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質量風險管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在預防、識別和控制可能影響產(chǎn)品質量的各種風險因素。其內容主要包括以下幾個方面：
1. 風險識別與評估：確定可能影響產(chǎn)品質量的風險源，通過量化或定性的方法進行風險評估。
2. 風險控制策略：制定相應的預防和應對措施，以降低風險發(fā)生的概率和影響程度。
3. 風險監(jiān)控與報告：建立風險監(jiān)控機制，定期報告風險狀態(tài)，以便及時調整管理策略。
4. 風險溝通與培訓：確保全體員工理解并參與到風險管理中，通過培訓提升風險意識和應對能力。
5. 應急響應計劃：預先設定應對突發(fā)質量問題的應急流程，確保快速有效地解決問題。
包括哪些方面
質量風險管理制度覆蓋了產(chǎn)品生命周期的各個階段，具體包括：
1. 設計開發(fā)階段：對設計缺陷和潛在問題進行風險分析。
2. 生產(chǎn)制造階段：監(jiān)控生產(chǎn)過程中的質量控制點，防止不合格品的產(chǎn)生。
3. 供應鏈管理：評估供應商的質量保證能力，降低外部輸入風險。
4. 服務與售后階段：處理客戶反饋，預防質量風險轉化為客戶滿意度下降。
5. 持續(xù)改進：通過數(shù)據(jù)分析，找出質量問題的根本原因，持續(xù)優(yōu)化流程。
重要性
質量風險管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升產(chǎn)品質量：有效預防和控制風險，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。
2. 保障企業(yè)聲譽：減少因質量問題導致的召回、投訴，維護企業(yè)形象。
3. 遵守法規(guī)：滿足相關質量管理標準和法律法規(guī)要求，避免法律風險。
4. 提高效率：通過提前預見和處理問題，減少返工和浪費，提升生產(chǎn)效率。
5. 增強競爭力：高質量的產(chǎn)品和服務有助于企業(yè)在市場中脫穎而出。
方案
實施質量風險管理制度的具體方案如下：
1. 建立專門的風險管理團隊，負責制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。
2. 制定詳細的風險識別和評估準則，采用科學的方法如fmea（故障模式及效應分析）等。
3. 設立風險數(shù)據(jù)庫，記錄風險事件及其處理結果，為后續(xù)風險決策提供參考。
4. 定期組織質量風險培訓，提高員工的風險意識和應對能力。
5. 實施風險審計，確保制度的有效執(zhí)行，并根據(jù)審計結果進行必要的調整。
6. 引入先進的質量管理工具和技術，如spc（統(tǒng)計過程控制）和六西格瑪，提升風險管理水平。
7. 建立與供應商的緊密合作關系，共同管理供應鏈風險。
通過以上方案，企業(yè)能夠構建起一套完善的質量風險管理體系，從而在激烈的市場競爭中保持穩(wěn)健前行。
質量風險管理制度范文
第1篇 廣場工程質量風險管理措施
綜合廣場工程質量風險管理
為了確保工程質量達標,規(guī)避質量、安全風險的出現(xiàn),我們主要以事前、事中、事后控制工作為主,再根據(jù)不同類型的風險輔助采取針對性的措施和手段。
1、工程質量事前風險管理
(1)風險管理依據(jù)準備
向業(yè)主收集并整理與本工程有關的合同(保險合同、風險管理合同、施工合同、勘察設計合同等)、項目立項批文、擴初設計文件、規(guī)劃許可證、施工許可證、中標通知書、地質勘察資料,整理審核設計施工圖紙,發(fā)現(xiàn)問題提出合理化建議,并根據(jù)設計說明及施工圖內容,準備標準圖集、施工及驗收規(guī)范、質量評定標準、國家及地方的有關規(guī)章制度和技術標準。
(2)施工準備階段控制
進場后,首先審查承包單位的企業(yè)資質、營業(yè)執(zhí)照及施工承包合同,和承包單位的現(xiàn)場項目管理機構的組織管理體系,技術管理體系和質量管理體系。以及承包單位的專職管理人員、特殊崗位人員的資格證和上崗證。認真審核承包單位報送的施工組織設計和施工方案,對許多有問題、不完善的施工方案提出了合理修改、增補的要求,直至符合要求后方審批。
(3)施工場地控制
審查施工現(xiàn)場的準備工作是否完善,大臨設施是否齊備。組織現(xiàn)場項目風險管理機構人員踏勘現(xiàn)場,了解地下、地面及空中障礙物,了解各種障礙物和紅線、建(構)筑物的關系,針對現(xiàn)場實際情況,對承包單位提交的施工組織設計提出合理的改進意見,特別是對本過程周圍的地鐵、市政道路及管網(wǎng)的保護措施以及環(huán)境的保護措施。
(4)原材料、半成品、成品及設備的質量控制
審查原材料、半成品、成品及設備供應單位的資質、準用證明(準產(chǎn)證明)、產(chǎn)品執(zhí)行標準、產(chǎn)品型號與規(guī)格、產(chǎn)品性能檢測報告、經(jīng)營業(yè)績、技術水平服務保證措施等。并檢測承包單位提供的供應廠家所生產(chǎn)的產(chǎn)品樣品,符合設計及規(guī)范標準要求后,方同意承包單位采購選用。有防火要求的材料必須提供防水性能檢測報告及本地區(qū)消防局頒發(fā)的銷售許可證,必要時送專業(yè)權威機構檢驗。原材料、構配件和設備質量是控制工程質量的關鍵,是工程質量的基本保證,不允許承包單位先使用后補辦報檢手續(xù)。對未經(jīng)工程師驗收或驗收不合格的工程材料、構配件、設備。專業(yè)監(jiān)理工程師拒絕簽認,并勒令承包單位限期退場。
(5)施工機械的控制
對進場的塔吊、人貨兩用電梯、腳手架材料審查其是否有準用證,并驗收質保書,對于老設備除驗收合格證外,并應驗收保養(yǎng)合格證明單。檢查機械性能是否達到施工組織設計要求,并要有詳細的安裝、使用及拆除的具體措施,經(jīng)管理審查同意后方可安裝,經(jīng)安檢部門驗收合格后方準使用。對于主要施工機械,工程師審查同意后才能使用。凡直接關系到工程質量及安全的施工機具,應按技術說明書查驗其相應的技術性能,井在正式使用前進行校驗、校正達到要求后才能使用。
案例1:專業(yè)監(jiān)理工程師在審核分包單位(上海中建八局裝飾有限責任公司)上報的精裝修施工組織設計時,發(fā)現(xiàn)缺少對氡、甲醛、氨、苯、ivoc濃度的控制措施,缺少輕鋼龍骨5層石膏板隔墻以及衛(wèi)生間墻面、地面石材安裝的施工工藝和流程,書面要求其補充完善之后專業(yè)監(jiān)理工程師重新審批。
案例2:在審核幕墻深化設計施工圖中發(fā)現(xiàn)辦公樓北面裙房變形縫處干掛石材處,原設計節(jié)點不合理,其采用兩塊1.5mm背板不注膠搭接,專業(yè)監(jiān)理工程師提出建議,并與金粵項目經(jīng)理溝通,采用1.5mm背板斷開用伸縮膠皮搭接,以適應其變形要求,被采納。
案例3:在2008年6月5日對已裝配運至工地現(xiàn)場的單元玻璃幕墻板進行檢查,發(fā)現(xiàn)單元板塊的隔熱豎、橫料在穿條部位型材有明顯裂紋,且該現(xiàn)像較普遍,其中一根裂紋長約260mm幾乎斷裂,當即下發(fā)通知單要求予以全面檢查清點,并分析原因進行整改。經(jīng)查有裂紋單元板塊38塊,全部運回加工廠,要求該加工廠對已用這批鋁型材生產(chǎn)的單元板進行全部更換,并和鋁型材生產(chǎn)廠共同分析,型材內壁尖角處可能由于應力集中在裝配受力后產(chǎn)生裂紋,故進行修模、重新擠壓,并經(jīng)檢驗合格。
案例4:在礦物電纜頭制作敷設方面,事先下發(fā)了風險管理工作聯(lián)系單注明制作程序及注意事項,并提出建議,在母線安裝中大于1000a以上的母線支撐件、固定件按圖集要求垂直距離應控制在2-3米,經(jīng)由專業(yè)風險管理工程師提供出國家標準圖集中的相應做法,最后業(yè)主肯定了我們的正確意見,并進行了補加。
案例5:在2008年4月一批dn150鍍鋅無縫鋼管進場時,發(fā)現(xiàn)該批鍍鋅無縫鋼管沒有報審生產(chǎn)企業(yè)資質、檢測報告及產(chǎn)品合格證明文件,且仔細檢查發(fā)現(xiàn)該批鍍鋅鋼管沒有產(chǎn)品標識和廠標,并混有有縫鋼管,因此鋼管將用于消防管道,而設計規(guī)定大于dn100或壓力大于1.0mpa的消防管必須采用熱鍍鋅無縫鋼管,故專業(yè)監(jiān)理工程師立即下發(fā)通知單要求施工單位將此批鋼管做退場處理。
案例6:酒店a樣板間精裝修施工完成時,衛(wèi)生間(內設座便器)腳手板為木飾面,在日常使用中可能會因受潮而造成木飾面起殼及變色,故建議使用石材飾面;淋浴房玻璃門一側固定玻璃建議由右側改為左側,門扇改內開,以避免淋浴噴淋水從門縫中外溢;進門房的插卡離開門位置較遠不方便用戶進門的使用功能。建議均被業(yè)主采納,避免了在正式施工時留下功能性缺陷。
2、工程質量事中風險管理
(1)施工工藝過程的質量控制
針對各分項工程的具體情況,確定施工工藝過程混凝土質量控制的工序、方式,并組織實。焊接、挖土、澆搗混凝土、防水工程等重要工序,實行旁站監(jiān)理。模板安裝質量問題現(xiàn)場管理人員及時發(fā)現(xiàn),并通過澆搗令進行控制,拆模實行會簽制度。砌體拉結筋的設置、砌筑質量、門窗安裝、裝飾、水電安裝等則組織管理人員跟蹤巡視,發(fā)現(xiàn)問題及時開具工作聯(lián)系單和工程師通知單,及時處理質量問題,通過對施工工藝過程的監(jiān)控,確保各分項工程的質量。
(2)隱蔽工程質量控制
隱蔽工程隱蔽前,先由承包單位專職質量員自檢合格后,填報隱蔽工程驗收報審表,報監(jiān)理工程師檢查驗收,對于鋼筋工程、預埋管線,堅持先驗收后隱蔽的原則,不得邊澆筑,邊綁扎鋼筋,邊驗收?，F(xiàn)場驗收時監(jiān)理工程師對特殊部位、容易出問題的部位進行重點檢查,對于一般部位實行普遍檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時開具通知單限期整改,并經(jīng)復檢合格后,才允許隱蔽。
(3)工序驗收交接的質量控制
堅持上道工序未經(jīng)檢查驗收不準進行下道工序的原則,各道工序完成后,先由承包單位進行自檢、檢查合格后,通知監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢驗。
(4)工程施工過程的質量控制
嚴格執(zhí)行單項工程開工報告和復工報告審批制度,凡單項工程開工及停工后工程復工,遵照規(guī)定的流程來實施。質量、技術問題方面有法律效力的最后簽證,由風險管理機構負責人本人簽署。建立了質量風險管理日記,日記記錄工程施工、質量、旁站、質量問題整改等情況及會議重要內容等。在施工過程中發(fā)現(xiàn)重要質
量問題及時向承包單位提出整改要求,整改不力時及時簽發(fā)了工程師通知單令其整改。
案例1:主體結構鋼筋、三、二、一層柱、板、梁鋼筋的制作安裝過程中我部加大現(xiàn)場同步檢查力度、增派了大量的人員、責任分工明確,對鋼筋的加工制作全過程監(jiān)督控制,對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時處理,如部分受力主筋鋼筋錨固長度不足、負彎矩鋼筋有缺漏、長度不夠、分布筋有缺漏等,在我專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)督控制下,對所發(fā)現(xiàn)質量問題都在澆筑砼前整改完畢。此外,針對鋼筋翻樣的質量問題--構造結點下料不準、我部技術負責人又專門和下料人員勾通探討,把問題處理在下料前,避免在施工過程中出現(xiàn)錯誤整改,即省時、省料又加快了施工進度。
案例2:工程樁及地下連續(xù)墻施工期間,每天不定時對泥漿比重、粘度、ph值進行抽查測試,控制好3個參數(shù),發(fā)現(xiàn)有異常情況及時整改。鋼筋籠制作中發(fā)現(xiàn)主筋搭接焊縫質量不穩(wěn)定,主要表現(xiàn)在焊縫不飽滿或電焊夾碴,長度不足等情況,接駁器安裝不正,絲口在水平筋內,極個別鋼筋籠有漏鋼筋現(xiàn)象,埋件漏放或間距大、剪力槽泡沫條脫落等質量問題,專業(yè)監(jiān)理工程師口頭和書面提出后均得到整改,但時有反復,故風險管理部實行動態(tài)管理并采取跟蹤監(jiān)控,經(jīng)過不懈努力,使工程質量達到了設計和規(guī)范要求,總體施工質量處于受控狀態(tài)。
案例3: 2009年4月8日,專業(yè)監(jiān)理工程師在例行巡視檢查時發(fā)現(xiàn),裙房會議中心東立面南端石材鋼架橫梁和立柱采用的是焊接連接,違反了jgj133-2001《金屬與石材幕墻工程技術規(guī)范》中的5.6.6強制性條文規(guī)定的橫梁應通過角碼、螺釘或螺栓與立柱連接,立即下發(fā)整改通知單要求施工單位馬上進行整改,確保了工程施工質量。
案例4:在辦公樓主體5層混凝土澆筑時,柱的混凝土標號是c70,板的混凝土標號是c35,現(xiàn)場工人在澆筑時將c35的混凝土澆進柱子中,現(xiàn)場旁站監(jiān)理發(fā)現(xiàn)后進行制止,現(xiàn)場工人不聽從指令,旁站監(jiān)理人員及時向總監(jiān)進行了匯報,總監(jiān)立即趕到現(xiàn)場,馬上將總包和分包的負責人叫到施工現(xiàn)場,停止了施工,并通知了業(yè)主,一起對此事進行了處理,對違反操作規(guī)程的工人進行了處罰,并要求了施工方的現(xiàn)場負責人在現(xiàn)場盯崗負責施工,將模板拆開清除出柱子中的c35標號的混凝土,排除了主體結構的安全隱患。
案例5:柱子中的縱向受力主筋采用直螺紋連接,監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋螺紋加工前鋼筋端部沒有進行平整處理,致使部分直螺紋連接的上下鋼筋被鋼筋端部的不平點或端部的毛刺頂住,使螺紋擰不到位,影響了直螺紋的連接質量,針對這種情況現(xiàn)場監(jiān)理工程師要求在螺紋加工前一定要將鋼筋的端部進行平整處理,對加工后的鋼筋直螺紋進行檢查合格才能使用,從而保證了施工質量。
案例6:在混凝土澆筑過程中,施工工人私自往混凝土罐車中注水,旁站監(jiān)理發(fā)現(xiàn)及時進行了制止,并通知了總包的現(xiàn)場負責人,要求對工人進行教育,但總包現(xiàn)場負責人卻站在工人的立場,不承認往混凝土罐車內注水,監(jiān)理工程師將現(xiàn)場照片拿出,使總包負責人在事實面前不得不承認對工人管理不嚴,并對施工工人進行教育,從而保證了混凝土的施工質量。
案例7:監(jiān)理人員巡查發(fā)現(xiàn)2008年6月20日、7月19日、7月25日、7月26日共計5批187.863噸鋼筋直徑明顯偏小。6月20日兩批φ10、φ12鋼筋總分包均同意在監(jiān)理見證下退場了(總共51.914噸)。7月20日監(jiān)理平行抽查送檢hrb335φ10鋼筋,檢測結果內徑與重量均不合格,平均重量偏小達16.8%(共49.975噸)。經(jīng)總包找業(yè)主研究同意加密使用(按等截面代換原則)。7月26日監(jiān)理工程師抽測7月25日、26日進場的φ10、φ12鋼筋共計38根,直徑全部明顯偏小,沒有一根達到國家標準允許的公差。為保證工程質量、保護業(yè)主利益、規(guī)范總包行為,監(jiān)理除口頭告知總包外并發(fā)了該批鋼材退場通知單。但是7月27日上午總包負責人找業(yè)主商議后業(yè)主同意加密使用(因抗拉強度等指標符合要求)。
3、工程質量的事后風險管理
要求施工單位各分部分項工程完成后及時組織進行質量目測檢查及實測工作,專業(yè)監(jiān)理工程師組織有關人員檢查是否存在重大質量問題(如:不均勻沉降、裂縫、滲漏等),發(fā)現(xiàn)問題,及時實測偏差,責令承包單位整改并出具工程師通知單,未經(jīng)整改不得進入下一工序施工。
在一項單位工程完工后或整個單體工程項目完成后,要求承包單位進行竣工自驗,自驗合格后,向現(xiàn)場項目風險管理機構和建設單位提出竣工驗收申請,項目風險管理機構協(xié)助建設單位組織竣工驗收。
