供應(yīng)商管理制度一覽表涵蓋了從供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、合作到績(jī)效管理的全過程，旨在確保企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。
包括哪些方面
1. 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：明確供應(yīng)商的基本資質(zhì)、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)等要求。
2. 評(píng)估體系：建立定期評(píng)估機(jī)制，包括質(zhì)量、交貨時(shí)間、價(jià)格、服務(wù)等多個(gè)維度。
3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更流程，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
4. 績(jī)效監(jiān)控：設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，持續(xù)跟蹤供應(yīng)商表現(xiàn)，并進(jìn)行定期評(píng)審。
5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別和管理供應(yīng)商可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等。
6. 關(guān)系維護(hù)：建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過溝通和培訓(xùn)提升供應(yīng)商能力。
7. 爭(zhēng)議解決機(jī)制：設(shè)立公平公正的糾紛解決途徑，保證合作的順利進(jìn)行。
重要性
供應(yīng)商管理制度對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，它：
1. 保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性：通過嚴(yán)格篩選和管理，減少供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 降低成本：優(yōu)化采購(gòu)策略，降低物料和服務(wù)成本。
3. 提高產(chǎn)品質(zhì)量：確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4. 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力：通過與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。
5. 合規(guī)經(jīng)營(yíng)：遵守法律法規(guī)，避免因供應(yīng)商問題引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
方案
1. 制定詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)：細(xì)化供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)，形成標(biāo)準(zhǔn)化流程。
2. 引入數(shù)字化工具：利用信息系統(tǒng)自動(dòng)化管理供應(yīng)商信息，實(shí)時(shí)追蹤績(jī)效。
3. 定期審計(jì)：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，確保其持續(xù)符合企業(yè)要求。
4. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)內(nèi)部員工和供應(yīng)商提供改進(jìn)意見，不斷優(yōu)化制度。
5. 培訓(xùn)與發(fā)展：為供應(yīng)商提供培訓(xùn)資源，幫助其提升能力和適應(yīng)企業(yè)需求。
6. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前預(yù)防和應(yīng)對(duì)潛在問題。
7. 持續(xù)改進(jìn)：定期審查制度的有效性，根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)需求適時(shí)調(diào)整。
通過上述方案的實(shí)施，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套健全的供應(yīng)商管理制度，確保供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作，同時(shí)促進(jìn)與供應(yīng)商的共贏發(fā)展。
供應(yīng)商管理制度一覽表范文
第1篇 房地產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商管理方案范例
房地產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商管理方案范本
一、總則
1. 目的
為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長(zhǎng)期互惠的供求關(guān)系,特制定本管理方案。
2. 適用范圍
本方案適用于向企業(yè)供應(yīng)各類材料、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠商。
二、選擇供應(yīng)商
1. 對(duì)每類材料或設(shè)備,由材料設(shè)備部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后,提出3~5家候選供應(yīng)商名單。
2. 企業(yè)成立一個(gè)由材料設(shè)備部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組。
3. 評(píng)選小組初審候選廠家后,由材料設(shè)備部實(shí)地調(diào)查廠家,并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。調(diào)查評(píng)價(jià)的內(nèi)容如表7-8所示。
表7-8供應(yīng)商調(diào)查表
調(diào)查時(shí)間:年月日
4. 經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,計(jì)算出總分排序后決定取舍。
5. 核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,可進(jìn)行采購(gòu);沒有通過審核的,請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來候選資格。
三、供應(yīng)商評(píng)價(jià)
(一)材料設(shè)備部制定評(píng)價(jià)指標(biāo),如表7-9所示,并依照此指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行級(jí)別評(píng)定。
表7-9供應(yīng)商級(jí)別評(píng)價(jià)指標(biāo)
指標(biāo)
指標(biāo)細(xì)化
權(quán)重
質(zhì)量水平
1.供應(yīng)材料的優(yōu)良品率;2.質(zhì)量保證體系;3.樣品質(zhì)量;4.對(duì)質(zhì)量問題的處理
30
交貨能力
1.交貨的及時(shí)性;2.擴(kuò)大供貨的彈性;3.樣品的及時(shí)性;4.增、減定貨的供應(yīng)能力
20
價(jià)格水平
1.優(yōu)惠程度;2.消化漲價(jià)的能力;3.成本下降空間
25
技術(shù)能力
1.工藝技術(shù)的先進(jìn)性;2.后續(xù)研發(fā)能力;3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;4.技術(shù)問題的反應(yīng)能力
5
后援服務(wù)
1.零星訂貨保證;2.配套售后服務(wù)能力
5
人力資源
1.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);2.員工素質(zhì)
5
現(xiàn)有合作狀況
1.合同履約率;2.年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽關(guān)系
10
(二)供應(yīng)商級(jí)別分為a、b、c和d級(jí)
各個(gè)級(jí)別的得分情況如下:
1.a級(jí),85分(含)以上;
2.b級(jí),70(含)~85分;
3.c級(jí),60(含)~70分;
4.d級(jí),60分以下。
(三)對(duì)選定的供應(yīng)商,企業(yè)與之簽訂《長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議》,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)互利互惠條件。
(四)材料設(shè)備部定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)不合格供應(yīng)商解除其長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
(五)每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不符合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
(六)企業(yè)可對(duì)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照上述篩選供應(yīng)商的辦法。
(七)對(duì)最高信用的供應(yīng)商,企業(yè)可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇,對(duì)于被評(píng)為d級(jí)不合格的供應(yīng)商,企業(yè)將中止同其開展的采購(gòu)合作。
四、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)
1. 企業(yè)對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2. 企業(yè)要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3. 企業(yè)要減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 企業(yè)需制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。
5. 企業(yè)對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合企業(yè)投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
第2篇 s企業(yè)hse供應(yīng)商管理程序
1目的
為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求,制定本程序。
本程序規(guī)定了采購(gòu)管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購(gòu)的管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。
2適用范圍
本程序適用于公司及直屬公司采購(gòu)部門的采購(gòu)管理工作。
3職責(zé)
3.1采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商hse能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。
3.2直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào),物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。
4程序內(nèi)容
4.1供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控
4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察,每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。
4.1.2重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。
4.1.3健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄,實(shí)行年度復(fù)查制,對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次,組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),建立《合格供應(yīng)商名錄》;采購(gòu)部對(duì)各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商,經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí),取消其合格供應(yīng)商資格,撤消其檔案。
4.1.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。
4.1.5對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時(shí),取消其供應(yīng)商資格,撤消其檔案。
4.2采購(gòu)的管理
4.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作,所采購(gòu)的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購(gòu),所采購(gòu)的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度,保證質(zhì)量,各種質(zhì)量證明文件齊全。
4.2.2直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。
4.2.2.1 物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。
4.2.2.2對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資,各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理,并做好記錄。
4.2.3外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé),或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé);采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。
4.2.4由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。
4.2.5采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計(jì)劃表》填寫《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員,計(jì)劃員平衡庫(kù)存后,按照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購(gòu)審批表》,或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,實(shí)施采購(gòu)。
4.2.6對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資,在采購(gòu)合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。
4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
4.3.2直屬公司采購(gòu)管理部門對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查,做好發(fā)料記錄,達(dá)到可追溯的目的,質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫(kù);對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的,報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。
4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資,采購(gòu)部和項(xiàng)目管理部等部門到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
4.3.4勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu),并組織直屬公司采購(gòu)管理部門辦理入庫(kù)工作。
4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號(hào)《關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法>的通知》執(zhí)行。
5相關(guān)文件
hse03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》
hse04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》
hse02-3.6--2003《hse信息交流與協(xié)商管理程序》
6 記錄
hse04-3.5.1--01--2003《合格供應(yīng)商名錄》
hse04-3.5.1--02—2003《物資需用計(jì)劃表》
hse04-3.5.1--03--2003《接受材料計(jì)劃登記表》
hse04-3.5.1--04--2003《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》
hse04-3.5.1--05--2003《物資采購(gòu)審批表》
hse04-3.5.1--06--2003《供應(yīng)商評(píng)定表》
第3篇 公司供應(yīng)商管理工作程序
公司供應(yīng)商管理程序(五)
1.目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購(gòu)過程,保證所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2.范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購(gòu)的供應(yīng)商。
(注:本程序只涉及到國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商,國(guó)外的供應(yīng)商由__公司指定、管理)
3.定義
無
4.職責(zé)
主導(dǎo)部門:資材調(diào)達(dá)系
相關(guān)部門:iso事務(wù)局、制造部
5.管理內(nèi)容
5.1新供應(yīng)商的選擇:
5.1.1開發(fā)新的供應(yīng)商時(shí),該供應(yīng)商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應(yīng)商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可,可優(yōu)先列為采購(gòu)對(duì)象。
5.1.3在評(píng)估新的供應(yīng)商時(shí),應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。
5.1.4相關(guān)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評(píng)審,評(píng)審合格后匯報(bào)總經(jīng)理確認(rèn),再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。
考核評(píng)審的依據(jù):“供應(yīng)商評(píng)審檢查表”
5.1.5對(duì)于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應(yīng)商,如因部品的特殊性,可適當(dāng)要求定期組改、再評(píng)審,直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。
5.1.6國(guó)外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇,并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司,由iso事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。
5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá):
5.2.1新部品送樣時(shí)簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告。由資材部接收傳達(dá)iso事務(wù)局確認(rèn)和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號(hào)、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告書的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴,由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對(duì)于本公司的信息情報(bào)變更或新建時(shí),由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商,并能實(shí)現(xiàn)在相應(yīng)的部品上,保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。
5.3供應(yīng)商的評(píng)審:
5.3.1評(píng)審的準(zhǔn)備:根椐供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表日程,至少提前10個(gè)工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評(píng)審事宜,并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查,為評(píng)審作好準(zhǔn)備。
5.3.2評(píng)審的頻率:原則上至少每年/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。如評(píng)審不合格的供應(yīng)商,進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評(píng)審。
5.3.3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上,依供應(yīng)商評(píng)審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審。
5.3.4評(píng)審的結(jié)果判定:
5.3.4.1合格判定原則:年度評(píng)審中存在五項(xiàng)以上(含五項(xiàng))不符合事項(xiàng)“×”發(fā)生
時(shí),作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項(xiàng)中有兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))不能關(guān)閉時(shí),作為不合格判定。
5.3.4.3對(duì)于評(píng)審表中判定為改善事項(xiàng)△的項(xiàng)目,公司將不作書面的改善要求,但供應(yīng)商必需自行改善,次回評(píng)審時(shí)如還沒有完善將上升為不符合事項(xiàng)“×”。
5.3.5評(píng)審的結(jié)果中對(duì)于不符合事項(xiàng)必須在總結(jié)會(huì)議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn),再提出是正依賴書,同評(píng)審報(bào)告書一起傳達(dá)供應(yīng)商。
5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實(shí)施有效性由iso事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)的確認(rèn),管理代表承認(rèn)。實(shí)施失效的事項(xiàng),要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對(duì)于不合格的供應(yīng)商,由iso事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤,如對(duì)不符合事項(xiàng)在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報(bào)經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格,并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門;特殊情況下及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行判定。
6.相關(guān)附件
6.1供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表
6.2供應(yīng)商評(píng)審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書
6.4是正依賴書
第4篇 制造公司供應(yīng)商管理程序
機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序
1.0目的
確認(rèn)分供方具有滿足本公司要求的品質(zhì)保證能力,保證我公司品質(zhì)體系能對(duì)分供方進(jìn)行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評(píng)審和保持。
3.定義/術(shù)語(yǔ)
3.1avl:approvedvendorlist的縮寫,即合格分供方清單。它是經(jīng)評(píng)審合格的分供方集合。
5.0責(zé)任
5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)引導(dǎo)對(duì)分供方的工廠調(diào)查并按avl進(jìn)行采購(gòu)。
5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。
負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新的合格分供方.
參與對(duì)分供方的工廠調(diào)查。
組織對(duì)分供方的定期評(píng)審。
5.4在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí),內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放avl。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則:
6.1.1滿足合同要求,包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。
6.1.2滿足數(shù)量和交貨期要求。
6.1.3價(jià)格合理。
6.1.4服務(wù)良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對(duì)訂購(gòu)數(shù)量或價(jià)值通常較大的同一外購(gòu)件,一般應(yīng)有兩個(gè)以上分供方,進(jìn)行多渠道供應(yīng),以便于競(jìng)爭(zhēng)、比較和調(diào)劑,同時(shí)也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故,而影響我公司預(yù)定生產(chǎn)進(jìn)程,導(dǎo)致不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
6.2分供方的資格審查:
6.2.1采購(gòu)部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”,填好后由采購(gòu)部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核,由品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)。
6.2.2如果品質(zhì)管理代表認(rèn)為該分供方產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大,則需進(jìn)行工廠調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”表上。
6.3工廠調(diào)查:
6.3.1此項(xiàng)只有在品質(zhì)管理代表認(rèn)為需要時(shí)才進(jìn)行。
6.3.2對(duì)分供方的工廠調(diào)查由品質(zhì)部組織,采購(gòu)部引導(dǎo),品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí),內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)該分供方的工廠調(diào)查。
6.3.4考察應(yīng)機(jī)敏地進(jìn)行,并著重調(diào)查以下事項(xiàng):
6.3.4.1設(shè)備是否滿足生產(chǎn)要求,設(shè)備參數(shù)是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何
6.3.4.3原材料來源如何是否具有足夠的儲(chǔ)備
6.3.4.4產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施、手段是否齊全、有效
6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。
6.3.4.6公司財(cái)政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對(duì)品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。
6.3.5考查中應(yīng)考慮已證實(shí)的分供方能力和業(yè)績(jī)的品質(zhì)審核報(bào)告或品質(zhì)記錄。
6.3.6考查應(yīng)作出有關(guān)記錄。并填寫“供貨商調(diào)查表”,向品質(zhì)部提出建議供參考。
6.3.7品質(zhì)部主管召集由進(jìn)行工廠調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購(gòu)部主管參加的會(huì)議。經(jīng)七成以上人員同意后,形成結(jié)論,以在“供貨商調(diào)查表”表上背書簽名,以表示確認(rèn)。
6.3.8品質(zhì)主管批準(zhǔn)上述結(jié)論。
6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤。
6.3.10如果此分供方評(píng)審?fù)ㄟ^,采購(gòu)部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過,采購(gòu)部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通知分供方。
6.4樣品評(píng)定:
6.4.1采購(gòu)部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購(gòu)部將分供方提交的物料樣品送工程部評(píng)審。
6.4.3生產(chǎn)工程師評(píng)審樣品物料并作“物料評(píng)審報(bào)告,發(fā)qc部、工程部和生產(chǎn)部。qc部作出是否滿足品質(zhì)要求的反饋;工程部作出是否滿足工藝要求的反饋;生產(chǎn)部作是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的反饋。
6.4.4會(huì)簽后,反饋采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu).
6.5更新avl
6.5.1在工廠調(diào)查合格且樣品物料評(píng)審?fù)ㄟ^后,由工程部主管批準(zhǔn)此供貨商為我公司分供方,生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單avl中。
6.5.2dcc負(fù)責(zé)更新avl,向各有關(guān)部門提供其最新情況,并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。
6.6合格分供方的保持:
貨倉(cāng)按月度記錄分供方送貨不及時(shí)情況,作成貨倉(cāng)月度收貨報(bào)告,于次月第一周交采購(gòu)部。
6.6.1iqc按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況,作成月度進(jìn)貨檢查報(bào)告,于次月第一周交采購(gòu)部。
6.6.2對(duì)表現(xiàn)不良的分供方,由采購(gòu)部發(fā)出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其達(dá)到要求的平均批接收率水平。對(duì)在2個(gè)月內(nèi)無糾正效果的分供方,建議工程部將其從avl中除去。
6.6.3對(duì)合格分供方的定期監(jiān)督:
生產(chǎn)工程師應(yīng)定期(一般每12個(gè)月至少評(píng)審一次)組織采購(gòu)部、pcmc(貨倉(cāng))、品質(zhì)部,對(duì)已列于avl上的合格分供方在該評(píng)審期內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審,并作出和保存該評(píng)審記錄。按審批權(quán)限,對(duì)不能達(dá)到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在avl上剔除。
第5篇 設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審管理制度
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應(yīng)部提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)部提交的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。
3、與會(huì)人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),按無記名方式對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會(huì)人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。
4、供應(yīng)部對(duì)入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書,要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),超期按棄權(quán)處理。
5、供應(yīng)部要對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁在開標(biāo)會(huì)前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。
6、企管部按時(shí)組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)程序?yàn)?1、檢查標(biāo)書的完整性;2、開啟標(biāo)書;3、宣讀標(biāo)書;4、匯總計(jì)算平圴值;5、按低于平圴值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計(jì)算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標(biāo)標(biāo)的。7、填寫中標(biāo)書,與會(huì)人員簽名確認(rèn)。
第6篇 供應(yīng)商管理辦法范本
供應(yīng)商管理辦法
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對(duì)選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
5.公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)
公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。
1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
3.價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
5.后援服務(wù)。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);(2)員工素質(zhì)。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。
篩選程序。
1.對(duì)每類物料,由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;
2.公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;
3.評(píng)選小組初審候選廠家后,由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;
4.經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,并計(jì)算出總分排序后決定取舍。
四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購(gòu);沒有通過的,請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來候選資格。
五.每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七.對(duì)最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3.公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。
5.公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
6.公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購(gòu)、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。
第7篇 酒店餐飲供應(yīng)商送貨管理?xiàng)l例
維多利亞大酒店餐飲供應(yīng)商送貨管理?xiàng)l例
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力,確保正常運(yùn)營(yíng),保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。
供貨商管理細(xì)則:
1、 對(duì)酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時(shí)給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人提供時(shí)令原材料,方便出品部及時(shí)更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購(gòu)物資的供貨廠商必須具備:《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進(jìn)場(chǎng)前提。對(duì)牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需提供《動(dòng)物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時(shí),各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準(zhǔn)時(shí)送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負(fù)二樓卸貨時(shí),也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應(yīng)商均由采購(gòu)部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購(gòu)部進(jìn)行雙倍處罰。
采購(gòu)部
第8篇 工程項(xiàng)目供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)范
適用范圍:所有向公司提供建材及設(shè)備的供應(yīng)商,以甲供、限價(jià)及限品牌供應(yīng)商為主(包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商)。
規(guī)范目的:1、全面了解供應(yīng)商的資質(zhì),信譽(yù)及供貨能力。
2、全面評(píng)估供應(yīng)商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。
3、建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設(shè)備供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。使公司的材料、設(shè)備采購(gòu)工作達(dá)到快速、準(zhǔn)確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的水平。從而降低采購(gòu)成本,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分:評(píng)估小組人員的組成
第一條:評(píng)估小組由公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條:專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目審算、工程及設(shè)計(jì)人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時(shí)可邀請(qǐng)供應(yīng)商對(duì)其產(chǎn)品作當(dāng)面介紹。
第二部分:工作內(nèi)容及程序
第三條:評(píng)估工作依據(jù)二個(gè)評(píng)估表的項(xiàng)目進(jìn)行:《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》、《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》。
第四條:《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》由供應(yīng)商和專業(yè)評(píng)估小組填寫;《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》由項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門填寫。
第五條:《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》由向我司提供建材、設(shè)備的供應(yīng)商填寫后,經(jīng)建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估。
第六條:評(píng)估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對(duì)供應(yīng)商逐項(xiàng)進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力,挑選出有意向的供應(yīng)商,對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察后,確定評(píng)估結(jié)果。
第七條:評(píng)估結(jié)果上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可后,由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組進(jìn)行分檔。
第八條:評(píng)估結(jié)果可分為三個(gè)檔次:可以合作、::留作備用、不能合作?？梢院献骷丛u(píng)估小組一致認(rèn)為該供應(yīng)商可以合作的。進(jìn)入公司《已評(píng)估供應(yīng)商名錄》。待有合作項(xiàng)目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。留作備用即評(píng)估小組有兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》。待將來應(yīng)急時(shí)使用。不能合作即評(píng)估小組兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商不能合作的,將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。
第九條:《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》適用于已與我司合作的供應(yīng)商。在保修期滿以前由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫,保修期滿一個(gè)月內(nèi)由公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組組織各部門進(jìn)行評(píng)估。
第十條:評(píng)估方法為權(quán)重比例和百分制評(píng)分相結(jié)合的方式:根據(jù)實(shí)際操作情況給出各單項(xiàng)評(píng)分,然后按權(quán)重計(jì)算總得分,得出評(píng)估結(jié)果,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可。
第十一條:評(píng)估結(jié)果按總得分高低分為四個(gè)檔次:可以合作、需要改進(jìn)、重新評(píng)估、不能合作。
第十二條:可以合作即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》, 將來有采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)優(yōu)先選擇。需要改進(jìn)即79-70分之間,向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后,進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》。重新評(píng)估即69-60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》,留作將來應(yīng)急時(shí)再合作,如在重新評(píng)估時(shí)沒有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。不能合作即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。對(duì)此類供應(yīng)商要加以注明,防止與其再合作。
第十三條:所有與公司簽定的建材、設(shè)備采購(gòu)合同,在執(zhí)行后都要填寫《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》后,經(jīng)過三次合作均為理想的供應(yīng)商,可確定為公司建材及設(shè)備采購(gòu)《長(zhǎng)期供應(yīng)商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應(yīng)商,即作降級(jí)處理。《長(zhǎng)期供應(yīng)商名錄》作為公司今后建材和設(shè)備采購(gòu)的首選對(duì)象。并逐步向定向采購(gòu)供應(yīng)商發(fā)展。
第十四條:所有評(píng)估表格評(píng)定后均由采購(gòu)協(xié)調(diào)小組存檔,并交公司辦公室和集團(tuán)協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分:評(píng)估表格
第十五條:附表1《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》:
第十六條:附表2《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》:
第十七條:本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人:公司采購(gòu)協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)人。
第9篇 協(xié)力供應(yīng)商生產(chǎn)安全管理辦法范本
1 總則
1.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關(guān)法律法規(guī)要求,結(jié)合邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司(以下稱:公司)推行“安全第一、事故為零”的安全管理目標(biāo),為明確公司對(duì)協(xié)力供應(yīng)商的安全管理、技術(shù)與評(píng)價(jià),為協(xié)力供應(yīng)商合同的安全協(xié)議及日常安全管理提供技術(shù)支撐,杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,特制訂本辦法。
1.2本辦法適用于公司體系相關(guān)部門的協(xié)力供應(yīng)商(包括生產(chǎn)協(xié)力、檢修協(xié)力、單項(xiàng)協(xié)力、零星協(xié)力、備件修復(fù)、備件本土化、建設(shè)技改、技術(shù)引進(jìn)、送貨、產(chǎn)品出廠提運(yùn)、售后服務(wù)、后勤服務(wù)、物資回收、科研、測(cè)繪、設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)等協(xié)力單位及人員)。
2 管理職責(zé)分工
2.1人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)力進(jìn)廠人員的審核,各種出入證的歸口管理,同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力、生產(chǎn)輔助協(xié)力、崗位協(xié)力工業(yè)務(wù)的協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂,擬定操作流程、管理制度。
2.2設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)公司設(shè)備維修(含常規(guī)檢修、單項(xiàng)檢修、維修工程、備件修復(fù)、備件本土化等)協(xié)力單位的資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評(píng)等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.3集團(tuán)技改部負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目協(xié)力施工單位的資質(zhì)審查、安全檢查與考評(píng)等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.4辦公室負(fù)責(zé)生活后勤業(yè)務(wù)的協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評(píng)等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.5黨群工作部委托集團(tuán)公司武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)廠區(qū)的消防、保衛(wèi)(治安) 管理與考評(píng)、廠區(qū)道路交通執(zhí)法和車輛出入證以及車輛檢修協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評(píng)等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.6運(yùn)營(yíng)管理部及公司其他管理部門負(fù)責(zé)(售后服務(wù)、物資回收、科研、測(cè)繪、設(shè)計(jì)、勘測(cè)、檢測(cè)等)協(xié)力單位資質(zhì)審定、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評(píng)等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.7安全環(huán)保部
2.7.1制定本程序,監(jiān)督各單位執(zhí)行本程序并納入評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)監(jiān)督各協(xié)力隊(duì)伍交納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金和協(xié)力作業(yè)單位的安全監(jiān)督管理。
2.7.2負(fù)責(zé)組織審核協(xié)力作業(yè)單位的安全資質(zhì),包括特種作業(yè)單位和人員的安全資質(zhì);根據(jù)綜合審核意見,簽發(fā)《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證》(辦理流程見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》hbz12001)。
2.7.3監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)目單位開展協(xié)力作業(yè)人員的安全教育和安全技術(shù)交底和協(xié)力作業(yè)單位發(fā)生重傷以上(含重傷)事故的調(diào)查、處理。
2.7.4負(fù)責(zé)匯總各歸口管理部門對(duì)協(xié)力作業(yè)單位的檢查與考核結(jié)論,提出協(xié)力作業(yè)單位考核的建議和意見。
2.7.5負(fù)責(zé)組織各協(xié)力作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理工作的經(jīng)驗(yàn)交流、事故案例分析、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與階段性總結(jié)。
2.8項(xiàng)目單位(生產(chǎn)廠、部、中心)
2.8.1是協(xié)力業(yè)務(wù)具體實(shí)施單位,按照合同和安全協(xié)議的內(nèi)容實(shí)施管理責(zé)任。
2.8.2負(fù)責(zé)核對(duì)協(xié)力單位所持《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證》,對(duì)特種作業(yè)人員的持證情況進(jìn)行備案,對(duì)協(xié)力人員進(jìn)行安全教育,做好安全聯(lián)絡(luò)和現(xiàn)場(chǎng)施工前的安全交底工作,負(fù)責(zé)協(xié)力隊(duì)伍具體的現(xiàn)場(chǎng)安全檢查、管理與考評(píng)。
2.8.3督促、指導(dǎo)協(xié)力單位加強(qiáng)自身的制度建設(shè),提高協(xié)力單位的管理水平和員工的安全技能。要求協(xié)力單位在簽訂合同時(shí),了解、熟悉、掌握公司的相關(guān)管理制度,自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,并接受監(jiān)督檢查。
3 管理業(yè)務(wù)流程見附件一
4 協(xié)力安全管理要求
4.1安全環(huán)保部審查協(xié)力隊(duì)伍安全資質(zhì)。
4.1.1項(xiàng)目單位(生產(chǎn)廠、部、中心)提出項(xiàng)目需求和用人要求。
4.1.2各合同簽約部門、工程項(xiàng)目資質(zhì)管理部門選擇合同意向外來單位,并對(duì)合同意向單位安全資質(zhì)等內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)預(yù)審。預(yù)審合格后,填寫《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證申請(qǐng)單》(見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。
4.1.3安全資質(zhì)審查的主要內(nèi)容
4.1.3.1有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件。
4.1.3.2企業(yè)資質(zhì)證書原件,特種設(shè)備、特種作業(yè)必須持省級(jí)以上有關(guān)部門頒發(fā)的資質(zhì)證書原件。
4.1.3.3建筑企業(yè)持國(guó)家或省、市頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證書》;
4.1.3.4主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全管理資質(zhì)證書原件;
4.1.3.5企業(yè)和員工簽訂的勞動(dòng)合同;
4.1.3.6企業(yè)為員工依法交納工傷保險(xiǎn)或綜合保險(xiǎn)的證明;
4.1.3.7特種作業(yè)人員名單及特殊工種資質(zhì)證書原件。
4.1.3.8企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全管理網(wǎng)絡(luò)。
4.1.3.9進(jìn)入公司作業(yè)的人員名單,作業(yè)人員符合集團(tuán)公司用人規(guī)定,技術(shù)(含技師)、管理人員征得合同單位同意并在確保安全的前提下可適當(dāng)放寬。
5 協(xié)力單位持安全生產(chǎn)許可證到合同發(fā)包部門簽訂合同時(shí)必須同時(shí)簽訂《協(xié)力項(xiàng)目安全、環(huán)保、治安保衛(wèi)、防火、道路、交通安全管理責(zé)任協(xié)議》(見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》hbz12001)。
6 安全教育
6.1協(xié)力單位在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前,須持廠區(qū)安全生產(chǎn)許可證、承包合同、安全協(xié)議、本次項(xiàng)目作業(yè)人員安全教育名單、特種作業(yè)人員名單(表格編號(hào):hbz12003-01a)及證件到廠(部、中心)安全部門接受審核、登記,二級(jí)廠(部、中心)或作業(yè)區(qū)向協(xié)力單位提出危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制,進(jìn)行安全、環(huán)保、保衛(wèi)、交通教育,并填寫安全教育確認(rèn)表(表格編號(hào):hbz12003-02a);作業(yè)前必須做好危險(xiǎn)預(yù)知,填寫《危險(xiǎn)預(yù)知卡》(表格編號(hào):hbz12003-03a)。
6.2作業(yè)區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑安全聯(lián)絡(luò)通知單對(duì)協(xié)力項(xiàng)目進(jìn)行安全注意事項(xiàng)及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境交底,并做好書面記錄(表格編號(hào):hbz12003-04a)。
6.3售后服務(wù)、產(chǎn)品出廠提運(yùn)、測(cè)繪、科研、設(shè)計(jì)、培訓(xùn)、參觀等的外來單位等不參與生產(chǎn)、檢修、技改作業(yè)的協(xié)力單位,由歸口管理部門或二級(jí)單位責(zé)任人和安環(huán)部簽署意見代替許可證,其余按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。
6.4土建、通信、計(jì)算機(jī)、測(cè)繪、檢測(cè)、設(shè)備診斷、備件現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)等協(xié)力人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,常規(guī)檢修合同項(xiàng)目按6.3規(guī)定執(zhí)行,單項(xiàng)檢修合同按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。
6.5非常規(guī)檢修項(xiàng)目每次項(xiàng)目開工前,項(xiàng)目單位必須對(duì)協(xié)力單位施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面安全交底;常規(guī)檢修項(xiàng)目,項(xiàng)目單位根據(jù)不同項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)檢修單位進(jìn)行書面安全交底,當(dāng)所在項(xiàng)目涉及的工藝、設(shè)備、操作環(huán)境等發(fā)生變化時(shí),項(xiàng)目單位必須重新對(duì)檢修方進(jìn)行書面安全交底。
6.6生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力、崗位協(xié)力協(xié)力、生產(chǎn)輔助協(xié)力日常安全學(xué)習(xí)與公司同步,新進(jìn)廠、跨廠轉(zhuǎn)崗人員必須進(jìn)行三級(jí)安全教育,跨車間轉(zhuǎn)崗人員必須進(jìn)行車間、班組(作業(yè)區(qū))安全教育,在車間內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員必須進(jìn)行班組安全教育。
7 考核
7.1協(xié)力單位安全、環(huán)保、廠容、消防、保衛(wèi)、道路、交通等方面的考核評(píng)價(jià)按《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》(hbz12001)執(zhí)行。
7.2協(xié)力安全事故處理按《工傷事故管理辦法》和《邯寶公司安全事故考核細(xì)則》執(zhí)行。
7.3協(xié)力作業(yè)項(xiàng)目結(jié)束,必須經(jīng)安全環(huán)保部綜合考評(píng)、簽章后,方可辦理協(xié)力作業(yè)項(xiàng)目費(fèi)用的結(jié)算事宜。流程見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》(hbz12001)。
8獎(jiǎng)勵(lì)
3.4.1各用工單位及相關(guān)管理部門根據(jù)協(xié)力生產(chǎn)安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分依據(jù)(表格編號(hào):hbz12003-05a)對(duì)協(xié)力單位進(jìn)行生產(chǎn)安全評(píng)價(jià)。
3.4.2對(duì)于各生產(chǎn)協(xié)力單位安全管理業(yè)績(jī)突出的現(xiàn)場(chǎng)管理者和職工以及各級(jí)安全、消防、保衛(wèi)管理責(zé)任者,公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
擬稿:孟令書 日期:2008年2月26日
審核:琚錦琨 日期:2008年2月28 日
第10篇 供應(yīng)商管理制度范例
供應(yīng)商管理制度
(一)供應(yīng)商選擇的基本要求
具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等條件優(yōu)良者。
具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購(gòu)和日常耗用較大的物資采購(gòu),須進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)、比價(jià)工作,有必要時(shí)須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。
(二)供應(yīng)商資料登記
未合作供應(yīng)商:經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查后,采購(gòu)人員須認(rèn)真填寫《詢價(jià)報(bào)告》,做好供應(yīng)商的情況記錄,方便后期供應(yīng)商的篩選工作。
已合作供應(yīng)商:合作確立后,須建立供應(yīng)商的資料信息庫(kù),及時(shí)更新《供應(yīng)商基本信息表》中的相關(guān)資料:包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、歷史訂購(gòu)情況(采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量)等。
(三)供應(yīng)商的考核評(píng)價(jià)
從價(jià)格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務(wù)質(zhì)量(占比10%)四大方面對(duì)合作的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。各評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和得分根據(jù)各部門實(shí)際使用登記情況來確定,按照訂購(gòu)批次和安裝時(shí)間對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià),填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》,可有利于后期的供應(yīng)商選擇工作。
第11篇 公司供應(yīng)商管理制度（3）
公司供應(yīng)商管理制度(三)
一、目的
加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理,確保采購(gòu)的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對(duì)原材料供應(yīng)商、輔助材料及包裝材料供應(yīng)商、設(shè)備零部件等供應(yīng)商的控制和管理。
三、職責(zé)
1.責(zé)任部門:財(cái)物部
2.相關(guān)部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應(yīng)商的評(píng)定和管理
(1)物資采購(gòu)根據(jù)《企業(yè)檢驗(yàn)采購(gòu)原材料標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商,初步確定若干個(gè)候選供應(yīng)商。
(2)物資采購(gòu)向候選供應(yīng)商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說明資料,一書一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購(gòu)進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購(gòu)將評(píng)審結(jié)果填入《合格供方評(píng)審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可確定為合格供應(yīng)商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應(yīng)商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應(yīng)與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應(yīng)有一般的采購(gòu)信息和標(biāo)準(zhǔn)要求外,還應(yīng)增加安全管理要求的條款。
(2)供應(yīng)商跟蹤和驗(yàn)證:物資采購(gòu)應(yīng)組織相關(guān)部門每三個(gè)月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià),并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購(gòu)原材料合格供方檔案中。
(3)供應(yīng)商改進(jìn)對(duì)在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),物資采購(gòu)應(yīng)發(fā)出《整改通知書》,要求供應(yīng)商限期整改,對(duì)不落實(shí)整改措施的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。
(4)供應(yīng)商續(xù)用:經(jīng)考核評(píng)價(jià),供應(yīng)商各方面都達(dá)標(biāo)的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應(yīng)商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3.設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)定和管理
(1)設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)定:設(shè)備供應(yīng)商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購(gòu)設(shè)備時(shí),應(yīng)從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認(rèn)和選擇。并在采購(gòu)前要求其提供以上完備的資料,確認(rèn)后方可采購(gòu)。
五、附件
《合格供方評(píng)審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
第12篇 原輔料供應(yīng)商采購(gòu)管理制度
原輔料供應(yīng)商采購(gòu)管理制度
目的:規(guī)定采購(gòu)控制以及選擇、評(píng)價(jià)和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購(gòu)以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)。
職責(zé):采購(gòu)課負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理,并負(fù)責(zé)原輔料的采購(gòu)控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。
技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)
5.1.1 管理部采購(gòu)課會(huì)同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購(gòu)的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。
5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購(gòu)產(chǎn)品劃分為a類(嚴(yán)重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。
5.1.3 采購(gòu)課應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
5.1.3.1書面評(píng)價(jià)
a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(附影印件)。
b)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。
5.1.3.2 供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等。
5.1.3.3 實(shí)地評(píng)價(jià):實(shí)地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。
5.1.4 采購(gòu)課將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》經(jīng)采購(gòu)課主管審核管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,如未通過則放棄。
5.1.5 采購(gòu)必須在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行,若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購(gòu),由采購(gòu)課提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu),日后若可能向該供應(yīng)商采購(gòu)物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。
5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應(yīng)商名冊(cè)》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)后,方可選用。
5.1.7 采購(gòu)課應(yīng)按《供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表》的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于該表。
5.1.8 供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。
5.1.8.1 評(píng)價(jià)評(píng)分方法:
a)產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)_60分
b)供貨信譽(yù)(30%):準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)_30分
c)服務(wù):(100分-總扣分)/100分_10分
5.1.8.2 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。
5.1.8.3 a類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;
b) 85-95分不采取措施;
c) 70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。
5.1.8.4 b類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 85-100分優(yōu)先考慮;
b) 75-85分可不采取措施;
c) 65-75分需要改進(jìn)。
5.1.8.5 c類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 80分以上優(yōu)先考慮;
b)60分以上表示許可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商,取消其合格供應(yīng)商資格。
5.1.9 對(duì)a、b類原材料供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定原則上每一年進(jìn)行一次,已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)其質(zhì)量體系可免作全面審核,一般僅對(duì)主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。
5.1.10 供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定按《供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定細(xì)則》執(zhí)行。
5.1.11 管理部應(yīng)以qs9000和iso9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā),并以供應(yīng)商符合qs9000和iso9001:2000為目標(biāo)。
5.1.12 如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。
5.1.13 在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可,品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗(yàn)報(bào)告。
5.1.14 外包過程的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)采用上述辦法。
5.1.15 采購(gòu)課應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的最新正確資料和評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。
5.1.16 在合格的供應(yīng)商交易過程中,如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,由品管部提出處理方案,采購(gòu)課通知供應(yīng)商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果,則由品管部提議采 購(gòu)課取消其合格的供應(yīng)商資格,若該供應(yīng)商需要重新評(píng)價(jià),則按5.1條款重新評(píng)價(jià)合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者,則永久取消其供應(yīng) 商資格。
5.2 采購(gòu)控制
5.2.1 原輔料的采購(gòu)必須在經(jīng)過評(píng)價(jià)的《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí),按5.1.5條款執(zhí)行。
5.2.2 合同規(guī)定時(shí),可在顧客指定的供應(yīng)商采購(gòu)原輔料,但不能免除本公司對(duì)確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。
5.2.3 用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。
5.2.4 各部門所需物料的采購(gòu)都應(yīng)先填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,交采購(gòu)課實(shí)施采購(gòu)。
5.2.5 特殊及金額特別大的請(qǐng)購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購(gòu)。
5.2.6 采購(gòu)課依據(jù)各部門的需求期限,制定采購(gòu)計(jì)劃,安排詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)。
5.2.7 需采購(gòu)之物料,如是采購(gòu)過的有先例的規(guī)格材料,可參考前價(jià)填寫訂貨單,數(shù)額較大時(shí)須重新安排詢價(jià)、議價(jià)、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商,填寫請(qǐng)購(gòu)單上的比價(jià)記錄,轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實(shí)施。
5.2.8 由采購(gòu)課將填好比價(jià)記錄本的請(qǐng)購(gòu)單交由相關(guān)主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。
5.2.9 定貨單的內(nèi)容可包括:
a) 品名、規(guī)格、廠名;
b) 質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格;
c) 原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.10 采購(gòu)課確定所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商確認(rèn)后效。
5.2.11 采購(gòu)課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期,應(yīng)要求其按時(shí)交貨。
5.2.12 應(yīng)要求供應(yīng)商具有10
0%的按時(shí)交付能力,采購(gòu)課應(yīng)提供必要的計(jì)劃資料和采購(gòu)承諾,以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。
5.2.13 采購(gòu)課應(yīng)建立一套管理體系以對(duì)供應(yīng)商交付能力及必要時(shí)采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督,附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。
5.2.14 交貨異常處理
5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購(gòu)課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應(yīng)商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購(gòu)課應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。
5.2.14.2 如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期,采購(gòu)課需通知生產(chǎn)部主管,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。采購(gòu)課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨,并追究前者違約責(zé)任。
5.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
5.3.1 技術(shù)部和品管部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗(yàn)要求。
5.3.2 采購(gòu)的原輔料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序》執(zhí)行。
5.3.3 經(jīng)過品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,管理課倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗(yàn)收入庫(kù),把收驗(yàn)單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié)算。
5.3.4 當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),采購(gòu)課應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.5 當(dāng)和約有規(guī)定顧客對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí),則由采購(gòu)課提前通知供應(yīng)商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng),對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.7 對(duì)于提供a類采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)確保其可追溯性得到保證。
5.4 外包過程控制
5.4.1 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工,部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外校驗(yàn)等。
5.4.2 外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。
5.4.3 外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等要求,應(yīng)形成文件。
5.4.4 品管部應(yīng)對(duì)外包過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。
5.4.5 外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。
5.4.6 部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置委外校驗(yàn)的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。
5.4.7 模具的委托加工控制見《模具管理程序》
5.5 采購(gòu)資料管理
5.5.1 根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權(quán)限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。
5.5.2 供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時(shí),需把公司給的各種樣品,資料交還于采購(gòu)課,由采購(gòu)課還于各相關(guān)部門保管。
5.6 采購(gòu)管理作業(yè)流程見附件一。
6. 記錄
6.1 采購(gòu)課保存《合格供應(yīng)商名冊(cè)》以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。
6.2 各相關(guān)部門保存本部門采購(gòu)記錄。
6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。
7 相關(guān)文件
7.1 監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序
7.2 不合格品控制程序
7.3 設(shè)備管理程序
7.4 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控制程序
7.7 供應(yīng)商管理細(xì)則
8. 記錄表式
8.1 合格供應(yīng)商名冊(cè)
8.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
8.3 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表
8.4 原材料分類表
8.5 采購(gòu)單
第13篇 供應(yīng)商管理規(guī)章制度
供應(yīng)商管理規(guī)章
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.供應(yīng)商管理規(guī)定
2.1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下:
(1)供應(yīng)商資訊收集。
(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。
(3)供應(yīng)商接洽。
(4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。
(5)樣品鑒定。
(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。
2.2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下:
(1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
(2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。
(3)列入合格供應(yīng)商名列。
2.3訂購(gòu)、采購(gòu)
訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下:
(1)請(qǐng)購(gòu)。
(2)詢價(jià)。
(3)比價(jià)。
(4)議價(jià)。
(5)定價(jià)。
(6)訂購(gòu)。
(7)交貨。
(8)驗(yàn)收。
2.4供應(yīng)商評(píng)鑒
供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:
(1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。
(2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。
(3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。
(4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。
2.5供應(yīng)商復(fù)查
(1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。
(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。
(3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí),隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。
2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)
(1)對(duì)c等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。
(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。
(3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。
2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲
2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式
對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式:
(1)a等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。
(2)a等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
(3)a等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。
(4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎(jiǎng)勵(lì)。
(5)a、b、c等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。
(6)a等供應(yīng)商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。
2.7.2懲處方式
(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。
(2)c等、d等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。
(3)e等供應(yīng)商即予停止交易。
(4)d等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到c等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同e等供應(yīng)商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評(píng)核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表,來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性
,以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
在供應(yīng)商審核完成后,對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購(gòu)周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后,要對(duì)其條款仔細(xì)分析,對(duì)其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。
后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析,報(bào)價(jià)中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等,并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià),你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。
:申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
b:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購(gòu)申請(qǐng)申查程序”。
c:財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購(gòu)程序”。
c1:在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請(qǐng)部門,申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng)。
c2:經(jīng)過“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后,報(bào)總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購(gòu)程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請(qǐng)部門,由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng),用其他方法解決。
d:進(jìn)入“采購(gòu)程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購(gòu),則由供貨商處直接采購(gòu)。
e:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析,財(cái)務(wù)部審核簽批后,報(bào)總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程序”;若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
f:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”
g:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格,進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。
g1:進(jìn)入“入庫(kù)程序”后,通知申請(qǐng)部門,可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
第14篇 供應(yīng)商管理規(guī)范
供應(yīng)商管理辦法
1.0目的
對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評(píng)估、考核,以保證供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定(含品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。
2.0使用范圍
2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料(原料、生產(chǎn)輔料)及服務(wù)的所有供應(yīng)商。
2.2考核獎(jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷供應(yīng)商。
2.3季度評(píng)估時(shí)要交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。
3.0定義
3.1新供應(yīng)商:是指從來沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來,或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購(gòu)的物料是與以前采購(gòu)的物料類別完全不同的供應(yīng)商。
4.0職責(zé)
4.1供應(yīng)商評(píng)估小組
4.1.1供應(yīng)商評(píng)估小組由物控部(物控、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù))、工程技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部組成
4.1.2進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。
4.1.3定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。
4.1.4確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
4.2品質(zhì)部
4.2.1提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料,并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。
4.3工程技術(shù)部
4.3.1對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn),以及采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定,并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。
4.4物控部
4.4.1負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核,并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào),建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。
5.0作業(yè)程序
5.1新供應(yīng)商的開發(fā)
5.1.1對(duì)有合作意向的供應(yīng)商,由物控部組織收集、調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技術(shù)保障能力等,并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。
5.1.2物控部根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的相關(guān)資料,評(píng)審采購(gòu)的可行性。經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商,由物控部主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評(píng)估的部門指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀,并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》中。由物控部報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),審批合格的廠商可以作為初步評(píng)審合格的供應(yīng)商。
5.1.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商,由物控部根據(jù)已審批有效的《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》,并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)行政人力資源部受控,受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應(yīng)商開展購(gòu)貨合作業(yè)務(wù),同時(shí)派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn),發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查。
5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應(yīng)商名錄》中所有供應(yīng)商必須建立《英第愛納供應(yīng)商基本資料卡》進(jìn)行管理與備案。
5.1.5凡客戶指定的供應(yīng)商可由采購(gòu)員要求供應(yīng)商填寫《英第愛納供應(yīng)商基本資料卡》,隨同相關(guān)證明文件一并交回后,即可申請(qǐng)登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中,無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審:
5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外,凡是沒有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中之供應(yīng)商一律不得辦理購(gòu)貨業(yè)務(wù)。
5.1.7成為合格供應(yīng)商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術(shù)部試用。
5.1.8樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格,價(jià)格依《物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程》評(píng)審確認(rèn)通過后,可進(jìn)行小批量采購(gòu)。
5.2供應(yīng)商供貨情況考核與定期評(píng)估
5.2.1《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商(5.1.5情況除外)須依實(shí)際交易情形實(shí)行每季度進(jìn)行一次評(píng)估。
5.2.2定期評(píng)估按以下方式進(jìn)行;
5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由物控部評(píng)估,主要來源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》。
5.2.2.2質(zhì)量方面的評(píng)估:由品質(zhì)部提供本評(píng)估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》中,經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入《英第愛納供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。
5.2.3對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估,除執(zhí)行5。2。1程序外。需由物控部主導(dǎo)組織品質(zhì)部、工程技術(shù)部指派專人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估(每年度應(yīng)至少組織一次),并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》上,并由物控部送制造中心總監(jiān),報(bào)總經(jīng)理審批,以確保此部分主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求,審批后再錄入《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》實(shí)地考察評(píng)估欄中。依照5。1執(zhí)行。
5.2.4《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)(配合度),評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其中質(zhì)量配分:占30分,交期達(dá)成率配分:占30分,服務(wù)(配合度)配分:占20分;價(jià)格水平配分:占20分。
5.2.5 質(zhì)量得分:由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進(jìn)料批次合格×質(zhì)量配分比,見《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》。如某供應(yīng)商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質(zhì)量配分=27分。
5.2.6 交期達(dá)成率得分:由物控部依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料,以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”×交期配分得出。
5.2.7 服務(wù)(配合度)得分:依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料,影響生產(chǎn)批次1次扣除2分,直至扣完為止。
5.2.8 價(jià)格水平得分:在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí),供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分,通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分,通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。
5.2.9 供應(yīng)商評(píng)估總得分:質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。
5.2.10 《××供應(yīng)商定期評(píng)估分析表》中等級(jí)的注明與界定:
一級(jí)供應(yīng)商:總得分
第15篇 供應(yīng)商ppap管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商ppap管理規(guī)定
1 目的
確保供應(yīng)商提交的生產(chǎn)件從試制到批量生產(chǎn)過程符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法 。
主要是確定供應(yīng)商是否 已經(jīng)了解組織工程設(shè)計(jì)和規(guī)范的所有要求,該過程是否有保證能力,以及在生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)節(jié)拍來滿足顧客要求、及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。
2 適用范圍
適用于供應(yīng)商所提供生產(chǎn)件的批準(zhǔn)管理。
本辦法適用于供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品、更改的零件批準(zhǔn),除非組織正式放棄生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求,否則必須遵循生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制。
3 職責(zé) 3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)本辦法的歸口管理,負(fù)責(zé)組織評(píng)審供應(yīng)商提交的ppap文件。
3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)新產(chǎn)品ppap運(yùn)行要求,確定提交ppap文件的時(shí)間。
3.3 由事業(yè)部外協(xié)員和采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)系,督促供應(yīng)商的ppap文件提交。
3.4 生產(chǎn)件批準(zhǔn)出現(xiàn)的偏差,必須經(jīng)樣件批準(zhǔn)的負(fù)責(zé)部門批準(zhǔn),應(yīng)有糾正時(shí)間和/或零件數(shù)量的要求偏差報(bào)告隨批準(zhǔn)報(bào)告裝訂,由批準(zhǔn)部門發(fā)給供應(yīng)商一份。
3.5 其他部門配合質(zhì)量部評(píng)審供應(yīng)商提交的ppap文件。
4 定義
生產(chǎn)件:使用生產(chǎn)工裝、工藝過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制造出來并用來銷售的零部件。
初始過程能力:初始能力研究是短期的,目的是獲得與內(nèi)部或顧客要求有關(guān)的新過程或修訂過程性能的工序能力的早期信息。
生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交:是以一個(gè)典型生產(chǎn)過程中抽取少量產(chǎn)品為基礎(chǔ)的,而這個(gè)生產(chǎn)過程是用量產(chǎn)工裝、工藝過程和循環(huán)次數(shù)來進(jìn)行的,由供應(yīng)商按照所有工程要求檢查生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零件。
5 工作程序
5.1 當(dāng)有下列情況之一時(shí),供應(yīng)商必須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn): 5.1.1 供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件;
5.1.2 供應(yīng)商因設(shè)計(jì)、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件; 5.1.3 供應(yīng)商使用新的模具生產(chǎn)的零部件;
5.1.4 供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件。
5.1.5 停止批量供貨時(shí)間達(dá)到或超過12個(gè)月以后重新批量生產(chǎn),組織供貨前。
5.2 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求
對(duì)每一種零部件,供應(yīng)商必須提供以下所有適用項(xiàng)目和記錄。
若例外,必須事先得到質(zhì)量部的批準(zhǔn)。
如顧客有特殊要求,則按顧客要求執(zhí)行。
5.3 ppap提交等級(jí)
供方必須按顧客要求的等級(jí),提交該等級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目和/或記錄
等級(jí)1—只向顧客提交保證書(對(duì)指定的外觀項(xiàng)目,還應(yīng)提供一份外觀批準(zhǔn)報(bào)告)
等級(jí)2—向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù) 等級(jí)3—向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù) 等級(jí)4—提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求
等級(jí)5—在供方制造廠備有保證書、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評(píng)審
每一等級(jí)有詳細(xì)的提交要求,如果顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門沒有其它的規(guī)定,則供方使用等級(jí)3作為默認(rèn)等級(jí),進(jìn)行全部提交,只有供應(yīng)散裝材料的供方使用等級(jí)1作為默認(rèn)等級(jí),提交所有散裝材料的ppap文件,除非顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門另有規(guī)定。
由顧客來確定每個(gè)供方或供方和顧客零件編號(hào)組合所采用的提交等級(jí)。
5.4樣件階段資料應(yīng)包括: 序號(hào) 文件名稱 格式編號(hào) 備注 1 技術(shù)資料(圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范) 2 工藝流程圖 3 分供應(yīng)商清單(包括原輔料)
檢具(量具)清單(須我方質(zhì)量與技術(shù)進(jìn)行會(huì)簽) 5 五件全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告及一件材質(zhì)性能報(bào)告 樣品編號(hào)提交
5.5 ppap階段資料應(yīng)包括 序號(hào) 文件名稱
格式編號(hào) 備注 1
零件提交保證書psw 2 已獲組織批準(zhǔn)的樣件檢驗(yàn)報(bào)告 3 技術(shù)資料(圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范) 4 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃 5 試制進(jìn)度計(jì)劃 6 工藝流程圖
7 分供應(yīng)商清單(包括原輔料) 8 pfmea 9 控制計(jì)劃
10 特殊特性矩陣表(按我公司提供cc/sc清單執(zhí)行) 11 成品檢驗(yàn)規(guī)范(需組織產(chǎn)品工程師認(rèn)可) 12 工裝夾具清單
13 設(shè)備(設(shè)施)清單 14 檢具(量具)清單(須組織品質(zhì)和技術(shù)部門批準(zhǔn))
15零件尺寸檢測(cè)報(bào)告(全尺寸)
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