某酒店采購管理制度匯編【16篇】

更新時間：2024-05-08 查看人數(shù)：65

目錄
1.采購管理制度包括哪些方面 2.采購管理制度重要性 3.采購管理制度方案 4.某酒店采購管理制度【16篇】

某酒店采購管理制度

某酒店采購管理制度旨在確保酒店運營所需物資和服務(wù)的穩(wěn)定供應(yīng)，優(yōu)化成本控制，提升運營效率。通過規(guī)范化的采購流程和嚴格的監(jiān)督機制，該制度能有效防止資源浪費，保障酒店的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

包括哪些方面

1. 供應(yīng)商管理：確立合格供應(yīng)商的篩選標準，定期評估供應(yīng)商的績效，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量可靠。

2. 采購計劃：根據(jù)酒店業(yè)務(wù)需求制定采購計劃，合理預(yù)測需求量，避免庫存積壓或短缺。

3. 采購流程：明確從需求提出到合同簽訂的每個步驟，包括詢價、比價、議價、合同審批和執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

4. 合同管理：規(guī)范合同簽訂和履行過程，保護酒店的合法權(quán)益。

5. 庫存控制：設(shè)定合理的庫存水平，實施有效的庫存監(jiān)控和盤點，減少損耗。

6. 成本控制：通過對市場行情的持續(xù)跟蹤，實現(xiàn)價格優(yōu)勢，降低采購成本。

7. 質(zhì)量控制：建立驗收標準，確保采購物品符合酒店的質(zhì)量要求。

重要性

某酒店采購管理制度的重要性在于：

1. 提升效率：標準化的流程減少了決策的主觀性，提高了采購工作的效率。

2. 控制風險：嚴格的供應(yīng)商管理和合同管理降低了供應(yīng)鏈風險。

3. 保證質(zhì)量：通過質(zhì)量控制，確保酒店服務(wù)的品質(zhì)，維護品牌形象。

4. 節(jié)約成本：科學(xué)的庫存管理和成本控制有助于降低運營成本，提高盈利能力。

方案

1. 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期更新，根據(jù)價格、質(zhì)量、交貨時間等多維度進行綜合評價。

2. 實施電子化采購系統(tǒng)，提高采購流程的透明度，減少人為錯誤。

3. 設(shè)立采購委員會，集體決策重大采購事項，避免個人決策的風險。

4. 定期開展采購培訓(xùn)，提升采購團隊的專業(yè)知識和技能。

5. 建立內(nèi)部審計機制，對采購活動進行定期審查，確保制度的有效執(zhí)行。

某酒店采購管理制度的建立健全，將為酒店的高效運營提供堅實的后盾，同時也有利于提升酒店的整體競爭力。

某酒店采購管理制度范文

【第1篇】某酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃：

(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

【第2篇】酒店采購部管理制度

酒店采購部管理制度1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務(wù)部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃:

(1)財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財務(wù)軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi),核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制

1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2、向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時泛起的各種題目,應(yīng)即時查清原因,并向主管匯報;

6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關(guān)治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品計劃或講演:

①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預(yù)備;

②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和治理費調(diào)出。

6、清點:

(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

(2)將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;

(3)清點期間休止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務(wù)部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的治理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應(yīng)由財務(wù)部沖減用度;

(8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制:

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡海內(nèi)能解決的不在國外入口,凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購”的劃定。

3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿(mào)治理的劃定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財會職員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。

【第3篇】酒店采購管理制度3

酒店采購管理制度(三)

1.制定采購計劃:

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預(yù)測,要每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

2.審批采購計劃:

(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3.物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng);

(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應(yīng):

(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用

4.物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

5.報銷及付款:

(1)付款

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

②支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財務(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

(2)報銷:

①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi),

核準后方可給予報銷;

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

【第4篇】灣麗酒店采購管理制度

麗灣酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

6.所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管)--資產(chǎn)會計復(fù)查--董事同意--采購部詢價--財務(wù)總監(jiān)稽查部--行政辦-----董事會--申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)--評定小組確定供貨商--采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務(wù)審批--行政辦審批--董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價,在此確認期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、供應(yīng)商管理

1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

【第5篇】餐飲酒店物品采購管理制度

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:

1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

以上五點就是物品采購管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整,同時以上制度的內(nèi)容是由財務(wù)部制定并負責解釋的,財務(wù)部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。

【第6篇】某酒店能源采購管理制度

酒店能源采購管理制度

1.酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃;

2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計劃采購;

3.按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理;

4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理;

5.當采購部接到工程部油庫請購單后,應(yīng)立即進行報價,將請購單送總經(jīng)理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

【第7篇】酒店物品采購管理制度11

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

【第8篇】酒店采購管理制度-范本

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意

2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責

5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

6. 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷

9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜

10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意采購部詢價財務(wù)總監(jiān) 稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì) 評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

四、采購監(jiān)督

五、供應(yīng)商管理

1. 財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

【第9篇】酒店集團采購供應(yīng)工作管理制度

為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

3、各個部門負責相關(guān)信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門

集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、采購供應(yīng)部。

(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購計劃;

2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對。

(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部部長簽字,交給采購供應(yīng)部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預(yù)測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。

(五)急購物品的報銷程序

可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

九、采購信用政策

(一)、供貨商的信用資質(zhì)

1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時取消供貨商資格;

3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應(yīng)該由供貨商負責;

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。

(二)、集團對供貨商的信用承諾

1、平等競爭,公正、公開;

2、每兩個月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個月的貨款;

3、可以辦理個人匯款。

十、其他相關(guān)制度

1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

4、財務(wù)部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

(1)、財務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必須配合;

(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應(yīng)該查清原因。

【第10篇】酒店食品采購管理制度5

酒店食品采購管理制度(五)

1.由倉管部根據(jù)餐飲部門需要,訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購;

2.當采購部接到總經(jīng)理批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各物資的最低庫存量和最高庫存量;

3.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

【第11篇】酒店采購管理制度2023

酒店的采購工作要遵循公司地酒店采購管理制度。小編為大家搜集了一篇“酒店采購管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃:

(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應(yīng)。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

【第12篇】酒店采購部管理制度四

酒店采購部管理制度(三)

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務(wù)部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃:

(1)財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收;

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

③按酒店財務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi),核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

【第13篇】酒店物資采購工作管理制度

物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

l、采購的計劃管理

加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

【第14篇】j酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃:

(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應(yīng)。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

【第15篇】酒店采購管理制度6

酒店采購管理制度6

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意

2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責

5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

6. 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷

9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜

10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意采購部詢價財務(wù)總監(jiān) 稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì) 評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

四、采購監(jiān)督

五、供應(yīng)商管理

1. 財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

【第16篇】酒店采購管理差旅制度

酒店(賓館)采購管理、差旅制度

為了規(guī)范酒店采購程序,降低酒店的經(jīng)營成本,保證各項物資的正常供應(yīng),特制定本制度。

一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心,根據(jù)貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的原則,準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

只有采購人員才能給供應(yīng)商下達采購指令,其他任何人下達的采購指令都是無效的,總倉有權(quán)拒絕驗收。

二、采購程序:

⑴使用部門需要采購物資時,必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);⑵使用部門經(jīng)理核準;⑶送總倉確認;⑷報采購負責人和財務(wù)部經(jīng)理審核;⑸報總經(jīng)理審批,采購人員才可采購。

《采購申請單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留采購部存檔,第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù),第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

⑴按經(jīng)過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

⑵向采購負責人匯報詢價情況,呈報調(diào)查表,經(jīng)總經(jīng)理批準后,確定最佳采購方案;