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本質量檢查管理制度旨在確保我們的產品和服務達到高標準，提升客戶滿意度，并為公司的長期成功奠定堅實基礎。主要內容涵蓋以下幾個方面：
1. 質量標準設定
2. 檢查流程與責任分配
3. 缺陷處理與改進措施
4. 培訓與績效評估
5. 監(jiān)控與報告機制
包括哪些方面
1. 質量標準設定：明確產品的技術規(guī)格、性能指標，服務的響應時間、客戶反饋處理等關鍵衡量標準。
2. 檢查流程與責任分配：定義從原材料檢驗到成品驗收的全過程，明確各環(huán)節(jié)的責任人和職責。
3. 缺陷處理與改進措施：建立缺陷報告系統，規(guī)定問題的追蹤、分析、解決流程，推動持續(xù)改進。
4. 培訓與績效評估：定期進行質量意識培訓，將質量表現納入員工績效考核，激勵員工參與質量管理。
5. 監(jiān)控與報告機制：設置質量監(jiān)控點，定期生成質量報告，以便管理層掌握質量狀況并作出決策。
重要性
質量是企業(yè)生存與發(fā)展的基石，良好的質量檢查管理制度能：
1. 提升客戶滿意度：高質量的產品和服務可以贏得客戶的信賴，提高回購率和口碑傳播。
2. 降低運營成本：預防優(yōu)于治療，通過早期檢查和糾正，減少因質量問題產生的返工、退貨和賠償。
3. 保證法規(guī)合規(guī)：遵守相關質量標準和法規(guī)，避免因質量問題引發(fā)的法律風險。
4. 增強競爭優(yōu)勢：高質量的產品和服務有助于企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出。
方案
1. 設立質量管理部門，負責制定和更新質量標準，監(jiān)督檢查流程執(zhí)行。
2. 對每個生產環(huán)節(jié)實施嚴格的質量控制，確保每個步驟都符合標準。
3. 引入持續(xù)改進工具，如pdca（計劃-執(zhí)行-檢查-行動）循環(huán)，不斷優(yōu)化工作流程。
4. 實施全員質量教育，培養(yǎng)員工的質量意識，使他們理解質量的重要性并積極參與。
5. 建立質量績效考核體系，將質量目標與員工的薪酬、晉升掛鉤，激發(fā)其積極性。
6. 定期開展內部審核和管理評審，確保質量管理體系的有效運行。
通過這些措施，我們將構建一個全面、嚴謹的質量檢查管理制度，以實現公司的質量目標，推動業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。
質量檢查管理制度范文
第1篇 接管物業(yè)管理中心服務質量檢查流程
接管項目物業(yè)管理中心服務質量檢查流程
1總則
1.1為保證物業(yè)服務滿足規(guī)定要求,并持續(xù)改進服務質量,各項目物業(yè)管理中心應加強物業(yè)服務檢查工作,建立公司內部的三級檢查機制,包括:項目物業(yè)管理中心的月檢、中心(部門)的周檢、中心班組的日常檢查。
1.2公司總部及公司分中心對所屬項目物業(yè)管理中心的監(jiān)督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進行,按公司的有關規(guī)定執(zhí)行。
1.3各層次物業(yè)服務檢查均必須有計劃地進行,并形成書面的檢查報告。針對檢查中發(fā)現的問題,項目物業(yè)營運中心應及時采取糾正措施。
1.4項目物業(yè)管理中心的各級檢查均須依據《物業(yè)管理方案》、《工作計劃》、《服務質量檢查標準》、上級指令以及公司文件制度。
2職責界定
2.1項目物業(yè)管理中心負責項目內部的服務檢查,包括班組長負責的日檢、管理部門經理/主管負責組織的周檢、項目分管物業(yè)領導負責組織的月檢。
2.2項目所在公司分中心/分公司負責對所屬項目物業(yè)管理中心進行監(jiān)督檢查。
2.3公司品質管理部負責對各項目物業(yè)管理中心檢查體系實施監(jiān)督和指導。
3程序要點
3.1項目物業(yè)管理中心的檢查組織
3.1.1日常檢查:由各班組長對責任范圍內巡查。
3.1.2周檢:由管理部門經理/主管擔任組長,各主管組成。并指定專人負責統計分析和編制月報。
3.1.3月檢:由總部品質部經理或項目總經理指定專人(中層以上管理人員)任組長并負責統計分析及編制檢查報告,組員由組長根據需要在公司范圍內抽調人員組成。
3.2各級檢查組的權限:
3.2.1 檢查組有權按檢查計劃對相關范圍進行檢查;
3.2.2 檢查組有權根據實際情況要求被檢單位(日檢為崗位)填寫《糾正預防措施報告》,并跟蹤驗證;
3.2.3 檢查組有責任向本項目內各部門闡明不合格項的原因,并提出整改建議;
3.2.4 上一級檢查組織有權對下一級檢查組織工作進行指導和監(jiān)督;
3.2.5 檢查組成員應秉著公平、公正的原則,認真開展檢查工作,不得弄虛作假、敷衍了事;
3.2.6 檢查組長按計劃安排檢查組成員的檢查工作,負責組員檢查過程的考勤及相關紀律,同時有權向檢查組成員的直接上級提出考核建議。
3.3檢查標準詳見《物業(yè)服務質量檢查標準》。
3.4不合格評定
3.4.1為了將不合格進行準確的責任歸屬,檢查實施人須對發(fā)現問題進行評定。評定結果按《9.1不合格控制、糾正及預防措施》中的3.2.2分類。
3.4.2班組長對日常檢查結果進行評定;周檢、月檢實行組員集中討論分析,然后進行逐項評定。
3.4.3評定時被檢查人員(日檢)或部門負責人(周檢和月檢)須在現場。
3.5檢查中發(fā)現的不合格按要求進行糾正。
3.6檢查分析報告
3.6.1每月5日前,公司分中心項目物業(yè)管理中心周檢負責人將上月的周檢結果進行統計分析,編制成報告并由項目物業(yè)管理中心主任審批后,向各班組傳達。同時送項目物業(yè)管理中心檢查組備案,作為當月月檢參考內容。只有一個項目物業(yè)管理中心的項目物業(yè)管理中心,月檢報告和周檢匯總報告合并編制。
3.6.2月檢問題評定后,項目物業(yè)管理中心檢查組組長根據月檢情況編制報告并由總經理審批后,發(fā)放給各部門、項目物業(yè)管理中心。
3.6.3檢查分析報告內容包括但不限于:
a) 檢查時間、方法、過程;
b) 檢查結果匯總;
c) 問題歸類;
d) 重要問題單項分析;
e) 總體問題分析(可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進行研究);
f) 改進建議;
g) 總結
4項目物業(yè)管理中心班組的日常檢查
4.1日常檢查是項目物業(yè)管理中心各班組負責人對屬下崗位的服務過程實現管理控制的重要手段。項目物業(yè)管理中心日常檢查范圍包括:各班組所有崗位的工作范圍、分包服務項目。
4.2項目物業(yè)管理中心的日常檢查由各班組長負責,分包項目日常檢查由分管責任人負責,其它項目由項目物業(yè)管理中心主任指定責任人。
4.3各日常檢查負責人必須每日保證足夠的檢查時間。
4.4檢查人在三個工作日內須對職責范圍內的所有崗位及其責任區(qū)檢查完畢,存在問題記錄在《物業(yè)服務檢查記錄表》上,涉及責任人的,需要求責任人在記錄表上簽字確認。
4.5參照《9.1不合格控制、糾正及預防措施》3.2.2評定不合格類別。
4.6對不合格的處置按《9.1不合格控制及糾正、預防措施》3.10要求處理;符合糾正預防措施要求的按《9.1不合格控制及糾正、預防措施》3.11處理。糾正完畢后須在《物業(yè)服務檢查記錄表》上作相關記錄。
4.7涉及項目分包的檢查,分包項目分管責任人對日常檢查存在問題應及時反饋給供方,要求在規(guī)定期限內進行整改。分包項目的日常檢查結果應作為供方工作評定的依據之一
第2篇 物業(yè)質量管理制度質量檢查標準
物業(yè)公司質量管理制度及質量檢查標準
為加強和規(guī)范公司管理,不斷提高各項目服務質量,給顧客提供優(yōu)質、高效的物業(yè)管理服務,提升公司品牌價值,實現公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略,特制定本質量管理制度。
一、建立公司質量管理網絡,各職能部門、分公司及項目物業(yè)管理中心必須設立質量管理員,具體負責本部門的質量管理工作,協助品質管理部落實各項質量管理工作,接受品質管理部的業(yè)務指導和監(jiān)督,以加強公司各職能部門、分公司及項目物業(yè)管理中心質量管理工作。
質量管理員的職責與權限:
1、負責本部門的質量管理工作,對本部門的質量活動進行日常監(jiān)督、檢查,對發(fā)現的不合格及時開出不合格報告予以糾正;
2、負責iso9001:2000質量體系文件在本部門的貫徹落實,并對日常工作檢查中發(fā)現的不適用的質量體系文件向品質管理部提出修改、改進建議;
3、對本部門質量目標完成情況進行月、年統計、分析并上報品質管理部或分公司;
4、負責在本部門跟蹤落實內部審核不合格項及品質管理部開出不合格報告的整改情況;
5、定期參加由品質管理部召開的質量工作座談會;
6、負責跟蹤落實及反饋品質管理部安排工作在本部門的執(zhí)行情況;
7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規(guī)、標準,制定本部門iso9001:2000質量體系文件年度培訓工作,并按計劃實施;
8、接受品質管理部的業(yè)務指導和監(jiān)督;
9、質量監(jiān)督員的設立和更換必須經品質管理部經理批準。
二、以分公司為單位,建立分公司外部和內部雙層質量監(jiān)督制度,即建立公司對各分公司的質量監(jiān)督制度和分公司內部質量監(jiān)督制度。
(一)公司對各分公司的質量監(jiān)督制度
1、公司定期質量考核
1)考核組織和時間
公司定期質量監(jiān)督考核由品質管理部組織人員成立考核小組進行,每半年一次,具體時間和行程安排由品質管理部確定,報總經理批準。
2)考核范圍、內容和方式
公司定期質量考核范圍包括所有分公司及項目物業(yè)管理中心;考核內容及具體標準詳見《項目績效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核分公司及項目物業(yè)管理中心,參加考核人員必須對考核時間及行程安排進行保密。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則,認真開展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事,考核人員交通及食宿由公司統一安排解決,不得接受分公司或項目的宴請。
考核小組必須嚴格按照《項目績效考核稽查檢查表》進行評分,計考核人平均分為項目管理中心考核得分;分公司只有一個項目的,該項目物業(yè)管理中心得分即為該分公司考核得分;分公司有二個以上項目的,各項目物業(yè)管理中心得分的平均分為該分公司考核得分。
無特殊原因,被考核項目物業(yè)管理中心負責人必須全程陪同考核小組進行考核,記錄考核小組提出的問題和建議,及時進行整改。
4)考核結果
考核結果由品質管理部予以書面通報,對于發(fā)現問題由品質管理部發(fā)出整改通知,各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內督促責任部門完成整改,并將整改情況報送品質管理部,由品質管理部進行復檢。經復檢,發(fā)現整改工作未完成的,由品質管理部再次發(fā)出整改通知,并在全公司范圍內進行通報,同時在下次考核中給予扣分。
5)獎懲制度
分公司及項目物業(yè)管理中心考核結果與分公司及項目物業(yè)管理中心負責人當月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的,當月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的,當月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當月工資下浮5%。
2、不定期質量監(jiān)督檢查
不定期質量監(jiān)督檢查由品質管理部根據實際需要進行安排,對檢查發(fā)現的問題,由品質管理部開出不合格報告,分公司及項目物業(yè)管理中心必須在品質管理部規(guī)定的時間內予以整改糾正,并將整改情況書面反饋品質管理部。
(二)分公司內部質量監(jiān)督制度
1、分公司定期質量考核
1)考核組織和時間
分公司定期質量考核由分公司組織人員成立考核小組進行,每月考核一次,考核小組組長由分公司經理擔任,具體時間和行程安排由分公司經理確定。
2)考核范圍、內容和方式
分公司定期質量考核范圍為分公司管轄項目物業(yè)管理中心;考核內容及具體考核標準詳見《項目績效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核項目物業(yè)管理中心。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則,認真開展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事。
考核小組必須嚴格按照《項目績效考核稽查檢查表》進行評分,計考核人平均分為項目物業(yè)管理中心考核得分。
無特殊原因,被考核項目物業(yè)管理中心負責人必須全程陪同考核小組進行考核,記錄考核小組提出的問題和建議,及時進行整改。
4)考核結果
考核結果由分公司予以通報,對于發(fā)現問題由分公司發(fā)出整改通知,各項目物業(yè)管理中心必須在收到整改通知之日起一個星期內完成整改,由分公司進行復檢,并填寫《分公司檢查各項目物業(yè)管理中心對年月不合格項整改情況表》(見附件5)。經復檢,發(fā)現整改工作未完成的,由分公司再次發(fā)出整改通知,并在分公司范圍內進行通報,同時在下次考核中給予扣分。
分公司應將考核結果《分公司年月份項目考核評分匯總表》(見附件3、4)于下月5日前報送品質管理部及人力資源部,并將《分公司檢查各項目物業(yè)管理中心對年月不合格項整改情況表》報送品質管理部,同時保存考核資料,接受品質管理部及人力資源部的監(jiān)督和檢查。
5)獎懲制度
考核結果與項目物業(yè)管理中心負責人當月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的,當月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的,當月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當月工資下浮5%。
2、不定期質量監(jiān)督檢查
不定期質量監(jiān)督檢查由分公司根據實際需要進行安排,對檢查發(fā)現的問題,由分公司開出不合格報告,項目物業(yè)管理中心必須在分公司規(guī)定的時間內予以整改糾正,并將整改情
況書面反饋分公司。
注:在分公司上位到位的情況下,其相關管理層級的職能、權限上移公司總部層級。
第3篇 物業(yè)管理質量檢查工作程序
1.目的:
對物業(yè)管理質量檢查實施控制,確保公司內部各項檢查工作順利進行,達到物業(yè)管理目標。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質量檢查。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標準第4.10 4.14章
4.職責:
4.1副總經理授權管理者副代表成立質量檢查小組,負責檢查工作。
4.2質量檢查小組負責檢查日常工作及有關計劃統計工作。
4.3經營管理部負責提供有關的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質量聯檢每三個月進行一次,檢查的依據是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關部門。
5.2現場檢查:
5.2.1檢查小組根據檢查標準計劃的安排,現場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設備、公共設備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結果詳細記錄,形成《現場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務進行評價,檢查投訴是否得到恰當的處理。
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結:
5.4.1在公司物業(yè)管理質量聯檢全部結束之后,應召開質量檢查小組會,對住戶意見征詢情況、現場檢查的結果進行討論,并形成《物業(yè)管理質量檢查報告》。
5.4.2副總經理批準后的《物業(yè)管理質量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務工作的依據,并對檢查中存在的問題由檢查小組向責任部門發(fā)出《整改通知書》,并進行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經理組織采取糾正預防措施
第4篇 物業(yè)管理質量檢查管理工作程序
公司程序文件 版號: a
修改號: 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質量檢查管理程序頁碼: 1/2
1.目的:
對物業(yè)管理質量檢查實施控制,確保公司內部各項檢查工作順利進行,達到物業(yè)管理目標。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質量檢查。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標準第4.10 4.14章
4.職責:
4.1副總經理授權管理者副代表成立質量檢查小組,負責檢查工作。
4.2質量檢查小組負責檢查日常工作及有關計劃統計工作。
4.3經營管理部負責提供有關的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質量聯檢每三個月進行一次,檢查的依據是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關部門。
5.2現場檢查:
5.2.1檢查小組根據檢查標準計劃的安排,現場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設備、公共設備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結果詳細記錄,形成《現場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務進行評價,檢查投訴是否得到恰當的處理。
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結:
5.4.1在公司物業(yè)管理質量聯檢全部結束之后,應召開質量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現場檢查的結果進行討論,并形成《物業(yè)管理質量檢查報告》。
5.4.2副總經理批準后的《物業(yè)管理質量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務工作的依據,并對檢查中存在的問題由檢查小組向責任部門發(fā)出《整改通知書》,并進行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經理組織采取糾正預防措施,具體步驟參見ej-qp10.1。
6.支持文件與質量記錄:
6.1《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》
6.2《物業(yè)管理質量檢查計劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現場檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質量檢查報告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第5篇 建筑項目質量檢查管理制度
建筑工程項目質量檢查管理制度
1. 材料:通過執(zhí)行進場檢驗制做到(1)杜絕小廠水泥、立窯水泥、無準用證水泥進場。(2)進口鋼筋必須進行化學分析。(3)砌塊、瓷磚、涂料、防水材料等必須有合格證。
2.施工:在抓質量分解目標落實中, 重點抓好以下幾點
(1)隱檢制:根據進度安排預檢、隱檢計劃,進行預檢、隱檢程序。辦理預檢、隱檢手續(xù), 并及時履行簽字歸案。
(2)三檢制:按工序, 分部、分項落實三級檢查控制,重點抓住工序跟蹤檢查, 把優(yōu)質優(yōu)價、獎優(yōu)罰劣及時落實到班組, 落實到人頭。
(3). 樣板制:以樣板指路, 用樣板交底,按樣板驗收, 執(zhí)行好樣板工序、樣板段、樣板區(qū)的施工管理細則。
(4)崗位責任制:按質量目標分解, 將質量責任層層掛牌,層層落實到人頭, 形成優(yōu)質精品競賽氣氛, 質量管理工程師行使質量否決權和質量獎罰權。
3.協調措施:執(zhí)行現場例會制度,明確專業(yè)的施工順序和工序穿插的交接關系及質量責任,加強各專業(yè)工種之間的協調、配合及工序交接管理,及時解決前后工種間的矛盾和問題,避免扯皮、返工現象, 保證施工順利進行。
4.外監(jiān):主動虛心接受監(jiān)理、建設單位、質檢總站及設計院等各方面的指導和意見,從嚴自我要求, 實施超前預控, 堅決及時整改。
第6篇 k礦掘進工作面工程質量檢查驗收管理制度
為進一步規(guī)范質量標準化、工程質量考核行為,更好地貫徹執(zhí)行好《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》,使驗收考核工作組更加制度化、規(guī)范化,促進礦井質量標準化工作的正常開展,規(guī)范現場施工行為,結合礦井現場實際,特制定本制度。
一、質標辦負責對全礦井下巷道質量標準化工作及單項工程進行動態(tài)監(jiān)督檢查、考核和驗收的歸口管理。
二、考核及驗收依據:《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》、集團公司《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法實施細則》、作業(yè)規(guī)程、施工措施及公司有關規(guī)定。
三、、各施工單位必須在開工前將作業(yè)規(guī)程或施工措施、單項工程單或臨時派工單及時報送監(jiān)理方及礦相關部門,嚴禁無規(guī)程措施施工,補充規(guī)程(措施)必須在改變原施工設計工程沒有開始施工以前送交,不得因被有關部室查出問題以后編寫補充規(guī)程措施或修改設計,否則按無規(guī)程措施施工或按原規(guī)程措施驗收,作業(yè)規(guī)程必須符合《煤礦安全規(guī)程》、標準、規(guī)范的要求,并在規(guī)程中明確注明。
四、各單位施工的工程必須始終保持動態(tài)達標,每月組織自檢,自檢認為大豆標準后,在規(guī)定時間內,向有關職能科室提出驗收申請、聯系驗收。否則,不予驗收(視為拒驗),后果自負。
五、質標辦組織的安全質量標準化檢查或工程質量驗收,應通知有關職能部門或單位參加,有關職能部門或單位必須按時派人參加,參加右手人員應樹枝驗收標準,驗收完畢后,必須在驗收表(單)上簽字,并針對存在的問題提出整改意見,無故不參加者將按公司有關獎懲辦法處理。
六、各種工程驗收時,必須嚴格按規(guī)定拉線(掛線)或使用激光定向儀,施工現場各種**(錨桿錨索拉力計、扭力扳手、乳化液配比折射儀、單體支柱測壓儀等)必須齊全有效、準確、完好正常使用,否則,改檢測項視為不合格。
七、在工程質量考核驗收中,充分利用各種檢測手段和**,用數據說話,對達不到工程質量要求和文明生產標準的,及時提出整改意見,下達整改通知單(整改通知單必須由施工單位負責人簽字確認),不按期整改的除對單位按規(guī)定處罰外,一并追究單位負責人 的責任呢,拒不簽字責任者,按有關獎懲辦法進行處罰。
八、煤巷掘進道遇斷層,煤體松軟,煤體節(jié)理發(fā)育等不可抗拒因素造成,巷道超高超寬大于標準規(guī)定,必須有特殊施工措施,并注明支護方式,按施工措施,作業(yè)規(guī)程的規(guī)定考核驗收。
九、各單位施工的工程驗收時,工程主要負責人、驗收員必須參加,并積極配合驗收,并在考核驗收表(單)上簽字,確認驗收結果,提出意見,針對現場存在的問題,提出整改措施和整改期限。拒不簽字,確認驗收結果的,按實際考核驗收為準,不予更改驗收結果。
第7篇 a酒店人力資源部質量檢查督導管理制度
酒店人力資源部質量檢查督導管理制度
1、建立三級檢查督導制度
在總經理領導下,人力資源部質檢主任和質檢員有權對酒店各部門進行全面服務質量監(jiān)督檢查。部門級在部門經理指導下,對本部門各個業(yè)務部門進行監(jiān)督檢查。主管級負責對本管區(qū)的工作進行監(jiān)督和檢查。組成酒店質量督導--部門--主管三級檢查督導制。
2、質量檢查處罰規(guī)定
為提高酒店的服務質量,使客人真正有賓至如歸的感覺,增強員工的勞動紀律性,同時也使酒店管理人員真正做到抓好自己部門的事,管好自己部門的人,增強管理人員的管理職能和督導意識,特制定酒店質量督導檢查罰款的有關規(guī)定。
(1)酒店質量檢查出的質量、紀律方面的問題一律處罰部門經理。
(2)對檢查出的問題,統一報人力資源部進行處罰。
(3)不管部門人員多少,凡對酒店的服務質量造成不良影響并由此引起客人投訴的,除處罰員工外一并處罰部門經理。
(4)在工作中相互推諉、沒有按時完成工作任務并造成影響的,除處罰責任人外一并處罰部門經理。
(5)凡酒店質量檢查出的問題,一律按酒店員工手冊紀律處罰的有關規(guī)定扣罰,并按以下規(guī)定處罰部門經理。
①10人以下的部門有違紀的員工,發(fā)現一起,處罰部門經理一次。
②10人-50人的部門有違紀的員工一個月內發(fā)現二次處罰部門經理一次,不夠二次,按百分比扣除。
③50人-100人的部門有違紀的員工一個月內發(fā)現三次處罰部門經理一次,不夠三次,按百分比扣除
④100人以上的部門有違紀的員工,一個月內發(fā)現四次,處罰部門經理一次,不夠四次,按百分比扣除。
第8篇 工程質量檢查驗收評定管理制度
1 總則
l為了加強____風電工程項目質量管理,規(guī)范工程的設計、監(jiān)理、施工、調試等建設各方的行為,明確各方職責,依據《中國____集團公司工程質量管理辦法》制訂本細則。
l本辦法適應____風電工程質量管理工作。
l工程項目必須按照國家有關項目法人責任制的規(guī)定,嚴格遵守國家有關質量的法律規(guī)定、政策、標準,并在有關管理制度和合同中予以具體體現。
l工程建設各方均應按合同約定的質量標準切實履行自己的義務。若合同中有關約定不夠明確,當事人又不能通過協商達成協議的,應按國家、行業(yè)質量標準履行;沒有國家、行業(yè)質量標準的,按同行公議標準履行。
l工程建設必須貫徹“百年大計,質量第一”的方針,當質量與工期、質量與成本、質量與效益發(fā)生矛盾時必須把質量放在首位。
2 質量管理目標
l不發(fā)生重大及以上質量事故。
l有效控制質量通病,觀感質量及施工工藝達到國內先進水平。
l滿足____機組達標投產中的質量要求。
l整體工程質量達到優(yōu)良標準。
3 參加工程建設各單位質量管理職責
3.1 建設單位的質量管理職責
l按照基本建設程序組織工程建設,開工前必須辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。
l根據工程建設的實際情況,建立、健全有效的工程質量保證體系,制定適合本工程的質量管理實施辦法。
l依法通過招標選擇有質量保證能力的勘測設計、施工、調試、監(jiān)理等單位和材料、設備的供應商,并對其進行資格與業(yè)績審查,確保其具備相應的資質等級和所要求的業(yè)績。
l向有關的勘測設計、施工、調試、監(jiān)理等單位提供與建設工程有關的原始資料,并確保原始資料真實、準確、齊全。
l在招標文件和合同文件中,明確質量標準以及合同雙方的質量責任,建立相應的質量保證金制度。
l做好現場質量管理工作,定期組織開展工程質量檢查、考核及獎懲。
l根據工程規(guī)模委托有資質的檢驗機構,抽查和復核承包商上報的實驗數據或其他有必要核查的數據。
l組織或委托專門機構負責設備監(jiān)造、出廠驗收和設備運輸監(jiān)督。
l組織或參加工程質量檢查、工程質量事故調查和處理,積極支持和配合工程安全鑒定和質量巡視工作。
l負責向質量監(jiān)督中心站報告工程質量情況。
l組織好資金供應,保證合同規(guī)定的工程款,確保施工單位無后顧之憂抓好工程質量。
l無監(jiān)理工程師質量簽證,不得支付工程款。
l監(jiān)督設計、監(jiān)理、施工和調試等單位組織落實在合同中承諾投入本工程的技術力量、設備、和人力等資源,以確保施工質量。
l每個合同項目和整體工程完工后,應按規(guī)定組織設計、施工、監(jiān)理等有關單位進行驗收,未經驗收合格不得投入使用。
l嚴格按照國家有關檔案管理的規(guī)定,建立健全工程質量管理與工程質量事故檔案,并在建設工程竣工驗收后及時向有關部門移交建設工程檔案。
3.2 監(jiān)理單位的質量管理職責
l建立、健全有效的監(jiān)理質量管理體系。
l選派具備相應資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現場。
l審批施工單位的施工組織設計、施工技術措施。
l簽發(fā)設計單位的設計變更文件(包括施工樣圖)。
l主持設計交底和圖紙會審。
l簽發(fā)經業(yè)主批準的設計變更。
l組織檢查、檢驗進場的材料和設備。
l簽發(fā)質量簽證。
l負責按規(guī)定監(jiān)督與控制工程質量,定期編寫質量報告。
l協助建設單位進行施工單位資格審查。
l按本辦法及有關規(guī)定組織或參加質量檢查、工程質量事故調查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和質量巡視工作。
l建立、健全工程監(jiān)理檔案。
3.3 勘測設計單位質量管理職責
l建立、健全勘測設計質量管理體系,按規(guī)定履行設計文件的校核和核簽制度,確保勘測、設計成果的正確性。
l按批準設計的任務書中的設計標準確定工程采購合同條款和技術規(guī)范中質量要求。
l按合同和供圖計劃,保證供圖的進度和質量。
l按有關規(guī)程規(guī)范和設計合同要求,開展施工地質預報和地質資料編制工作,根據現場施工試驗開挖揭露的地質條件,做好跟蹤設計。
l收集施工反饋信息,檢查現場地質、施工成果是否符合設計假定、設計要求,對存在的問題向項目公司或監(jiān)理單位反映意見和提供技術支持。
l進行設計交底、參加圖紙會審。
l按本辦法及有關規(guī)定參加工程質量檢查、工程質量事故調查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和質量巡視工作。
3.4 施工單位質量管理職責
l建立、健全施工質量管理體系。
l在施工組織設計中,制定保證質量的重要方案及技術措施。
l建立、健全教育培訓制度,加強對職工(含臨時工)的教育培訓;未經教育培訓或考核不合格的人員不得上崗作業(yè)。特殊技術工種應按有關規(guī)定持證上崗,并報監(jiān)理單位備案。
l對分包單位及使用的臨時工進行管理和監(jiān)督,并對其承擔的施工工程質量負責。
l必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工,不得擅自修改工程設計,不得偷工減料。在施工過程中發(fā)現設計文件或設計圖紙有差錯,應及時向業(yè)主或監(jiān)理工程師提出。
l必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構件、商品混凝土進行檢驗。檢驗應有書面記錄和專人簽字,未經檢驗或檢驗不合格的,不得使用。
l按規(guī)定組織內部的質量檢查驗收工作。
l定期向建設單位和監(jiān)理單位報告質量管理情況和工程質量狀況。
l按有關規(guī)定參加工程質量檢查、工程質量事故調查和處理、工程驗收工作,支持和配合工程安全鑒定和種類巡視工作。
l對建設工程施工過程中的質量問題,負責返工或返修,并按《建設工程質量管理條例》和合同的有關規(guī)定,在建設工程竣工后承擔相應的保修責任。
l建立健全施工質量檔案。
3.5 調試單位的質量管理職責
l建立、健全調試質量管理體系。
l編制調試大綱,并在其中明確保證質量的技術措施。
l必須按照規(guī)程、調試工作技術標準、調試大綱進行調試,對調試過程中發(fā)現的問題向有關單位提出意見和建議,保證機組分部、分系統和整套啟動調試質量。
l參加工程驗收工作,及時提出調試報告(總結)。
l建立、健全調試工作檔案,保證檔案資料的準確性和完整性。
4 工程質量管理體系
4.1 質量管理領導小組
組 長:張東輝
副組長:郭永權
成 員:王美海 胡國良 李 旭 曹廣彬 賴立忠
4.2 監(jiān)理單位、施工單位應各自明確工程質量管理體系,并在施工組織設計中落實。
5 質量監(jiān)督站
5.1 質量監(jiān)督由黑龍江省電力質量監(jiān)督中心站負責,并委派專人進行項目有關的質量管理工作。
5.2 質量監(jiān)督站工作職責
l負責和上級質監(jiān)部門聯系,在其領導下組織貫徹有關質量監(jiān)督方針、政策、規(guī)定。
l負責設計、施工、調試、移交生產等各環(huán)節(jié)的質量監(jiān)督。
l審查施工單位資質及質量體系是否合格。
l審查施工圖及施工組織設計是否正確。
l監(jiān)督、檢查設備監(jiān)造工作及到貨質量。
l組織工程重點監(jiān)檢項目和專業(yè)監(jiān)檢項目的實施。
l參加工程質量、設備質量評級及質量爭議的仲裁。
l參加質量事故調查處理,向上級機構報告重大質量問題。
l負責按時上報有關報告。
6 質量管理考核
l質量管理考核工作由工程部負責。
l在簽訂合同時,應在合同條款中明確質保金的數量及發(fā)生質量問題時對質保金的考核辦法。
l對在工程建設中提出優(yōu)化設計和合理化建議的,項目公司可給以適當獎勵,資金來源在該項目節(jié)約投資中列支。
l公司對工程項目的質量管理目標考核,執(zhí)行《____風電工程項目管理目標考核實施細則》。
第9篇 基建工程安全質量檢查管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范黑龍江省電力有限公司基建系統施工現場安全質量檢查工作,加強建設單位是施工現場安全文明施工管理第一責任主體的作用,強化建設單位在工程實施過程中安全質量管理與考核的主導地位,深入開展基建現場安全質量工作,依據國家電網公司相關規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于黑龍江省電力有限公司所屬各建設單位及其他參建單位;適用于黑龍江省電力公司投資建設的66千伏及以上電壓等級的輸變電建設工程。
第二章 制定依據
第三條 本辦法主要依據《國家電網公司關于加強安全生產工作的決定》(國家電網辦[2005]474號)、《國家電網公司電力建設安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》(國家電網工[2003]168號)、《輸變電工程安全文明施工標準》(國家電網公司企業(yè)標準q/gdw250-2009)、《國家電網公司電力建設工程施工安全監(jiān)理管理辦法》(國家電網基建[2007]302號)文件。
第三章 檢查體系及職責
第四條 檢查體系按省公司基建部、建設管理單位業(yè)主項目部及現場工程項目部三個層次建立。
第五條 省公司基建部作為公司基建安全質量歸口管理部門,負責本辦法的制定和宣貫,對重要現場的抽查和指導。
第六條 建設單位業(yè)主項目部作為基建安全質量檢查主體,負責貫徹執(zhí)行本辦法,對所有所轄項目工程進行周期性、計劃性檢查指導,對施工單位整改落實進行督導。
第七條 現場工程項目部作為基建安全質量自檢自查主體,包括項目監(jiān)理部和施工項目部兩部分。
監(jiān)理項目部負責對整個施工過程中安全質量的監(jiān)理,對施工單位檢查整改落實情況的監(jiān)督和反饋,實現對施工安全質量的有效控制;施工項目部負責整個施工過程安全質量管理和控制,是檢查整改落實的實施主體。
第四章 檢查流程及要求
第八條 檢查實行公司基建部抽查、建設管理單位業(yè)主項目部檢查、現場工程項目部自查的方式。
第九條 建設管理單位業(yè)主項目部應每月安排檢查計劃,原則上每月不低于2次進行檢查。建設管理單位主管基建領導和基建部主管領導每月應定期或不定期參加檢查。每月25日前各建設單位應將本月安全檢查情況上報公司基建部。
第十條 省公司基建部針對黑龍江地區(qū)在建項目實際情況,根據各建設單位每月上報的檢查情況,于次月安排部分在建施工現場進行突擊抽查。抽查組由基建部相關人員和臨時抽調的部分建設單位相關人員組成,重點檢查現場安全質量及文明施工管理制度、措施和標準的落實情況,對上月檢查出的問題整改反饋情況等。
第十一條 省公司基建部組織的檢查反饋以兩種形式相結合。一是檢查后立即進行現場反饋;二是在檢查后將不符合整改通知單經建設單位業(yè)主項目部下發(fā)給現場施工項目部。建設單位業(yè)主項目部組織的檢查反饋應參照省公司做法進行。
第十二條 施工項目部應對省公司基建部或建設單位業(yè)主項目部檢查出的問題及時安排整改,并由監(jiān)理項目部對整改情況進行檢查確認后,添寫不符合整改反饋單上報建設單位業(yè)主項目部,省公司基建部檢查整改反饋應由建設單位業(yè)主項目部檢查確認后上報公司基建部。對整改不合格或反饋內容較差的要退回重新整改后再上報。
第十三條 從檢查整改通知單下發(fā)到反饋上報時間為7天。反饋內容應包括對整改通知單所列問題整改情況的逐條描述,配以不低于200萬像素不高于300萬像素的對應數碼照片,一張照片不能完全說明的可拍攝多張照片予以說明;對不能整改完成的要說明原因并列出整改完成時間。
第十四條 下發(fā)整改通知單、整改情況的反饋均以電子文檔形式。
第十五條 各級檢查要結合當時在建項目施工季節(jié)、施工進度等情況,制定有針對性的檢查計劃。檢查內容應突出重點,抓住關鍵環(huán)節(jié),解決重要問題,確保取得實效。各建設單位業(yè)主項目部必須對工程項目各重要作業(yè)工序安排檢查計劃,對重大工序轉接,如工程項目開工,土建交付安裝,安裝交付調試以及整套啟動應重點把關,必要時可安排多次復檢。
第五章 檢查標準
第十六條 檢查依照國家電網公司及省公司相關規(guī)程、規(guī)定、制度中相關安全質量管理要求進行,主要包括:
1.《國家電網公司電力建設安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》(國家電網工[2003]168號)
2.《電力建設安全工作規(guī)程》(變電所部分1997版)
3.《電力建設安全工作規(guī)程》(架空電力線路2004版)4.《輸變電工程安全文明施工標準》(國家電網公司企業(yè)標準q/gdw250-2009)
5. 《國家電網公司電力建設工程施工安全監(jiān)理管理辦法》(國家電網基建[2007]302號)
6. 《輸變電工程建設標準強制性條文實施管理規(guī)程 》(q / gdw 248.2 - 2008)
7. 《國家電網公司輸變電工程施工工藝手冊》(基建質量[2006]135號)
8. .國家電網公司企業(yè)標準:1000kv及以下工程質量檢驗評定系列規(guī)程
9《國家電網公司輸變電工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及細則編制綱要》(基建質量[2007]89號文)
第六章 考核與獎懲
第十七條 各建設單位應依據本辦法和上級有關規(guī)定,結合本單位實際制定切實可行的基建安全質量檢查考核與獎懲實施細則,在檢查過程中嚴格執(zhí)行,真正起到監(jiān)督、激勵各參建單位在項目實施過程中加強安全質量管理主動性、自覺性的作用。
第十八條 省公司基建部抽查的現場,若檢查后仍存在重復問題或問題未整改,省公司將在“電網建設工程安全質量簡報”中予以通報。
第十九條 省公司基建部對各建設單位每月上報的檢查情況進行考核,對不及時上報或檢查不認真的單位在“電網建設工程安全質量簡報”中予以通報,并在年度基層單位業(yè)績考核中對未及時上報月度檢查情況的扣0.1分/次。
第二十條 各建設管理單位應針對省公司基建部抽查后的現場及時組織整改,省公司基建部將對整改反饋情況進行考核,在年度基層單位業(yè)績考核中對未及時反饋檢查整改情況的扣0.1分/次。
第二十一條 省公司基建部抽查的項目若被停工的將在質量評級考核中一次扣減5分/項目·次,并對項目所在建設單位在年度基層單位業(yè)績考核中扣0.5分/項目·次。
第七章 附則
第二十二條 本辦法由黑龍江省電力有限公司基建部 負責解釋。
第二十三條 本辦法自下發(fā)之日起實施。
第10篇 工程質量檢查驗收管理辦法
1、工程質量檢查與驗收
1.1質量驗評范圍主要包含:質量檢驗評定項目的劃分;各單位工程檢驗范圍;各分項工程質量驗評標準的套用。
1.2施工承包商應按照“驗標”要求,結合工程具體情況編制所承建工程的質量驗評范圍,并提出施工質量檢驗項目劃分報審表(見附表19),由監(jiān)理單位核定。
1.3工程質量檢驗評定項目按分項、分部和單位工程劃分順序逐級進行。
1.4工程項目完工后進行質量檢驗及評定,應按“火電工程質量檢驗及評定標準”規(guī)定,依次進行質量檢驗及評定。
1.5檢驗批、分項工程的質量檢驗評定由施工承包商逐級驗收。如檢驗批、分項工程屬于四級驗收,由施工承包商提出工程質量報驗單,報監(jiān)理部進行驗收并核簽,同時核查材料的出廠合格證件、試驗報告、施工記錄等有關資料。
1.6檢驗批、分部工程的質量評定,在所含分項工程全部完工,并簽證了“分項工程質量檢驗評定表”(表式見2005年國家發(fā)改委“火力發(fā)電廠工程質量檢驗評定統一表式”)的基礎上,由承包商負責填寫“檢驗批、分項、分部工程質量檢驗評定表”,交監(jiān)理單位、建設單位核簽。
1.7單位工程的質量評定,在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質量檢驗評定表”,由施工承包商提交監(jiān)理單位、建設單位核簽,尚需進行觀感質量評定的工程,先由施工承包商自評,然后提交監(jiān)理單位、建設單位核定。
1.8建設單位、監(jiān)理單位必須參加四級以上驗收項目,其余一、二、三級由施工承包商自檢,監(jiān)理部認為必要時進行抽查。
1.9單項工程竣工報驗時,施工承包商也采用“工程質量報驗單”進行報驗。
2、質量檢驗等級評定
2.1質量檢驗等級評定,依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行。
2.2質量等級標準按照部頒各專業(yè)“驗標”規(guī)定執(zhí)行。
2.3凡執(zhí)行國外設備施工質量評定,按訂貨合同執(zhí)行,如合同無規(guī)定,則另行商定。
3、對“不合格”檢驗批、分項工程的處理
3.1檢驗批、分項工程質量,經檢驗為“不合格”時,由監(jiān)理單位提出“整改通知單”,經總監(jiān)理工程師簽署發(fā)出,施工承包商應立即提出處理辦法和措施,進行處理。如按“質量驗評范圍”屬監(jiān)理單位、建設單位參加檢驗的項目則需經其代表同意,涉及設計要求的有關項目尚需經設計代表同意。
3.2屬四級驗收的不合格檢驗批、分項工程處理完后,由施工承包商報“整改報驗單”,經監(jiān)理單位復查合格后,簽署意見,將原有質量驗評記錄及與處理該項問題有關的文件、檢測資料等保存在該分項工程質量檢驗技術檔案內。
4、由于原材料、制成品、工程設計或設備制造等的質量問題而不參加評定質量等級的項目,應符合下列條件:
4.1按標準、規(guī)范、制度進行了嚴格檢查、把關;
4.2施工承包商確實無力修正和更改;
4.3經監(jiān)理單位、建設單位、設計單位共同認可。
5、在對工程檢查驗收過程中的w、h、s點,由施工承包商提出方案,報監(jiān)理單位審批,建設單位備案后執(zhí)行。在工程總的或專業(yè)的w.h.s點未批準頒發(fā)前,各單位、分部、分項工程的監(jiān)理細則中須列出該項工程的w.h.s點。監(jiān)理工程師要嚴格執(zhí)行監(jiān)理細則中的w、h、s點的檢查與驗收。
6、所有工程中的檢測,均由施工承包商負責檢測。監(jiān)理工程師對其檢測結果進行檢查。如認為有必要,在征得建設單位同意后,可另行委托平行檢測。其檢測結果如與施工承包商的檢驗結果相符,則由建設單位承擔費用;如不符,則由施工承包商承擔費用。
7、當單位工程土建部分驗收合格后,施工承包商應在其交付安裝前,提出“土建交付安裝中間驗收交接表”,經接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后,方可進入安裝階段。
8、當單位工程安裝部分驗收合格后,施工承包商應在其交付調試前,提出“安裝交付調試中間驗收交接表”,經接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后,方可進入調試階段。
9、單位(單項)工程竣工驗收
9.1單位(單項)工程竣工預驗收由總監(jiān)組織有關監(jiān)理工程師進行,合格后報業(yè)主,由業(yè)主組織竣工驗收。
9.2單位工程竣工驗收應依據有關法律、法規(guī)、工程建設強制性標準、設計文件及施工承包商合同,對施工承包商完工的單位(單項)工程進行竣工驗收(重要和重大單位工程需竣工預驗收),并審查其報送的竣工技術文件。
9.3監(jiān)理單位對施工驗收中發(fā)現的問題,應及時發(fā)出整改通知單要求施工承包商進行整改。整改完畢后,經監(jiān)理工程師復驗合格后,報業(yè)主方復檢,合格后簽署竣工驗收報告。
9.4竣工驗收應符合下列條件:
9.4.1提供的竣工技術文件齊全、準確、工整符合規(guī)定要求。
9.4.2按設計文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。
9.4.3工程質量符合規(guī)定要求。
9.4.4現場符合移交生產的環(huán)境條件。
9.4.5重要或重大單位(單項)工程竣工驗收,應請建設單位參加。
9.5竣工驗收工作程序
9.5.1單位(單項)工程竣工后,由施工承包商組織自檢合格
9.5.2整理竣工技術文件,應包括以下內容:
1) 開工報告、竣工報告
2) 施工組織設計、施工技術方案會審紀要
3) 施工圖交底及會審紀要
4) 施工質量檢驗項目劃分表
5) 施工質量驗收評定技術記錄
6) 調試質量驗收評定技術記錄
7) 建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工承包商工程聯系單
8) 設計變更(變更設計)單不符合項報告及匯總表
9) 主要設備、材料出廠質保證明及復查報告、試驗報告
10) 一般及重大工程質量事故記錄及處理、消缺情況
9.5.3施工承包商填寫“單位/分部工程質量報驗單”一式三份,送監(jiān)理單位審核。
9.5.4監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師進行竣工驗收(預驗收)工作。
9.5.5竣工驗收后,監(jiān)理工程師在“單位/分部工程質量報驗單”上簽署驗收(預驗收)意見,如發(fā)現有問題或缺陷,應書面通知有關單位限期整改,待整改完成后,再履行復查驗收簽證。
9.5.6施工承包商完成整改后,全部符合單位工程竣工驗收條件時,重新填寫“單位/分部工程質量報驗單”一式三份,送監(jiān)理單位。
9.5.7監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師復驗施工承包商整改消缺是否完成,竣工技術文件是否完整、準確、符合規(guī)定要求,經總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見后,報建設單位審批。
9.6監(jiān)理單位應參加由建設單位組織的本工程項目各標段的竣工驗收,并按監(jiān)理合同規(guī)定提供相關監(jiān)理資料。對驗收中提出的整改問題,由監(jiān)理單位向施工承包商發(fā)出整改通知單限期整改,工程質量和竣工文件均符合要求后,參加驗收各方簽署竣工驗收報告。
第11篇 工程質量檢查管理制度
1、 項目部由主管領導組織主持,有關業(yè)務部門負責人參加,每月進行一次質量大檢查。施工隊主管領導主持,有關業(yè)務部門負責人參加,每半月組織一次質量大檢查。檢查后及時通報,嚴格執(zhí)行獎罰制度,達到提高全員質量意識。
2、 凡對施工過程的路基基底處理,各類基坑、基礎工程、隧道圍巖地質,襯砌、回填和塌方處理,各類工程鋼筋布置,防水隱蔽工程,均應經現場監(jiān)理檢查并簽證方可隱蔽,進行下道工序施工。
3、 凡需進行隱蔽的工程,未經監(jiān)理檢查自行隱蔽者,應揭蓋重新補驗,造成的損失自行負責。
4、 隱蔽檢查應及時,由施工單位技術人員自檢合格后,填寫檢查證,備齊有關資料,提前通知現場監(jiān)理人員,到現場檢查辦理簽證手續(xù)。經檢查合格后,應立即封閉。
5、 檢查中發(fā)現地質變化與設計不符,本級不能處理者,應及時上報有關單位或設計單位。
6、 檢查工作,除按工程檢查證規(guī)定的項目逐項檢查外,還應查看圖紙,并對其位置,高程和施工尺寸進行調查,調查情況應記入施工日志。
7、 隱蔽工程檢查證,鐵路工程按照鐵道部例行程序進行表內的內容檢查,其他工程按行業(yè)或業(yè)主規(guī)定表格內容進行。
8、 隱蔽工程檢查證應用鋼筆,使用藍黑墨水或碳素墨水填寫。字跡工整,數據準確,一式不得少于三份,分別進行整理歸檔存放。
第12篇 質量檢查評定管理制度
1、 各級施工單位主管領導、技術人員和質量檢查人員應掌握質量評定驗交標準,并對施工質量進行監(jiān)督檢查與評定。
2、 凡經檢驗合格的工程,必須隨工進行填寫檢驗批及分項、分部和單位工程檢驗評定資料。
3、 檢驗評定資料作為完成工作量、考核質量成績和驗工計價的憑證,檢驗不合格的工程或未評定質量等級的工程,作為未完工程處理。
4、 檢驗評定工作按有關“驗標”規(guī)定的項目和數量隨工進行,內容要真實,數據要準確,不得交工時搞回憶評定。
5、 檢驗評定資料按單位工程分別裝訂成冊,統一保管,存一份完整資料備案,防止丟失或損壞。
第13篇 物業(yè)iso9000物業(yè)管理質量檢查程序
公 司 程 序 文 件 版號: a
修改號: 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質量檢查 頁碼: 1/2
1.目的:
對物業(yè)管理質量檢查實施控制,確保公司內部各項檢查工作順利進行,達到物業(yè)管理目標。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質量檢查。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標準第4.10 4.14章
4.職責:
4.1副總經理授權管理者副代表成立質量檢查小組,負責檢查工作。
4.2質量檢查小組負責檢查日常工作及有關計劃統計工作。
4.3經營管理部負責提供有關的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質量聯檢每三個月進行一次,檢查的依據是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關部門。
5.2現場檢查:
5.2.1檢查小組根據檢查標準計劃的安排,現場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設備、公共設備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結果詳細記錄,形成《現場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務進行評價,檢查投訴是否得到恰當的處理。
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結:
5.4.1在公司物業(yè)管理質量聯檢全部結束之后,應召開質量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現場檢查的結果進行討論,并形成《物業(yè)管理質量檢查報告》。
5.4.2副總經理批準后的《物業(yè)管理質量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務工作的依據,并對檢查中存在的問題由檢查小組向責任部門發(fā)出《整改通知書》,并進行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經理組織采取糾正預防措施,具體步驟參見ej-qp10.1。
6.支持文件與質量記錄:
6.1《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》
6.2《物業(yè)管理質量檢查計劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現場檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質量檢查報告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第14篇 安全質量檢查點檢查管理辦法
各單位、部室:
為進一步健全完善全面標準化管理,規(guī)范基層單位安全生產行為,著力構建安全生產長效機制,全面推行安全質量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進依法、科學管理,公司制定了安全質量檢查點管理辦法,望各單位認真執(zhí)行。
一、指導思想
以集團公司一、二號文件精神為指導,以貫徹落實集團公司安全質量檢查點管理辦法為重點,進一步強化現場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質量檢查方式方法,堅持“高、細、嚴”管控,突出“流程拓展、內容完整、重點突出、便于操作”特點,對生產流程、操作流程和管理流程進行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質量檢查點檢查與安全閉環(huán)管控信息系統結合起來,實行數字化、網絡化管理,達到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控,強化考核機制,提高執(zhí)行力,促進“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”,實現安全質量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉變。
二、目的意義
通過安全質量檢查點檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項、無遺項,達到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強崗位和責任人的責任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進行,按標準檢查、按標準考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯、責任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責任明確,便于存檔,達到制度管人、機制管人的目的。
三、組織領導
為確保安全質量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施,成立安全質量檢查點檢查管理考核領導小組,由生產礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產部、通防技術中心、機電科、企業(yè)管理部、人力資源部負責人、各采掘區(qū)隊、生產輔助區(qū)隊負責人為成員。領導小組下設辦公室,辦公室設在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負責各項組織協調考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據各專業(yè)安全質量隱患界定標準制作了各類隱患源安全質量檢查點問題落實表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據檢查地點隨身攜帶檢查表,根據現場情況進行檢查確認?？己巳坷糜嬎銠C自動生成,并同績效考核結合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領導下井帶班匯報問題、下達隱患處理卡內容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認真排查各類隱患,確認主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統、發(fā)送短信
各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進行錄入,所有問題按照《煤礦安全質量隱患源界定及考核標準》中具體條款一一分類,屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規(guī)定進行聯責考核。計算機將所錄入隱患信息存入數據庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊,如未按照要求時間進行整改,便自動進入下一級“手機短信發(fā)送平臺”進行發(fā)布。凡因手機換號、關機、信號差、出故障等其他原因導致無法正常收取短信的,責任自負。
第三:區(qū)隊落實責任、處理隱患
區(qū)隊根據檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進行落實。整改完成后,由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機,等待網上安監(jiān)系統確認?，F場施工時,跟班區(qū)長、當班班長具體負責隱患內容的實施、協調、督促,確保按照標準完成。
第四:安監(jiān)處網上確認并組織驗收
安監(jiān)處根據網上系統自動生成的驗收安排,組織安監(jiān)員或質量驗收員現場進行驗收,驗收合格的直接進入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級”短信考核
計算機系統自動將隱患短信進行“六級”考核管理。
第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統后產生隱患罰款,系統自動把罰款落實到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后,計算機自動把隱患內容發(fā)送到三大員手機。
第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復查沒有按期整改完,系統會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機,同時計算機自動扣罰三大員20元/條。
第三級考核包區(qū)隊人員(僅限生產部室)。如果安監(jiān)處第二次復查仍未整改完,系統會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機,并自動考核包區(qū)隊人員30元/條。
第四級考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復查仍未整改完,系統會將“未整改”信息發(fā)到分管副總經理,自動考核專業(yè)副總100元/條。
第五級考核副總經理。如果安監(jiān)處第四次復查仍未整改完,系統會將“未整改”信息發(fā)到董事長、總經理,并考核分管副總經理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門對直接領導記“不誠信履職”一次。
第六級考核董事長、總經理。集團公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統會將“未整改”信息發(fā)送到集團公司分管副總經理,并考核責任單位董事長、總經理500元/條,并對公司主要領導記“不誠信履職”一次。
有特殊情況需延長整改日期的隱患,區(qū)隊必須在規(guī)定日期前申請匯報分管副總經理,領導同意簽字后申請單交信息辦,信息員調整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績效考核
(一)考核指標
1.生產班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問題總數不得少于40條,生產部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質量科專職驗收人員不得少于50條,生產部調度員不得少于20條。
2.對各輔助單位考核問題的條數,安監(jiān)處工程師以上領導不得少于15條,質量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級管理人員檢查要側重于分管范圍內和本專業(yè)范圍內的檢查,分管領導、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內的隱患問題總數不得少于25條,生產部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質量科專職驗收人員不得少于30條。
4.未按以上指標要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標。
5.各級安全管理人員應自覺上網登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時協調區(qū)隊按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據現場實際排出全月邊遠地點和重要崗點覆蓋檢查表,各級管理人員嚴格按排定班次、地點進行檢查,現場電話匯報安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產班子成員和各專業(yè)副總現場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執(zhí)行檢查不認真、湊條數的,對執(zhí)行檢查、復查走過場,伙同責任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對本專業(yè)各地點檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實整改,對有關單位落實不徹底或不按標準整改的及時向公司領導小組匯報。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數不應少于下井總次數的1/3,跑專業(yè)次數以檢查表為準。
4.井下現場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點考核50元;管理人員(包括區(qū)隊管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進風巷進、回風巷出或回風巷進、進風巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實事求是,對所查問題嚴格按照本辦法規(guī)定標準填寫,并在表中逐條詳細寫明整改時間。
6.對于檢查出的隱患,根據公司《層級管理及責任追究考核管理辦法》要求,對需要進行層級責任追究的問題必須按照要求和標準對有關人員進行層級責任追究考核,并填寫公司層級責任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規(guī)定對問題進行追究或不填寫公司層級責任追究考核表的,將追究檢查人員責任,并對檢查人員每次考核50元。
7.堅持“誰檢查、誰負責督促整改、誰負責事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責任單位整改,導致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據具體情況對檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對安監(jiān)員復查問題情況進行抽查,發(fā)現安監(jiān)員復查問題不負責任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發(fā)現一次對其考核200元,井口大屏通報;發(fā)現兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進入安監(jiān)處內部末位淘汰;發(fā)現三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調離安監(jiān)處。安監(jiān)處開通問題復查監(jiān)督舉報電話(0537-6770070)。
(三)升級問題回購考核
1.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到包區(qū)隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資0.1%。
2.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到專業(yè)副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的0.2%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術員每人100元。
3.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到副總經理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的0.5%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術員每人500元,并扣其安全風險抵押金的10%。
4.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到董事長、總經理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的1%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術員每人1000元。同時,每次扣除責任單位區(qū)長、書記、技術員及包區(qū)隊人員安全風險抵押金的20%。
六、幾項措施
1.高度重視,嚴密組織。對于安全質量檢查點檢查管理,若沒有強有力的監(jiān)督約束機制,就很難得到切實有效的貫徹落實。為此,各職能部門要明確職責,分工協作,對操作流程的標準制定、現場監(jiān)管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負責匯總、理順各項流程,用好隱患源數控管理程序,實現網上辦公。
2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網絡媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質量檢查點檢查管理法的內容與實質,產生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進行認真學習,為推行安全質量檢查點檢查管理營造良好輿論氛圍。
3.注重實效,落實責任。安全質量檢查點檢查管理考核辦法具有精細化管理的特性,是重在落實、講究效率的安全管理模式,要把現場安全職責和施工標準落實到每名員工,不斷增強現場人員的安全自覺性和主動性,進一步提高了生產效率。同時,安全質量檢查點檢查管理在具體實施中要強化“親筆簽名”的重要原則,強調“誰簽字,誰負責;誰主管,誰負責”,強化安全生產責任意識,促進現場安全生產。
