物業(yè)公司采購管理制度旨在規(guī)范公司的物資和服務采購流程，確保采購活動的透明度、效率和經(jīng)濟效益。它通過設定明確的規(guī)則和程序，防止浪費，降低運營成本，保障物業(yè)服務質(zhì)量，同時也有助于提升公司形象，增強客戶信任。
包括哪些方面
1. 采購計劃：制定年度和季度采購計劃，明確采購需求、預算和時間表。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期進行績效考核，確保供應商的質(zhì)量和服務水平。
3. 采購流程：規(guī)范詢價、比價、合同簽訂、驗收、付款等環(huán)節(jié)的操作，保證公正公平。
4. 庫存控制：實施合理的庫存策略，防止過度庫存或缺貨情況。
5. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量標準，對采購物品進行檢驗，確保符合使用要求。
6. 法律合規(guī)：遵守相關法律法規(guī)，防止不正當交易，保護公司利益。
重要性
物業(yè)公司采購管理制度的重要性不容忽視。一方面，它能有效避免因采購不當導致的成本浪費，提高資金使用效率；另一方面，通過制度化的流程管理，可以降低采購風險，保障物業(yè)服務質(zhì)量，進而提升客戶滿意度。此外，良好的采購制度還有助于維護公司內(nèi)部的廉潔風氣，預防腐敗行為，保持企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
方案
1. 制定詳盡的采購政策：明確采購目標、原則和權(quán)限，規(guī)定審批流程，確保所有采購活動都有章可循。
2. 建立供應商數(shù)據(jù)庫：收集和評估供應商信息，定期更新，確保有多個可靠供應商可供選擇。
3. 實施電子化采購系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術，提高采購效率，減少人為錯誤。
4. 強化員工培訓：定期舉辦采購知識和法規(guī)培訓，提高員工的業(yè)務能力和法律意識。
5. 定期審計和評估：設置內(nèi)部審計機制，定期對采購活動進行審計，評估制度執(zhí)行效果，及時調(diào)整優(yōu)化。
在執(zhí)行過程中，要注重靈活性和適應性，隨著市場環(huán)境和公司需求的變化，適時調(diào)整和完善采購管理制度。要鼓勵員工參與制度建設，提出改進建議，共同打造高效、廉潔的采購管理體系。
物業(yè)公司采購管理制度范文
第1篇 某物業(yè)公司采購管理程序
城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
--采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件
__s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
__s4.15-01《倉庫管理程序》
__s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
__s4.6-01-f1-01《物資申請單》
__s4.6-01-f2-01《入庫單》
__s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
__s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第2篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定（13）
物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務;
d)違約責任,賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規(guī)程》
i) 《供方評審報告》qr-c
第3篇 物業(yè)公司采購管理作業(yè)規(guī)程（4）
物業(yè)公司采購管理標準作業(yè)規(guī)程(四)
1.目的
規(guī)范公司采購按理工作,確保公司采購物品符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理公司及下屬管理處的采購管理工作。
3.職責
(1)經(jīng)營部采購員負責物品的采購工作。
(2)公司/管理處倉庫管理員負責物品申購計劃的制定,物品的驗收,出、入倉手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管工作。
(3)公司財務部經(jīng)理負責物品申購計劃的審核。
(4)管理處經(jīng)理負責零星物品、應急物品的采購審批。
(5)公司總經(jīng)理負責申購計劃的審批。
4.程序要點
(1)物品采購的申請范圍
a)凡公司為提供服務、管理所需要的有形物料、工具等,均屬采購申請范圍。
b)下列有形產(chǎn)品如公司倉庫無儲存時,應提出采購計劃;
_公用設備設施、裝置運行、維護保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機和整機;
_為便于服務和管理所需添置的設備、設施、裝置;
_房屋本體及其他公共配套設施修繕所需的材料。
(2)物品采購的申報程序
a)計劃采購物品的申報程序:
_倉庫管理員應于每月25日前根據(jù)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關限額規(guī)定編制下月物品申購計劃表;
_物品申購計劃表,應于每月26日交公司財務部經(jīng)理根據(jù)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行審核;
_審核無誤的物品申購計劃表報公司總經(jīng)理審核;
_公司總經(jīng)理審批同意的物品申購計劃表交經(jīng)營部采購員按計劃購買。
b)零星物品的申購:
_零星物品的標準:
--常用品以外的;
--數(shù)量較少的;
--倉庫中沒有儲存的;
_零星物品的申報程序:
--由使用部門填寫零星物品申購單;
--管理處會計審核;
--零星物品單位價值在500元以內(nèi)的,由管理處經(jīng)理審批;
--零星物品單位價值在500元以上的,報公司總經(jīng)理審批;
--審批手續(xù)完整的申購單交公司采購員購買。
c)應急物品的申報程序:
_應急物品的標準:
--突發(fā)性急用物品;
--倉庫中沒有儲存的;
_應急物品的申報程序:
--使用部門填寫應急物品申報單;
--物品單位價值在1000元以下的,申購單交管理處經(jīng)理審批;
--物品單位價值在1000元以上的,申購單交公司總經(jīng)理審批;
--審批同意后交公司采購員購買。
(3)物品采購的時效
a)通用物品的采購。原則上應在3個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。
b)特殊物品的采購。原則上應在5個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。
c)零星物品的采購。原則上應在1個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。
d)應急物品的采購。原則上應在3個小時內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。
(4)物品采購程序
a)公司采購員在采購物品時,應按《物品難標準作業(yè)規(guī)程》中的相關要求選擇所需物品。
b)公司采購員在采購物品時,應按照《分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定選擇評審合格的分供商。
c)批量物品的采購:
_采購員憑審批手續(xù)完整的采購計劃單到公司財務部按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定借支物品采購資金或支票;
_采購單位數(shù)量在10個以上的物品時,原則上應通過評審合格的供應商送貨上門;
_采購量不大或其他原因使供貨商不能送化上門的,由采購員到評審合格的分供商處購買;
_采購價值在50元以上物品時,采購員必須要求供應商提供正式的商品銷售發(fā)票;
_采購員在合格供應商處購買不到的物品,應做到貨比三家,爭取采購物料質(zhì)優(yōu)價廉。
d)零星物品的采購:
_采購員憑審批手續(xù)完整的零星物資申購單,到管理處財務部辦理物品采購借支手續(xù);
_管理處財務部的相關人員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;
_采購員原則上應到評審合格的供應商處購買,如合格供應商處沒有所需物品,應到物優(yōu)價廉的正規(guī)商店購買;
_購買價值在50元以上的物品,應要求供貨方提供正式商品銷售發(fā)票。
e)應急物品的采購:
_采購員憑審批完整的應急物品申購單到管理處財務部辦理借支手續(xù);
_管理處財務部相關人員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;
_采購員應到距離公司較近的正規(guī)商店購買。
f)采購員應將采購回來的物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定及時送交倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。
g)物品采購發(fā)生的費用,由采購員按照《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定到財務部辦理費用報銷手續(xù)。
(5)物品采購資料的保管
a)物品采購的申報資料由經(jīng)營部采購員長期保存。
b)物品采購的發(fā)票及驗收資料等,由公司財務部或倉庫相關人員于月末匯總后,在公司財務部或倉庫加密長期保存。
(6)本規(guī)程的執(zhí)行情況,作為相關人員績效考評的依據(jù)之一。
5.記錄
《物品采購計劃表》
6.相關支持性文件
a)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》
b)《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》
c)《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》
d)《分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程》
e)《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》
第4篇 某物業(yè)公司采購管理制度
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于__物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關。
2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
2.4財務部門:負責采購貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理:負責權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。
2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡設備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務部負責支付結(jié)算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
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6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
第5篇 某物業(yè)公司采購管理運作程序
e物業(yè)公司采購管理運作程序
一、物料金額在500元以上的按下列程序辦理:
1、申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認真填寫。
2、經(jīng)理助理審核。
3、由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。
4、由辦公室報公司領導審批。
5、申購單位憑審批報告采購相應物品,憑審批報告和入庫《驗收單》及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。
二、物料金額在500元以下的按下列程序辦理:
1、申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認真填寫。
2、經(jīng)理助理審核。
3、由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。
4、申購單位憑審批的《申購單》采購相應物品,憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。
三、購買物品借款按下列程序辦理:
1、維修部在物業(yè)財務可辦理借款手續(xù)。其他單位可采取先購物后報賬,或者聯(lián)系供貨商直接送貨上門,也可到公司財務辦理借款手續(xù)。
第6篇 某物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定
物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定
1、各部門每周六上午把下周采購預算和工作快報一起上交總經(jīng)理批準
2、按批準預算,由使用部門填寫申購單,部門經(jīng)理簽字后,送采購部進行詢價,原則上以貨比三家及以最佳質(zhì)量、最合理價格取舍,在可能范圍內(nèi)附上報價單及說明書,然后送財務經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批,以此作為采購依據(jù),經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理批準后,購買入庫;
3、未經(jīng)批準的采購申請單一律不準采購,禁止先買后批;
4、如有預算之外的緊急采購或臨時采購,需報總經(jīng)理批準,如無總經(jīng)理批準,采購部一概不予受理;
5、為提高采購工作效率和部門協(xié)調(diào),各部門物資需求一般需提前3天報單;
6、每周一和每周三為采購申報日,各部門在此兩天將申購單交采購部;
7、為便于采購工作流轉(zhuǎn),每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請示財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批申購單時間;
8、實行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領用物資費用(單項、小額款)由各部門自行控制,如當月成本超出預算或規(guī)定標準將由責任人承擔賠償責任;
9、各部門申購單上需注明物資規(guī)格、數(shù)量、尺寸、用途、材質(zhì)及特殊要求等,以方便采購,如發(fā)生采購失誤(重復購買、采購過剩、多余購買等),將由相應責任人賠償。
簽署人:__物業(yè)管理有限公司
