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收銀管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保收銀流程的高效、準確和透明，防止財務損失，并維護良好的客戶體驗。內容涵蓋收銀員職責、收銀操作規(guī)程、現(xiàn)金管理、銷售記錄、客戶服務以及異常情況處理等多個方面。
包括哪些方面
1. 收銀員職責：定義收銀員的工作范圍，包括接待顧客、商品掃碼、現(xiàn)金及非現(xiàn)金交易處理、找零、出具收據(jù)等。
2. 收銀操作規(guī)程：規(guī)定收銀機的使用方法、結賬流程、促銷活動的處理方式，以及退款和換貨的操作程序。
3. 現(xiàn)金管理：明確現(xiàn)金盤點、保險柜管理、零錢準備、假幣識別等環(huán)節(jié)的規(guī)范。
4. 銷售記錄：規(guī)定銷售數(shù)據(jù)的記錄和報告方式，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
5. 客戶服務：強調提供專業(yè)、禮貌的服務，解決顧客疑問，提升顧客滿意度。
6. 異常情況處理：設定面對系統(tǒng)故障、網絡中斷、盜竊等突發(fā)事件的應對策略。
重要性
收銀管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障企業(yè)利益：通過規(guī)范的收銀操作，減少錯誤和欺詐行為，保護企業(yè)資產不受損失。
2. 提高效率：明確的工作流程使收銀過程更加流暢，減少等待時間，提升客戶滿意度。
3. 合規(guī)性：符合財務法規(guī)要求，防止因操作不當引發(fā)的法律風險。
4. 提升形象：良好的收銀服務是展示企業(yè)專業(yè)性和信譽的重要窗口。
方案
1. 培訓與考核：定期對收銀員進行操作培訓和考核，確保其熟悉并能遵守收銀流程。
2. 監(jiān)督與審計：設置內部審計機制，定期檢查收銀操作的合規(guī)性和準確性。
3. 技術輔助：利用現(xiàn)代pos系統(tǒng)，自動記錄銷售數(shù)據(jù)，減少人為錯誤，提高效率。
4. 激勵機制：建立獎勵制度，鼓勵收銀員提供優(yōu)質服務，同時對違規(guī)行為進行適度處罰。
5. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)實際情況調整制度，如遇到新的挑戰(zhàn)或市場需求變化，應及時更新和完善收銀管理政策。
通過上述方案，企業(yè)可以建立起一套有效的收銀管理制度，實現(xiàn)收銀工作的標準化和專業(yè)化，從而提升整體運營效率和客戶滿意度。
收銀管理制度范文
第1篇 餐廳收銀管理制度
1、餐廳收銀員應提早到崗.搞好收款臺的衛(wèi)生.備好年找現(xiàn)金,根據(jù)物價員送來的物價通知單,調整好飯菜的價格表,并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費.每日的結算款及營業(yè)額不得拖欠,客離賬清。
3、散客收款:
(1)收銀員接到服務員送來的訂菜單,留下第一聯(lián),經核價加總后即時登記收人登記表 以備結賬;
(2)客人用餐完畢,由值班服務負通知收銀員結賬,收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián),由值班服務員向顧客收款,顧客交款后,服務員持賬單和票款到收銀臺交款,收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客;
(3)收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內。
4、團體客人收款:
(1)餐廳服務員根據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務員,一聯(lián)留存,并插入賬單箱;
(2)就餐結束后值班服務員開賬單(注明前廳結賬),請團隊領隊簽字后,即時將團隊賬單(二聯(lián))送前廳收銀員代為收款,一聯(lián)留存和 訂單訂在一起,裝入結算憑證專用紙袋內。
5、宴會收款:
(1)宴會及包桌酒席,一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票;
(2)預定員按預定要求開具宴會訂單(一式四聯(lián)),并在訂單上注明預收押金數(shù)額或抵押支票,然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員,收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,一聯(lián)收銀員留存,二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐.三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水,四聯(lián)交餐廳主管轉值班服務員并提供服務;
(3)宴會開始后,客人需增加酒水和飯菜,由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后,一聯(lián)收銀員留存,與宴會訂單訂在一起,二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領取酒水;
(4)宴會結束后,值班服務員通知客人到收款臺結賬,收款員按宴會訂單開具發(fā)票,收取現(xiàn)金(注意扣除預訂押金)或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡;
(5)將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內。
6、會議客人收款:
(1)會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式;
(2)餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單,分送廚師長和餐廳收銀領班,收銀員結算時按通知進行;
(3)客人提出的超標準服務要請負責人簽字,開具通知單結算。
7、vip客人就餐收款:
(1)重要客人(vip)到餐廳就餐,一般由經理級的管理人員簽批重要客人接待通知單 和公共用餐通知單,提前送給餐廳主管,餐廳主管接到通知后應安排接待;
(2)收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結算.收銀員將訂單、通知單 和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。
8、匯總日結:
(l)收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后,填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現(xiàn)金,檢查票據(jù)的填寫情況;
(2)確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章,同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜,然后按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表,一式三份,自留一份,報餐廳經理和財務部成本核算員各一分,并填報營業(yè)日報表三份,送核算員、統(tǒng)計員各一份,自己留存一份備查
第2篇 酒吧收銀管理制度
第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。
第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等,并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作,防止收到假錢。
第三條、為了安全起見,收銀員規(guī)章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗
第四條、每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補“的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔
第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款,如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。
第六條、當接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理核對資料。
第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備,并且做好保養(yǎng)與清潔工作
第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務,在遇到突發(fā)情況應向經理通知,以及時處理。
第九條、收銀沒有對任何現(xiàn)金款項免零或打折簽單的權限。
第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢:1、真實姓名2、工作單位3、電話號碼4、簽單的大寫金額
第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素、1免單理由2、授權人簽字3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字,方可生效。
第十二條、收銀在處理打折時,見卡打折,打折時必須拓號并請持卡人簽字,簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。
第十三條、上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗,除當班管理人員特同意情況除外。
第十四條、營業(yè)時間內任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入,收銀員未進行驅逐。并追究當班員工責任。
第十五條、當班營業(yè)結束時,認真核對報表與實收數(shù)是否一致,做好交班工作,認真填寫交款清單,錢款與清單一致,與財務人員交接時必需雙方簽名。
第十六條、收銀員離開時應清理工作臺面衛(wèi)生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。
第3篇 國際酒店收銀臺日常管理制度
國際酒店收銀臺日常管理制度
為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:
1.收銀員上崗時不能攜帶現(xiàn)金進入柜臺,及把包帶入總臺。
2.收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤起,并用相同的頭花扎好。
3.不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4.嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。
5.嚴禁在營業(yè)區(qū)內聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關的事。
6.收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現(xiàn)金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。
7.收銀員不得帶現(xiàn)金進入吧臺及收銀臺,如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。
8.收銀員多收款項,應及時上繳財務,不得私自拿去,發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金,立即開除,工資、保證金不返。
9.收銀員不得擅自離崗,離崗時應告訴旁邊的人打招呼。
10.用餐時間不得超過半小時。
11.收銀員應具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務。
12.收銀員接電話時,如果是內線應說:“你好!總臺!,”如果是外線應說:“您好!zz國際酒店!”
13.有客人進入時應問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數(shù)合理的為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區(qū)員工報出所訂房間號和客人的手牌號。
14.客人買單時態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務的收費標準。
15.收銀時要唱收唱付,例如:“先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您。”
16.當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:“先生請慢走?！?/p>
17.總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。
18.總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19.贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現(xiàn)多人重復使用,將罰相關責任人免卡金額。
20.如發(fā)現(xiàn)一卡多人用,酒店有權收回此卡,停止其使用權。
21.總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。
22.總臺收銀員收到現(xiàn)金后應馬上投到保險箱內,不允許計數(shù),點鈔。
23.每晚把帳單交到財務封存,不允許自行對帳單。
24.前臺人員不能做反結帳。
25.單子出現(xiàn)問題應寫明情況、原因,由當事人、前廳領班同時簽字后立即通知財會到營業(yè)現(xiàn)場核實后簽字認可。
26.前臺收銀員不允許核查帳單。
27.收銀員不允許當值時記現(xiàn)金流水帳。
28.收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數(shù)字改變,如發(fā)現(xiàn)有差錯,手工改動,并由營業(yè)部經理簽字。
29.收銀員收到客人現(xiàn)金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內,找零必須用備用金支出。
30.凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開據(jù)發(fā)票,并在帳單上加蓋“刷卡”章。
31.凡客人用本公司門票結帳的,門票上加蓋“作廢”章。
32.沒有經理同意,一律不準簽單、掛帳。
第4篇 夜場收銀管理制度
1、備用金在交接本上簽字確認;
2、當班期間不準打私人電話;
3、隨時保持收銀臺內的衛(wèi)生;
4、當班期間不準進入與工作無關的程序;
5、隨時注意使用規(guī)范的禮貌用語;
6、當班期間不準聊天、吃零食、玩手機;
7、兩班交接班必須時所需事情,務必說清,特殊事情要在交接本上注明確認方可上下班;
8、任何人不準在收銀臺提取現(xiàn)金;
9、免簽單必須當事人當天簽字,特殊情況通知主管;
10、收銀員必須當面點清客人的消費金額數(shù)、辨別真?zhèn)?如有問題責任自負;
11、收銀臺重地,其余人員一律禁止入內,如發(fā)現(xiàn)私自進入者,嚴肅處理,如有其它問題,負相關責任。
第5篇 足浴店收銀管理制度
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質服務。
三、收銀員儀表大方,按規(guī)范著裝,妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗,不準串崗。
五、吧臺內保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、迎接賓客的同時,及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員1、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。
2、減現(xiàn)金必須讓前廳經理或值班經理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
3、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
4、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
5、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
6、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
7、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查,杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員(包括管理人員)進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作,不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下,所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺,一經發(fā)現(xiàn),罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、足浴技師、擦鞋師等人員及時到吧臺對帳,每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時,要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留,要保持站立服務姿勢,主動微笑問詢,您有什么需要嗎需要我為您做點什么等語句。如賓客在吧臺消費,必須熱情服務,積極推銷吧臺商品及其他項目。
十七、賓客從吧臺前經過,要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時,當電腦中查詢不到輸單的項目時應立刻向經理咨詢。
二十、輸單時,不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧臺走單,必須積極配合,及時輸單;服務員走單取商品,吧臺人員一定要根據(jù)服務單的商品數(shù)量發(fā)單,認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單,再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、香煙、澡巾、襪子等商品,由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光,按時播放電視、音響,要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單,如要撤單,必須注明原因,并由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單,由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字(蓋章)就由誰輸單、負責,出現(xiàn)問題,由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度,不經企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務,出吧臺必須換上工鞋,否則按相應規(guī)定處理。
第6篇 餐飲業(yè)收銀員管理制度
餐飲業(yè)收銀員管理制度
一.收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。
二.收銀員在本餐廳內所出現(xiàn)的問題擔保人應承擔連帶責任。
三.負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。
四.負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。
五.收銀機每天必須有固定的備用金,不管任何情況都不可動用。
六.收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致,不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯,少一賠一,多一賠百分之十。
七.收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。
第7篇 獨立餐飲收銀員管理制度
獨立餐飲業(yè)是規(guī)模比較小的餐飲業(yè),成員不多,一般身兼數(shù)職。下面是小編收集整理的關于獨立餐飲業(yè)收銀員的管理制度,歡迎參考!
收銀員管理制度
1、收銀員必須有擔?；蜓航?。
2、保持收銀臺干凈整潔,熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格,標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格,嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。
4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費必須經總經理簽字,否則財務上不予認可,由收銀員補交。
5、無論收現(xiàn)金還是簽單必須有值臺服務員簽字,寫明收現(xiàn)或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名,且有店長簽字擔保(除協(xié)議單位),無特殊原因不簽字的罰款50元。
6、單據(jù)管理
(1)酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理,由收銀員到財務室簽字領取并保存。
(2)當天上班后,由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單,并由領用人在單據(jù)領用表上簽字確認。
(3)當日下班前,服務員應將領用的單據(jù)全部交回收銀員,由收銀核對后登記單據(jù)領用簿,服務員簽字確認,缺一聯(lián)罰款100元。
(4)收銀員應于第二天上午11點鐘前,將已開據(jù)的酒水單、點菜單、結賬單及單據(jù)領用表上交財務稽核員復核,作廢單據(jù)全聯(lián)上交,缺一聯(lián)罰款100元。
(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償,發(fā)現(xiàn)問題當日向財務交現(xiàn)金,不抵扣工資,當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用,如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款,第二天到財務報帳補齊,保證備用金安全和營業(yè)使用,財務上隨時盤查。
8、當日業(yè)務結束后,收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業(yè)日報表,由店長(或樓面主管)復核報表數(shù)與當日收到的現(xiàn)金,簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺,由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任,補足短缺金額。 篇三:餐飲前廳收銀員管理制度
第8篇 會館洗浴收銀員管理制度
休閑會館洗浴收銀員管理制度
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質服務。
三、收銀員儀表大方,按規(guī)范著裝,妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗,不準串崗。
五、吧臺內保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時,及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;由經理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經理或值班經理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查,杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員(包括管理人員)進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作,不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下,所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺,一經發(fā)現(xiàn),罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時到吧臺對帳,每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時,要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留,要保持站立服務姿勢,主動微笑問詢,您有什么需要嗎需要我為您做點什么等語句。如賓客在吧臺消費,必須熱情服務,積極推銷吧臺商品及其他項目。
十七、賓客從吧臺前經過,要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時,當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前臺咨詢。
二十、輸單時,不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧臺走單,必須積極配合,及時輸單;服務員走單取商品,吧臺人員一定要根據(jù)服務單的商品數(shù)量發(fā)單,認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單,再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內衣等商品,由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光,按時播放電視、音響,要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單,如要撤單,必須注明原因,并由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單,由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字(蓋章)就由誰輸單、負責,出現(xiàn)問題,由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度,不經企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務,出吧臺必須換上工鞋,否則按相應規(guī)定處理。
二十九、賓客分批離開結算程序:
1、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由未走賓客最終結算,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算,一并打出消費單,讓未走賓客結算。
2、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由先走賓客消費結算,應把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留,以最終結算再消費金額。
3、賓客不洗浴,直接消費其它項目,即給賓客開外賣手牌(設2個外賣手牌)
第9篇 酒店前臺收銀管理制度
酒店前臺收銀管理制度(七)
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經濟損失者,將處以20元以上罰款(經濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經理,未經請示,一經查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收銀的工作細則
1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。
4、客人結帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領用發(fā)放登記盤存交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作填寫核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好
(2)預買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領取備用金。
第10篇 某餐廳收銀管理制度
一個餐廳,為規(guī)范收銀人員的工作禮儀,提供其工作質量,定會對于收銀員工制定出相應的員工管理制度。以下的餐廳收銀管理制度的范本,可供參考。
為了提高餐廳收銀員工作質量,加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督,特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程:
(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規(guī)定
1.現(xiàn)金結算
收取客人現(xiàn)金以后,當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章,并將發(fā)票交于客人,(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。
4.寓客帳結算:
要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請客人在帳單上簽字,并寫清掛帳房號,核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號是否相符,是否過期,核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章,并及時送總臺收銀,以防客人提前退房造成壞帳。
5.外客帳結算:
憑餐飲銷售部任務單上注明的人數(shù),用餐標準予以結帳。
6.招待帳結算:
(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是“現(xiàn)付”,則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉房號”,則要求用餐人簽字,寫清轉帳房號,并作寓客帳處理;如是“招待”,則作招待帳處理。
(2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,并請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。
7.綜合消費卡結算
綜合消費卡結算與外客帳結算類似,首先請客人出示綜合消費卡,查看卡內是否尚有結余金額,再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄,并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名,并寫上單位名稱,再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點用餐,按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠,并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規(guī)定:
客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的10%以內。
(八)定金的處理方法
1.預收定金:
預收定金開具收據(jù),收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。
2.退還定金:
客人要求退還定金必須歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是現(xiàn)金,則可以退還現(xiàn)金;原預付定金是支票,則只能退還支票。
3.如客人遺失預收定金收據(jù),經與財務存根聯(lián)核對后,請客人在存根聯(lián)上簽上姓名,并注明該收據(jù)己遺失。
(九)作廢帳單的處理規(guī)定:
開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。
(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現(xiàn)金票面和總金額,支票張數(shù)和總金額,信用卡份數(shù)和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。
第11篇 某酒店收銀員管理制度全套
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度,對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
、負責收銀和結帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴格遵守財務規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責任自負,并承擔經濟責任10元。 2、總臺收銀員是公司整體服務質量好壞的集中體現(xiàn),要求做到,心理素質好,有較高的自身函養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇形發(fā)工,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關的佩物,不許吃帶有異味的食品,以上沒有做好,承擔經濟責任10元。 3、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
第12篇 前臺收銀管理制度范例
一、收銀管理制度1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經濟處罰。2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經濟損失者,將處以20元以上罰款(經濟損失按價賠償)。3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經理,未經請示,一經查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。8、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別_。如誤收由收銀全額賠償。9、收銀臺_管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮_使用量,嚴禁私開、私售_,一經查處,給予重罰。10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。二、收銀的工作范圍及職責1、負責場內客人消費款的正常核算及收取。2、有效的節(jié)約_的使用量。3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。三、收音的工作細則1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。4、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別_。如誤收由收銀
全額賠償。5、結算單的正確操作和注意事項。6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領用發(fā)放登記盤存交接。11、對講機的使用和與其它部門配合。12、各類表格的正確操作填寫核對。13、交接班注意事項(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好(2)預買單的交接(3)有歡唱券的交接(4)有會員卡房間的交接(5)盤存物品交接(6)特殊情況的交接并做好提醒工作14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.16、備足零鈔,領取備用金。
第13篇 洗浴前臺收銀管理制度
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質服務。
三、收銀員儀表大方,按規(guī)范著裝,妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗,不準串崗。
五、吧臺內保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時,及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;由經理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經理或值班經理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查,杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員(包括管理人員)進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作,不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下,所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺,一經發(fā)現(xiàn),罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時到吧臺對帳,每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時,要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留,要保持站立服務姿勢,主動微笑問詢,您有什么需要嗎需要我為您做點什么等語句。如賓客在吧臺消費,必須熱情服務,積極推銷吧臺商品及其他項目。
十七、賓客從吧臺前經過,要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時,當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前臺咨詢。
二十、輸單時,不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧臺走單,必須積極配合,及時輸單;服務員走單取商品,吧臺人員一定要根據(jù)服務單的商品數(shù)量發(fā)單,認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單,再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內衣等商品,由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光,按時播放電視、音響,要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單,如要撤單,必須注明原因,并由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單,由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字(蓋章)就由誰輸單、負責,出現(xiàn)問題,由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度,不經企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務,出吧臺必須換上工鞋,否則按相應規(guī)定處理。
二十九、賓客分批離開結算程序:
1、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由未走賓客最終結算,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算,一并打出消費單,讓未走賓客結算。
2、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由先走賓客消費結算,應把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留,以最終結算再消費金額。
3、賓客不洗浴,直接消費其它項目,即給賓客開外賣手牌(設2個外賣手牌)
第14篇 某酒店收銀員管理制度
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度,對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第15篇 收銀管理制度模版
收銀管理制度
(本制度涉及崗位:收銀員、前廳經理、主管、服務員、廚師、庫管員、會計、出納、審單員和駐總)
收銀工作崗位細則
◆ 崗位描述:
負責處理餐廳前臺的收款結算工作,并對餐廳各項收入進行準確無誤的記錄,確保將當日所有收入全部上交出納。同時監(jiān)督:“應收帳款”的欠款情況、“儲值用戶”的結余情況,上報餐廳財務各項收款報表。
◆ 日常工作實施細則:
1、 店內收銀員必須在每班提前10分鐘到崗,并確認開餐前的準備工作。
2、 收銀員在開餐前領好備用金、發(fā)票、檢查收銀設備裝置,確保開餐期間正常運行。
3、 收銀臺必須設置《交接日志本》,詳細列明以下內容:
1) 早例會、晚例會重要內容
2) 備用金的使用結存情況
3) 新增掛帳用戶名稱
4) 月末銷售部與掛帳客戶結算時,收銀員認真登記款項尚未收回但已開發(fā)票的詳情,具體寫明: 帳戶名稱、發(fā)票金額、發(fā)票號以及經手人等,以免發(fā)票重開。
5) 前臺收款中留存尚未結帳的款項金額和內容
6) 有無客人遺留的物品
7) 其他上述內容以外的與收銀相關的重要事項。
_ 收銀審計中,店內無日志交接本扣罰收銀員領班50元現(xiàn)金。
4、 收銀人員、觸摸屏操作人員在錄入菜目單據(jù)時,需以正確的菜目名稱、數(shù)量及做法進行錄入,不可以同等價位的菜目名稱進行隨意替換或添補,(否則影響菜目銷量的排行統(tǒng)計)。在輸入時價海鮮時,注意因廚部檔口不同,須以川粵之分,以免影響財務對各部門的成本核算。如需新增菜品名稱須以傳真的形式傳至總部天子星系統(tǒng)管理員進行分類錄入。
_ 在錄入過程中,因收銀員疏忽或故意將點菜單漏輸使公司形成損失(俗稱跑單),應由收銀員對于漏輸菜單金額全額賠償。
5、 收銀員對于點菜單詳細錄入,錄入的過程中,認真核查,顧客結帳時,再次核對確認無誤后方可打印。
6、 收銀員對于現(xiàn)金要當面點清、找零,如須開票請客人把付款單位寫在帳單上,收銀員按其付款名稱開好后交給買單員或客人。
_ 在款項未交出納前,如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金中有偽鈔,收銀人員負責賠償假幣金額。
7、 收取支票結帳時,檢查支票的蓋章是否清晰⑴財務章⑵人名章,如有日期,核實日期是否過期;小寫金額的封$位置,確認無誤后,留取備書:客人姓名、身份證號(收銀員按用餐客人身份證填寫)及聯(lián)系電話。
_ 在收取支票時,如不按上述細則操作,造成支票無法入帳,收銀人員負責更換支票,如造損失的,收銀員應全額賠償。
8、 刷卡結帳時,首先確認卡號,再確認金額,待客人簽完字后,仔細核對字樣,確認無誤后,方可把卡及持卡人存根聯(lián)一同交給買單服務員或客人。
_ 因刷卡時入錯金額,導致少收或跑單現(xiàn)象,收銀人員負責賠償短缺金額。
9、 掛帳:掛帳協(xié)議在收銀臺保留一份。協(xié)議中應注明掛帳公司單位簽單人名和簽單字樣,在協(xié)議背面?zhèn)浯娼涋k人的信息資料:經辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯(lián)系電話等。
1) 結帳時,問清客人的簽單公司名稱/人名,找出相關協(xié)議或掛帳簿客人確認帳單后,須在帳單、協(xié)議上簽字確認金額。
2) 收銀員每次應認真核對客人簽單字樣與協(xié)議預留字樣是否相符,確認無誤后方可入帳。
3)如協(xié)議上標明客戶享有優(yōu)惠,按協(xié)議上標明的折扣進行帳單優(yōu)惠,并由餐廳權限人員在結帳單上簽字確認。(權限人員僅限駐總、前廳主管和前廳經理,各自權限見優(yōu)惠環(huán)節(jié)細則)
_ 借記掛帳必須根據(jù)協(xié)議,如發(fā)現(xiàn)收銀員私自開戶掛帳的情況,開除處理。
_ 如果出現(xiàn)因收銀員沒有認真核對簽單客戶的字樣,致使形成的壞帳應追究當事收銀員的責任,由收銀員全額賠償損失部分。
10、收銀員在交接班次時,清點現(xiàn)金、核實信用卡、掛帳、支票等收款項目,準確無誤后方可下班;如有特殊事宜要在交接日志上詳細記錄。
11、對于在收銀臺滯留的現(xiàn)金應妥善保管確保安全。
_ 如交接班次時,款項金額短缺,交班人員付賠償短缺金額部分。
12、雜費管理中,對于營業(yè)額外長款等應準確記錄,由領班定期一周上交財務出納員,交款人、收銀員、主管審批、出納員四者簽字。
_ 收銀審計中,雜費收銀無文字記錄,文字記錄上 交款人、收銀員、主管審批、財務收款簽字不全扣罰收銀領班100元。
13、領用帳單、發(fā)票、收據(jù)時要在庫管、出納和會計處簽字,注明領用起止編號、領用日期。
14、訂餐押金的收取:采用專用收據(jù)作為訂餐押金收據(jù),收據(jù)編號不得有空缺,如客人未取押金,待整本收據(jù)用完后,寫明未取金額及該收據(jù)編號,一同交予財務出納員,并由出納員開取收條作為已收憑據(jù)。
15、司機費的提取:(不采用軟件中的代收代付,避免出現(xiàn)流水負數(shù)金額)
⑴ 由服務員在二聯(lián)酒水單上寫明提取的金額,一聯(lián)夾于明細單內,另一聯(lián)附于支出憑證的后面;
⑵ 收銀員將司機費金額輸入電腦中,填寫支出憑證,寫明臺號、金額,領款人由客人簽字、主管審批由駐店總經理簽字、出納員處由收銀員簽字。每月一次報請公司總裁。
⑶ 按照消費總計金額(包括輸入的司機費)進行刷卡、填寫支票等,并開取發(fā)票;
⑷ 所有手續(xù)辦完,從營業(yè)款中提取司機費金額給客人,
交帳時現(xiàn)金金額+支出憑證=報表現(xiàn)金金額
_ 如不符合上述要求,責任收銀人員將在當月被扣罰現(xiàn)金50元以作責罰。
16、客人每次在餐廳提取司機費不得超過1000元,借記用戶/儲值用戶如要求提取司機費,請示駐總的同意并在帳單上簽字認可。
_ 如違反上述規(guī)定,扣罰當事收銀員現(xiàn)金50元。
17、收銀員對于帳單和點菜單要認真核對,菜品名稱、數(shù)量、人數(shù)出現(xiàn)錄入錯誤入帳前應及改正。 對于入帳處理結款方式錯誤,為使電腦數(shù)據(jù)均衡應在另外一張帳單上進行負數(shù)沖減。對于負數(shù)沖減的帳單,應由收銀員注明沖減原因,并由當事收銀員、駐總簽字。
_ 消費人數(shù)輸錯,造成人均消費錯誤,以致影響全月全年的人均消費時,每單扣罰20元。
_ 因收銀人員結款方式錯誤,導致負數(shù)沖減帳單出現(xiàn),扣罰責任收銀人員每單20元以做責罰。
_ 針對上述情況,如無駐總簽字認可,當事收銀人員扣罰100元以作責罰。
18、轉臺環(huán)節(jié):前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員轉臺的對象,由收銀人員進行轉臺操作,書面通知與結帳單一起裝訂。
_ 因收銀人員轉臺操作失誤造成客人投訴扣除10元現(xiàn)金以做懲罰,轉錯臺號結錯金額:如多,退換客人;如少,本人補入短缺現(xiàn)金金額。
19、合并臺環(huán)節(jié):前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員合并臺的對象,結帳時,收銀人員分別打印帳單,手工計算合計金額,并把金額寫在其中的一張帳單上。結款后,分別按各自的結款方式入帳。(切記:堅決不可以進行電腦合臺的方式,以免造成其中一流水號為0)。書面通知最后和結帳單一起裝訂。
_ 如因合并臺或因誤操作無意開空臺,造成流水帳中有0金額出現(xiàn),扣罰責任收銀人員20元以現(xiàn)金。
20、沒有經過駐總的簽字批準,任何人無權從收銀臺支取現(xiàn)金。駐總的簽字權限每次最多不得高于1000元。超過1000元的現(xiàn)金支出,收銀員有權拒絕支付。
_ 沒有批準手續(xù)收銀員擅自支付現(xiàn)金應全額賠償。
21、午、晚時段落市后,通過已結帳單的功能顯示,核實現(xiàn)金、信用卡、支票、掛帳等付款方式,是否準確無誤,確認無誤后進行統(tǒng)計,打?、贍I業(yè)報表(當班收銀和值班經理必須簽字),②pos結帳單、③信用卡報表、④當日掛帳明細表、⑤退菜表、⑥酒水銷售報表。同時將報表連同所有款項、帳單一同交予出納。
注明:午市打印:①項、②項交與財務出納員
晚市打印:①項、②項、③項、④項、⑤項交與財務出納員⑥項交與酒吧人員用于盤點。
22、對于過夜現(xiàn)金,由收銀員與值班經理、保安共同負責將現(xiàn)金存入保險柜,并將房門鎖好。
_ 如晚市現(xiàn)金因保管不善造成流失,當班收銀員、值班經理、保安負全責,賠償全部流失現(xiàn)金金額。
