權(quán)限管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán),它涉及組織架構(gòu)、職責(zé)劃分、信息保護(hù)和業(yè)務(wù)流程等多個(gè)層面,旨在確保公司資源的安全、高效使用,同時(shí)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)間的協(xié)作與溝通。
包括哪些方面
1. 角色定義:明確各崗位的職責(zé)和權(quán)力范圍,確保每個(gè)員工清楚自己的工作邊界。
2. 權(quán)限分配:根據(jù)職務(wù)和工作需要,合理分配系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和物理空間的訪問(wèn)權(quán)限。
3. 權(quán)限變更管理:當(dāng)員工職位變動(dòng)或離職時(shí),及時(shí)調(diào)整其權(quán)限,防止信息泄露。
4. 審批流程:設(shè)定審批流程,對(duì)重要決策和操作進(jìn)行多級(jí)審核,降低風(fēng)險(xiǎn)。
5. 監(jiān)控與審計(jì):定期檢查權(quán)限使用情況,記錄并分析異常行為,以預(yù)防潛在問(wèn)題。
6. 培訓(xùn)與意識(shí):提升員工對(duì)權(quán)限管理的理解,增強(qiáng)信息安全意識(shí)。
7. 政策更新:隨著企業(yè)的發(fā)展,不斷修訂和完善權(quán)限管理制度,以適應(yīng)變化。
重要性
權(quán)限管理制度對(duì)于企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要:
1. 保障安全:防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和操作,保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)不受損害。
2. 提高效率:明確的權(quán)限分配能減少工作中的混亂,提高工作效率。
3. 合規(guī)性:滿足法律法規(guī)要求,降低因不當(dāng)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 信任與責(zé)任:通過(guò)透明的權(quán)限設(shè)置,建立員工間的信任,明確責(zé)任歸屬。
5. 企業(yè)文化:體現(xiàn)公平公正的企業(yè)文化,增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感。
方案
1. 制定詳細(xì)政策:編寫全面的權(quán)限管理政策,涵蓋所有可能的場(chǎng)景和角色。
2. 引入技術(shù)工具:利用權(quán)限管理系統(tǒng),自動(dòng)化處理權(quán)限分配和變更,減少人為錯(cuò)誤。
3. 定期評(píng)估:每季度進(jìn)行權(quán)限審查,確保權(quán)限與職責(zé)匹配,并調(diào)整不合理的設(shè)置。
4. 培訓(xùn)計(jì)劃:每年至少舉辦兩次權(quán)限管理培訓(xùn),更新員工的知識(shí)和技能。
5. 設(shè)立監(jiān)督機(jī)制:設(shè)立專門的權(quán)限管理小組,負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況,處理違規(guī)行為。
6. 反饋與改進(jìn):鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議,不斷優(yōu)化制度,使之更加適應(yīng)企業(yè)需求。
權(quán)限管理制度的建設(shè)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程,需要管理層的重視、全員的參與和不斷的調(diào)整完善。只有這樣,才能構(gòu)建一個(gè)安全、高效、有序的工作環(huán)境,推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
權(quán)限管理制度范文
第1篇 信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度
為了醫(yī)院信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理,避免操作權(quán)限失控,并防止一些用戶利用取得的權(quán)限進(jìn)行不正確的操作,特制定醫(yī)院信息管理系統(tǒng)權(quán)限管理制度,對(duì)各科室工作人員操作醫(yī)院信息管理系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的管理,并按照各用戶的身份對(duì)用戶的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格的控制,保證我院信息管理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶帳號(hào):
登錄信息系統(tǒng)需要有用戶帳號(hào),相當(dāng)于身份標(biāo)識(shí),用戶帳號(hào)采用人員工號(hào)的編排,規(guī)則如下:
(1)采用員工工號(hào)編排。
工號(hào)以人事部按順序規(guī)定往后編排提供信息科。
1.2密碼:
為保護(hù)信息安全而對(duì)用戶帳號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證的唯一口令。
1.3權(quán)限:
指在信息系統(tǒng)中某一用戶的訪問(wèn)級(jí)別和權(quán)利,包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問(wèn)的數(shù)據(jù)。
二、職責(zé)與分工
2.1職能部門:
(1)權(quán)限所有部門:負(fù)責(zé)某一個(gè)模塊的權(quán)限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全;
a.財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)和部分資產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限;
b.護(hù)理部負(fù)責(zé)病區(qū)護(hù)士管理系統(tǒng)權(quán)限;
c.醫(yī)務(wù)部負(fù)責(zé)醫(yī)生工作站管理系統(tǒng)的權(quán)限;
(2)負(fù)責(zé)指定一個(gè)部門權(quán)限負(fù)責(zé)人(建議為科室負(fù)責(zé)人),對(duì)涉及本部門負(fù)責(zé)權(quán)限的新增,變更,注銷進(jìn)行簽字審批;
(3)本部門人員申請(qǐng)本部門負(fù)責(zé)權(quán)限,需要部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批,簽批后由系統(tǒng)管理員設(shè)置;
2.2單位權(quán)限負(fù)責(zé)人
(1)負(fù)責(zé)簽批部門間的權(quán)限的授予;
(2)負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)及密碼安全進(jìn)行不定期抽查;
2.3系統(tǒng)管理員
(1)負(fù)責(zé)根據(jù)信息系統(tǒng)用戶新增異動(dòng)離職記錄表在系統(tǒng)中設(shè)置用戶權(quán)限;
(2)負(fù)責(zé)維護(hù)本單位用戶和權(quán)限清單;
(3)遵守職業(yè)道德,接受部門權(quán)限負(fù)責(zé)人和單位權(quán)限負(fù)責(zé)人的抽查。
三、用戶帳號(hào)及密碼管理
3.1密碼設(shè)置及更改:
(1)第一次登錄信息系統(tǒng)時(shí),用戶必須更改信息系統(tǒng)密碼;
(2)為避免帳號(hào)被盜用,密碼長(zhǎng)度不小于六位,建議數(shù)字與字母結(jié)合使用;
(3)建議每30天或更短時(shí)間內(nèi)需要重新設(shè)定密碼;
(4) 對(duì)于用戶忘記密碼的情況,需要按照新用戶申請(qǐng)流程處理。
3.2帳號(hào)與密碼保管:
(1)密碼不可告知他人,用戶帳號(hào)不可轉(zhuǎn)借他人使用;
(2)信息系統(tǒng)用戶因離崗或轉(zhuǎn)崗,所擁有的系統(tǒng)用戶權(quán)限需相應(yīng)變更時(shí),需在將有本部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并到信息部辦理手續(xù);系統(tǒng)管理員對(duì)離崗或異動(dòng)的帳號(hào)進(jìn)行注銷并簽字;人事科在見到系統(tǒng)管理員簽字后方可辦理離崗或異動(dòng)手續(xù)。
3.3責(zé)任承擔(dān):
帳號(hào)的注冊(cè)所有者應(yīng)對(duì)該帳號(hào)在系統(tǒng)中所做的操作及結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。
四、用戶申請(qǐng)變更注銷流程
4.1用戶新增變更流程:
(1)由用戶本人提出申請(qǐng)
(2)申請(qǐng)人所屬部門權(quán)限負(fù)責(zé)人核準(zhǔn);
(3)如果涉及其他部門負(fù)責(zé)的權(quán)限,需要單位權(quán)限負(fù)責(zé)人及其他部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批;
(4)信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請(qǐng)單在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置;維護(hù)用戶及權(quán)限清單;并通知申請(qǐng)人及其部門權(quán)限負(fù)責(zé)人;
(5)申請(qǐng)人應(yīng)在收到通知的當(dāng)天修改初始口令。
4.2用戶注銷流程:
當(dāng)用戶由于工作變動(dòng)、調(diào)動(dòng)或離職等原因需要對(duì)用戶的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時(shí):
(1)用戶填寫人事部<員工離職表>;或<員工異動(dòng)交接表>;并提交信息系統(tǒng)管理員簽字;
(2)信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請(qǐng)書單進(jìn)行用戶的注銷,維護(hù)用戶清單和權(quán)限列表,并記錄;
(3)人事科有系統(tǒng)管理員簽字表明用戶權(quán)限已經(jīng)注銷,才能辦理離崗或轉(zhuǎn)崗的手續(xù).
醫(yī)院應(yīng)急恢復(fù)工作制度
1. 當(dāng)信息中心服務(wù)器確認(rèn)出現(xiàn)故障時(shí),由系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù),應(yīng)遵循《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》處理。
2. 系統(tǒng)管理員由信息科主任指定專人負(fù)責(zé)恢復(fù)。當(dāng)人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)有交接手續(xù)。
3. 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)線路不通時(shí),網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)立即到場(chǎng)進(jìn)行維護(hù),當(dāng)光纖損壞時(shí)應(yīng)立即使用備用光纖進(jìn)行恢復(fù),交換機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)使用備用交換機(jī)。
4. 對(duì)每次的恢復(fù)細(xì)節(jié)應(yīng)做好詳細(xì)記錄。
5. 定期對(duì)全系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)要進(jìn)行模擬恢復(fù),以檢查數(shù)據(jù)的可用性。
第2篇 公司財(cái)務(wù)管理制度“關(guān)于總公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定”
某公司財(cái)務(wù)管理制度之“關(guān)于總公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定”
第一章總則
第一條 為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開展,明確職責(zé)權(quán)限,增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感,特制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于總公司。
第二章總公司費(fèi)用開支
第三條 總公司各部門在日常費(fèi)用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。
第四條 總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行,年初總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論,通過(guò)后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。
第五條 各部門的日常費(fèi)用開支中,屬預(yù)算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下的,由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支,必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部,財(cái)務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。
第六條 總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的,必須用支票(預(yù)借差旅費(fèi)按總公司(費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批,報(bào)銷時(shí),對(duì)未超過(guò)批準(zhǔn)范圍和金額的開支,由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批人帳,對(duì)超過(guò)批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報(bào)批。
第三章投資項(xiàng)目用款
第七條 總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款,必須按年、季、月上報(bào)用款計(jì)劃,由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)劃,并在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
第八條 大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃內(nèi)用款,一次用款100萬(wàn)元以內(nèi)(不含)的,必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬(wàn)元(不含)的,必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬(wàn)元(不含)的、必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬(wàn)元以上(含)的,必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì),并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。
第九條 大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃外用款,一律先報(bào)總公司投資管理部和
財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批,凡計(jì)劃外用款在1000萬(wàn)元以上的,必須同時(shí)有
總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。
第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷
第十條 各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目,凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬(wàn)元以下的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批;100~500萬(wàn)元的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司總經(jīng)理簽批:500萬(wàn)元以上的,須報(bào)總公司計(jì)劃部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。
第十一條 總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。
第五章日常資金調(diào)動(dòng)
第十二條 總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動(dòng),凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬(wàn)元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬(wàn)元以上的,則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。
第十三條 各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時(shí)墊付資.一次金額在50萬(wàn)元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬(wàn)元上的,由總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。
第六章 附則
第十四條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第3篇 _產(chǎn)業(yè)園區(qū)安管員安全管理權(quán)限制度
產(chǎn)業(yè)園區(qū)安管員安全管理權(quán)限
1.對(duì)殺人、放火、搶劫、盜竊、強(qiáng)奸等犯罪嫌疑人,有權(quán)抓獲并扭送公
2.安機(jī)關(guān),但無(wú)實(shí)施拘留、關(guān)押、審訊、沒收財(cái)物及罰款的權(quán)力。
3.對(duì)發(fā)生在園區(qū)內(nèi)的刑事案件或治安案件,有權(quán)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),保護(hù)證據(jù),維護(hù)秩序以及提供情況,但無(wú)勘察現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)力。
4.按照規(guī)定,制止未經(jīng)許可的人員、車輛進(jìn)入園區(qū)內(nèi)。
5.對(duì)出入園區(qū)的人員、車輛及其攜帶、裝載的物品,按公司規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、檢查。
6.按照公司規(guī)定進(jìn)行安全防范檢查。在執(zhí)行安全服務(wù)過(guò)程中,如遇違法分子不服制止,甚至行兇報(bào)復(fù),可采取正當(dāng)防衛(wèi)措施。
7.宣傳法制,做好“四防”工作,落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)報(bào)告和整改。
8.對(duì)攜帶匕首、三棱刀等管制刀具或自制火藥槍及其他形跡可疑的人,有權(quán)進(jìn)行盤查、監(jiān)視,并報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。
9.對(duì)正在實(shí)施違反治安管理處罰條例行為的人,有權(quán)勸阻、制止和批評(píng)教育,但沒有處罰的權(quán)力。
10.對(duì)正在發(fā)生的違法犯罪行為有權(quán)予以制止,但無(wú)處罰、裁決的權(quán)力。
11.對(duì)有違法犯罪行為的嫌疑人,可以監(jiān)視、檢舉、報(bào)告,但無(wú)偵察、扣押、搜查等權(quán)力。
12.如有損壞園區(qū)公物的情況發(fā)生,必須責(zé)令責(zé)任人照價(jià)賠償或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),但無(wú)扣押證照、物品或處以罰款的權(quán)力。
第4篇 某管理處人事工作審核權(quán)限管理制度
管理處人事工作審核權(quán)限管理制度
第一條 人員錄用行政部初選應(yīng)聘人員資料――行政部經(jīng)理初試――部門經(jīng)理復(fù)試――(總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘部門領(lǐng)班以上人員進(jìn)行第二次復(fù)試)――總經(jīng)理審核確定錄用。
第二條 試用期限員工試用期為兩個(gè)月,最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。試用期間對(duì)管理處有特殊貢獻(xiàn)或表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可予以提前轉(zhuǎn)正。
第三條 員工轉(zhuǎn)正
1.試用員工所在部門經(jīng)理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)告――部門經(jīng)理對(duì)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)初審――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正)。
2.試用員工所在部門經(jīng)理經(jīng)考核需延長(zhǎng)員工試用期的應(yīng)在使用期屆滿時(shí)提前通知行政部――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批延期試用(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批延期試用)。
第四條 解除試用關(guān)系部門經(jīng)理提出申請(qǐng)――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批解除試用關(guān)系第五條 員工離職離職員工書面申請(qǐng)(提前一個(gè)月)――部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)――行政部經(jīng)理審核批準(zhǔn)――副總經(jīng)理財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)――總經(jīng)理批準(zhǔn)――員工辦理離職手續(xù)
第六條 工作加班部門經(jīng)理審核員工加班申請(qǐng)――行政部經(jīng)理復(fù)核――總經(jīng)理批準(zhǔn)――部門安排員工加班――行政部核準(zhǔn)加班考勤記錄凡未經(jīng)此流程并獲總經(jīng)理批準(zhǔn),員工個(gè)人考勤將不視為加班記錄。
第七條 員工換休員工持加班證明提出休假申請(qǐng)――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理審批
第八條 員工請(qǐng)假申請(qǐng)人書面申請(qǐng)――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)第九條 員工獎(jiǎng)懲部門經(jīng)理提出員工獎(jiǎng)勵(lì)(懲罰)意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。
第十條 員工調(diào)崗或晉職
1.部門經(jīng)理提出意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進(jìn)行缺崗人員補(bǔ)充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))
2.總經(jīng)理擬定調(diào)崗或晉職安排――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進(jìn)行缺崗人員補(bǔ)充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))
本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。
- 工程項(xiàng)目副經(jīng)理安全管理職責(zé)與權(quán)限
- 工程項(xiàng)目材料員安全管理職責(zé)權(quán)限
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