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物料管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)之一，其主要作用在于規(guī)范企業(yè)內部的物料采購、存儲、使用和廢棄等流程，確保生產(chǎn)活動的順暢進行。通過有效的物料管理，企業(yè)可以降低成本、提高效率，防止資源浪費，同時保證產(chǎn)品質量和交貨期的穩(wěn)定。
包括哪些方面
物料管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 物料需求計劃：根據(jù)生產(chǎn)計劃確定物料的種類、數(shù)量和時間，為采購提供依據(jù)。
2. 采購管理：設定供應商選擇標準，執(zhí)行采購合同，確保物料的質量和交貨時間。
3. 庫存控制：設定安全庫存水平，實施定期盤點，防止物料積壓或短缺。
4. 領料發(fā)放：制定領料流程，確保物料準確無誤地發(fā)放到生產(chǎn)線。
5. 廢棄物處理：規(guī)范廢棄物的分類、存儲和處理，遵守環(huán)保法規(guī)。
6. 成本核算：追蹤物料成本，為財務報告和成本控制提供數(shù)據(jù)。
重要性
物料管理制度的重要性不言而喻。它能有效降低物料成本，提高企業(yè)的盈利能力。良好的物料管理可以減少生產(chǎn)中斷，保證生產(chǎn)效率。通過規(guī)范流程，可以減少物料浪費，提升企業(yè)形象。它有助于企業(yè)遵守法規(guī)，避免因不當處理廢棄物而引發(fā)的法律風險。
方案
為了建立和完善物料管理制度，我們可以采取以下措施：
1. 引入先進的物料管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，提高工作效率。
2. 定期對供應商進行評估，優(yōu)化供應鏈，確保物料質量。
3. 建立嚴格的領料審批制度，防止物料濫用和盜竊。
4. 實施周期性的庫存盤點，及時調整采購計劃，避免庫存積壓。
5. 培訓員工，提高他們對物料管理制度的理解和執(zhí)行力。
6. 定期審查和更新制度，適應市場變化和企業(yè)發(fā)展的需要。
以上方案旨在通過系統(tǒng)的物料管理，促進企業(yè)運營的規(guī)范化和高效化，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。
物料管理制度范文
第1篇 物料提升機工作管理制度
1、投入使用的物料提升機,必須是能正常工作的物料提升機,不允許帶故障使用,尤其不允許拆除安全保護裝置使用。同時,物料提升機的使用,必須嚴格按規(guī)定進行。
2、物料提升機的使用應定機定人,有專人負責,非安裝、維修人員未經(jīng)許可,不得登塔機。操作室限載150kg。
3、物料提升機的操作人員必須認進行一定的訓練,取得合格證,同時,應了解物料提升機的構造與性能,嚴格執(zhí)行本機的保養(yǎng),使用及安全操作規(guī)程,非操作人員不得擅自操作。
4、物料提升機必須安裝在符合設計圖紙規(guī)定的砼基礎上。
5、物料提升機必須有良好的電氣接地措施,接地電阻不大于4歐。遇有雷雨,嚴禁在底架附近走動。
6、物料提升機經(jīng)過大修或轉轉移場地重新安裝后,必須嚴格檢查各部連接件的可靠性,傳動部件有無干涉,金屬結構有無損壞,電氣設備與安全保護裝置是否正?？煽?必須按規(guī)定進行試行運轉后,方可投入使用。
7、物料提升機工作的環(huán)境溫度為-20-40℃。
8、物料提升機工作時,風力不得大于6級,整機安裝或拆卸時,風力不大于4級,如遇到雷雨、大暴風、濃霧等天氣,起重機應停止工作,如天氣預報有10級以上大風時,塔機要用纜風繩加固。
9、物料提升機停止工作后,應保證起重臂隨風自由轉動。
10、夜間工作時,工地現(xiàn)場必須具備良好的照明條件。
11、物料提升機應避開高壓線安裝,起重臂、平衡臂、吊鉤與一般動力線或照明線有干涉時,應采取安全措施后才可作業(yè)。
12、在多臺物料提升機的施工現(xiàn)場,應防止空中干涉。
13、物料提升機出現(xiàn)臨時故障需檢修或保修時,必須切斷地面總電源,不允許帶電作業(yè)。
14、操縱室內禁止存放潤滑油、油棉以及其它易燃、易爆炸物,用電爐取暖時,更要注意放火。
實踐中不斷完善。
第2篇 酒店財務辦公室物料倉庫安全管理制度
1、 辦公室
(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置,室內有保安監(jiān)控和防盜報
警裝置,受理收付款處應設柜臺。
(2) 存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。
(3) 支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱或保險柜內,嚴禁使用空白支票。
(4) 付款、提款必須二人同行,并使用防劫報警箱或報警包,數(shù)額大的錢款,應請總辦派車接送,并請保衛(wèi)部派員護送。
2、 物料倉庫
(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固,門窗設有安全柵欄。存放
貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕,并配置防撬鎖。
(2) 通往倉庫內的電線應有鐵質套管,庫內照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在倉庫外。
(3) 存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。
(4) 倉庫內設有與規(guī)模相適應的消防設備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。
(5) 倉庫安全有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內吸煙和會客,下班前要關門窗,做好安全檢查,確保安全。
3、 化學危險品和易爆易燃危險物品存放
(1)存放化學危險品和易爆易燃物品的場所,必須設在偏離主樓群,人
員往來較少,并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化
學危險物品隔離,并與其它物料存放地保持一定的距離。
(2) 存放地應是阻燃、輕質材料建造,并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內使用照明必須是防爆型燈具,開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。
(3) 存放地必須嚴格執(zhí)行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內;不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。
(4) 化學和易爆易燃危險物品必須控制采購總量,領用化學危險物品的原則是當天用多少領多少,當天未使用完的,必須存放到專用的場地,不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉容量原則上為一周(七天)。
(5) 危險物品的保管人員必須經(jīng)消防部門的專業(yè)培訓。發(fā)放危險物品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數(shù)量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度,并定期進行帳物核對,發(fā)現(xiàn)問題應立即向主管領導和保衛(wèi)部報告,迅速查明原因。每次工作結束,必須進行安全檢查,并切斷電源。
第3篇 物料管理制度
物料管理制度（一）
目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業(yè)，違者按相關廠規(guī)追究經(jīng)濟責任。
一、倉庫管理規(guī)定：
1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關人員值班。
2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。
3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。
4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。
5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實際數(shù)量與卡一致，一目了然。
6、實行“7s”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進行管理。
7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。
8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。
二、物料采購管理規(guī)定：
1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若bom表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。
2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業(yè)。
3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。
4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。
三、物料進出管理規(guī)定：
1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負責的原則。
2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發(fā)料。
3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。
4、所有物料進倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。
5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進倉，填寫物料po#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。
6、若手續(xù)不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進度由相關人員承擔責任。
7、若經(jīng)品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規(guī)定的時間內處理退貨。
四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：
1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據(jù)給財務。
2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產(chǎn)損耗費用。
3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經(jīng)理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。
4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準確及時，否則依廠規(guī)處理。
五、關于物料報欠及變更供應商附加規(guī)定：
1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。
2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照bom表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。
3、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）
4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應商。
5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認ok后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。
物料管理制度（二）
為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。
一、目的
提供與生產(chǎn)相關的所有物料的擺放、標識的細節(jié)管理。
二、范圍
適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。
三、職責
1、 制造中心對生產(chǎn)車間的物料管理進行監(jiān)督。
2、 生產(chǎn)車間對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。
四、規(guī)定內容
1、原料物資。
車間領用物料后，進入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。
1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術指標、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。
1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術指標，但對其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。
1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時，要固定區(qū)域放置。
2、設備
車間設備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負責設備的使用、養(yǎng)護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的維護、保養(yǎng)記錄備查。
3、工具
3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。
3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標志，寫明工具名稱、功能、負責人、保養(yǎng)記錄等項目。
3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。
4、標識
4.1車間進行區(qū)域劃分，并用明顯的標識線區(qū)分各功能區(qū)域。關鍵區(qū)域，關鍵工位要重點區(qū)分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。
4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產(chǎn)品混放、器具混用。
4.3車間內閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標識清楚。
5、危險品
5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區(qū)域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經(jīng)過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。
5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養(yǎng)并紀錄，確保車間用電安全。
6、其他物品
6.1個人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質。
6.2個人其他物品放置在儲物柜內。
山東力創(chuàng)科技有限公司
物料管理制度（三）
一、員工應該按時上班，上班時間衣著整潔。
二、禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、私自離崗、竄崗等行為。
三、作業(yè)時間謝絕探訪，不做與工作無關或影響他人工作之事。禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或濫動車床，由此而造成的事故自行承擔。
四、未經(jīng)允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公室。
五、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關之物品進入車間；不得將私人用品放在操作臺上。
六、車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。
七、員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照設備操作規(guī)程、質量標準、工藝規(guī)程進行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。
八、員工在操作過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時，及時向車間主任報告，經(jīng)車間主任確認后，方可再行按要求進行。
九、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時物料管理系統(tǒng) ，應停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后，徹離作業(yè)現(xiàn)場。
十、 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用儀器、設備，在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，做到文明生產(chǎn)。
十一、車間所用器具、物料等，用完及時歸位，按指定地點放好；
十二、在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。
十三、堅持每天對運轉設備、工作現(xiàn)場和所轄區(qū)域進行一次安全檢查，落實隱患整改。
十四、掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理的能力。
十五、必須如實做好車間生產(chǎn)記錄；業(yè)和違章指揮，應當予以拒絕。
十六、員工領取物料必須通過車間主任開具領物單，不得私自拿取物料。
十七、員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。
十八、下班時（或做完本工序后）應清理自己的工作臺面，做好設備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設備衛(wèi)生，并將所有的門窗、電源關閉。
十九、不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領導批準外）。
二十、對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，車間管理 在無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。
第4篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度（2）
物業(yè)管理公司財務部制度文件文件
各部門物料管理制度
1.0目的
規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。
2.0適用范圍
物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。
3.0工作職責
(略)
4.0程序要點
4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。
4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
5.0記錄文件與控制表格
6.0支持文件
第5篇 公司生產(chǎn)物料管理制度
某公司生產(chǎn)物料管理制度
1.物料由生產(chǎn)部核算、計劃,并交由采購部訂購。
2.物料由倉庫人員管理與控制,并受車間主管直接監(jiān)督。
3.物料管理必須以公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)任務為中心,指導和推動物料的供應工作。必須保障生產(chǎn)的正常運轉,不可中途斷缺物料,怠誤生產(chǎn)。
4.要做到物料的平?、訂購、分配工作,做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。
5.要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生,盡量降低物料的成本,提高物料的利用率。要保證物料的質量、數(shù)量。
第6篇 物料倉儲管理制度體系
物料倉儲管理制度體系
物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內容:第一、iso9000的文件系統(tǒng);第二、物料倉儲管理制度體系的概念。
iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說,iso是國際標準化組織,iso9000是該組織制訂的一個質量標準體系。所有公司的產(chǎn)品或服務都必須滿足這個標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證,顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質量有保證。目前,我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過了iso9000的認證,不過,大多數(shù)通過只是獲得了證書,實際上并沒有完全按這個要求來做。
iso標準是基于客戶的立場制訂的,用來衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質量和服務水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的,其文件系統(tǒng)主要分為兩個部分:質量手冊和程序文件。
質量手冊:iso9000的質量手冊分為方針性和指導性兩種。在質量手冊中,寫明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質量的方針、思想和原則。在實際應用的過程中,質量手冊往往被當作制度定下來。例如,質量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。
程序文件:在程序文件中,詳細地告訴了人們應該通過什么樣的工作程序來達到質量手冊中所規(guī)定的各項目標。因此,程序文件提供了一整套解決問題、實踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內容越合理,越能對物料倉儲管理起到指導作用。
物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說,所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構成的要求,將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。
建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用,它清晰、明確地領土規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。
總的來說,明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質量管理體系,物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中,是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務實運行的一個重要課題。
在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中,大多只是形式,說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴重的現(xiàn)象之一。
第7篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度
物業(yè)公司各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。
(1)統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
(2)根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
(3)以此計劃數(shù)乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
(4)根據(jù)各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制客房消耗用品定額控制表,根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據(jù)倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數(shù),核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。
9.根據(jù)當月消耗品使用的增減金額數(shù),與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數(shù)指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據(jù)收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
簽署人:
z物業(yè)管理有限公司
第8篇 物料部管理制度范例格式怎樣的
物料部管理制度
物料部管理制度
一、工作職責及處罰辦法
1、物料采購合同應包括以下基本內容:物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等,(采購訂單是合同的組成部分),其中每缺少一項,罰款5元;
所有合同(訂單)都要編號保存,按季整理歸檔,沒如期歸檔的罰款10元。
2、對新供應商要進行資質材料的收集,包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證、特殊行業(yè)資質證明、供應商基本情況調查表等,每缺少一項罰款5元,收集的材料交質保部確認、歸檔,沒歸檔的每項罰款10元。
在業(yè)務往來中要建立供應商臺帳,對供應商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄,其中每缺少一項,罰款5元,未建立臺帳每月罰款10元。
3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳,對其基本情況作好詳細記錄,包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題,物料供應商,發(fā)生日期、處理意見等,其中每缺少一項,罰款5元;
對處理的問題要以書面形式反饋給供應商,并限期回復,未反饋給供應商的,每項罰款10元。
4、所有合同(訂單)發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng),合同(訂單)在簽訂一周內要輸入,逾期每項罰款5元。
發(fā)票在作好收料單后一周內要輸入,逾期每項罰款5元。
5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的,導致停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn),停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。
7、物料采購是公司對外的一個窗口,工作人員必須具有良好的個人素質和職業(yè)道德,嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外,并視情況按公司規(guī)定嚴肅處理。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。
其中:
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力,完成任務的效率,完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果,在規(guī)定時間內完成任務量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等等。
三、考核的目的:
對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調動積極性和創(chuàng)造性,以提高公司的整體效益。
四、本制度從二00六年一月一日起執(zhí)行。
經(jīng)費管理辦法
第9篇 企業(yè)物料倉儲管理制度
企業(yè)物料倉儲管理制度
企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為,包括企業(yè)物質消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等,各項文件的具體內容如下:
(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度
第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術經(jīng)濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據(jù),是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。
第二條物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質量的前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結合產(chǎn)品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。
第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:
工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產(chǎn)品實體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料,如石蠟、蘇州土等。
非工藝性定額:指廢品、材料代用,設備調整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。
(二)用料預算方法:
第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”,擬定用料預算;
第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)保養(yǎng)計劃的材料耗用基準,按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算,其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預算;
第三條訂貨生產(chǎn)的用料,由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準,逐批擬定產(chǎn)品用料預算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。
(三)存量管理辦法
第一條物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時間、需要資金、倉儲容量,變質速率及危險性等各種因素,選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點,連同設定材料呈主管核準后,作為存量管理的基準,并擬“常備材料控制表”進出口行存量管理作業(yè),但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時,物料理管理單位應及時修正存量管理基準;
第二條由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)
(四)物料領用制度
第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用,一律使用材料管理表,分開進口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經(jīng)成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù);
第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經(jīng)成本中心授權人簽名準后,由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù);
第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口和國產(chǎn)等材料分開,單式填寫,領取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應由授權人確定簽名,否則物資部有權不經(jīng)給辦理審核發(fā)料;
第四條堅持、維護等兩種材料專用的原則,不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上,各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部審核后,物資部才給予辦理審核領料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經(jīng)物資部領導審批后才給予購買;
第五條各部、分公司需要的勞工保護用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續(xù);
第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發(fā)料,同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。
第10篇 物料部管理制度范例怎么寫
物料部管理制度
物料部管理制度
一、工作職責及處罰辦法
1、物料采購合同應包括以下基本內容:物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等,(采購訂單是合同的組成部分),其中每缺少一項,罰款5元;
所有合同(訂單)都要編號保存,按季整理歸檔,沒如期歸檔的罰款10元。
2、對新供應商要進行資質材料的收集,包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證、特殊行業(yè)資質證明、供應商基本情況調查表等,每缺少一項罰款5元,收集的材料交質保部確認、歸檔,沒歸檔的每項罰款10元。
在業(yè)務往來中要建立供應商臺帳,對供應商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄,其中每缺少一項,罰款5元,未建立臺帳每月罰款10元。
3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳,對其基本情況作好詳細記錄,包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題,物料供應商,發(fā)生日期、處理意見等,其中每缺少一項,罰款5元;
對處理的問題要以書面形式反饋給供應商,并限期回復,未反饋給供應商的,每項罰款10元。
4、所有合同(訂單)發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng),合同(訂單)在簽訂一周內要輸入,逾期每項罰款5元。
發(fā)票在作好收料單后一周內要輸入,逾期每項罰款5元。
5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的,導致停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn),停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。
7、物料采購是公司對外的一個窗口,工作人員必須具有良好的個人素質和職業(yè)道德,嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外,并視情況按公司規(guī)定嚴肅處理。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。
其中:
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力,完成任務的效率,完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果,在規(guī)定時間內完成任務量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等等。
三、考核的目的:
對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調動積極性和創(chuàng)造性,以提高公司的整體效益。
四、本制度從二00六年一月一日起執(zhí)行。
經(jīng)費管理辦法
第11篇 塔吊、施工電梯與物料提升機安全管理辦法
(1)必須購買合格的安全設施產(chǎn)品,嚴禁購買使用假冒偽劣產(chǎn)品。項目部在購買前,向工程管理公司提出申請,經(jīng)工程管理公司審批后方可購買,購買后的發(fā)票,經(jīng)工程管理公司簽字,方可入帳。
(2)各種安全設施在使用時,必須按有關規(guī)定正確使用。安全設施在使用過程中,不經(jīng)項目安全員同意,不得隨意拆除。
(3)機械設備的使用貫徹誰用誰管,管用結合的原則。大中型機械設備實行定人定機,機長負責制,小型機械實行一人多機。
(4)特種作業(yè)人員由公司勞動人事處統(tǒng)一建檔管理,每臺設備需配備足夠數(shù)量的操作工,嚴禁無證人員、臨時人員操作,操作工必須定期接受特殊工種的專業(yè)培訓,并取得合格證。
(5)嚴格執(zhí)行操作工持證上崗制,機械操作工必須遵守安全操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程,要做到正確操作、精心保養(yǎng)、合理使用,認真填寫運轉記錄,并做到“三好”、“四會”(管好、用好、修好;會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障)。機械設備不得帶病運轉或超負荷違章作業(yè)。
(6)機械操作工必須聽從施工人員的指揮,對于施工違反安全操作規(guī)程和可能引起危險事故的指揮,操作工有權拒絕執(zhí)行。
(7)機械設備必須經(jīng)常進行保養(yǎng),貫徹誰用誰管,以養(yǎng)為主,以修為輔的原則,機械設備的維修由設備租賃公司負責,工程管理公司組織協(xié)調。
第12篇 進出散裝物料車輛管理制度
為了進一步加強公司對進出散裝物料車輛的管理，加大環(huán)保綜合整治力度，特制定本制度。
1、?????????? 公司經(jīng)營部和行政部保衛(wèi)科具體負責進出散裝物料車輛的管理工作。
2、?????????? 保衛(wèi)科具體負責對進廠散裝物料車輛統(tǒng)一監(jiān)督管理。嚴禁散裝物料車輛未經(jīng)篷布苫蓋進入廠區(qū)。
3、?????????? 經(jīng)營部負責對場地裝卸散裝物料車輛的監(jiān)督管理，所有散裝物料車輛裝運不可超高，以保證蓬布能夠封閉車箱兩側。
4、?????????? 遇有大風天氣時，收、放蓬布時，必須在避風的地方進行操作。
5、?????????? 裝運高溫散裝物料，注意及時更換耐高溫蓬布。
6、?????????? 貨物裝卸完成后，注意及時清理蓬布表面粘連物。
7、?????????? 公司在散裝物料車輛進出門口設置醒目警示標志，進行告知。
8、?????????? 對車輛未經(jīng)篷布苫蓋而進入廠區(qū)的，對當班保衛(wèi)人員和運輸散裝料車輛司機視情節(jié)給予警告或100元罰款。
9、?????????? 公司散裝物料車輛出廠，篷布未苫蓋或未進行防塵處理的，對運輸散裝物料車輛或經(jīng)營部有關負責人視情節(jié)給予警告或100元罰款。
10、?????? 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 物料提升機的工作管理制度
1、投入使用的物料提升機，必須是能正常工作的物料提升機，不允許帶故障使用，尤其不允許拆除安全保護裝置使用。同時，物料提升機的使用，必須嚴格按規(guī)定進行。
2、物料提升機的使用應定機定人，有專人負責，非安裝、維修人員未經(jīng)許可，不得登塔機。操作室限載150kg。
3、物料提升機的操作人員必須認進行一定的訓練，取得合格證，同時，應了解物料提升機的構造與性能，嚴格執(zhí)行本機的保養(yǎng)，使用及安全操作規(guī)程，非操作人員不得擅自操作。
4、物料提升機必須安裝在符合設計圖紙規(guī)定的砼基礎上。
5、物料提升機必須有良好的電氣接地措施，接地電阻不大于4歐。遇有雷雨，嚴禁在底架附近走動。
6、物料提升機經(jīng)過大修或轉轉移場地重新安裝后，必須嚴格檢查各部連接件的可靠性，傳動部件有無干涉，金屬結構有無損壞，電氣設備與安全保護裝置是否正?？煽?，必須按規(guī)定進行試行運轉后，方可投入使用。
7、物料提升機工作的環(huán)境溫度為-20-40℃。
8、物料提升機工作時，風力不得大于6級，整機安裝或拆卸時，風力不大于4級，如遇到雷雨、大暴風、濃霧等天氣，起重機應停止工作，如天氣預報有10級以上大風時，塔機要用纜風繩加固。
9、物料提升機停止工作后，應保證起重臂隨風自由轉動。
10、夜間工作時，工地現(xiàn)場必須具備良好的照明條件。
11、物料提升機應避開高壓線安裝，起重臂、平衡臂、吊鉤與一般動力線或照明線有干涉時，應采取安全措施后才可作業(yè)。
12、在多臺物料提升機的施工現(xiàn)場，應防止空中干涉。
13、物料提升機出現(xiàn)臨時故障需檢修或保修時，必須切斷地面總電源，不允許帶電作業(yè)。
14、操縱室內禁止存放潤滑油、油棉以及其它易燃、易爆炸物，用電爐取暖時，更要注意放火。
實踐中不斷完善。
第14篇 物料與倉儲管理制度(范例)
物料與倉儲管理制度
物料倉儲管理制度體系的概念
所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構成的要求,將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。
建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于is09000標準的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用,它清晰、明確地規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。
物料倉儲管理系統(tǒng)的構成
物料倉儲管理系統(tǒng)是按照物料倉儲管理的系統(tǒng)構成,匯總了指導性準則的管理制度。物料倉儲系統(tǒng)的構成主要包括八個方面:物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發(fā)等三種作業(yè), 物料倉儲管理系統(tǒng)的各方面都具體規(guī)定了一系列的管理目標。其中,進行物料分類管理可以將物料規(guī)劃得有條不紊,存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少,對采購回來的物料進行驗收后儲存進倉庫,完成負責物料的領發(fā)作業(yè)。
【范本】
某制造類企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為,包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等,各項文件的具體內容如下:
(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度
第一條 物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術經(jīng)濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據(jù),是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。
第二條 物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質量的前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結合產(chǎn)品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。
第三條 物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:
工藝消耗定額:主要原材料消耗定額-指構成產(chǎn)品實體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料,如石蠟,蘇州土等。
非工藝性定額:指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。
(二)用料預算方法:
第一條 由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”,擬定用料預算;
第二條 由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準,按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算,其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預算;
第三條 訂貨生產(chǎn)的用料,由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準,逐批擬定產(chǎn)品用料預算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。
(三)存量管理方法
第一條物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素,選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點,連同設定材料呈主管核準后,作為存量管理的基準,并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè),但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時,物料管理單位應及時修正存量管理基準;
第二條 由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。
(四)物料領用制度
第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用,一律使用材料管理表,分開進口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經(jīng)成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù);
第二條 各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經(jīng)成本中心授權人簽名批準后,由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù);
第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口和國產(chǎn)等材料分開,單式填寫,領取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應由授權人確定簽名,否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;
第四條 堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則,不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審核后,物資部才給予辦理審核領料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經(jīng)物資部領導審批后才給予購買;
第五條 各部、分公司需要的勞工保護用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續(xù);
第六條 各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發(fā)料,同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。
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第15篇 公司物料管理制度
1.目的
為進一步加強物料管控工作,節(jié)約資源、杜絕浪費,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。
3.職責
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人,全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人,負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責。
4.內容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求,一方面要滿足各階段業(yè)務需求,另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓):下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)
如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應為:10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如:紙質文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如:運單領用量(a站11月份收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。
4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務接到申請表后,要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關,對超出限額部分進行合理調整,特殊情況站點如需超限領取物料,須在申請表后附上相關情況說明,否則不予發(fā)放。
4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發(fā)放流程:
4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作,經(jīng)理辦公室將每月進行抽查,并結合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料,發(fā)放物料時,要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》,按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查,并結合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間,當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù),等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點時,須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控,要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時,外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。
4.4表格填制
4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準確,禁止弄虛作假,偽造數(shù)據(jù)。
4.4.2填制時間必須及時,在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù),務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。
4.5獎罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。
4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負責解釋。
6細則
6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料,各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內部申領和使用監(jiān)督,所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領物品時,必須填寫《全一快遞物品申領表》
6.4各部門內部建立員工物品領用檔案,即員工在單位內部領取個人作業(yè)物料和辦公用品,必須在《全一物品領用表》上簽字確認,每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領過,各單位需要再次申領的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領用新品,否則,依照行政部總務按公布價由持有人自行購買
6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等
6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊
6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后,凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請,經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領。
6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品,由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修,但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務報銷流程。
注:以上所用表格在客服領取
