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內(nèi)部質(zhì)量管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它旨在確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，滿足客戶需求，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。該制度涵蓋了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程、質(zhì)量檢驗(yàn)到售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在通過系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，確保企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)都能達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
包括哪些方面
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：明確產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括性能、耐用性、安全性等方面的要求。
2. 質(zhì)量控制流程：設(shè)定從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品出廠的每個(gè)階段的質(zhì)量檢查和控制程序。
3. 員工培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和技能的培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量管理水平。
4. 質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制：建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，如pdca（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-行動(dòng)）循環(huán)，推動(dòng)質(zhì)量不斷提升。
5. 質(zhì)量評(píng)估與反饋：定期對(duì)質(zhì)量管理制度的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
6. 質(zhì)量責(zé)任追究：對(duì)于質(zhì)量問題，明確責(zé)任歸屬，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保責(zé)任落實(shí)。
重要性
內(nèi)部質(zhì)量管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展：
1. 客戶滿意度：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)能提高客戶滿意度，增強(qiáng)品牌信譽(yù)。
2. 成本控制：有效預(yù)防和減少質(zhì)量問題，降低返工、退貨等額外成本。
3. 法規(guī)合規(guī)：符合國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：高質(zhì)量成為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的重要差異化因素。
5. 員工士氣：良好的質(zhì)量文化能激發(fā)員工的工作熱情，提高整體工作效率。
方案
1. 完善制度：結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化質(zhì)量管理制度，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的指導(dǎo)原則。
2. 技術(shù)升級(jí)：引入先進(jìn)的質(zhì)量管理工具和技術(shù)，如統(tǒng)計(jì)過程控制（spc）、六西格瑪?shù)取?
3. 質(zhì)量文化培育：通過培訓(xùn)和活動(dòng)，培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識(shí)，形成全員參與的質(zhì)量文化。
4. 外部合作：與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，確保制度的有效執(zhí)行。
5. 持續(xù)改進(jìn)：建立反饋機(jī)制，定期審查和更新制度，以適應(yīng)市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展的變化。
內(nèi)部質(zhì)量管理制度的構(gòu)建和執(zhí)行是一項(xiàng)長(zhǎng)期且系統(tǒng)的工作，需要管理層的重視，全體員工的參與，以及不斷的學(xué)習(xí)和改進(jìn)。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
內(nèi)部質(zhì)量管理制度范文
第1篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
二、各自職責(zé)
1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
3、審核組按計(jì)劃照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動(dòng)。
4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。
三、工作程序
1、準(zhǔn)備工作
(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,確保對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門至少每年一次實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。
(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長(zhǎng)。
審核組長(zhǎng)和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。
(4)、審核組長(zhǎng)根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》制定本次審核的
具體實(shí)施計(jì)劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據(jù)的文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、實(shí)施階段
(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行。
(2)、對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報(bào)告》上,并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
(3)、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》其中應(yīng)包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項(xiàng)目及糾正措施建議
(4)、審核報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:
a總經(jīng)理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經(jīng)理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗(yàn)證
(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報(bào)告》中作出描述,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報(bào)告》后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制訂糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。
(3)、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施,驗(yàn)證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達(dá)到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效時(shí),確認(rèn)人填寫《審核不合格報(bào)告》確認(rèn)結(jié)果欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門/管理處。
4、進(jìn)行存檔
全部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。
第2篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（8）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(八)
1目的
按規(guī)定的程序?qū)嵤﹥?nèi)部質(zhì)量審核,以確保能正確的評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性和符合性。
2適用范圍
本程序適用按iso9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的內(nèi)部質(zhì)量審核。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002 4.17
4相關(guān)文件
4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,并組織實(shí)施。
4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。
4.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核, 整理文件, 記錄歸檔。
5責(zé)任
5.1質(zhì)量手冊(cè) 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預(yù)防措施。
6程序
6.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定。
6.1.1公司質(zhì)量體系涉及到的各部門每年要進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量審核。
6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,這個(gè)計(jì)劃可根據(jù)需要予以修改。對(duì)需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。
6.1.3《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至有關(guān)部門。
6.1.4審核必須由有資格而又不直接負(fù)責(zé)被審核區(qū)域的人員來進(jìn)行,對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和認(rèn)可,應(yīng)根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。
6.2審核的準(zhǔn)備
6.2.1管理者代表委派審核組組長(zhǎng),由審核組長(zhǎng)選擇內(nèi)部質(zhì)量審核員成立審核組。
6.2.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,該計(jì)劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會(huì)議和末次會(huì)議的時(shí)間、審核的日程安排以及對(duì)各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負(fù)責(zé)召開審核準(zhǔn)備會(huì)議,進(jìn)行任務(wù)分配。
6.2.3審核員根據(jù)分配的任務(wù),準(zhǔn)備審核中所需記錄與報(bào)告,并編制檢查清單。
6.3實(shí)施審核
6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動(dòng)是否符合文件要求,對(duì)于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認(rèn)為意義重大,也應(yīng)予以注意和調(diào)查。對(duì)于面談得到的信息,同來源予以驗(yàn)證。
6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個(gè)審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。
6.3.3審核員在實(shí)施審核時(shí),發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)記入《審核不合格報(bào)告》,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn),由受審部門確認(rèn)。
6.3.4末次會(huì)議,審核員應(yīng)將《審核不合格報(bào)告》納入《內(nèi)部質(zhì)量審 核報(bào)告》,審核員對(duì)受審核方認(rèn)可的不合格項(xiàng)目提出糾正措施要求。
6.4審核報(bào)告
6.4.1審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,并交到經(jīng)理部。《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據(jù),結(jié)論;
b.不合格報(bào)告;
c.不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表。
6.4.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關(guān)人員:
a.受審核部門經(jīng)理;
b.管理者代表;
c.公司領(lǐng)導(dǎo)。
6.5跟蹤和驗(yàn)證
6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》后,針對(duì)不合格項(xiàng)目制訂糾正措施并將實(shí)施結(jié)果填寫于《審核不合格報(bào)告》有關(guān)欄目。
6.5.2審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)目糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并將驗(yàn)證情況記錄在《審核不合格報(bào)告》欄目并簽字。對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成的糾正/ 預(yù)防措施(超過規(guī)定時(shí)間一個(gè)月),由管理者代表提出解決措施。
7記錄
7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》 (保存期二年)
7.2《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 (保存期二年)
7.3《審核不合格報(bào)告》 (保存期二年)
7.4《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 (保存期二年)
7.5《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 (保存期二年)
第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、報(bào)告等文件,并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。
3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。并對(duì)不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。
3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。
4.0程序要點(diǎn)
4.1總則。
內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審員)進(jìn)行。
4.2內(nèi)審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫人。
4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強(qiáng)的組織及語言、文字表達(dá)能力。
4.3內(nèi)審員的必備條件。
4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn),取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格。
4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后,由總經(jīng)理任命。
4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審)的時(shí)機(jī)。
4.4.1內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行時(shí),一年的間隔期內(nèi),至少進(jìn)行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。
4.4.2追加內(nèi)審。
(1)例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時(shí),追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計(jì)劃中列出。
(2)下列情況之一,應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審;
●文件化質(zhì)量體系開始實(shí)施后的適當(dāng)階段;、
●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時(shí)候;
●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時(shí);
●總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
4.5內(nèi)審的組織工作。
4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前,品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖＷ芳觾?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時(shí)間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個(gè)審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長(zhǎng)。
4.6.3內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé),審核組獨(dú)立完成。
4.6.4審核的實(shí)施。
4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)間并完成。
4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)行。
4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。
4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動(dòng)和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。
4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。
4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是審核報(bào)告內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以不合格通知單的書面形式送達(dá)受審部門。
4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該不合格通知單指出的不合格事實(shí),舉一反三,從根源上制定并實(shí)施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實(shí)結(jié)束后,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入糾正措施相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品質(zhì)/拓展部請(qǐng)予以驗(yàn)證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。
4.9.4糾正措施經(jīng)驗(yàn)證無效果或沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)不合格通知單直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。
4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0記錄
6.0相關(guān)持文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（7）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(七)
1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);
b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。
4.4.5編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
第5篇 物業(yè)管理公司程序文件－內(nèi)部質(zhì)量審核程序
物業(yè)管理公司程序文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序
為了有效地實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核,確保公司質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍
適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。
3.職責(zé)
3.1 公司品質(zhì)主管負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃及組織實(shí)施工作,編寫年、月審核計(jì)劃,保存內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件和記錄。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度、月度內(nèi)審計(jì)劃,任命審核組長(zhǎng)和審核員,并監(jiān)督審核的實(shí)施。
3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn),具有內(nèi)審資格證書的內(nèi)審員獨(dú)立、公正地進(jìn)行,審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.方法和過程控制
4.1 審核計(jì)劃
4.1.1 品質(zhì)主管負(fù)責(zé)在每年十二月制定下一年度的審核計(jì)劃,并報(bào)總經(jīng)理審核、審批。
4.1.2 月度《審核計(jì)劃》由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)編制,報(bào)總經(jīng)理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員。
4.2 審核前準(zhǔn)備
審核計(jì)劃批準(zhǔn)后,審核組長(zhǎng)應(yīng)結(jié)合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(xiàng)(含觀察項(xiàng)),與組員共同協(xié)商編制《內(nèi)審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.
4.3 審核的實(shí)施
4.3.1 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開首次會(huì)議并宣布審核員分工,被審核方有關(guān)責(zé)任人參加首次會(huì)議。
4.3.2 審核員依照《內(nèi)審檢查表》逐項(xiàng)進(jìn)行審核。
4.3.3 審核完畢后,審核組長(zhǎng)召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結(jié)果。
4.3.4 審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議,宣布審核結(jié)果。
4.3.5 被審核方人員有權(quán)對(duì)審核員提出的問題予以澄清,審核員應(yīng)接受合理的澄清,并現(xiàn)場(chǎng)予以關(guān)閉。
4.3.6 對(duì)于經(jīng)確認(rèn)的不合格項(xiàng),由審核員填寫《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》,交審核組長(zhǎng)審核,被審核方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.3.7 審核組長(zhǎng)將被審核方已確認(rèn)的《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》原件交被審核部門制定糾正措施,復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>
4.4 糾正措施的制定及落實(shí)
4.4.1 由被審核方責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫糾正措施,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,在四個(gè)工作日內(nèi)報(bào)審核組組長(zhǎng),經(jīng)認(rèn)可后, 由被審核部門落實(shí)糾正措施。
4.4.2 糾正時(shí)間自審核組長(zhǎng)簽字認(rèn)可之日起計(jì),糾正期限原則上定為1個(gè)月,根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實(shí)際情況,由被審核部門與內(nèi)審員協(xié)商,可定為3個(gè)月內(nèi)或下次審核前。
4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內(nèi),由原審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證,將驗(yàn)證情況記錄在《不合格報(bào)告》或《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》上,并將已關(guān)閉報(bào)告交予品質(zhì)主管存檔。原件保留在公司,部門保留復(fù)印件。
4.5 審核報(bào)告
審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核結(jié)束后,不合格報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告的糾正措施經(jīng)審核員確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理及受審核部門提交《審核報(bào)告》,《審核報(bào)告》內(nèi)容如需更改,由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)《審核報(bào)告》及相關(guān)的《不合格報(bào)告》、《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》作相應(yīng)更改。
5.質(zhì)量記錄和表格
jsnhwy8.0-02-f1《內(nèi)審檢查表》
jsnhwy8.0-02-f2《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》
jsnhwy8.0-02-f3《不合格報(bào)告》
第6篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序
1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。
3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.2.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,其內(nèi)容包括:
a)審核的目的和范圍,
b)審核的依據(jù),
c)審核組成員名單,
d)審核的日程安排。
4.2.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.2.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門、人員。
4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a)審核日程安排表和任務(wù)分配表,
b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》,
c)質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。
4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。
4.3審核實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
內(nèi)審組長(zhǎng)召開首次會(huì)議,審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù),
b)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后,填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》,
c)內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。
4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng),并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.3.4未次會(huì)議
審核工作完成后,內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開未次會(huì)議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和回答受審部門提出的問題。
4.3.5《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
4.3.6編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《內(nèi)審檢查表》
6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》
6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》
7.0附錄
7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
編寫: 審批:
第7篇 某某物業(yè)管理公司第一次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
某物業(yè)管理公司第一次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
編寫:zz
批準(zhǔn):zz
一、引言
本次內(nèi)審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉(zhuǎn)版審核前,組織的第一次內(nèi)審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽(yù)度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對(duì)我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務(wù)改進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。為驗(yàn)證iso9001質(zhì)量體系在各部門中的運(yùn)行情況,特安排本次內(nèi)審,擬達(dá)以下目的:
1、全面檢查各項(xiàng)工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進(jìn)解決。
2、加深新老員工對(duì)iso9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。
3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。
二、審核情況:
1、本次審核時(shí)間安排較緊,準(zhǔn)備不充分,對(duì)各部門的審核只是針對(duì)重點(diǎn),未全面開展。
2、審核前的準(zhǔn)備:依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),本次內(nèi)審采取新老搭配分組,新內(nèi)審員在審核過程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法,同時(shí)對(duì)審核過程的實(shí)操有了全面的了解。使之基本具備了獨(dú)立審核的能力。
3、本次內(nèi)審進(jìn)展較順利,各部門都很重視,均能正確對(duì)待審核,內(nèi)審員對(duì)各部門也能做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
4、不足之處:
(1)由于iso9001體系運(yùn)行的時(shí)間不長(zhǎng),員工對(duì)體系的了解不夠深入,對(duì)文件的內(nèi)容不夠熟悉。
(2)且對(duì)內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠,內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng),觀察項(xiàng)的判斷不夠精確
(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;
(4)簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》中,對(duì)糾正預(yù)防措施的忽略,往往只提出補(bǔ)救措施方案,很少提到要采取原因分析和預(yù)防措施無形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸,出了問題也沒啥,補(bǔ)上就行,被動(dòng)應(yīng)付而沒有心思放在主動(dòng)預(yù)防上,違背了iso9001預(yù)防為主的思想,故要堅(jiān)定予以糾正此類情況。
5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個(gè)輕微不合格項(xiàng),簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報(bào)告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部,16個(gè)觀察項(xiàng),這次的內(nèi)審,在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時(shí)指明了今后工作努力和改進(jìn)的方向及具體內(nèi)容。
三、原因分析及改進(jìn)方向
從本次審核工作
的結(jié)果分析其原因有以下幾個(gè)方面:
1、是物業(yè)公司急劇的擴(kuò)張,服務(wù)的深化,相應(yīng)人員配置未能跟上,且有較大的流動(dòng)性,組織架構(gòu)新近調(diào)整,各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài),人員更多,而機(jī)構(gòu)更大,對(duì)品質(zhì)體系的維護(hù)、監(jiān)控缺乏力度,對(duì)人員的培訓(xùn)也較粗淺,對(duì)iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)二層文件,就是個(gè)例子。
改進(jìn)方向:
1、公司行政部應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計(jì)劃,確保體系的有效性。
2、對(duì)is9001體系的培訓(xùn),各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn),行政部須對(duì)各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。
2022年10月23日
第8篇 某物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
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一、引言
本次內(nèi)審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉(zhuǎn)版審核前,組織的第一次內(nèi)審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽(yù)度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對(duì)我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務(wù)改進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。為驗(yàn)證iso9001質(zhì)量體系在各部門中的運(yùn)行情況,特安排本次內(nèi)審,擬達(dá)以下目的:
1、全面檢查各項(xiàng)工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進(jìn)解決。
2、加深新老員工對(duì)iso9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。
3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。
二、審核情況:
1、本次審核時(shí)間安排較緊,準(zhǔn)備不充分,對(duì)各部門的審核只是針對(duì)重點(diǎn),未全面開展。
2、審核前的準(zhǔn)備:依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),本次內(nèi)審采取新老搭配分組,新內(nèi)審員在審核過程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法,::同時(shí)對(duì)審核過程的實(shí)操有了全面的了解。使之基本具備了獨(dú)立審核的能力。
3、本次內(nèi)審進(jìn)展較順利,各部門都很重視,均能正確對(duì)待審核,內(nèi)審員對(duì)各部門也能做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
4、不足之處:
(1)由于iso9001體系運(yùn)行的時(shí)間不長(zhǎng),員工對(duì)體系的了解不夠深入,對(duì)文件的內(nèi)容不夠熟悉。
(2)且對(duì)內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠,內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng),觀察項(xiàng)的判斷不夠精確
(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;
(4)簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》中,對(duì)糾正預(yù)防措施的忽略,往往只提出補(bǔ)救措施方案,很少提到要采取原因分析和預(yù)防措施無形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸,出了問題也沒啥,補(bǔ)上就行,被動(dòng)應(yīng)付而沒有心思放在主動(dòng)預(yù)防上,違背了iso9001預(yù)防為主的思想,故要堅(jiān)定予以糾正此類情況。
5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個(gè)輕微不合格項(xiàng),簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報(bào)告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部,16個(gè)觀察項(xiàng),這次的內(nèi)審,在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時(shí)指明了今后工作努力和改進(jìn)的方向及具體內(nèi)容。
三、原因分析及改進(jìn)方向
從本次審核工作
的結(jié)果分析其原因有以下幾個(gè)方面:
1、是物業(yè)公司急劇的擴(kuò)張,服務(wù)的深化,相應(yīng)人員配置未能跟上,且有較大的流動(dòng)性,組織架構(gòu)新近調(diào)整,各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài),人員更多,而機(jī)構(gòu)更大,對(duì)品質(zhì)體系的維護(hù)、監(jiān)控缺乏力度,對(duì)人員的培訓(xùn)也較粗淺,對(duì)iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)二層文件,就是個(gè)例子。
改進(jìn)方向:
1、公司行政部應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計(jì)劃,確保體系的有效性。
2、對(duì)is9001體系的培訓(xùn),各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn),行政部須對(duì)各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。
第9篇 隧道施工內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控檢測(cè)管理辦法
第一章總則
第一條 遵照“法人管項(xiàng)目”的精神,為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量的管理,及時(shí)消除質(zhì)量隱患,保證隧道施工質(zhì)量,制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量的內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)。
第三條 集團(tuán)公司新(在)建隧道工程必須經(jīng)內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)且確認(rèn)合格后,方可申報(bào)“第三方檢測(cè)”或竣工驗(yàn)收;對(duì)內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患,隧道所屬項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并及時(shí)處理,經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)合格后方可申報(bào)外部檢測(cè)/驗(yàn)收。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條 集團(tuán)公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量?jī)?nèi)部監(jiān)控檢測(cè)工作,由集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部(以下簡(jiǎn)稱安全質(zhì)量監(jiān)察部)、子/分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)管理;工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織;集團(tuán)公司中心試驗(yàn)室(以下簡(jiǎn)稱中心試驗(yàn)室)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
第五條 安全質(zhì)量監(jiān)察部是全集團(tuán)新(在)建隧道工程施工質(zhì)量?jī)?nèi)部監(jiān)控檢測(cè)的管理部門,重點(diǎn)負(fù)責(zé)新(在)建鐵路隧道工程施工質(zhì)量?jī)?nèi)部監(jiān)控檢測(cè)管理;子/分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)管理,并把監(jiān)控檢測(cè)結(jié)果及時(shí)上報(bào)安全質(zhì)量監(jiān)察部。工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部,負(fù)責(zé)待檢隧道統(tǒng)計(jì),安排檢測(cè)計(jì)劃并上報(bào)安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門),安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)向中心試驗(yàn)室下達(dá)監(jiān)控檢測(cè)通知。
第六條 中心試驗(yàn)室是內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)的具體實(shí)施部門,根據(jù)安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)監(jiān)控檢測(cè)通知,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成監(jiān)控檢測(cè)工作,并及時(shí)向安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)提交檢測(cè)報(bào)告。
第七條 工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部是內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)的組織部門,負(fù)責(zé)監(jiān)控檢測(cè)工作的組織、內(nèi)部配合及外部協(xié)調(diào)工作。
第三章內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)內(nèi)容、方法及參數(shù)
第八條 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)內(nèi)容
1.對(duì)初期支護(hù)的內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè),隧道一律在襯砌前對(duì)初期支護(hù)進(jìn)行內(nèi)部自查,要主動(dòng)查,查每道工序,一個(gè)不漏。對(duì)查出的質(zhì)量隱患處理完畢后,方可進(jìn)行二襯施工。此項(xiàng)工作由工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部依據(jù)襯砌進(jìn)展情況自行組織檢查,并把檢查結(jié)果定期上報(bào)安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)。
2.隧道襯砌長(zhǎng)度達(dá)到300米(長(zhǎng)度小于500米隧道不大于全長(zhǎng)二分之一),具備檢測(cè)條件,由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)組織對(duì)隧道進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)。依據(jù)檢測(cè)結(jié)果,對(duì)質(zhì)量隱患較大的隧道,增加一至二次內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)。
3.隧道二次襯砌完成,具備檢測(cè)條件,且在“第三方檢測(cè)”或竣工驗(yàn)收之前,由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)組織對(duì)全隧道進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)。
第九條 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)方法
電磁波反射法(即地質(zhì)雷達(dá)法)、鉆孔檢查法。
第十條 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)參數(shù)
隧道初支及二次襯砌背后密實(shí)度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。
第四章 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)準(zhǔn)備及要求
第十一條 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)前,由工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部組織中心試驗(yàn)室向被檢隧道施工單位下達(dá)監(jiān)控檢測(cè)準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書。
第十二條 被檢隧道施工單位依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求,做好充分準(zhǔn)備并配合中心試驗(yàn)室完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作。
第五章內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)結(jié)果處理
第十三條 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)工作完成后,接受監(jiān)控檢測(cè)施工單位確認(rèn)其檢測(cè)結(jié)果及工作量;中心試驗(yàn)室向安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)、工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部提交監(jiān)控檢測(cè)報(bào)告。
第十四條 對(duì)于監(jiān)控檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患,由工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項(xiàng)目部組織實(shí)施整改后,上報(bào)復(fù)檢計(jì)劃。
第十五條 中心試驗(yàn)室要確保檢測(cè)行為及數(shù)據(jù)的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確,對(duì)檢測(cè)行為、檢測(cè)結(jié)論負(fù)完全責(zé)任。
第十六條 內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)結(jié)果,由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)通知相關(guān)部門,并按集團(tuán)公司保密法嚴(yán)格執(zhí)行。
第六章獎(jiǎng)罰與費(fèi)用
第十七條 以每座隧道為單位,以該隧道的內(nèi)部監(jiān)控檢測(cè)結(jié)論為依據(jù),每年對(duì)參檢的隧道進(jìn)行一次監(jiān)控檢測(cè)質(zhì)量評(píng)比,并按集團(tuán)公司《工程質(zhì)量管理辦法》、《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定》進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
第十八條 檢測(cè)費(fèi)用,由安全質(zhì)量監(jiān)察部按季度報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部支付(子/分公司項(xiàng)目費(fèi)用轉(zhuǎn)各子/分公司)。初期支護(hù):每次每條測(cè)線每延米10元;二次襯砌:每次每條測(cè)線每延米6元。
第七章附則
第十九條 對(duì)鐵路以外隧道工程監(jiān)控檢測(cè)單位的選擇,由工程所屬子/分公司自行決定,但為保證檢測(cè)結(jié)果的可控性,原則上要選用集團(tuán)內(nèi)部的檢測(cè)單位。
第二十條 本辦法由安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本辦法自公布之日起實(shí)施。
第10篇 iso9001:2000內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題答案2022
iso9001:2000內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題
單位:姓名:
一、 是非題
請(qǐng)回答下列各題,對(duì)的在( )內(nèi)打√,錯(cuò)的打×,每題2分共20分。
1.iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的……( )
2.iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的iso9001、iso9002和iso9003 ……………( )
3.iso9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個(gè)過程必須要建立程序文件,其他過程不需要寫文件…( )
4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾………………………………( )
5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開)…………………………( )
6.實(shí)施iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程……………………………( )
7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員,不管任何人只要經(jīng)過培訓(xùn)就可以擔(dān)任……( )
8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求………………………………………( )
9.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)就是要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品…………( )
10.以消除不合格的原因,防止不合格再發(fā)生,應(yīng)采取預(yù)防措施………………( )
二、 選擇題
在下列a、b、c中找出正確的答案填入 _____ 內(nèi),每題2分,共20分,
1. 產(chǎn)品是否可接受,最終由 _____ 確定。
a. 組織 b. 顧客 c. 供方
2. 質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了 _____ 。
a. 依據(jù) b. 要求 c. 框架
3. iso9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì) _____ 。
a. 產(chǎn)品的要求 b. 管理的要求 c. 產(chǎn)品要求的補(bǔ)充
4. pdca循環(huán)方法可適用于所有過程,其中d是指 _____ 。
a. 策劃 b. 實(shí)施 c. 檢查
5. 任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施 _____ 。
a. 控制 b. 評(píng)審 c. 檢查
6. 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng) _____ 為目的,確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。
a. 持續(xù)改進(jìn) b. 有效性 c. 顧客滿意
7. 為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行 ____ 。
a. 評(píng)審 b. 驗(yàn)證 c. 確認(rèn)
8. 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量,應(yīng)用 _____ 來評(píng)價(jià)。
a. 顧客滿意 b. 內(nèi)審結(jié)果 c. 管理評(píng)審結(jié)論
9. 不合格品得到糾正之后,應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行 _____ ,以證實(shí)符合要求。
a. 測(cè)量 b. 驗(yàn)證 c. 確認(rèn)
10. 為評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,應(yīng)采用 _____ 。
a. 內(nèi)部審核 b. 外部審核 c. 管理評(píng)審
三、 填充題
在下列空格處填上正確的答案,每1空格1分,共20分。
1. 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的,旨在適用于 __________ 、不同規(guī)模和提供 _________ 的組織。
2. 質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、____________ 、 ____________ 和測(cè)量有關(guān)的過程。
3. 最高管理者應(yīng)確保在組織的 ______________ 和 _____________ 建立質(zhì)量目標(biāo)。
4. 最高管理者應(yīng)按策劃的 _____________ 評(píng)審 ______________。
5. 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的 _____________ 和 _____________,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
6. 組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的 ____________ 之前進(jìn)行。
7. 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力 ____________ 供方,應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和 ____________ 的準(zhǔn)則。
8. 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的 _____________ 加以驗(yàn)證時(shí),組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施 _____________ 。
9. 組織應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的 _____________ ,為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。
10. 除非得到有關(guān) _______________ 的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng) ________________ 和交付服務(wù)。
四、 判斷題
請(qǐng)判斷下列各題中案例,有否不符合,如有,請(qǐng)列出違反iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中條文,只要寫出條文編號(hào)。每題3分,共15分。
1. 新招聘的生產(chǎn)線操作工,因其組裝工序簡(jiǎn)單,還未進(jìn)行培訓(xùn),就已讓其獨(dú)立操作。
_______________________________________________________________________
2. 與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付,因生產(chǎn)部品不足,需要延期一周交付,銷售部門認(rèn)為延期時(shí)間很短,不需要向顧客說明。
_______________________________________________________________________
3. 在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi),內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件,沒有記錄和統(tǒng)計(jì),就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi),操作工說變形件已不能使用,可以作為廢料一起利用。
_______________________________________________________________________
4. 在手工焊接工序,作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時(shí)要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度,在下班時(shí),記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。
_______________________________________________________________________
5. 采購(gòu)員在采購(gòu)部品時(shí),發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差,價(jià)格也低,就與其簽訂了采購(gòu)合同。
_______________________________________________________________________
五、 問答題
請(qǐng)回答下列各題,每題5分,共25分。
1. 請(qǐng)寫出質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的名稱。
2. 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件
3. 請(qǐng)列出iso9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。
4. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程,其受控條件應(yīng)包括哪些
5. iso9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,哪幾個(gè)過程必須要建立程序文件
答案:
一 、 是非題:每題2分共20分。
1.( √ ) 2.(√ ) 3.(× ) 4.(√ ) 5.( √) 6.(× ) 7.(× ) 8.(× ) 9.(√ ) 10.(× )
二、 選擇題:每題2分,共20分。
1. 1.b 2.c 3.c 4. c 5. a 6. c 7. c 8. a 9. b 10. c
三、 填充題:每1空格1分,共20分。
1. 各種類型、不同產(chǎn)品
2. 資源管理 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
3. 相關(guān)職能 層次上
4. 時(shí)間間隔 質(zhì)量管理體系
5. 相關(guān)性 重要性
6. 承諾
7. 評(píng)價(jià)和選擇 重新評(píng)價(jià)
8. 監(jiān)視或測(cè)量 確認(rèn)
9. 監(jiān)視和測(cè)量裝置 證據(jù)
10. 授權(quán)人員 放行產(chǎn)品
四、 判斷題:每題3分,共15分。
1)6.2.2a)2)7.2.3 3)7.5.3 4)7.5.1 5)7.4.1
五、 問答題:每題5分,共25分。
1. 答:質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是:
1) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);
2) 領(lǐng)導(dǎo)作用;
3) 全員參與;
4) 過程方法;
5) 管理的系統(tǒng)方法;
6) 持續(xù)改進(jìn);
7) 基于事實(shí)的決策;
8) 與供方互利的關(guān)系。
2. 答:質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括:
a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
b) 質(zhì)量手冊(cè);
c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件;
d) 組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件;
e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。
3. 答:iso9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為:
1) 管理評(píng)審的記錄
2) 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?
3) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄;
4) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄;
5) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的記錄。
4. 答:受控條件包括:
1) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息;
2) 必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書;
3) 使用適宜的設(shè)備;
4) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置;
5) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;
6) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。
5. 答:必須要建立的程序文件包括:
1) 文件控制程序;
2) 記錄控制程序;
3) 內(nèi)部審核控制程序;
4) 不合格品控制程序;
5) 糾正措施控制程序;
