流程
1. 入庫(kù)管理： - 輔料供應(yīng)商需提前提供詳細(xì)物料清單，包括品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。 - 倉(cāng)庫(kù)接收人員對(duì)照清單逐一驗(yàn)收，確保質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確后，方可入庫(kù)，并在系統(tǒng)中記錄。
2. 庫(kù)存管理： - 定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，異常情況及時(shí)上報(bào)。 - 采用先進(jìn)先出原則，避免輔料過(guò)期或損壞。
3. 發(fā)放管理： - 生產(chǎn)部門(mén)需提前提交輔料需求申請(qǐng)，經(jīng)審批后，倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)放。 - 發(fā)放時(shí)，確保輔料的完整性，防止破損或缺失。
4. 廢棄物處理： - 對(duì)于不合格或過(guò)期輔料，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理，不得隨意丟棄。 - 報(bào)廢輔料的記錄需詳盡，以便追蹤和分析原因。
上墻
1. 倉(cāng)庫(kù)安全規(guī)定： - 禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的安全。 - 嚴(yán)禁煙火，定期檢查消防設(shè)施，防止火災(zāi)發(fā)生。
2. 作業(yè)流程圖： - 明確展示輔料從入庫(kù)到出庫(kù)的整個(gè)流程，便于員工理解和執(zhí)行。
3. 應(yīng)急處理預(yù)案： - 制定并公示緊急疏散路線和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案，提高員工應(yīng)對(duì)能力。
職責(zé)
1. 倉(cāng)庫(kù)主管： - 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)營(yíng)，確保流程順暢，庫(kù)存準(zhǔn)確。 - 監(jiān)督執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，解決日常問(wèn)題。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員： - 執(zhí)行入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)放等操作，確保操作規(guī)范。 - 定期報(bào)告庫(kù)存狀況，協(xié)助主管優(yōu)化庫(kù)存管理。
3. 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人： - 提供輔料需求預(yù)測(cè)，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃庫(kù)存。 - 負(fù)責(zé)接收和核對(duì)發(fā)放的輔料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
4. 質(zhì)檢員： - 對(duì)入庫(kù)輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合生產(chǎn)要求。 - 對(duì)發(fā)放的輔料進(jìn)行復(fù)查，防止不合格品流入生產(chǎn)線。
本制度旨在提升輔料倉(cāng)庫(kù)的管理水平，降低損耗，保障生產(chǎn)效率。各崗位人員需嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好的倉(cāng)庫(kù)環(huán)境。對(duì)于制度中存在的模糊點(diǎn)或不完善之處，歡迎大家提出建議，共同改進(jìn)。
輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度范文
第1篇 公司輔料倉(cāng)庫(kù)管理控制程序（3）
公司輔料倉(cāng)庫(kù)管理控制程序(三)
一、目的:確保倉(cāng)庫(kù)原輔料出入順暢、儲(chǔ)備合理,滿足生產(chǎn)需要。
二、適用范圍:倉(cāng)庫(kù)輔料、成品出入庫(kù)過(guò)程中的所有倉(cāng)庫(kù)人員。
三、職責(zé)與權(quán)限:
3.1倉(cāng)庫(kù)人員共同履行的職責(zé):
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開(kāi)工作崗位(竄崗或溜崗),上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉(cāng)庫(kù)受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮工作,確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標(biāo)識(shí)。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時(shí)間都要配合經(jīng)營(yíng)部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動(dòng),相互配合,圓滿完成上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé):
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)工作,保證倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過(guò)程。
3.2.3熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存,及時(shí)向公司及相關(guān)部門(mén)反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級(jí)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的工作。
3.3倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé):
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫(kù)容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識(shí)明確,分區(qū)分類。
3.3.4配合相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)(配)貨員職責(zé):
3.4.1負(fù)責(zé)營(yíng)銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴(yán)格按營(yíng)銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營(yíng)銷人員的要求裝箱打包,裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn),復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無(wú)誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時(shí)配發(fā)貨,不得無(wú)故拖延。
3.4.5服從上級(jí)主管的安排,配合完成倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.5倉(cāng)庫(kù)記賬員職責(zé):
3.5.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,及時(shí)反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況,做到賬目清楚,賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開(kāi)具入庫(kù)單、出庫(kù)單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.6倉(cāng)庫(kù)電腦錄賬員職責(zé):
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料,產(chǎn)成品的入庫(kù)單,及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫(kù)的單的審核。
3.6.3完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.7倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(收貨)員職責(zé):
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)。
3.7.3認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.7.4配合入庫(kù)做賬員做賬,做到入庫(kù)物實(shí)相符。
3.7.5完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.8電腦打牌員職責(zé):
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
四、工作程序
4.1入庫(kù)控制程序
4.1.1進(jìn)料檢驗(yàn):
4.1.1.1物料到廠后由入庫(kù)員根據(jù)對(duì)方的送貨單或相關(guān)的采購(gòu)訂單、訂購(gòu)合同,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實(shí)無(wú)誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交質(zhì)管部檢驗(yàn)人員。
4.1.1.2倉(cāng)管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的檢驗(yàn)結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。
a各類原輔材料需檢驗(yàn)合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理入庫(kù)手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)放置于指定的合格品區(qū);
b如檢驗(yàn)不合格,倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。
4.1.2過(guò)程檢驗(yàn):
面料預(yù)縮檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后檢驗(yàn)員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運(yùn)過(guò)程控制
4.2.1倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的具體情況(場(chǎng)地通道等)選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉(cāng)庫(kù)人員在使用搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識(shí)、擋住行進(jìn)路線等問(wèn)題發(fā)生。
4.3貯存過(guò)程控制
4.3.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況進(jìn)行整體規(guī)化,劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材,如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。
4.3.2對(duì)庫(kù)存量不多的原材料,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對(duì)照和分析,及時(shí)通知采購(gòu)人員采購(gòu),保證生產(chǎn)不斷料、不待料。
4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放:
a將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開(kāi)堆放并作上對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí),做到分類分區(qū)、標(biāo)識(shí)清楚。
b根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時(shí)間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放,即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫(kù)先后批次為序分別掛牌標(biāo)識(shí),以便按先進(jìn)先出的原則出庫(kù),使庫(kù)存產(chǎn)品不斷更新。
4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施
a保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放,避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。
b倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)時(shí)常對(duì)貯存物料進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)有異變(因貯存期太長(zhǎng),潮濕,不通風(fēng)等因素)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管部反映。
c倉(cāng)庫(kù)記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實(shí)相符并能及時(shí)反映產(chǎn)品的入、出、存情況,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn),保證倉(cāng)庫(kù)合理的儲(chǔ)備及防止賬實(shí)不符,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追查追究責(zé)任。
d倉(cāng)庫(kù)重地,倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)入。
e對(duì)每批進(jìn)庫(kù)的新品種面料應(yīng)及時(shí)制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門(mén)及公司客戶。
4.4包裝
控制程序
4.4.1倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。
4.4.2倉(cāng)庫(kù)人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固,核對(duì)發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運(yùn)輸過(guò)程中破損,發(fā)錯(cuò)地址等現(xiàn)象發(fā)生)。
4.5防護(hù)控制過(guò)程
物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施,避免產(chǎn)品的損壞和遺失。
4.6出庫(kù)控制過(guò)程
4.6.1原輔料發(fā)放:
發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫(xiě)領(lǐng)料單,領(lǐng)料部門(mén)指定人員和倉(cāng)庫(kù)雙方簽字認(rèn)可;若需補(bǔ)發(fā)物料,應(yīng)由領(lǐng)料部門(mén)寫(xiě)明補(bǔ)調(diào)物料的申請(qǐng)單,倉(cāng)庫(kù)人員憑申請(qǐng)領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料;領(lǐng)料完畢后倉(cāng)管員同時(shí)開(kāi)具出倉(cāng)單并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作賬;無(wú)領(lǐng)料單的行為,倉(cāng)庫(kù)一律不允許發(fā)料。
4.6.2成品發(fā)貨。
4.6.2.1營(yíng)銷部下達(dá)《客戶配貨單》后,配貨員及時(shí)嚴(yán)格按單配貨,如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,要及時(shí)通知該單所負(fù)責(zé)的營(yíng)銷人員作相應(yīng)處理。
4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對(duì)無(wú)誤簽字確認(rèn)后,及時(shí)通知記帳員開(kāi)具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單填寫(xiě),準(zhǔn)確計(jì)算金額,保證賬目無(wú)誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時(shí)銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開(kāi)具完畢,倉(cāng)庫(kù)主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點(diǎn)復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。
4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉(cāng)庫(kù)主管另指定專人及時(shí)打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫(xiě)清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固;所寫(xiě)地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無(wú)誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.7不合格品的控制程序
倉(cāng)庫(kù)人員憑經(jīng)營(yíng)部評(píng)審簽字后的退貨請(qǐng)單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對(duì)數(shù)量及時(shí)入庫(kù)并交質(zhì)管部檢驗(yàn)按《不合格品程序》處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營(yíng)銷人員反饋客戶。無(wú)營(yíng)銷部評(píng)審簽字的退貨清單,倉(cāng)庫(kù)一律不允許退貨。
五、獎(jiǎng)罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施;提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉(cāng)庫(kù)人員的工作業(yè)績(jī);特制訂本獎(jiǎng)罰辦法:
5.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉(cāng)庫(kù)的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)忠于職守,堅(jiān)持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.3對(duì)營(yíng)銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時(shí)予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時(shí)間;或因配錯(cuò)、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。
5.4倉(cāng)庫(kù)記賬員必須做到入進(jìn)庫(kù)貨物及時(shí)登記入賬,保證賬目的清楚和物實(shí)相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據(jù)損失程度,給予20-50元的罰款。
