作業(yè)過(guò)程管理制度是企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的核心組成部分,旨在確保各項(xiàng)任務(wù)的有效執(zhí)行和管理,提高工作效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,以及維護(hù)員工的工作安全和健康。該制度涵蓋了任務(wù)分配、工作流程、質(zhì)量控制、監(jiān)督與評(píng)估、改進(jìn)機(jī)制等多個(gè)方面。
包括哪些方面
1. 任務(wù)分配:明確職責(zé),合理分配工作任務(wù),確保每個(gè)員工了解自己的工作內(nèi)容和目標(biāo)。
2. 工作流程:定義清晰的操作步驟,包括任務(wù)啟動(dòng)、執(zhí)行、檢查和關(guān)閉等階段,確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化。
3. 質(zhì)量控制:設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序,通過(guò)定期檢查和反饋,確保作業(yè)成果符合預(yù)期。
4. 監(jiān)督與評(píng)估:實(shí)施監(jiān)控機(jī)制,對(duì)工作進(jìn)度和成果進(jìn)行定期評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。
5. 改進(jìn)機(jī)制:鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議,建立持續(xù)改進(jìn)的文化,提升作業(yè)效率和效果。
重要性
作業(yè)過(guò)程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1. 提升效率:通過(guò)規(guī)范作業(yè)流程,減少無(wú)效勞動(dòng),提高工作效率,降低生產(chǎn)成本。
2. 確保質(zhì)量:嚴(yán)格的質(zhì)量控制機(jī)制有助于預(yù)防錯(cuò)誤,保證產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。
3. 保障安全:明確的工作職責(zé)和安全規(guī)定能降低事故風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)員工的生命安全。
4. 培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作:明確的工作分配和溝通機(jī)制促進(jìn)團(tuán)隊(duì)間的合作,提升整體執(zhí)行力。
5. 促進(jìn)企業(yè)發(fā)展:不斷優(yōu)化的作業(yè)過(guò)程有利于企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化,提高競(jìng)爭(zhēng)力。
方案
1. 制定詳細(xì)的工作說(shuō)明書,明確各崗位職責(zé)和操作流程,確保員工了解并遵守。
2. 實(shí)施定期培訓(xùn),強(qiáng)化員工對(duì)作業(yè)過(guò)程的理解和技能掌握,提高執(zhí)行效率。
3. 設(shè)立專門的質(zhì)量控制部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)過(guò)程,確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行。
4. 引入績(jī)效考核機(jī)制,根據(jù)工作完成情況給予激勵(lì)或反饋,激發(fā)員工積極性。
5. 設(shè)立建議箱或在線平臺(tái),鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)意見,對(duì)有價(jià)值的建議予以獎(jiǎng)勵(lì),并將有效建議納入改進(jìn)計(jì)劃。
6. 定期進(jìn)行作業(yè)過(guò)程審計(jì),識(shí)別瓶頸和問題,制定并實(shí)施改進(jìn)措施,持續(xù)優(yōu)化作業(yè)流程。
通過(guò)上述方案,我們可以構(gòu)建一個(gè)高效、安全、質(zhì)量可控的作業(yè)過(guò)程管理制度,為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
作業(yè)過(guò)程管理制度范文
第1篇 人員機(jī)構(gòu)工藝技術(shù)設(shè)施作業(yè)過(guò)程環(huán)境變更安全管理制度
1 目的
為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
3變更管理定義
變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制,以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控,往往會(huì)引發(fā)事故。
4變更管理的分類
4.1工藝、技術(shù)的變更:
4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;
4.1.2原料介質(zhì)變更;
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;
4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;
4.1.5工藝參數(shù)的變更;
4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.2設(shè)備設(shè)施的變更:
4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造;
4.2.2安全設(shè)施的變更;
4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;
4.2.4設(shè)備材料代用變更;
4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等;
4.2.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更;
4.3管理的變更:
4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;
4.3.2人員的較大變更;
4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更;
4.3.4管理職能的變更;
5變更管理職責(zé)
5.1項(xiàng)目或技改部門負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理;
5.2工藝部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備,原料介質(zhì),操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;
5.3 設(shè)備、動(dòng)力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理;
5.4勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理;
5.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。
6變更程序
6.1變更申請(qǐng)。變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。
6.2在實(shí)施變更時(shí),變更申請(qǐng)人(單位)應(yīng)填寫《安全變更申請(qǐng)表》并由專人負(fù)責(zé)管理。
6.3變更審批。《安全變更申請(qǐng)表》填好后,應(yīng)報(bào)主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后,各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
6.4變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
7變更的管理
7.1工藝、技術(shù)的變更:
7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo),尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo),及時(shí)提出變更意見。
7.1.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng),督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時(shí)提出變更意見。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門,對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單,經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),下發(fā)生產(chǎn)單位,調(diào)度室,并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更,需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗(yàn)配方除外),降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),變更品種。
7.1.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案,編制試驗(yàn)計(jì)劃,上報(bào)總工程師批準(zhǔn),總經(jīng)理簽發(fā)后,由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更
公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更,由動(dòng)力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要,提出可行性分析報(bào)告,并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃,上報(bào)總工程師同意,總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后,由動(dòng)力處組織實(shí)施。
7.2設(shè)備設(shè)施的變更:
關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息,研究在用設(shè)備、裝置存在的問題,提出改造方案,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。
7.3管理的變更:
7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國(guó)家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度,使其符合國(guó)家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國(guó)家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更,及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程,變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施方案,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請(qǐng),報(bào)勞資處審核,主管經(jīng)理批準(zhǔn),方可人員調(diào)動(dòng)。
7.3.5任何人無(wú)權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)(包括生產(chǎn)工段和班組)的變更,確需變更的,由生產(chǎn)單位提出變更理由,寫出組織機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng),經(jīng)主管部門同意,報(bào)主管經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),方可進(jìn)行變更。
8 變更的其他規(guī)定
8.1. 對(duì)以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn):
8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;
8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;
8.1.3. 設(shè)備的改變,主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等;
8.1.4. 安全設(shè)施的變更。
8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請(qǐng)部門申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行,不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。
8.3 變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
8.3發(fā)生重大變更時(shí),銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。
8.4變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。
9檔案管理
9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。
9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。
9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。
第2篇 工貿(mào)作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度
一、目的
為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強(qiáng)變更過(guò)程中的事故風(fēng)險(xiǎn)的控制,特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更程序的管理。
三、職責(zé)
3.1 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。
3.2 相關(guān)職能部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。
3.3各車間負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行,并對(duì)本制度提出改進(jìn)建議。
四、管理規(guī)定
4.1 變更程序
4.1.1 變更申請(qǐng)。實(shí)施變更時(shí),變更申請(qǐng)人填寫“變更實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)書”;
4.1.2變更審批?!白兏鼘?shí)施計(jì)劃申請(qǐng)書”填好后,逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并填寫“變更申請(qǐng)表”。
4.1.2.1 審批內(nèi)容
(1) 變更目的。
(2) 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。
(3) 變更內(nèi)容。
(4) 變更帶來(lái)的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風(fēng)險(xiǎn)削減措施)。
(5) 涉及操作規(guī)程修改的,審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
(6) 對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。
(7) 變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。
(8) 強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。
4.1.3變更風(fēng)險(xiǎn)分析。變更批準(zhǔn)后對(duì)將實(shí)施的變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定控制措施;
4.1.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門組織實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)批準(zhǔn)不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限;
4.1.5 變更結(jié)束后,變更主管部門及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
4.1.6 變更后及時(shí)組織對(duì)相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)。
工藝設(shè)備變更
.1 工藝設(shè)備變更范圍包括:
(1)生產(chǎn)能力的改變。
(2)物料的改變(包括成分比例的變化)。
(3)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。
(4)工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。
(5)設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。
(6)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)。
(7)安全報(bào)警設(shè)定值的改變。
(8)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。
(9)軟件系統(tǒng)的改變。
(10)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。
(11)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修。
(12)操作規(guī)程的改變。
(13)試驗(yàn)及測(cè)試操作。
(14)設(shè)備、原材料供貨商的改變。
(15)運(yùn)輸路線的改變。
(16)裝置布局的改變。
(17)產(chǎn)品質(zhì)量的改變。
(18)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變。
(19)其他。
人員變更
.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。
.2 人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。
.3 應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。
.4 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí)。關(guān)鍵崗位人員變更前,基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響,選擇合適人選。
關(guān)鍵崗位包括但不限于:
(1)工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位。
(2)國(guó)家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。
(3)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析的崗位。
(4)從事關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)、檢維修的崗位。
(5)審批作業(yè)許可的崗位。
(6)對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位。
(7)管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。
(8)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗位。
.5 企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式。并有計(jì)劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員,確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。
.6 對(duì)上(替)崗人員要進(jìn)行技能考評(píng),考評(píng)方式可以是提問、考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等;高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目的考評(píng)應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)模擬操作演示??荚u(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn),可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專(兼)職教師等。
.7 替崗應(yīng)經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行;調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意,人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
.8 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求,須停止變更。
.9 關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“變更申請(qǐng)審批表”,所涉及的文件、資料應(yīng)及時(shí)歸檔。主要包括:
(1)人員變更的審批信息。
(2)發(fā)生崗位變更員工的個(gè)人信息。
(3)變更過(guò)程中的培訓(xùn)及考評(píng)信息。
(4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。
第3篇 人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更安全管理制度
1 目的
為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
3變更管理定義
變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制,以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控,往往會(huì)引發(fā)事故。
4變更管理的分類
4.1工藝、技術(shù)的變更:
4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;
4.1.2原料介質(zhì)變更;
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;
4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;
4.1.5工藝參數(shù)的變更;
4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.2設(shè)備設(shè)施的變更:
4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造;
4.2.2安全設(shè)施的變更;
4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;
4.2.4設(shè)備材料代用變更;
4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等;
4.2.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更;
4.3管理的變更:
4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;
4.3.2人員的較大變更;
4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更;
4.3.4管理職能的變更;
5變更管理職責(zé)
5.1項(xiàng)目或技改部門負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理;
5.2工藝部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備,原料介質(zhì),操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;
5.3 設(shè)備、動(dòng)力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理;
5.4勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理;
5.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。
6變更程序
6.1變更申請(qǐng)。變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。
6.2在實(shí)施變更時(shí),變更申請(qǐng)人(單位)應(yīng)填寫《安全變更申請(qǐng)表》并由專人負(fù)責(zé)管理。
6.3變更審批?!栋踩兏暾?qǐng)表》填好后,應(yīng)報(bào)主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后,各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
6.4變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
7變更的管理
7.1工藝、技術(shù)的變更:
7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo),尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo),及時(shí)提出變更意見。
7.1.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng),督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時(shí)提出變更意見。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門,對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單,經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),下發(fā)生產(chǎn)單位,調(diào)度室,并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更,需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗(yàn)配方除外),降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),變更品種。
7.1.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案,編制試驗(yàn)計(jì)劃,上報(bào)總工程師批準(zhǔn),總經(jīng)理簽發(fā)后,由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更
公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更,由動(dòng)力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要,提出可行性分析報(bào)告,并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃,上報(bào)總工程師同意,總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后,由動(dòng)力處組織實(shí)施。
7.2設(shè)備設(shè)施的變更:
關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息,研究在用設(shè)備、裝置存在的問題,提出改造方案,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。
7.3管理的變更:
7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國(guó)家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度,使其符合國(guó)家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國(guó)家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更,及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程,變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施方案,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請(qǐng),報(bào)勞資處審核,主管經(jīng)理批準(zhǔn),方可人員調(diào)動(dòng)。
7.3.5任何人無(wú)權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)(包括生產(chǎn)工段和班組)的變更,確需變更的,由生產(chǎn)單位提出變更理由,寫出組織機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng),經(jīng)主管部門同意,報(bào)主管經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),方可進(jìn)行變更。
8 變更的其他規(guī)定
8.1. 對(duì)以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn):
8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;
8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;
8.1.3. 設(shè)備的改變,主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等;
8.1.4. 安全設(shè)施的變更。
8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請(qǐng)部門申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行,不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。
8.3 變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
8.3發(fā)生重大變更時(shí),銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。
8.4變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。
9檔案管理
9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。
9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。
9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。
第4篇 有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度
1、目的為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度。
2、適用范圍適用于本公司對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化的控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理變更的批準(zhǔn),辦公室主任負(fù)責(zé)人員的變更批準(zhǔn),安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝、技術(shù)的變更,安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)施的變更。
3.2辦公室負(fù)責(zé)管理變更的歸口管理,安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理、安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)的歸口管理。
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的變更,提出申請(qǐng)并實(shí)施。
4控制程序
4.1變更類型
4.1.1工藝、技術(shù)變更 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更。 b.原料介質(zhì)變更。 c.工藝流程及操作條件的重大變更。 d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更。 e.操作規(guī)程的變更。 f.工藝參數(shù)的改變。 g.公用工程的水、電、氣的變更。
4.1.2設(shè)備設(shè)施的變更 設(shè)備設(shè)施的更新改造。 b.安全設(shè)施的變更。 c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。 d.設(shè)備材料代用變更。 e.臨時(shí)的電氣設(shè)備。
4.1.3管理變更 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更 b.人員的變更 c,管理機(jī)構(gòu)的較大變更 d.管理職責(zé)的變更 e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更
4.2變更程序
4.2.1各部門在本單位人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等需要變更時(shí),應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),說(shuō)明變更的原因及技術(shù)依據(jù),并對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,提出控制措施。
4.2.2各分管領(lǐng)導(dǎo)在接到變更申請(qǐng)后,組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。
4.2.3變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施,任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
4.2.4變更實(shí)施結(jié)束后,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求,變更分管領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
4.2.5所有變更的記錄應(yīng)填寫在“___有限公司變更記錄”上。
第5篇 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及作業(yè)過(guò)程安全管理制度
1、目的
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)中安全管理的需要,除正常生產(chǎn)操作外,在公司生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)時(shí)的安全,將公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的安全管理進(jìn)行分析,減少或降低安全事故的發(fā)生,特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍
適用于本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理相關(guān)的安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理活動(dòng)。
3、引用文件、術(shù)語(yǔ)與定義
gb 2894?????? 安全標(biāo)志
gb30871-2014?? 化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范
危險(xiǎn)作業(yè)是指作業(yè)過(guò)程中可能造成人身傷害事故或財(cái)產(chǎn)損失的、具有較大風(fēng)險(xiǎn)和需采取安全技術(shù)和管理措施才能進(jìn)行的作業(yè)活動(dòng)。
主要包括1)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè);2)進(jìn)入受限空間作業(yè);3)能源介質(zhì)作業(yè);4)高處作業(yè);5)大型吊裝作業(yè);6)交叉作業(yè);7)其他危險(xiǎn)作業(yè)。
企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),只要不注意現(xiàn)場(chǎng)控制管理,就可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)種類,以單個(gè)作業(yè)活動(dòng)為單位進(jìn)行危險(xiǎn)辯識(shí),并進(jìn)行危險(xiǎn)分級(jí),將危險(xiǎn)性較大的作業(yè)活動(dòng)定為危險(xiǎn)作業(yè)。
4、職責(zé)
4.1安全員(兼職):負(fù)責(zé)公司作業(yè)活動(dòng)過(guò)程的安全控制方案的審核、監(jiān)督檢查與考核。
4.2設(shè)備檢維修:負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施正常操作外的危險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程控制,施工方安全方案的編制實(shí)施與控制。
4.3生產(chǎn)車間:負(fù)責(zé)正常作業(yè)過(guò)程涉及的安全作業(yè)控制。
4.4相關(guān)作業(yè)人員:必須對(duì)整個(gè)作業(yè)過(guò)程全程負(fù)責(zé)。
5、管理程序
5.1現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及作業(yè)過(guò)程的危險(xiǎn)程度確認(rèn)
危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行分級(jí)受控管理,以控制危險(xiǎn)因素為核心,制訂和落實(shí)安全對(duì)策措施,落實(shí)作業(yè)責(zé)任人,有效控制事故發(fā)生。
根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)工作過(guò)程分析,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)分為正常運(yùn)行操作作業(yè)和設(shè)備檢維修作業(yè)兩種。
正常運(yùn)行操作作業(yè)由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員依據(jù)設(shè)備操作規(guī)程及崗位工藝指導(dǎo)開展工作,最終以崗位安全達(dá)標(biāo)為目的。
設(shè)備檢維修作業(yè)屬于非常態(tài)作業(yè),需要在作業(yè)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)并采取有效的控制措施保證安全生產(chǎn)。
根據(jù)公司作業(yè)范圍和管理難度,危險(xiǎn)作業(yè)分為公司級(jí)、部門班組級(jí)二級(jí)。公司級(jí):作業(yè)范圍涉及到兩個(gè)及以上管理部門,或管理部門無(wú)法提供安全作業(yè)條件權(quán)限需要由公司主管部門協(xié)調(diào)才能完成的作業(yè)。部門班組級(jí):作業(yè)范圍只涉及到一個(gè)作業(yè)區(qū),符合危險(xiǎn)作業(yè)條件的作業(yè)。
5.2危險(xiǎn)作業(yè)的申報(bào)及確立
5.2.1安全員(兼職)在各部門間開展業(yè)務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目危險(xiǎn)危害辨識(shí)及措施制定的基礎(chǔ)上,協(xié)調(diào)維修部對(duì)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí),確定下列為危險(xiǎn)作業(yè):1)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè);2)進(jìn)入受限空間作業(yè);3)能源介質(zhì)作業(yè);4)高處作業(yè);5)大型吊裝作業(yè);6)交叉作業(yè);7)其他危險(xiǎn)作業(yè)(粉塵清理作業(yè))。
5.2.2以上6種動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)大型吊裝、交叉作業(yè)等依據(jù)各自目前已有的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。
5.2.3安全員(兼職)依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)狀況分析匯總成危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目清單,針對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行危害辨識(shí)、制定對(duì)策措施,填寫《危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案》,并將危險(xiǎn)作業(yè)分級(jí)管理納入安全管理。
5.2.4各部門應(yīng)根據(jù)作業(yè)條件、環(huán)境的變化,及時(shí)開展對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)安全對(duì)策措施的補(bǔ)充、修訂和完善工作,定期對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)級(jí)別組織進(jìn)行審核,對(duì)不符合當(dāng)前級(jí)別的危險(xiǎn)作業(yè)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并將調(diào)整情況報(bào)公司辦公室、企管科審核備案后執(zhí)行。
5.2.5應(yīng)科學(xué)的對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行辨識(shí)和分析,針對(duì)辨識(shí)出的危害因素和可能產(chǎn)生事故的原因,制定安全對(duì)策措施。
5.2.6辨識(shí)和分析。從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、管理等方面系統(tǒng)分析,辨識(shí)出危害因素。根據(jù)可能產(chǎn)生的事故分析原因。
5.2.7對(duì)策措施。根據(jù)辨識(shí)和分析情況,按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司操作、管理標(biāo)準(zhǔn)化要求制定針對(duì)性強(qiáng)的技術(shù)、管理措施,同時(shí)制定突發(fā)情況下的應(yīng)急救援措施。
5.3現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和作業(yè)過(guò)程危險(xiǎn)作業(yè)的控制:
5.3.1危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定作業(yè)方案,按照“誰(shuí)作業(yè)、誰(shuí)編制”的原則,作業(yè)單位在熟悉危險(xiǎn)作業(yè)安全對(duì)策措施的基礎(chǔ)上編制作業(yè)方案。對(duì)于已建立檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已制訂安全作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè),可不編制作業(yè)方案,但當(dāng)作業(yè)條件、環(huán)境發(fā)生變化時(shí),仍須編危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案。
5.3.2危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案應(yīng)緊密結(jié)合作業(yè)目的和任務(wù)進(jìn)行編制(工作票、操作票),一般應(yīng)包含以下內(nèi)容:1)作業(yè)目的、工作任務(wù)(內(nèi)容)、工作地點(diǎn)、計(jì)劃工作時(shí)間;2)作業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(安全責(zé)任人)、作業(yè)人數(shù)、協(xié)調(diào)聯(lián)系方式;3)作業(yè)要求條件,作業(yè)可保障條件;4)危險(xiǎn)因素、安全保障措施、應(yīng)急措施及措施實(shí)施責(zé)任人;5)方案的編制、審核、審批人。
5.3.3凡進(jìn)行未建立作業(yè)指導(dǎo)書或檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)作業(yè),作業(yè)前,由作業(yè)單位填寫《危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案》,報(bào)請(qǐng)安全員(兼職)核定級(jí)別、辦理審批手續(xù)并備案。通過(guò)審批的申請(qǐng)表,申請(qǐng)單位、審批單位、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)各留存一份。
5.3.4危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行分級(jí)審批管理,公司安全員(兼職)負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的公司級(jí)進(jìn)行批準(zhǔn),車間主任、維修部對(duì)班組級(jí)檢修作業(yè)等小范圍危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行審批,審批對(duì)象為危險(xiǎn)作業(yè)安全對(duì)策措施表、危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案。
5.3.5凡進(jìn)行已建立作業(yè)指導(dǎo)書或檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)作業(yè),作業(yè)前,由作業(yè)部門填寫傷害預(yù)知預(yù)警活動(dòng)單,危險(xiǎn)因素分析及對(duì)策措施按檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(安全指導(dǎo)書)中的相關(guān)內(nèi)容填寫。
根據(jù)危險(xiǎn)作業(yè)級(jí)別,相應(yīng)審批責(zé)任人必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開工前的檢查確認(rèn)后,作業(yè)部門方可上場(chǎng)作業(yè)。
公司級(jí)危險(xiǎn)作業(yè):由總經(jīng)理委托、授權(quán)安全員(兼職),安全員(兼職)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查、確認(rèn)、審核、簽字批準(zhǔn)。
企業(yè)安全員(兼職)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
5.3.6作業(yè)單位要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的作業(yè)方案執(zhí)行,嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)安全措施,對(duì)已制定檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書的危險(xiǎn)作業(yè)必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和程序作業(yè),禁止任何單位對(duì)無(wú)作業(yè)方案或未經(jīng)審批的危險(xiǎn)作業(yè)組織實(shí)施。
5.3.7各部門負(fù)責(zé)人要對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程實(shí)施跟蹤監(jiān)督管理,確保作業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行已經(jīng)制定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保安全受控。
5.3.8各單位因設(shè)備設(shè)施搶修、事故搶險(xiǎn)等緊急情況不能履行審批手續(xù)時(shí),可直接向安全員(兼職)請(qǐng)示并得到同意的情況下,方可簡(jiǎn)化危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù),但作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)安全工作,落實(shí)安全對(duì)策措施,并將具體情況報(bào)安全員(兼職)備案待查,在情況允許后須立即補(bǔ)辦審批手續(xù)。
5.4危險(xiǎn)作業(yè)的安全技術(shù)要求
5.4.1各部門要結(jié)合區(qū)域檢修工作的實(shí)際特點(diǎn),制定相應(yīng)的對(duì)策措施。
5.4.2危險(xiǎn)作業(yè)必須有二人及二人以上進(jìn)行,合理搭配安全聯(lián)保互保,逐項(xiàng)在維修作業(yè)任務(wù)單或安全確認(rèn)卡上注明,按聯(lián)?;ケX?zé)任落實(shí),嚴(yán)禁單人作業(yè)。作業(yè)人員必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)相關(guān)的規(guī)程、規(guī)定。
5.4.3高空、高溫、有毒、有害、壓力容器及危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)域的作業(yè),必須設(shè)置警示區(qū)域、警示標(biāo)識(shí),要采取防撞、防滑、防墜落、防燙傷、防毒害等安全措施,安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)后方可作業(yè)。
5.4.4作業(yè)中相關(guān)的能源介質(zhì)(水、油、電、風(fēng)、氣、汽等)所涉及的相關(guān)開關(guān)、閥門等必須嚴(yán)格執(zhí)行“?!?、“送”掛牌確認(rèn)制,不得擅自拆卸和停送開關(guān)、閥門,并確保安全設(shè)備設(shè)施完好使用。
5.4.5電(氣)焊、起重等特種作業(yè)必須持證上崗,執(zhí)行相關(guān)安全技術(shù)管理規(guī)定,嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)。
5.4.6作業(yè)前必須詳細(xì)檢查工器具、吊具和特殊用具安全性能的可靠性,破損、殘缺、無(wú)明顯標(biāo)識(shí)和用途不明的嚴(yán)禁使用。
5.4.7多工種、多層次、交叉作業(yè)必須相互交底,并明確指定一名安全負(fù)責(zé)人統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮,監(jiān)督落實(shí)安全措施,確保安全作業(yè)。
5.4.8作業(yè)前要組織參與作業(yè)的人員,對(duì)作業(yè)危險(xiǎn)因素開展危險(xiǎn)預(yù)知預(yù)警活動(dòng),制訂預(yù)防對(duì)策措施,進(jìn)行安全交底,填寫檢修作業(yè)任務(wù)單或安全確認(rèn)卡,并組織實(shí)施。
5.4.9應(yīng)在檢修作業(yè)任務(wù)單上注明危險(xiǎn)作業(yè)級(jí)別,按照分級(jí)管控的要求落實(shí)相關(guān)職責(zé)。受限空間作業(yè)必須在危險(xiǎn)因素分析中特別提示。
5.4.10動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須落實(shí)“誰(shuí)動(dòng)火、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行公司消防管理規(guī)定。辦理動(dòng)火申請(qǐng)手續(xù),制定動(dòng)火作業(yè)的對(duì)策措施,落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火人、看火人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,配備滅火器材(消防器材,距離動(dòng)火點(diǎn)不得超過(guò)5米)。
5.4.11要對(duì)照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)對(duì)作業(yè)條件、安全措施進(jìn)行確認(rèn),不具備安全作業(yè)條件的,不得上場(chǎng)作業(yè)。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)異常情況,要采取應(yīng)急措施,及時(shí)指揮人員撤離。
5.4.12作業(yè)后,應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理、確認(rèn)安全后方可撤離。
5.5危險(xiǎn)作業(yè)的檢查與管理
5.5.1危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施、協(xié)調(diào)工作。原則上公司級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)由安全員(兼職)負(fù)責(zé),作業(yè)區(qū)級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)由維修部、維修部、車間主任負(fù)責(zé)。
5.5.2各級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)審批人應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全技術(shù)交底,落實(shí)情況進(jìn)行檢查確認(rèn),對(duì)安全技術(shù)交底不到位的作業(yè)應(yīng)及時(shí)停止,重新進(jìn)行安全技術(shù)交底。
5.5.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)作業(yè)人員開展以安全對(duì)策措施等為主要內(nèi)容的交底教育。
5.5.4對(duì)于各級(jí)檢修互助,原則上不得安排危險(xiǎn)作業(yè);特殊情況,確實(shí)需要通過(guò)檢修互助來(lái)完成的,須由本單位總經(jīng)理批準(zhǔn),并由作業(yè)單位制定作業(yè)方案,受助單位負(fù)責(zé)審核把關(guān)。
5.5.5部門間的互助,由公司維修部、安全員(兼職)審批并組織雙方作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)交底;作業(yè)區(qū)互助的,由部門領(lǐng)導(dǎo)審批并組織雙方作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)交底。
5.5.6、公司安全員(兼職)負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)的危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,對(duì)安全措施落實(shí)不到位的,應(yīng)立即責(zé)令停止作業(yè)。
5.6危險(xiǎn)作業(yè)的考核
5.6.1危險(xiǎn)作業(yè)有不符合以下要求,按照安全員(兼職)考核辦法一般事項(xiàng)進(jìn)行考核:未認(rèn)真開展危險(xiǎn)作業(yè)清理、登記的;危險(xiǎn)作業(yè)未按要求納入控制管理的;危險(xiǎn)作業(yè)管理檔案、各項(xiàng)基礎(chǔ)資料不齊全的;對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查不到位的;不按危險(xiǎn)作業(yè)方案、檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行的;危險(xiǎn)作業(yè)的安全對(duì)策措施落實(shí)不到位的;危險(xiǎn)作業(yè)管理職責(zé)落實(shí)不到位的;其他違反危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定的。
5.6.2不履行危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)審批制度而擅自進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)的,按照公司考核辦法較大事項(xiàng)進(jìn)行考核;造成人身安全事故的,按照公司有關(guān)規(guī)定加重追究管理責(zé)任。
6、形成的文件和記錄
6.2危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案???????????????????????? rd7.2.0
aqjl-07-03
名稱 | 編號(hào) | 編制部門 | 保存年限 | 使用表格 |
高處作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.1 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 高處作業(yè)票 |
起重作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.2 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 吊裝作業(yè)票 |
吊索具安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.3 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 吊索具臺(tái)賬 吊索具檢查記錄 |
動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.4 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 動(dòng)火作業(yè)票 |
受限空間作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.5 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 進(jìn)入受限空間作業(yè)票 |
臨時(shí)用電安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.6 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 臨時(shí)用電許可證 |
動(dòng)土作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.7 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 動(dòng)土作業(yè)票 |
斷路作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.8 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 斷路作業(yè)票 |
盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.9 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 盲板抽堵作業(yè)票 |
設(shè)備檢修作業(yè)安全管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.10 | 生產(chǎn)部 | 5年 | 危險(xiǎn)作業(yè)安全控制方案 |
操作牌安全使用管理規(guī)程 | _-aqzd7.2.11 | 生產(chǎn)部 |
7、附記
無(wú)
第6篇 工貿(mào)企業(yè)作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度
一、目的
為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強(qiáng)變更過(guò)程中的事故風(fēng)險(xiǎn)的控制,特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更程序的管理。
三、職責(zé)
3.1 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。
3.2 相關(guān)職能部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。
3.3各車間負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行,并對(duì)本制度提出改進(jìn)建議。
四、管理規(guī)定
4.1 變更程序
4.1.1 變更申請(qǐng)。實(shí)施變更時(shí),變更申請(qǐng)人填寫“變更實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)書”;
4.1.2變更審批。“變更實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)書”填好后,逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并填寫“變更申請(qǐng)表”。
4.1.2.1 審批內(nèi)容
(1) 變更目的。
(2) 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。
(3) 變更內(nèi)容。
(4) 變更帶來(lái)的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風(fēng)險(xiǎn)削減措施)。
(5) 涉及操作規(guī)程修改的,審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
(6) 對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。
(7) 變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。
(8) 強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。
4.1.3變更風(fēng)險(xiǎn)分析。變更批準(zhǔn)后對(duì)將實(shí)施的變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定控制措施;
4.1.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門組織實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)批準(zhǔn)不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限;
4.1.5 變更結(jié)束后,變更主管部門及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
4.1.6 變更后及時(shí)組織對(duì)相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)。
工藝設(shè)備變更
.1 工藝設(shè)備變更范圍包括:
(1)生產(chǎn)能力的改變。
(2)物料的改變(包括成分比例的變化)。
(3)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。
(4)工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。
(5)設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。
(6)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)。
(7)安全報(bào)警設(shè)定值的改變。
(8)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。
(9)軟件系統(tǒng)的改變。
(10)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。
(11)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修。
(12)操作規(guī)程的改變。
(13)試驗(yàn)及測(cè)試操作。
(14)設(shè)備、原材料供貨商的改變。
(15)運(yùn)輸路線的改變。
(16)裝置布局的改變。
(17)產(chǎn)品質(zhì)量的改變。
(18)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變。
(19)其他。
人員變更
.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。
.2 人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。
.3 應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。
.4 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí)。關(guān)鍵崗位人員變更前,基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響,選擇合適人選。
關(guān)鍵崗位包括但不限于:
(1)工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位。
(2)國(guó)家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。
(3)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析的崗位。
(4)從事關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)、檢維修的崗位。
(5)審批作業(yè)許可的崗位。
(6)對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位。
(7)管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。
(8)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗位。
.5 企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式。并有計(jì)劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員,確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。
.6 對(duì)上(替)崗人員要進(jìn)行技能考評(píng),考評(píng)方式可以是提問、考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等;高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目的考評(píng)應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)模擬操作演示??荚u(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn),可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專(兼)職教師等。
.7 替崗應(yīng)經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行;調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意,人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
.8 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求,須停止變更。
.9 關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“變更申請(qǐng)審批表”,所涉及的文件、資料應(yīng)及時(shí)歸檔。主要包括:
(1)人員變更的審批信息。
(2)發(fā)生崗位變更員工的個(gè)人信息。
(3)變更過(guò)程中的培訓(xùn)及考評(píng)信息。
(4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。