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甲供材料管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了從材料采購、存儲、分配到使用的全過程管理，旨在確保工程項目的順利進行，降低運營成本，保證工程質量。
包括哪些方面
1. 供應商管理：篩選、評估和維護合格的供應商，確保材料來源可靠。
2. 采購流程：明確采購程序，包括需求申報、審批、合同簽訂、付款等環(huán)節(jié)。
3. 存儲管理：規(guī)定材料的入庫、出庫、盤點及存儲條件，防止浪費和損失。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，確保甲供材料符合工程要求。
5. 分配使用：制定合理的分配原則，確保材料在項目中的有效利用。
6. 廢棄物處理：規(guī)定廢棄材料的處理方式，符合環(huán)保法規(guī)。
7. 監(jiān)督與審計：定期進行內部審計，監(jiān)控制度執(zhí)行情況。
重要性
甲供材料管理制度的重要性體現在以下幾個方面： - 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少材料管理中的混亂和延誤。 - 降低成本：有效控制庫存，減少資金占用，避免過期和浪費。 - 保障質量：嚴格的質量控制，保證工程質量和安全。 - 法規(guī)合規(guī)：遵守相關法律法規(guī)，避免因材料問題引發(fā)的法律風險。 - 提升信譽：良好的材料管理，提升企業(yè)的專業(yè)形象和市場競爭力。
方案
1. 建立供應商評價體系：根據供應商的資質、價格、交貨時間、售后服務等因素，定期進行評價和調整。
2. 實施電子化采購：利用信息技術，實現采購流程的自動化，提高效率，減少人為錯誤。
3. 引入條形碼或rfid系統(tǒng)：追蹤材料的動態(tài)，確保庫存準確，便于查找和分配。
4. 設立專門質檢部門：負責材料的質量檢驗，不合格品不得入庫。
5. 制定應急預案：針對可能出現的供應中斷、質量問題等情況，提前制定應對策略。
6. 加強員工培訓：定期對相關人員進行材料管理知識和技能的培訓，提高執(zhí)行效果。
7. 定期審計和反饋：通過內部審計發(fā)現問題，及時調整和完善制度，確保其持續(xù)有效性。
甲供材料管理制度的建立與執(zhí)行，需要全員參與，不斷優(yōu)化，以實現企業(yè)運營的高效、有序和可持續(xù)發(fā)展。
甲供材料管理制度范文
第1篇 甲供材料（設備）采購管理工作程序
甲供材料(設備)采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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第2篇 工程部甲供材料設備采購管理工作程序
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與產品封樣是否相符,并將產品封樣保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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第3篇 新校區(qū)工程甲供材料的管理規(guī)定
新校區(qū)建設工程甲供材料的管理規(guī)定
為做好基建物資供應工作,確保工程質量和進度,減少浪費,避免損失,根據我院有關制度,并結合工程管理具體情況,特制訂本規(guī)定。
一、供貨周期。工程建設中已明確由甲方供應的物資,凡是首次供應的品種,施工單位至少應提前一個月報出供貨聯系單,以確保采購所必需的調研考察、招標工作、加工送貨等時間。屬同品種后續(xù)供貨的,視路途、庫存等情況,一般也應提前7天聯系供貨。
二、辦理程序。施工單位先報出供貨聯系單,上面要詳細寫明品種、規(guī)格、數量等具體要求,并加蓋公章后交甲方工程部核準,再交甲方安排采購。施工單位收到材料后,必須向甲方辦理正式領料手續(xù)。
三、領用手續(xù)。施工單位接到甲方通知后在工地直接收貨。要認真仔細核對品種、規(guī)格、數量等,按核對的實際情況簽收。交接中出現疑問應及時通知甲方代表到現場會商處理。卸貨的費用負擔,按供貨合同的約定辦理。如甲方負擔的,應先由施工單位組織卸貨,后在工程費中統(tǒng)一結算。收貨時要嚴把質量關,堅決執(zhí)行國家有關建材的質量標準。不符合質量標準的建材,不得用于工程,由甲方負責通知退貨。
四、送樣檢測。甲供材料批量送到施工現場后,施工方2天以內必須送樣檢測,樣品由項目組、監(jiān)理、施工方技術人員及供應商在現場隨機抽取,檢測結果報項目組,施工方憑檢測報告(可用復印件)、檢測計費清單和發(fā)票結算檢測費用。
五、基建工程甲供材料工作由各施工單位和甲方各部門分別按職責認真組織實施。未按以上規(guī)定辦理而造成質量事故、數量損失以及工期延誤等均由責任方承擔,并將按國家規(guī)定和學校有關制度嚴肅處理。
六、所有物資采購的過程,均按zz科技學院新校區(qū)建設招標管理規(guī)定進行,經招標后簽訂合同。
七、所有物資的采購報銷,均按學院有關規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 房產項目甲供材料管理辦法
房產開發(fā)項目甲供材料管理辦法
為規(guī)范和落實施工單位、供貨商與建設單位對甲供材料使用和管理,__房地產開發(fā)有限公司對__廣場“甲供材料”提出以下管理辦法:
一、甲供材料管理制度
為進一步規(guī)范公司甲供材料管理工作,提高工作質量和辦事效率,保證采購人員正確、高效地實施管理與服務,完善監(jiān)督機制,兼顧質量和成本,在保證工程正常使用的前提下,提高材料(設備)質量,減少采購成本,結合項目的實際情況,特制定本辦法。
(一)材料計劃報送
1、工程合同中已明確由我方供應的物資,凡屬首次供應的品種,施工單位至少應提前1個月提出《甲供材料需求計劃》,門窗和外墻面磚等加工和生產周期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種后續(xù)供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。
2、施工單位提出的《甲供材料需求計劃》先由編制人及現場負責人簽字確認后,經監(jiān)理審核及我方工程部及預算材料部批準后,交我方預算材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每周的周四報送。
3、《甲供材料需求計劃》工程量應該按照圖紙合理計算,并結合形成實際情況及損耗情況上報,不能因為過度節(jié)省材料導致材料在使用過程中不夠又要補充且數量不大,如果有些材料運輸路程較長或加工過程比較漫長,會造成甲方及施工單位自身施工進度等相關損失。施工單位在上報《甲供材料需求計劃》一定要慎重考慮,否則造成的損失由施工單位自行承擔相關責任和損失。
4、施工單位報送《甲供材料需求計劃》時,應充分考慮運輸時間、生產周期等相關因素,為我方留出合理的采購時間。如因計劃報送不及時,造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況,一切損失由施工單位負責。
5、《甲供材料需求計劃》封面應列出建設工程名稱、分部分項工程名稱、建設單位名稱、監(jiān)理單位名稱、施工單位名稱?！都坠┎牧闲枨笥媱潯窇员砀裥问綀笏?且表格應列明:材料名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備注事項、材料進場收貨人及聯系方式等有關內容。如材料是分批分期到貨的,必須詳細注明每一批次的到貨數量和日期。具體表格見附件
6、材料名稱的書寫應以材料的行業(yè)統(tǒng)一名稱為準,不得使用簡稱、別稱及俗稱等。規(guī)格及型號也應以國家或行業(yè)統(tǒng)一標準為準,不得使用廠家自編規(guī)格及型號,如無型號規(guī)格要求時,應予注明。
7、簽字審批完畢后,材料計劃報送我方預算材料部,材料計劃不符合我方要求或未按規(guī)定程序提報的,預算材料部接收人員審核發(fā)現后,要拒收或退回計劃。
8、預算材料部接收材料計劃后報分管副總審批,該計劃于分管副總簽字之日起生效,預算材料部依據計劃執(zhí)行采購程序。采購時間必須在施工單位上報《甲供材料需求計劃》10個工作日之內進場,否則會影響工地正常施工工程進度。
9、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料,情況緊急時需申報應急材料需求計劃。應急需求計劃必須由施工單位項目負責人簽字,直接報我方材料分管副總審批后轉預算材料部執(zhí)行采購程序。
(二)材料進場驗收
1、甲供材料到達施工現場后,由監(jiān)理人員、施工單位的材料員及相關專業(yè)負責人、工程部相關專業(yè)人員、預算材料部人員共同驗收,驗收人員必須對材料數量、品牌、規(guī)格、型號隨貨資料詳細察看,并簽署意見。驗收通過后,甲乙雙方及時辦理交接手續(xù)。
2、施工單位負責采購的材料進場時應提前通知我方及監(jiān)理方,由我方預算材料部人員、工程部相關專業(yè)人員、監(jiān)理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的,所購材料不得用于本工程,由此造成的一切損失由施工單位負責。
3、施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨,尤其是夜間及下班時間內的到貨,要保證隨叫隨到,及時進行驗收。
4、甲供材料送到施工現場后,施工單位2日以內必須及時送樣試驗或檢測,不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場,具體操作見一(三)。
5、材料檢驗抽樣材料進場在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監(jiān)理見證后分送監(jiān)理、我方預算材料部存檔。
6、參加材料驗收的所有人員一定要負起責任,認真仔細核對相關證件,對材料數量的核對要認真仔細,發(fā)現錯漏的及時指正。仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。檢查產品的外觀形狀,包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格;檢查同一批進場的產品型號、規(guī)格是否一致,防止質量不同的產品混進場;檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全,如果資料不齊全應及時向供貨方索取,資料補齊后方可辦理驗收手續(xù)。
7、材料驗收單要填寫清楚其名稱、型號規(guī)格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意涂改,如有涂改須有當事人簽章。具體表格見附件
8、預算材料部人員應時刻監(jiān)督施工單位對驗收進場后的材料進行妥善保管和使用,如發(fā)現保管或使用不當造成材料生銹、損壞、丟失等情況,所造成的損失由施工單位負責,我方不予退換或增補。
(三)不合格材料的處理
1、甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的,施工單位應出具書面退料申請,將申請、檢驗報告等證明文件一起報我方預算材料部,經審核后辦理相關手續(xù)。
2、預算材料部接到退料申請后應對材料數量、規(guī)格、檢驗報告等進行核對,經預算材料主管、主管副總簽字確認后,由預算材料部辦理退料手續(xù)。材料的退貨須填制退料單,并注明退貨的原因。具體表格見附件
3、預算材料部收料、簽單后,依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。由于施工單位工作不力(例如不根據變更及時提報材料的變更計劃)等原因造成的退貨,預算材料部不予辦理退貨事宜,一切損失由施工單位負責。
二、甲供材結算、核算制度
(一)“甲供材料”的定義
“甲供材料 ”,是指業(yè)主和施工單位之間材料(含設備)供應、管理和核算的一種方法。即:業(yè)主(房地產開發(fā)商)在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時, 業(yè)主方為甲方, 合同中規(guī)定該工程項目中所使用的主要材料由甲方 (業(yè)主)統(tǒng)一購入, 材料價款的結算按照實際的價格結算 , 數量按照甲方(業(yè)主)實際調撥給乙方 ( 施工單位 )的數量結算。在 “ 甲供材料 ” 方法中, 材料的價格風險由開發(fā)單位承擔, 材料的數量風險由施工單位承擔。開發(fā)單位根據施工圖計算施工所需的材料量, 列出材料供應清單, 各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃, 開發(fā)單位統(tǒng)一購入管理, 在工程款結算時將這部分材料款從結算總額中剔除。
(二)甲供材料設備的采購與貨款支付
1、 公司預算材料部是材料設備采購、供應、管理的職能部門。預算材料部根據審核后的《甲供材料需用計劃》,進行
材料的供應工作,負責選擇優(yōu)質供應商,簽訂《材料購買合同》(簡稱《采購合同》)。
2、預算材料部每月根據審核后的《甲供材料需用計劃》,進行采購工作,并送貨到施工現場,施工單位辦理相關驗收手續(xù)。
3、 《采購合同》約定的供應商的付款方式(現款、銀行承兌匯票、一月內結算等)由預算材料部和財務部商量確認。
4、 嚴格按照《采購合同》約定,支付材料設備貨款。采取預付貨款(含銀行承兌匯票)方式,供應商應開具收款收據。甲方預留質量保證金,應向供應商開具收款收據。
(三)甲供材料與施工單位的結算
1、 在與施工單位簽訂《建設工程施工合同》(以下簡稱《施工合同》)中應明確界定甲供材料的結算辦法。
2、 甲乙雙方根據《施工合同》約定進行甲供材料(不含裝飾材料,下同)的結算。甲供材料按圖紙計算加上現行定額規(guī)定損耗率或《施工合同》約定損耗率的數量施工單位包干使用,因設計變更增加部分,由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足。
3、每月28日預算材料部、供貨商與施工單位三方核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總,并有供貨商和施工單位共同簽字匯總出《月材料接收總量單》。
4、在保證施工工程質量前提下,甲供材在《定額》規(guī)定的損耗率范圍或者合同規(guī)定的損耗率的節(jié)約量按照甲乙雙方5:5分成,節(jié)約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節(jié)約,工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位,甲供材超供部分,依據施工單位簽收的材料數量,甲供材料款在支付工程款的同時扣除。
5、每月支付工程進度款時,首先應扣除本月甲供材料《月材料接收總量單》價款,然后才能支付施工單位工程款。
(四)工程預算(決算)與甲供材料的銜接
第5篇 甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程
1、制訂材料采購計劃
1.1造價部根據施工圖紙并結合工程實際需要,編制材料總體需求計劃,報上級領導。
1.2工程部現場管理人員依據圖紙及現場實際情況編制材料需要計劃,并要求施工單位提出各類材料需要計劃,統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議,提交給造價部。造價部依據工程部及施工單位提出的計劃進行總量復核控制。
1.3工程部依據部造價部復核后的材料計劃,作為材料招標數量及合同數量參考依據,綜合考慮工程進度情況及工程現場實際需要,上報給上級領導審批。
2、材料招標詢價:
2.1造價部依據領導審批的材料計劃,對材料進行市場價格調查。
2.2工程部依據領導審批的材料計劃,編制招標文件,招標文件內容概要如下:一、投標單位須知,1、總體概要說明2、工程說明,3、承包方式4、工期要求,時間要作詳細要求,并有獎罰措施5、投標單位的資格及條件,投標單位不少于3-5家,針對材料設備的技術參數要求,對投標單位作為嚴格要求,6、投標產生的費用由投標單位自負7、現場考察,投標單位考察施工現場,公司對組織總師、工程部、造價部等相關部門對合格的投標單位進行考察。8、招標材料的資金及付款情況說明9、招標文件內容、目錄、格式、資料等作統(tǒng)一說明和要求10、招標文件的澄清與修改,11、組成投標書的文件,分技術標、商務標12、投標報價,采用的報價方式或定額,包含的費用13、投標書的有效期及投標保證金14、付款方式15、投標書的簽暑16、投標書的密封及標記17、送交投標書截止期18、投標書的更改與撤回19、無效標書的界定20保密要求21、標書的評審,符合性的鑒定,22、投標書的澄清23、合同授予的條件24、接受和拒絕投標的權力25、中標通知書26、履約擔保27、合同協(xié)議書的簽署28評、定標細則29、施工補充協(xié)議主要條款,對材料質量、送貨等作為嚴格限制及要求
3、材料進場驗收
3.1檢查驗收材料質量是保障工程質量、降低工程成本的一項不可缺少的業(yè)務工作。科學合理的進行材料進場驗收,做好事前質量控制極其重要:
①、材料進場時必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單;
②、各種設備、構配件,必須具有廠家批號和出廠合格證明,并應按規(guī)定的方法進行檢驗;
③、材料質量抽樣和檢驗的方法,應符合《建筑材料質量標準與管理規(guī)程》;
④、在現場配置的材料,如砂漿、防水材料、反腐材料、飾面涂料、油漆等的配合比,應進行試配合格后方可大批量使用;
⑤、重視材料的使用認證和技術交底,以防錯用和使用不合格的材料。
對材料的采購供應活動及材料質量進行監(jiān)督檢查驗收,及時的發(fā)現所供材料質量是否符合施工要求,便于及時進行處置和調整,避免隱患。
3.2材料質量的檢驗方法和質量標準
材料質量的檢驗方法主要有書面檢驗、外觀檢驗、理化檢驗和無損檢驗四種。其中理化檢驗和無損檢驗是要依靠試驗設備和儀器,在專業(yè)的實驗室進行的檢驗試驗。
根據本工程的實際情況,各相關責任工程師應做到的是材料的書面檢驗和外觀檢驗:
1、書面檢驗是指通過對采購供應的材料質量保證資料、實驗報告等進行核認;
2、外觀檢驗是指對采購供應的材料從品種、規(guī)格、標志、外形尺寸等進行直觀檢查,看其有無質量問題。
材料質量標準是用以衡量材料質量的尺度,也是作為驗收、檢驗材料質量的依據;不同的材料有不同的質量標準,對于進場材料的驗收,一般可依據審核認可的材料質量保證資料或實驗報告對所供材料進行抽查復核認證;或者依據《建筑材料質量標準與管理規(guī)程》進行檢查驗收。
3.3甲供材簽收及結帳:1對于供應商的送貨回單,現場必須審核其質量、數量、規(guī)格的正確性,并會同監(jiān)理、總包(現場總包代表)、甲方(現場二人簽字)、乙方(領用人)簽字確認,誰簽字誰負責其真實性和準確性,并由工地辦及時通知造價部,造價部要及時配合和支持查驗或抽查。
2甲供材的結帳:
每月25日前,工地辦收集匯總各甲供材后,提交工程部登記,再交由造價部復核后,作為付款依據,并做好記錄。
每月25日前,各供貨商亦應將甲供材送貨單整理好后,交由造價部審核,特別是退貨單須一并拿出來,及時每月結清。若該月延時拿出來結帳,按雙倍退貨回單金額結算。
3.4對材料不合格的處置方式
1、質量不合格:監(jiān)理、總包、現場工程師對驗收材料,發(fā)現不合格的,堅決要求供貨商退貨,并承擔由產生的運輸費用、保管費用等,造成工程施工延期的,由總包、監(jiān)量、現場工程師出具書面證明,由供貨商承擔由此造成的施工單位的損失;對總包、監(jiān)量、現場工程師工作不負責,對不合格材料進行放行的,經造價部抽查發(fā)現后,造價部有權向上級領導反映情況,公司將視具體情況對個人及單位作出處罰。
2、數量達不到要求:對總量不足或超供現場,現場工程師應及時要求供貨商進行補足或退貨,由此造成的費用由供貨商進行承擔,須在材料采購合同中作出詳細說明;對抽查單批次材料達不到規(guī)范要求的,影響工程質量的,不能施工的,堅決要求材料商退貨,對市場上普遍存在的現象,依據實際抽查實測數量,作為材料結算及付款依據。
4、材料保管及出庫
4.1材料保管:所有甲供材料由施工單位統(tǒng)一保管,驗收,出庫等,保管費用由施工合同中明確。
4.2保管員對出入庫材料要及時記帳,做到當日事當日畢。時刻保證帳、物一致,嚴格報送制度和盤點制度。主要原材料要向本公司項目經理及甲方現場負責人報送收支存月報,日清月結。對盤盈、盤虧、報廢要說明原因。
4.3、材料出庫
嚴格材料出庫審批制度,根據施工進度計劃和分部分項施工技術交底記錄,審批材料出庫數量,檢查監(jiān)督施工現場工完料凈情況,余料堆放或歸庫情況,保證安全合理使用出庫材料。
工程材料的采購供應、保管、使用全過程的每一環(huán)節(jié)對工程成本的控制均有非常重要的意義,各環(huán)節(jié)、各職能崗位在運行中應嚴格按照計劃、執(zhí)行、檢查、調整四個步驟進行動態(tài)管理,發(fā)現問題,制訂措施及時處置薄弱環(huán)節(jié),保證目標的實現。
4.4對數量不足或失竊材料的處理
凡因施工單位保管不善,施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數量、現場施工造成失竊,施工單位施工期間照管不善等上述情況,施工單位須及時報甲方現場負責人,提出補貨要求,由此產生的材料費用概由施工單位承擔,造成工程延期的,也由施工單位負責。
第6篇 甲供材料控制目標管理規(guī)定
甲供材料控制目標管理規(guī)定
為進一步規(guī)范及加強工程建設過程中的材料管理,規(guī)范工作流程,從材料設備選用、合同、計劃、驗收、保管、結算等進行全過程管理,使材料得到有效監(jiān)控,能真實反映材料成本、最終實現公司經濟效益的提高,特制定本管理規(guī)定。
部門職責
1、造價部負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。
2、總師辦、工程部、造價部負責貫徹執(zhí)行本管理細則。
3、總師辦職責:從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供技術參數及驗收規(guī)范。
4、工程部職責:
4.1、負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查。
4.2、邀請三至五家供應商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.3、工地辦主任應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制月度《甲供材料(設備)采購工作計劃》
4.4、書面通知材料商按照合同進行按時按質供貨4.5現場工程師組織總包、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查,并將材料進場驗收簽字匯總后送至造價部
4.6、工程竣工掃尾階段,現場工程師組織相關單位對現場材料進行盤點,缺貨或多余材料,應及時通知材料商。
5、造價部職責:
5.1、依據工程部提供的材料設備采購計劃,與圖紙預算量進行比較及總量控制,并進行市場價格調查;
5.2參與工程部招標、評標工作,從性價比等方面提出評標意見;
5.3依據圖紙及規(guī)范,聯合工程部、總包、監(jiān)理、標段單位對第一批進行材料進行驗收,包含規(guī)格、型號、大小、尺寸、厚度、數量等方面,工程施工過程中并進行材料抽查。
5.4、依據工程部及材料供貨商提交的結算資料,進行分類、匯總、統(tǒng)計,并及時將月度材料供貨情況及金額上報上級領導。
5.5、及時對甲供材料的預算量、供貨量、實際結算量進行分析,并將分析結果匯報上級領導。
5.6、對抽查不合格的材料,造價部取樣封存,責成材料商退貨,造成損失及情況嚴重,請示公司領導給予罰款或解除合同。
第7篇 甲供材料（設備）采購管理工作程序
施工iso-甲供材料(設備)采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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第8篇 甲供材料管理規(guī)定范例
甲供材料管理規(guī)定范本
為了加強材料管理,控制工程成本、保證工程質量、工程進度,就甲方供應材料有關事宜特做如下規(guī)定:
九、如施工單位所報材料、設備數量不足,原則上不足部分由施工單位自采,材料價格執(zhí)行甲方采購價格且按甲方限價材料有關規(guī)定執(zhí)行。
如甲方同意補充供貨,則由此額外增加的費用(特殊運輸費等)由施工單位承擔。
由于上述原因影響工期,責任由施工單位承擔。
一、甲方工程部、成本部、配套部審核后,原件由財務部存檔,成本部、配套部留存復印件一份。
二、乙方提前二個月(或按甲方要求時間)將甲供材料計劃一份(按照甲方制定的《甲供材料采購申請表》填寫申報)報監(jiān)理單位審核,監(jiān)理單位審核時間二天。
因施工單位提供材料計劃不及時而影響工期,責任由施工單位承擔。
三、如施工單位所報材料、設備規(guī)格、型號與設計圖紙要求不一致,因此造成的一切損失由施工單位承擔。
四、施工單位所報材料、設備數量超過竣工圖紙用量(含定額規(guī)定損耗及由于設計變更引起返工損耗),超量部分甲方按采購價加3%采購管理費扣乙方工程款,乙方與供貨單位自行協(xié)商超量材料、設備退回問題。
五、甲供材料進場前一天,工程部通知施工單位,施工單位須做好材料、設備進場前的各項準備工作(疏通道路、指定卸貨場地等)。
六、甲供材料到現場后,由工程部組織監(jiān)理單位、施工單位、成本部共同驗收,驗收合格后填寫《甲供材料設備收貨及驗收單》,并由施工單位與供貨單位辦理交接手續(xù)。
甲方、監(jiān)理只對質量負責,施工單位對質量、規(guī)格、數量負責。
《甲供材料設備收貨及驗收單》中所有單位和部門的相關人員簽署驗收合格后,才視為該批材料設備經甲方驗收合格。
《甲供材料設備收貨及驗收單》由甲方財務部存檔原件一份,施工單位、供貨單位、甲方成本部各留存復印件一份。
施工單位必須指定專人接貨,并出具單位委托書。
七、施工單位接收甲供材料、設備后,應妥善保管,如因保管不當所造成的損失,一切責任由施工單位承擔。
八、甲方如有新規(guī)定,則按新規(guī)定執(zhí)行。
九、本管理規(guī)定適合于大連開發(fā)區(qū)海富花園開發(fā)管理有限公司開發(fā)的所有工程項目。
十、施工過程中,如發(fā)現甲供材料、設備有質量問題,施工單位應及時通知甲方,以便甲方與供貨廠商聯系解決。
否則因質量問題所引起的返工、誤工所造成的一切責任由施工單位負責。
十一、工程竣工后,施工單位應及時與甲方、供貨單位共同核對甲供材料、設備明細,并在共同認定的明細單上簽字蓋章確認,做為工程結算的依據之一。
甲方(簽字、蓋章): 乙方(簽字、蓋章):
日期: 年 月 日
第9篇 甲供材料三方供貨材料管理規(guī)定
甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定
甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力,保證總包方承包范圍內的材料及設備及時到及所采購部品的質量,解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議,由甲方直接支付貨款,由總包方負責工程量的統(tǒng)計、提交訂貨數量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。
1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內尋找可提供相應產品的供貨商(包括生產廠家、代理商、分銷商);
2、根據收集到的供應商所提供的產品資料提交設計部,以初選符合設計要求的產品;
3、在設計部初選產品的基礎上對可提供該產品的供應商組織考察,考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成,并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一,考察人員會簽;以上程序見附件1.1《確定可采用供貨商程序》
4、由該部品負責人在___上撰寫招標書,標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產公司有過良好合作關系的供貨商。標書中的產品數量由成本管理部提供,產品性能描述由設計部提供。以上程序見附件1.2《招標書審批程序》
5、填寫《部品定標履行表》見附表二,由部品小組負責人召集相關的部品定標會,招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括:公司總經理、公司副總經理、公司總經理助理、項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、項目部總經理、項目部副總經理、成本管理部經理、設計部經理、部品小組負責人、部品小組專業(yè)工程師;招投標小組的領導人為公司總經理。所采購部品金額在__萬元以下時由項目經理部確定定標意見,其招投領導小組成員包括:項目總經理、項目副總經理、項目總經理助理、設計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師;招投標小組的領導人為項目總經理。
6、標書撰寫人擬定合同,并負責報審批程序《合同審批表》見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關領導審批。
7、審批過的合同交總辦文檔管理員,我司留貳份原件,總辦與財務各一份;總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經理部各一份。第5-7條參見附件1.3《部品定標及合同管理程序》。
8、甲供與三方合同確定的部品由項目經理部工區(qū)負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送,并經成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。
9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄(見附表四),施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結算參見附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。
附件:
附件1:確定可采用供貨商程序
附件2:招標書審批程序
附件3:部品定標及合同管理程序
附件4:甲供與三方供貨合同部品管理程序
附件1.
確定可采用供貨商程序
附件2
招標書審批程序
附件3
部品定標及合同管理程序
附件4
甲供與三方供貨合同部品管理程序
第10篇 新建項目甲供材料（設備）采購管理工作程序
新建項目甲供材料(設備)采購及管理工作程序
1.目的:
(1)確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
(2)確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
(3)嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍
新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責
(1)設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
(2)工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
(3)預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序
(1)工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
(2)工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
(3)主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
(4)施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
(5)所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
(6)主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
(7)主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序
(1)在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
(2)監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與產品封樣是否相符,并將產品封樣保留到工程竣工及至保修期結束。
(3)檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
(4)檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
(5)檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
(6)檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
(7)檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
(8)檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
(9)檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
(10)對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。
(11)檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
(12)檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
(13)進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
(14)如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
(15)公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
(16)項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件
《招投標管理工作細則》
《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
《甲供材料(設備)采購工作計劃》
《甲供材料(設備)入圍資格》
《甲供材料(設備)清單》
《甲供材料(設備)產品封樣表單》
《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
