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展覽公司管理制度是規(guī)范企業(yè)運營、提升工作效率和保證服務質(zhì)量的重要工具。它旨在明確員工職責、優(yōu)化工作流程、確保合規(guī)經(jīng)營，通過建立一套完善的管理機制，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
包括哪些方面
1. 組織架構：定義各部門的職能和權限，確保各司其職，協(xié)同工作。
2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓、考核、晉升等環(huán)節(jié)，激發(fā)員工潛力，提高團隊素質(zhì)。
3. 項目管理：規(guī)定展覽策劃、設計、搭建、執(zhí)行等流程，確保項目按時、按質(zhì)完成。
4. 財務管理：制定預算、成本控制、財務報告等規(guī)則，保障公司財務健康。
5. 客戶服務：設定服務標準，處理客戶投訴，維護公司聲譽。
6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、履行和爭議解決，降低法律風險。
7. 設備與物資管理：確保展覽設備和物料的妥善保管與有效利用。
重要性
展覽公司管理制度的重要性不言而喻：
1. 提升效率：清晰的工作流程和責任分工，減少溝通障礙，提高工作效率。
2. 保障質(zhì)量：標準化的操作規(guī)程，保證展覽項目的質(zhì)量和專業(yè)水準。
3. 風險防控：通過規(guī)范化的管理，預防潛在的法律、財務和運營風險。
4. 企業(yè)文化：塑造積極的企業(yè)文化，增強員工歸屬感，提高團隊凝聚力。
5. 客戶滿意度：優(yōu)質(zhì)的服務標準，贏得客戶信任，鞏固市場地位。
方案
1. 制定全面的規(guī)章制度：根據(jù)公司實際情況，制定詳盡的管理制度，涵蓋各個業(yè)務領域。
2. 培訓與宣導：定期組織員工培訓，確保每個人都了解并遵守制度。
3. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)運營情況和員工反饋，適時調(diào)整和完善制度。
4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設立專門的管理部門，負責制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度落地。
5. 強化獎懲機制：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，激勵員工遵守規(guī)定，違規(guī)行為嚴肅處理。
展覽公司管理制度的建立與執(zhí)行，不僅關乎日常運營，更關乎公司的長遠發(fā)展。通過科學合理的管理制度，展覽公司將能更好地應對市場挑戰(zhàn)，實現(xiàn)持續(xù)繁榮。
展覽公司管理制度范文
第1篇 展覽公司預算管理制度
展覽工程公司預算管理
一.預算的編制要素:
1.負責部門:綜合部;
2.編制時間:本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;
3.編制內(nèi)容:營業(yè)收入預算、 營業(yè)成本預算、 營業(yè)費用預算、 管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產(chǎn)購置和大修預算、材料購置預算;
4.編制部門:公司內(nèi)各部門。
二.預算的編制步驟和要求:
1.綜合部根據(jù)公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;
2.各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;
3.公司綜合部將預算報表匯總后,上報公司領導研究;
4.綜合部經(jīng)理和預算專管人就此預算分別與各部門商討,修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后,于10月底前報集團公司;
5.綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;
6.各部門應嚴格按照預算進行經(jīng)營活動,當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現(xiàn)的前提下,如需對預算進行調(diào)整,各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內(nèi)將預算調(diào)整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執(zhí)行;如影響預算結果,應報集團公司和董事會核批。
7.年度預算應當根據(jù)自身當年管理、生產(chǎn)、經(jīng)營活動的計劃需要進行編制,具有權威性、強制性和可操作性;
8.預算的領款和報銷手續(xù),參見《第一章 報銷審批權限和程序》。
三.對預算執(zhí)行情況的考核:
1.公司綜合部根據(jù)集團公司批復的預算指標對各部門的實際執(zhí)行情況進行考核;集團公司企發(fā)部對本公司的實際預算執(zhí)行情況進行考核。
2.每月初十日內(nèi),綜合部將根據(jù)考核執(zhí)行情況編制月度或季度報表進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。
3.全年預算執(zhí)行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標,綜合部根據(jù)考核執(zhí)行情況編制年度報表并進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。
第2篇 展覽公司實物采購管理制度
展覽工程公司實物采購管理
一.完善固定資產(chǎn)采購審核制度:
由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預算內(nèi),報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產(chǎn)的購置應多方尋價,對大項設備等資產(chǎn)的購置、大修必須進行招、投標。固定資產(chǎn)購置完畢,經(jīng)辦人需先到財務部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章 報銷審批權限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度,由生產(chǎn)部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。
二.明確實物的管理部門:
1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。
2.對固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。
⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。
⑵生產(chǎn)機器設備類:包括用于生產(chǎn)的各種機器設備,由生產(chǎn)部負責管理。
⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。
⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。
⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。
⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。
3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財務部門和固定資產(chǎn)的實物管理部門共同負責,卡
片在固定資產(chǎn)購置時,由財務部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實物管理部門存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。
4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產(chǎn)管理部門
定期進行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產(chǎn)辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固
定資產(chǎn)列入大修理計劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請?zhí)幚怼?/p>
三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):
1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對于各部門閑置的資產(chǎn),如過時的電腦設備等,可由固定資產(chǎn)實物管理部門在各使用部門之間進行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。
2.對于確需報廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產(chǎn)應由財務部門及時注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產(chǎn)實物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。
第3篇 展覽公司合同管理制度
展覽工程公司合同的管理
一.合同的管理:
1.部門對外簽定經(jīng)濟合同、協(xié)議,必須取得法人代表的授權, 憑合同審批單報財務部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;
2.對外簽定的一切合同文本(包括協(xié)議等),由公司統(tǒng)一制定。合同文本由財務部門負責保管,業(yè)務人員需按照發(fā)票領用手續(xù)辦理領用;
3.合同一經(jīng)簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經(jīng)辦人員應寫出書面說明,經(jīng)公司領導審批后,報財務部門備案;
4.合同編號:所有的合同簽定后,由財務部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。
二.所有的項目都需要立項:
1.項目合同一旦簽定,應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統(tǒng)一編號并存檔;
2.財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦,以便報銷時使用;
3.項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經(jīng)理簽字,財務部門不予報銷;
三.項目借款、項目費用報銷程序,執(zhí)行《第一章報銷審批權限和程序》的規(guī)定;
四.財務部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;
五.對項目執(zhí)行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權限,執(zhí)行公司的專門規(guī)定。
六.本規(guī)定適用于各部門。
