原輔料管理制度(4篇)

原輔料管理制度是指企業(yè)為確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)原材料和輔助材料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)制定的一系列管理規(guī)則和流程。它涵蓋了從供應(yīng)商選擇到廢料處理的全過程，旨在優(yōu)化資源利用，降低生產(chǎn)成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)運(yùn)營效率。

包括哪些方面

1. 原輔料采購管理：規(guī)定了供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)、采購流程、合同簽訂和執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

2. 儲(chǔ)存管理：涉及倉庫設(shè)施、庫存控制、物料分類存儲(chǔ)、安全防護(hù)措施等。

3. 驗(yàn)收管理：包括質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、不合格品處理機(jī)制。

4. 使用管理：規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、消耗記錄、余料回收等操作規(guī)程。

5. 廢料處理：涵蓋廢棄原輔料的分類、回收、處置及環(huán)保要求。

6. 質(zhì)量監(jiān)控：建立質(zhì)量追溯體系，定期進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)和評(píng)估。

7. 信息管理：記錄原輔料的進(jìn)出庫信息，實(shí)現(xiàn)信息化跟蹤。

重要性

1. 確保生產(chǎn)質(zhì)量：原輔料的質(zhì)量直接影響最終產(chǎn)品的品質(zhì)，嚴(yán)格的管理制度能減少不良品率，提升品牌形象。

2. 控制成本：有效管理原輔料，防止浪費(fèi)，降低庫存成本，提高資金周轉(zhuǎn)率。

3. 保障供應(yīng)穩(wěn)定：通過優(yōu)選供應(yīng)商，確保原材料的持續(xù)供應(yīng)，防止因供應(yīng)鏈中斷影響生產(chǎn)。

4. 遵守法規(guī)：符合環(huán)保、安全等相關(guān)法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

5. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化的流程和清晰的責(zé)任分配，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。

方案

1. 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系：制定供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，定期評(píng)估供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)性、價(jià)格競(jìng)爭力、質(zhì)量穩(wěn)定性等因素。

2. 實(shí)施先進(jìn)先出原則：儲(chǔ)存管理中，推行先進(jìn)先出，避免原輔料過期或品質(zhì)下降。

3. 引入質(zhì)量追溯系統(tǒng)：通過條形碼或rfid技術(shù)，追蹤原輔料從入庫到使用的全程，便于質(zhì)量問題定位。

4. 定期盤點(diǎn)與庫存控制：定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，結(jié)合銷售預(yù)測(cè)，合理設(shè)定安全庫存，避免過度庫存。

5. 建立報(bào)廢審批流程：對(duì)廢料處理設(shè)立明確的審批流程，確保合規(guī)且經(jīng)濟(jì)高效。

6. 提供培訓(xùn)與指導(dǎo)：對(duì)員工進(jìn)行原輔料管理制度的培訓(xùn)，提高其遵守規(guī)定的意識(shí)和能力。

7. 不斷優(yōu)化改進(jìn)：定期回顧制度執(zhí)行情況，收集反饋，針對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，確保制度的適應(yīng)性和有效性。

原輔料管理制度的實(shí)施需要全員參與，管理層應(yīng)持續(xù)關(guān)注執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整策略，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的最大化利用和生產(chǎn)運(yùn)營的持續(xù)優(yōu)化。

原輔料管理制度范文

第1篇 金屬公司原輔料管理制度

金屬制品公司原輔料管理制度

一、原輔料的采購:

1.對(duì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司,經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定,盡可能減少變更,需變更時(shí),經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。

3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)采取措施。

二、原輔料的管理:

1.原輔料初檢、編號(hào)、請(qǐng)檢

1.1原輔料進(jìn)公司,由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后,檢查包裝是否破損,標(biāo)簽是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應(yīng)予拒收。

1.2進(jìn)公司原輔料,在倉庫先統(tǒng)一編號(hào)。按要求放置指定區(qū),并掛置待檢標(biāo)識(shí)牌。

1.3倉庫保管員按原輔料進(jìn)公司順序,填寫進(jìn)公司原輔料總帳。

2、原輔料檢驗(yàn)

2.1工程部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后,派專人按抽樣方法取樣。

2.2根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,工程部向倉庫送交檢驗(yàn)報(bào)告單,并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。

3.原輔料入庫:

3.1倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,取下待驗(yàn)牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區(qū)域放置,以防混用。

3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理,并建立臺(tái)帳記錄。

3.3原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。

4.原輔料發(fā)放

4.1生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。

4.2倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計(jì)量,并填寫稱量記錄。

4.3倉庫送料員與倉庫保管員核對(duì)實(shí)物后,把原輔料送到車間指定地點(diǎn),碼放整齊,由車間投料員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。

4.4每次發(fā)送料后,倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺(tái)帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

4.5不合格原輔料不得發(fā)放使用,易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料,必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

批準(zhǔn)審核編制

日期日期日期

第2篇 食品廠原輔料衛(wèi)生管理制度（二）

食品廠原輔料的衛(wèi)生管理制度(二)

1. 目的

為了確保生產(chǎn)用原料的衛(wèi)生質(zhì)量得合理的控制,確保原輔料的衛(wèi)生質(zhì)量符合國家相關(guān)要求,并能夠滿足生產(chǎn)的需要。

2. 適用范圍

采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收及貯存的原輔料。

3. 職責(zé)

3.1采購人員負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的采購,不定期要求供應(yīng)商對(duì)原輔料送樣至當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門進(jìn)行檢測(cè),并要相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。

3.2質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的原輔料進(jìn)行外觀及理化檢驗(yàn)。

3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的堆放、貯存管理工作。

4. 工作程序

4.1原輔料的采購

4.1.1采購人員在對(duì)原輔料采購前,應(yīng)要求供應(yīng)商出具產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢疫合格證后,方可對(duì)每批原輔料進(jìn)行采購活動(dòng),對(duì)于小販供應(yīng)商應(yīng)先送樣至廠質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)的檢測(cè),合格后方可采購。

a) 對(duì)大豆要求供應(yīng)商至少有1次地方監(jiān)督部門的檢測(cè)報(bào)告.

b) 對(duì)于包裝輔料,要求供應(yīng)商每年至少有1次生產(chǎn)廠衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告。

4.1.2采購人員應(yīng)具有簡易鑒別原輔料衛(wèi)生質(zhì)量的知識(shí)技能,即對(duì)將要采購的原輔料應(yīng)不予以采購。

4.1.3采購人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商作出要求:用來盛裝原輔料的包裝和容器其材質(zhì)應(yīng)無毒,不受污染,干凈、衛(wèi)生,符合衛(wèi)生要求。對(duì)特殊原輔料要求其包裝具有良好的密封性能。

4.1.4重復(fù)使用的包裝物或容器,其結(jié)構(gòu)應(yīng)易于清洗及消毒。對(duì)污染有如機(jī)油等有毒物質(zhì)的包裝物或容器應(yīng)禁止退回供應(yīng)商作重復(fù)使用,用廠內(nèi)作報(bào)廢料予以報(bào)廢。

4.2原輔料的運(yùn)輸

4.2.1運(yùn)輸工具應(yīng)具有防雨、防塵設(shè)施,并符合衛(wèi)生要求。

4.2.2運(yùn)輸過程要防止交叉污染,不能與有毒物品一同運(yùn)載。

4.2.3搬運(yùn)操作應(yīng)輕拿輕放,盡量避免原輔料的損傷及其包裝物的損傷

a) 對(duì)未加工的土產(chǎn)品原料的搬運(yùn)操作要盡量減少損傷,以免原料在貯存期間因此而發(fā)生霉變、腐爛的異常。

b) 對(duì)密封要求嚴(yán)格的原輔料,不能損傷包裝物。對(duì)已穿孔的原輔料包裝物,應(yīng)即采取有效密封措施或給予優(yōu)先使用。

4.3原輔料的進(jìn)貨檢查

4.3.1每批原料采購回來后,進(jìn)倉前,倉管員應(yīng)第一時(shí)間通知質(zhì)人員到現(xiàn)場(chǎng);

4.3.2檢驗(yàn)員應(yīng)按照《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定對(duì)原輔料進(jìn)行感官司鑒定及抽樣操作。

4.3.3檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將樣品送到化驗(yàn)室進(jìn)行理化指標(biāo)的檢測(cè);

4.3.4化驗(yàn)員收到樣品后應(yīng)及時(shí)對(duì)樣品按《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn),如一個(gè)小后方進(jìn)行檢驗(yàn)的樣品,應(yīng)做一定的保護(hù)措施。

4.4原材料的貯存

4.4.1倉管員要按照環(huán)境管理制度對(duì)倉庫定期清掃,消毒及通風(fēng)換氣,班組領(lǐng)完原輔料后要及時(shí)清潔,使倉庫地面保持清潔、衛(wèi)生。

4.4.2倉庫要按相關(guān)制度進(jìn)行防鼠、防蟲工作,同時(shí)配合廠部進(jìn)行定期鼠滅火早工作。但禁止在倉庫及其周圍用劇毒藥品進(jìn)行滅鼠及滅蟲。

4..4.3原輔料的堆放要按照產(chǎn)品碼放規(guī)定進(jìn)行安置堆放,應(yīng)離地墻與層頂保持一定距離,堆與堆之間要有適當(dāng)距離,要做一先進(jìn)出的原則,發(fā)防貯存期間過久而使原輔料變異而影響其使用性能。對(duì)已過保質(zhì)期的原輔料,倉和員應(yīng)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣查,并按相關(guān)程序進(jìn)行處理。

4.45倉管員按照主要原材料貯存期間管理規(guī)定對(duì)原輔料進(jìn)行管理,要定期通知原料進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)庫存主要原輔料進(jìn)行感官檢查及抽樣檢查。

4.5加工用水的控制依照生產(chǎn)用水衛(wèi)生質(zhì)量控制程序進(jìn)行。

4.5不合格品

5.0相關(guān)文件及記錄

5.1《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

5.2《不合格品控制程序》

第3篇 原輔料供應(yīng)商采購管理制度

原輔料供應(yīng)商采購管理制度

目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評(píng)價(jià)和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)。

職責(zé):采購課負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理,并負(fù)責(zé)原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。

技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。

供應(yīng)商評(píng)價(jià)

5.1.1 管理部采購課會(huì)同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。

5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購產(chǎn)品劃分為a類(嚴(yán)重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。

5.1.3 采購課應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1.3.1書面評(píng)價(jià)

a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(附影印件)。

b)營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。

5.1.3.2 供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等。

5.1.3.3 實(shí)地評(píng)價(jià):實(shí)地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。

5.1.4 采購課將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》經(jīng)采購課主管審核管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,如未通過則放棄。

5.1.5 采購必須在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行,若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購,由采購課提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購,日后若可能向該供應(yīng)商采購物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。

5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應(yīng)商名冊(cè)》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)后,方可選用。

5.1.7 采購課應(yīng)按《供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表》的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于該表。

5.1.8 供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。

5.1.8.1 評(píng)價(jià)評(píng)分方法:

a)產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)_60分

b)供貨信譽(yù)(30%):準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)_30分

c)服務(wù):(100分-總扣分)/100分_10分

5.1.8.2 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。

5.1.8.3 a類產(chǎn)品的供應(yīng)商:

a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;

b) 85-95分不采取措施;

c) 70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。

5.1.8.4 b類產(chǎn)品的供應(yīng)商:

a) 85-100分優(yōu)先考慮;

b) 75-85分可不采取措施;

c) 65-75分需要改進(jìn)。

5.1.8.5 c類產(chǎn)品的供應(yīng)商:

a) 80分以上優(yōu)先考慮;

b)60分以上表示許可。

5.1.8.6 考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商,取消其合格供應(yīng)商資格。

5.1.9 對(duì)a、b類原材料供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定原則上每一年進(jìn)行一次,已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)其質(zhì)量體系可免作全面審核,一般僅對(duì)主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。

5.1.10 供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定按《供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定細(xì)則》執(zhí)行。

5.1.11 管理部應(yīng)以qs9000和iso9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā),并以供應(yīng)商符合qs9000和iso9001:2000為目標(biāo)。

5.1.12 如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。

5.1.13 在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可,品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗(yàn)報(bào)告。

5.1.14 外包過程的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)采用上述辦法。

5.1.15 采購課應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的最新正確資料和評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。

5.1.16 在合格的供應(yīng)商交易過程中,如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,由品管部提出處理方案,采購課通知供應(yīng)商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果,則由品管部提議采 購課取消其合格的供應(yīng)商資格,若該供應(yīng)商需要重新評(píng)價(jià),則按5.1條款重新評(píng)價(jià)合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者,則永久取消其供應(yīng) 商資格。

5.2 采購控制

5.2.1 原輔料的采購必須在經(jīng)過評(píng)價(jià)的《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商處采購時(shí),按5.1.5條款執(zhí)行。

5.2.2 合同規(guī)定時(shí),可在顧客指定的供應(yīng)商采購原輔料,但不能免除本公司對(duì)確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。

5.2.3 用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。

5.2.4 各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請(qǐng)購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)后,交采購課實(shí)施采購。

5.2.5 特殊及金額特別大的請(qǐng)購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。

5.2.6 采購課依據(jù)各部門的需求期限,制定采購計(jì)劃,安排詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)。

5.2.7 需采購之物料,如是采購過的有先例的規(guī)格材料,可參考前價(jià)填寫訂貨單,數(shù)額較大時(shí)須重新安排詢價(jià)、議價(jià)、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商,填寫請(qǐng)購單上的比價(jià)記錄,轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.2.8 由采購課將填好比價(jià)記錄本的請(qǐng)購單交由相關(guān)主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。

5.2.9 定貨單的內(nèi)容可包括:

a) 品名、規(guī)格、廠名;

b) 質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格;

c) 原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.10 采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商確認(rèn)后效。

5.2.11 采購課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期,應(yīng)要求其按時(shí)交貨。

5.2.12 應(yīng)要求供應(yīng)商具有10

0%的按時(shí)交付能力,采購課應(yīng)提供必要的計(jì)劃資料和采購承諾,以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。

5.2.13 采購課應(yīng)建立一套管理體系以對(duì)供應(yīng)商交付能力及必要時(shí)采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督,附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。

5.2.14 交貨異常處理

5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應(yīng)商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購課應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。

5.2.14.2 如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期,采購課需通知生產(chǎn)部主管,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨,并追究前者違約責(zé)任。

5.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.3.1 技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗(yàn)要求。

5.3.2 采購的原輔料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序》執(zhí)行。

5.3.3 經(jīng)過品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗(yàn)收入庫,把收驗(yàn)單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié)算。

5.3.4 當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

5.3.5 當(dāng)和約有規(guī)定顧客對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí),則由采購課提前通知供應(yīng)商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng),對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.7 對(duì)于提供a類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)確保其可追溯性得到保證。

5.4 外包過程控制

5.4.1 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工,部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外校驗(yàn)等。

5.4.2 外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。

5.4.3 外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等要求,應(yīng)形成文件。

5.4.4 品管部應(yīng)對(duì)外包過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。

5.4.5 外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。

5.4.6 部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置委外校驗(yàn)的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。

5.4.7 模具的委托加工控制見《模具管理程序》

5.5 采購資料管理

5.5.1 根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權(quán)限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。

5.5.2 供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時(shí),需把公司給的各種樣品,資料交還于采購課,由采購課還于各相關(guān)部門保管。

5.6 采購管理作業(yè)流程見附件一。

6. 記錄

6.1 采購課保存《合格供應(yīng)商名冊(cè)》以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。

6.2 各相關(guān)部門保存本部門采購記錄。

6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。

7 相關(guān)文件

7.1 監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序

7.2 不合格品控制程序

7.3 設(shè)備管理程序

7.4 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

7.5 模具管理程序

7.6 文件控制程序

7.7 供應(yīng)商管理細(xì)則

8. 記錄表式

8.1 合格供應(yīng)商名冊(cè)

8.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表

8.3 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表

8.4 原材料分類表

8.5 采購單

第4篇 五金制品原輔料半成品成品檢驗(yàn)檢疫管理制度

五金制品公司原輔料、半成品、成品檢驗(yàn)檢疫管理制度

1、目的

對(duì)公司采購的原輔料、過程產(chǎn)品、成品產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得滿足,確保未經(jīng)驗(yàn)檢疫或檢驗(yàn)檢疫不合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)、不轉(zhuǎn)入下道工序、不交付。

2.范圍

適用于本公司購原輔料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫過程。

3.職責(zé)

3.1品管部是產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)疫的歸口管理部門;組織對(duì)原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)檢疫,負(fù)責(zé)檢疫人員必須具務(wù)廠檢員資格。

3.2其他部門實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和檢疫。

4.控制程序

4.1品管人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)能力的培訓(xùn)并考核才合格,這種培訓(xùn)可包括外部培訓(xùn)和內(nèi)在培訓(xùn),檢疫實(shí)施人員應(yīng)獲得檢驗(yàn)檢疫局廠檢員資格。

4.2品管員應(yīng)按相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程和制度要求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和檢疫,并對(duì)產(chǎn)品作出檢驗(yàn)和檢疫的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.3采購物資的監(jiān)視和測(cè)量

4.3.1根據(jù)檢驗(yàn)文件規(guī)定對(duì)對(duì)供方質(zhì)量的控制程度,確定合適的測(cè)量方法,按規(guī)定實(shí)施或檢疫,并做好有關(guān)記錄;所有用于產(chǎn)品的采購物資進(jìn)入公司內(nèi),未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證合格不得入庫或投入使用。

4.3.2原材料、板材、油漆的檢驗(yàn)和檢疫

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):

品質(zhì)要求:長度、尺寸符合規(guī)定要求,不能折磨;無蟲孔、蟲子,木紋無櫛子、裂縫,無霉斑,橫切紋路符合質(zhì)規(guī)定要求。

檢疫要求:無霉斑,殘皮、蟲子等。

取樣、檢疫等要求按《按寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)結(jié)果形成“原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。

4.3.3木制品配件和化工原料的驗(yàn)收

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):

尺寸、色澤、規(guī)格、數(shù)量與規(guī)定的相一致,木制品配件無蟲孔等現(xiàn)象。能提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告,其中,木制品中砷和五氯苯酚不得檢出,人造板甲醛釋放量≤1.5mg/l油漆涂層總鉛應(yīng)≤600mg/l紡織材料中,不得檢了含有偶氮,檢驗(yàn)結(jié)果形成“輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。

4.3.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):包裝完好,標(biāo)識(shí)清晰,并提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格證,其中,木材粘合劑符合gb/t14732-2006和gb18580-2001和gb18583-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,檢驗(yàn)結(jié)果形成“輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。企業(yè)對(duì)油漆、粘合劑要進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。

4.3.5檢驗(yàn)合格,出倉庫保管員根據(jù)送貨單及提供的質(zhì)保或產(chǎn)品合格證,對(duì)其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,標(biāo)識(shí)等進(jìn)行核查,核查無誤后,辦理入庫手續(xù)。

4.4過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

4.4.1未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫存,過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分首檢、運(yùn)檢和抽檢。

4.4.2首檢

在生產(chǎn)過程中下列情況應(yīng)由專門品管員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求實(shí)施首檢,檢驗(yàn)合格可以繼續(xù)生產(chǎn),對(duì)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)立即停止生產(chǎn)。對(duì)已產(chǎn)生的不合格按《不合格品控制程序》予以處置:

a、對(duì)連續(xù)加工的首批產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn);

b、當(dāng)生產(chǎn)的工藝條件發(fā)生變化時(shí)的首批產(chǎn)品;

c、當(dāng)配方或原輔材料發(fā)生變化的首批產(chǎn)品。

4.3.3巡檢

對(duì)生產(chǎn)過程中在制品由專門品管員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)在制品進(jìn)行巡回抽樣檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格中以繼續(xù)生產(chǎn),在巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)立即要求操作工予以糾正:問題嚴(yán)重的、特別是影響檢疫質(zhì)量安全衛(wèi)生時(shí),應(yīng)立即停止生產(chǎn)。會(huì)同車間查清并消除原因、采取相應(yīng)措施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)已產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》予以處置。

4.4成品的檢驗(yàn)疫

4.4.1產(chǎn)品完工后由品管員實(shí)施檢驗(yàn)檢疫,產(chǎn)品的最弱檢驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)全部完成后,且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進(jìn)行。檢驗(yàn)人員在確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)和檢疫均完成,結(jié)果滿足規(guī)定的驗(yàn)收要求,可成品檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字確認(rèn)方可入庫和放行。檢驗(yàn)不合格的按的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.4.2委托有毒有害物質(zhì)檢測(cè)

必要時(shí),委托檢驗(yàn)疫局進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測(cè),檢疫均完成,結(jié)果滿足規(guī)定的驗(yàn)收要求,可成品檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字確認(rèn)入庫放行。檢驗(yàn)不合格的按《不合格品控制和召回制度》執(zhí)行。

4.4.3出運(yùn)前檢疫和出具廠檢記錄單

在集裝箱運(yùn)前,應(yīng)對(duì)集裝箱進(jìn)行衛(wèi)生檢查,檢查項(xiàng)目包括:箱體密封性檢查、蟲害情況檢查、違禁檢查。

檢驗(yàn)方法和操作要求按《寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行,檢查結(jié)果形成《集裝箱裝運(yùn)前檢驗(yàn)檢疫記錄》

根據(jù)該批次出品產(chǎn)品從原輔料驗(yàn)收情況:貯存、加工、包裝直至成品各階段衛(wèi)生防疫情況;半成品、成品檢驗(yàn)檢疫情況等。如實(shí)填寫《出境竹木草制品廠檢記錄單》,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送檢驗(yàn)疫局。

5.相關(guān)文件

不合格品控制和召回制度

6.記錄

原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

衛(wèi)生、防疫、規(guī)范作業(yè)檢查記錄

成品檢驗(yàn)記錄

出境竹木制品廠檢記錄單

寧波古德漢木家具有限公司