規(guī)章制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基石，它們?yōu)閱T工的行為提供了清晰的指導(dǎo)，確保了組織的有序運(yùn)行。編寫(xiě)規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)遵循一些基本原則和步驟，以確保其有效性和可執(zhí)行性。
規(guī)章制度包括哪些
規(guī)章制度通常涵蓋以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：定義公司的部門(mén)、職務(wù)和職責(zé)，明確管理層級(jí)。
2. 行為準(zhǔn)則：規(guī)定員工的行為標(biāo)準(zhǔn)，包括職業(yè)道德、工作紀(jì)律等。
3. 工作流程：描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作程序，如請(qǐng)假、報(bào)銷(xiāo)、項(xiàng)目管理等。
4. 員工權(quán)益：闡明薪酬、福利、假期政策等。
5. 安全與健康：規(guī)定安全操作規(guī)程，確保員工的工作環(huán)境安全。
6. 保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)：保護(hù)公司機(jī)密，規(guī)定員工對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的處理方式。
作用和意義
1. 提高效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高工作效率，減少誤解和沖突。
2. 保障公平：確保所有員工在同一規(guī)則下工作，防止偏見(jiàn)和不公。
3. 促進(jìn)合規(guī)：遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 確保安全：通過(guò)安全規(guī)定，降低事故發(fā)生的可能性。
5. 保護(hù)企業(yè)利益：防止信息泄露，保護(hù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
怎么制定
制定規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1. 明確目標(biāo)：明確規(guī)章制度的目的，使其與企業(yè)戰(zhàn)略相一致。
2. 全員參與：征求員工意見(jiàn)，確保規(guī)章制度的接受度和可行性。
3. 法律審查：確保內(nèi)容符合國(guó)家法律法規(guī)，避免違法條款。
4. 清晰易懂：使用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言，避免產(chǎn)生歧義。
5. 定期更新：隨著企業(yè)的發(fā)展，適時(shí)修訂和完善規(guī)章制度。
控制規(guī)章制度范文
第1篇 數(shù)字質(zhì)量控制的規(guī)章制度(范本)
一、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、教研室主任聽(tīng)課制度。基礎(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)、教研室主任必須堅(jiān)持每學(xué)期聽(tīng)課分別不得少于10次,5次。部負(fù)責(zé)人對(duì)本部的外聘教師至少聽(tīng)課2人次/每學(xué)期。每學(xué)年內(nèi)力爭(zhēng)對(duì)本部所有任課教師聽(tīng)課1次。
二、實(shí)行公開(kāi)課制度,每個(gè)教研室每學(xué)期至少進(jìn)行一次公開(kāi)課,促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高。
三、實(shí)行見(jiàn)習(xí)教師的導(dǎo)師負(fù)責(zé)制。每位見(jiàn)習(xí)教師都有一位老教師做教學(xué)指導(dǎo)教師,老教師要檢查他所輔導(dǎo)的教師的教學(xué)準(zhǔn)備情況,課堂教學(xué)效果,幫助他們總結(jié)在教學(xué)中的優(yōu)點(diǎn)與不足。
四、實(shí)行新引進(jìn)教師的試講制度。所有準(zhǔn)備任課的新教師都要進(jìn)行教學(xué)試講,學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、基礎(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)、教研室主任及專(zhuān)業(yè)老師要進(jìn)行評(píng)議、打分,認(rèn)為合格的教師才能主講本科生課程。引進(jìn)來(lái)的新教師教課過(guò)程中,部主任、教研室主任、及負(fù)責(zé)的導(dǎo)師要適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行聽(tīng)課,提出意見(jiàn)和建議,以盡快使其進(jìn)入角色。
五、堅(jiān)持執(zhí)行每學(xué)期的教學(xué)檢查工作,對(duì)教師的教學(xué)資料、授課狀態(tài)、學(xué)生和教師對(duì)教學(xué)的意見(jiàn)和建議等進(jìn)行調(diào)查、了解、摸底。
六、要求考試及試卷管理規(guī)范化,實(shí)行教考分離、嚴(yán)格評(píng)卷?？紙?chǎng)記事、試卷、試卷答案等原始資料都要?dú)w檔,按學(xué)校規(guī)定的年限保存。
第2篇 教學(xué)質(zhì)量控制規(guī)章制度
一、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、教研室主任聽(tīng)課制度?；A(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)、教研室主任必須堅(jiān)持每學(xué)期聽(tīng)課分別不得少于10次,5次。部負(fù)責(zé)人對(duì)本部的外聘教師至少聽(tīng)課2人次/每學(xué)期。每學(xué)年內(nèi)力爭(zhēng)對(duì)本部所有任課教師聽(tīng)課1次。
二、實(shí)行公開(kāi)課制度,每個(gè)教研室每學(xué)期至少進(jìn)行一次公開(kāi)課,促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高。
三、實(shí)行見(jiàn)習(xí)教師的導(dǎo)師負(fù)責(zé)制。每位見(jiàn)習(xí)教師都有一位老教師做教學(xué)指導(dǎo)教師,老教師要檢查他所輔導(dǎo)的教師的教學(xué)準(zhǔn)備情況,課堂教學(xué)效果,幫助他們總結(jié)在教學(xué)中的優(yōu)點(diǎn)與不足。
四、實(shí)行新引進(jìn)教師的試講制度。所有準(zhǔn)備任課的新教師都要進(jìn)行教學(xué)試講,學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、基礎(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)、教研室主任及專(zhuān)業(yè)老師要進(jìn)行評(píng)議、打分,認(rèn)為合格的教師才能主講本科生課程。引進(jìn)來(lái)的新教師教課過(guò)程中,部主任、教研室主任、及負(fù)責(zé)的導(dǎo)師要適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行聽(tīng)課,提出意見(jiàn)和建議,以盡快使其進(jìn)入角色。
五、堅(jiān)持執(zhí)行每學(xué)期的教學(xué)檢查工作,對(duì)教師的教學(xué)資料、授課狀態(tài)、學(xué)生和教師對(duì)教學(xué)的意見(jiàn)和建議等進(jìn)行調(diào)查、了解、摸底。
六、要求考試及試卷管理規(guī)范化,實(shí)行教考分離、嚴(yán)格評(píng)卷?？紙?chǎng)記事、試卷、試卷答案等原始資料都要?dú)w檔,按學(xué)校規(guī)定的年限保存。
基礎(chǔ)科學(xué)部
` 2010.10.1
第3篇 資金控制規(guī)章制度
第一條 目的為提高本公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效及統(tǒng)籌與靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)營(yíng)效用,除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表,以便達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益,特制定本辦法。
第二條 資金范圍本辦法所稱(chēng)資金系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款。
第三條 作業(yè)期間
(一)資料提供部門(mén),除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí),提送年度資金預(yù)算外,應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計(jì)次三個(gè)月份資金預(yù)計(jì)及次月份日期別預(yù)計(jì)收入與支付金額資料送會(huì)計(jì)部門(mén)以利匯編。
(二)會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于每月二十五日前編妥次三個(gè)月份“資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表”(表
1.9)按月配合修訂,并于次月十五日前編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較編制“資金來(lái)源運(yùn)用比較表”(表
1.9)各一式三份呈總經(jīng)理核閱后,一份自存,一份送資金預(yù)算控制,以為預(yù)算控制的依據(jù)。
(三)會(huì)計(jì)科應(yīng)在各部門(mén)資金預(yù)計(jì)表上列入資金編號(hào),并于每月二十五日前,將次月資金預(yù)計(jì)支出項(xiàng)目逐日逐筆匯總于“支出明細(xì)匯總表”(如表
1.10)一份會(huì)計(jì)自存,一份送出納部門(mén),供出納人員每日資金調(diào)度的參考。
第四條 內(nèi)銷(xiāo)收入
(一)營(yíng)業(yè)部依據(jù)銷(xiāo)售目標(biāo)及各種銷(xiāo)售條件與收款期限,預(yù)計(jì)可收取金額填列于“收支預(yù)計(jì)表”(表
1.11)。
(二)已收票據(jù)的兌現(xiàn)金額,由會(huì)計(jì)科按實(shí)填列。
第五條 退稅收入
(一)退稅部門(mén)依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列。
(二)預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn),但能抵繳現(xiàn)金支出,應(yīng)視同退現(xiàn)。
第六條 其他收入凡租金收入、下腳收入、利息收入等由會(huì)計(jì)科預(yù)計(jì)的。
第七條 資本支出
(一)土地:經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列。
(二)房屋:依據(jù)同建工程進(jìn)度,預(yù)計(jì)所需支付資金編列。
(三)設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅:會(huì)計(jì)科依據(jù)分期付款償付日期予以編列。
(四)機(jī)器設(shè)備、什項(xiàng)設(shè)備、預(yù)付工程定金:依據(jù)工程合同及進(jìn)度,預(yù)定支付預(yù)算及外購(gòu)l/c開(kāi)立計(jì)劃,預(yù)計(jì)支付資金編列。
第八條 原物料支出
(一)原料: 1.采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃預(yù)計(jì)各種原料耗用量參酌最近庫(kù)存量與在途量分別設(shè)訂采購(gòu)數(shù)量,并按最近單價(jià)預(yù)計(jì)付款日期列入原物料資金預(yù)計(jì)表。
2.如需外購(gòu)時(shí),應(yīng)注明預(yù)計(jì)l/c開(kāi)發(fā)日期,以為購(gòu)料借款的依據(jù)。
(二)物料: 1.大宗及常備物料比照前項(xiàng)原料的預(yù)計(jì)方式辨理。
2.小額與零星材料則依據(jù)以往實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)計(jì)。
第九條 薪資支出總務(wù)科依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃等資料及現(xiàn)有人數(shù)與薪資最近發(fā)生數(shù),斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列全公司預(yù)算。
第十條 經(jīng)常費(fèi)用
(一)外協(xié)工繳:外協(xié)經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料,斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。
(二)制造費(fèi)用:會(huì)計(jì)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與參酌上月份實(shí)際發(fā)生數(shù)剔除異常部分予以預(yù)計(jì)。
(三)銷(xiāo)售費(fèi)用:1.營(yíng)業(yè)部門(mén)變動(dòng)費(fèi)用部分依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃分別預(yù)計(jì)。
2.固定費(fèi)用部分由會(huì)計(jì)科依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃與參酌上月份實(shí)際發(fā)生數(shù)剔除異常部分予以預(yù)計(jì)。
(四)管理費(fèi)用:會(huì)計(jì)科參酌以往實(shí)際發(fā)生數(shù)及管理部門(mén)工作計(jì)劃的支出分別預(yù)計(jì)。
(五)財(cái)務(wù)費(fèi)用:出納應(yīng)依據(jù)各銀行別貸款利率及資金調(diào)度情況,核算利息支付編列。
第十一條 其他支出凡不屬于上列各項(xiàng)的支出皆屬之,包括償還長(zhǎng)期借款等。
第十二條 異常說(shuō)明會(huì)計(jì)科應(yīng)按月編制資金來(lái)源運(yùn)用比較表,以了解資金實(shí)際運(yùn)用情況,其因?qū)嶋H數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在百分之十以上者,應(yīng)由資料提供部門(mén)填列“資金差異報(bào)告表”(表
1.12)列明差異原因,于每月十日前送會(huì)計(jì)部門(mén)匯編。
第十三條 資金調(diào)度
(一)本公司經(jīng)營(yíng)資金調(diào)度由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)籌劃。
(二)出納人員每日下班前應(yīng)結(jié)算當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款結(jié)存及次日到期的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)金額以了解次日資金余缺情況。
第十四條 調(diào)度作業(yè)
(一)財(cái)務(wù)部每日下班前應(yīng)編制“資金動(dòng)態(tài)及調(diào)度處理表”(表
1.13)。
(二)為使資金有效靈活運(yùn)用,財(cái)務(wù)部應(yīng)于每周五擬定次周資金調(diào)度計(jì)劃,編制“資金調(diào)度計(jì)劃表”(表
1.14)。
第十五條 實(shí)施與修改 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
第4篇 資金控制規(guī)章制度(范本)
第一條 目的
為提高本公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效及統(tǒng)籌與靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)營(yíng)效用,除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表,以便達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益,特制定本辦法。
第二條 資金范圍
本辦法所稱(chēng)資金系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款。
第三條 作業(yè)期間
(一)資料提供部門(mén),除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí),提送年度資金預(yù)算外,應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計(jì)次三個(gè)月份資金預(yù)計(jì)及次月份日期別預(yù)計(jì)收入與支付金額資料送會(huì)計(jì)部門(mén)以利匯編。
(二)會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于每月二十五日前編妥次三個(gè)月份“資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表”(表1.9)按月配合修訂,并于次月十五日前編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較編制“資金來(lái)源運(yùn)用比較表”(表1.9)各一式三份呈總經(jīng)理核閱后,一份自存,一份送資金預(yù)算控制,以為預(yù)算控制的依據(jù)。
(三)會(huì)計(jì)科應(yīng)在各部門(mén)資金預(yù)計(jì)表上列入資金編號(hào),并于每月二十五日前,將次月資金預(yù)計(jì)支出項(xiàng)目逐日逐筆匯總于“支出明細(xì)匯總表”(如表1.10)一份會(huì)計(jì)自存,一份送出納部門(mén),供出納人員每日資金調(diào)度的參考。
第四條 內(nèi)銷(xiāo)收入
(一)營(yíng)業(yè)部依據(jù)銷(xiāo)售目標(biāo)及各種銷(xiāo)售條件與收款期限,預(yù)計(jì)可收取金額填列于“收支預(yù)計(jì)表”(表1.11)。 (二)已收票據(jù)的兌現(xiàn)金額,由會(huì)計(jì)科按實(shí)填列。
第五條 退稅收入
(一)退稅部門(mén)依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列。 (二)預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn),但能抵繳現(xiàn)金支出,應(yīng)視同退現(xiàn)。
第六條 其他收入
凡租金收入、下腳收入、利息收入等由會(huì)計(jì)科預(yù)計(jì)的。
第七條 資本支出
(一)土地:經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列。 (二)房屋:依據(jù)同建工程進(jìn)度,預(yù)計(jì)所需支付資金編列。
(三)設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅:會(huì)計(jì)科依據(jù)分期付款償付日期予以編列。
(四)機(jī)器設(shè)備、什項(xiàng)設(shè)備、預(yù)付工程定金:依據(jù)工程合同及進(jìn)度,預(yù)定支付預(yù)算及外購(gòu)l/c開(kāi)立計(jì)劃,預(yù)計(jì)支付資金編列。
第八條 原物料支出
(一)原料: 1.采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃預(yù)計(jì)各種原料耗用量參酌最近庫(kù)存量與在途量分別設(shè)訂采購(gòu)數(shù)量,并按最近單價(jià)預(yù)計(jì)付款日期列入原物料資金預(yù)計(jì)表。 2.如需外購(gòu)時(shí),應(yīng)注明預(yù)計(jì)l/c開(kāi)發(fā)日期,以為購(gòu)料借款的依據(jù)。 (二)物料: 1.大宗及常備物料比照前項(xiàng)原料的預(yù)計(jì)方式辨理。 2.小額與零星材料則依據(jù)以往實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)計(jì)。
第九條 薪資支出
總務(wù)科依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃等資料及現(xiàn)有人數(shù)與薪資最近發(fā)生數(shù),斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列全公司預(yù)算。
第十條 經(jīng)常費(fèi)用
(一)外協(xié)工繳:外協(xié)經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料,斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。
(二)制造費(fèi)用:會(huì)計(jì)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與參酌上月份實(shí)際發(fā)生數(shù)剔除異常部分予以預(yù)計(jì)。
(三)銷(xiāo)售費(fèi)用:
1.營(yíng)業(yè)部門(mén)變動(dòng)費(fèi)用部分依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃分別預(yù)計(jì)。 2.固定費(fèi)用部分由會(huì)計(jì)科依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃與參酌上月份實(shí)際發(fā)生數(shù)剔除異常部分予以預(yù)計(jì)。
(四)管理費(fèi)用:會(huì)計(jì)科參酌以往實(shí)際發(fā)生數(shù)及管理部門(mén)工作計(jì)劃的支出分別預(yù)計(jì)。
(五)財(cái)務(wù)費(fèi)用:出納應(yīng)依據(jù)各銀行別貸款利率及資金調(diào)度情況,核算利息支付編列。
第十一條 其他支出
凡不屬于上列各項(xiàng)的支出皆屬之,包括償還長(zhǎng)期借款等。
第十二條 異常說(shuō)明
會(huì)計(jì)科應(yīng)按月編制資金來(lái)源運(yùn)用比較表,以了解資金實(shí)際運(yùn)用情況,其因?qū)嶋H數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在百分之十以上者,應(yīng)由資料提供部門(mén)填列“資金差異報(bào)告表”(表1.12)列明差異原因,于每月十日前送會(huì)計(jì)部門(mén)匯編。
第十三條 資金調(diào)度
(一)本公司經(jīng)營(yíng)資金調(diào)度由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)籌劃。
(二)出納人員每日下班前應(yīng)結(jié)算當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款結(jié)存及次日到期的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)金額以了解次日資金余缺情況。
第十四條 調(diào)度作業(yè)
(一)財(cái)務(wù)部每日下班前應(yīng)編制“資金動(dòng)態(tài)及調(diào)度處理表”(表1.13)。
(二)為使資金有效靈活運(yùn)用,財(cái)務(wù)部應(yīng)于每周五擬定次周資金調(diào)度計(jì)劃,編制“資金調(diào)度計(jì)劃表”(表1.14)。 第十五條 實(shí)施與修改 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
第5篇 n項(xiàng)目管理處部門(mén)規(guī)章制度控制規(guī)范
項(xiàng)目管理處部門(mén)規(guī)章制度控制規(guī)范
一、目的
保證管理處部門(mén)規(guī)章運(yùn)行,加強(qiáng)部門(mén)規(guī)章的編制、更改和管理,確保部門(mén)規(guī)章制度的有效性。
二、適用范圍
適用于__物業(yè)管理處各類(lèi)規(guī)章制度的管理和控制。
三、職責(zé)
3.1所有部門(mén)規(guī)章制度由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制,管理處部門(mén)經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)審批后執(zhí)行。
3.2部門(mén)規(guī)章的編制、更改、審核和審批權(quán)限
項(xiàng) 目權(quán)限備 注
編制相關(guān)責(zé)任人
更改管理處任一員工
審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/部門(mén)經(jīng)理
審批管理處部門(mén)經(jīng)理體系文件有規(guī)定則報(bào)相關(guān)職能部門(mén)
四、方法與過(guò)程控制
4.1部門(mén)規(guī)章制度的版本控制
4.1.1未經(jīng)修改的部門(mén)規(guī)章制度的版本號(hào)為a/0,修改一次版本號(hào)升為a/1,當(dāng)版本號(hào)從a/9升級(jí)時(shí),則升為b/0,依次類(lèi)推。當(dāng)對(duì)部門(mén)規(guī)章制度全面修改時(shí),即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面升級(jí)。
4.1.2制度頁(yè)數(shù)超過(guò)1頁(yè)以上時(shí),則文件修改時(shí)只更改修訂頁(yè)的版本號(hào);但如制度某一頁(yè)的版本號(hào)升至a/9,則該頁(yè)再次修改升級(jí)時(shí),制度全部頁(yè)的版本號(hào)升為b/0。
4.1.3若制度更改后增加或減少頁(yè)數(shù),則各頁(yè)均按照原最高版本號(hào)的頁(yè)統(tǒng)一升級(jí)為相同的版本號(hào)。
4.1.4為進(jìn)一步明確部門(mén)規(guī)章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。
4.2部門(mén)規(guī)章制度的編制、更改
4.2.1部門(mén)規(guī)章制度格式
4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類(lèi)體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進(jìn)行編制和更改。
4.2.1.2頁(yè)面設(shè)置。頁(yè)眉2.5厘米,頁(yè)腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。
4.2.1.3正文格式參照本文件:
一、目的
二、適用范圍
三、職責(zé)(可省略)
四、方法與過(guò)程控制
五、支持性文件(可省略)
六、質(zhì)量記錄表格(可省略)
4.2.2更改部門(mén)規(guī)章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦修訂功能標(biāo)注修改文字,然后按照程序報(bào)批,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)職能部門(mén)審批后方可執(zhí)行。
4.2.3部門(mén)規(guī)章制度經(jīng)過(guò)審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開(kāi)始生效執(zhí)行。
4.3部門(mén)規(guī)章制度的管理
4.3.1新增/更改部門(mén)規(guī)章制度獲部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)職能部門(mén)審批后,部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)將規(guī)章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統(tǒng)一打印,送部門(mén)經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時(shí)資料管理員應(yīng)更換資料室存儲(chǔ)資料內(nèi)的失效文件。
4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門(mén)規(guī)章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應(yīng)規(guī)章制度更改或失效時(shí),各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。
4.3.3失效的規(guī)章制度按照公司體系文件要求進(jìn)行處理。
4.4部門(mén)規(guī)章制度的培訓(xùn)
4.4.1部門(mén)規(guī)章制度獲部門(mén)經(jīng)理/相關(guān)職能部門(mén)審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在規(guī)章制度生效三日內(nèi)組織培訓(xùn)。
4.5新增/更改部門(mén)規(guī)章制度與《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》不吻合的,由客服負(fù)責(zé)人及時(shí)修改《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》。
五、支持性文件
gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》
六、質(zhì)量記錄表格
《文件領(lǐng)用登記表》
