包供應(yīng)的裝飾材料,水電管線、設(shè)備均需向甲方報送三家以上供應(yīng)商資料,經(jīng)甲方和監(jiān)理公司確定、封樣后方可采購。

7)所有材料、設(shè)備均由總包按規(guī)定進(jìn)行檢查、送檢。

8)材料、設(shè)備的見證取樣應(yīng)符合國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定要求,并保證每一種需檢測的材料、設(shè)備均有見證取樣。

4、配套專業(yè)分包工程招標(biāo)

對于小區(qū)內(nèi)市政配套工程:供水、供電、供熱、燃?xì)狻㈦娦?、有線電視工程,應(yīng)盡可能采取貨比三家招標(biāo)、比價方式確定承建商、供應(yīng)商;部分配套工程由于受到社會資源的限制,可以直接委托,但費用審核和管理仍服從統(tǒng)一協(xié)調(diào);工程部應(yīng)盡可能直接與市政配套主管部門溝通,充分了解、理解各配套主管部門的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)定,做到有章可循,避免信息不對稱帶來的被動局面,防止人為操作。

第4篇萬科物業(yè)智能化工程采購管理辦法

vk物業(yè)智能化工程采購管理辦法

1、目的

明確智能化工程部工程項目物資采購流程

2、適用范圍

智能化工程部工程項目物資采購。

3、定義

3.1 施工材料:包括設(shè)備及線材。

3.2 零星材料:用于項目中的對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保護(hù)或連接的輔助材料。

3.3 工具:在項目施工過程中需要的相關(guān)工具,包括電動工具。

3.4 辦公用品及設(shè)施:辦公需要而需購買的相關(guān)辦公用品及設(shè)施。

4、職責(zé)

部門/崗位工作內(nèi)容

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請、訂單及付款的審批。

本部事務(wù)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購工作按流程順利執(zhí)行,負(fù)責(zé)審批辦公用品的采購申請。

施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本項目所需物資做出統(tǒng)籌計劃,填寫采購申請。

施工技術(shù)組負(fù)責(zé)對項目組工程物資采購申請技術(shù)層面的審核。

采購管理員負(fù)責(zé)對項目組物資采購申請制作、申請、發(fā)放訂單,跟進(jìn)供貨情況及辦理付款手續(xù)。

部門財務(wù)負(fù)責(zé)審核單價、與供應(yīng)商對賬及資金使用計劃

物資計劃管理員負(fù)責(zé)編制采購計劃、物資調(diào)配、跟進(jìn)供貨情況及核對項目組進(jìn)倉單。

5、方法和過程控制

5..1 施工材料的采購

5.1.1采購計劃

5.1.1.1 項目進(jìn)場之初,由物資計劃管理員根據(jù)工程合同及施工細(xì)化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發(fā)至采購管理員。

5.1.1.2 由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發(fā)至項目組,同時抄送物資計劃管理員,現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人根據(jù)采購周期及運輸時間做好物資申請計劃。

5.1.2 物資申請

5.1.2.1現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人發(fā)出《智能化工程項目組物資申請單》,物資申請必須有編號,在郵件主題中也必須寫明是××項目組采購申請××號。

5.1.2.2施工技術(shù)組根據(jù)現(xiàn)場實際情況及技術(shù)需要填寫意見。

5.1.2.3部門物資計劃管理員根據(jù)各區(qū)域及各項目庫存情況合理做物資調(diào)配。

5.1.2.4部門經(jīng)理審批后發(fā)采購管理員采購。

5.1.3物資采購

5.1.3.1設(shè)備及線材類物資由部門統(tǒng)一采購,零星材料和工具一部分由部門采購,一部分由項目組自行在當(dāng)?shù)毓?yīng)商處購買。

5.1.3.2采購管理員根據(jù)采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調(diào)撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。

5.1.3.3《智能化工程物資采購訂單》編號原則為:項目地點+項目組名稱+期數(shù)+流水號。如訂單有更改,則原訂單相應(yīng)作廢,其編碼也相應(yīng)作廢,新訂單編碼按流水號順延。

5.1.3.4金額在50000元以下的訂單由部門財務(wù)審核、部門經(jīng)理審批后,蓋部門公章發(fā)出。

5.1.3.5金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門公章后發(fā)出。

5.1.3.6采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調(diào)撥單號或樣品借用單號后發(fā)至項目組,抄送物資計劃管理員。

5.1.3.7采購管理員要求供應(yīng)商必須及時將送貨單一式兩份發(fā)至部門物資計劃管理員及項目組,并在送貨單中注明訂單號。

5.1.3.8物資計劃管理員依據(jù)采購申請及訂單,根據(jù)供應(yīng)商交貨情況,及時安排發(fā)貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項目組__訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。

5.1.3.9施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況,物資計劃管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)《智能化工程項目組物資申請單》,未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。

5.1.4借樣

5.1.4.1各項目組如需向供應(yīng)商借用樣品,需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。

5.1.4.2采購管理員根據(jù)《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。

5.1.4.3采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發(fā)至供應(yīng)商,同時以郵件形式發(fā)至物資計劃管理員及項目組,由樣品接收人員負(fù)責(zé)填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》。

5.1.4.4如在后續(xù)采購過程中,訂貨數(shù)量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號,以備查對。

5.1.4.5《智能化工程樣品申請單》編號規(guī)則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規(guī)則,《智能化工程樣品借用單》編號為j-yp+流水號。

5.1.5 付款

由采購管理員整理出相關(guān)訂單及其物資申請報告的郵件批復(fù)頁、發(fā)票、附項目組《智能化工程物資進(jìn)倉單》,如果訂單數(shù)量與結(jié)算數(shù)量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結(jié)算單》,由物資計劃管理員、部門財務(wù)、本部事務(wù)主管審核、部門經(jīng)理審批后報公司財務(wù)管理部審批結(jié)算。

5.2 零星材料及工具采購

5.2.1 項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》,報施工技術(shù)組、物資計劃管理員審核,部門財務(wù)審批后方可采購。在當(dāng)?shù)夭少彽牧阈遣牧虾凸ぞ唔氃谥付ê细窆┓讲少彙?/p>

5.2.2 每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復(fù)頁、《智能化工程物資進(jìn)倉單》、發(fā)票報銷。

5.3 辦公用品、家私電器及勞保用品采購

5.3.1 采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務(wù)審核、本部事務(wù)主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產(chǎn)管理員審核,單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產(chǎn)申請由項目/城市負(fù)責(zé)人填寫《物資/服務(wù)申請報告》申請,本部事務(wù)主管審核,經(jīng)部門經(jīng)理審批后按公司流程進(jìn)行。

5.3.2 每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務(wù)申請報告》及郵件批復(fù)頁、發(fā)票報銷。

5.4分包工程

5.4.1由施工負(fù)責(zé)人填寫《物資/服務(wù)申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務(wù)審核,權(quán)限內(nèi)的部門經(jīng)理審批,由采購管理員跟進(jìn)審批工作。超過部門經(jīng)理權(quán)限的按公司相關(guān)程序執(zhí)行。

5.4.2分包工程結(jié)束后,由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)驗收工作,并填寫驗收報告。

5.4.3付款時需附:《物資/服務(wù)申請報告》及其郵件批復(fù)頁、合同、內(nèi)部驗收申請

、付款結(jié)算單,由項目負(fù)責(zé)人整理申請付款。

5.4.4分包合同編號規(guī)則同訂單編號規(guī)則。

5.5物資采購單價變更審批

5.5.1使用范圍:已經(jīng)經(jīng)過評估為公司合格供方的供應(yīng)商在新增產(chǎn)品報價或原有產(chǎn)品單價變動時使用。

5.5.2由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》,報部門財務(wù)審核,部門經(jīng)理審批后,報公司財務(wù)管理部備案。

5.6本辦法未涉及的物資審購規(guī)定按《采購管理程序》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

vkwy7.4-z01《采購管理程序》

7.相關(guān)記錄和表格

vkwy7.4-z01-f3 《物資/服務(wù)申請報告》