電業(yè)局管理制度牌作為電力系統(tǒng)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工行為，保障生產(chǎn)安全，提升服務(wù)質(zhì)量。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 安全規(guī)定：明確電力作業(yè)的安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。
2. 崗位職責(zé)：詳細(xì)列出各崗位的工作內(nèi)容和責(zé)任，確保職責(zé)清晰。
3. 工作流程：描述從電力生產(chǎn)到服務(wù)的各個(gè)步驟，保證流程順暢。
4. 行為準(zhǔn)則：規(guī)定員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)企業(yè)文化。
5. 應(yīng)急處理：設(shè)定緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施，提高應(yīng)急反應(yīng)能力。
6. 培訓(xùn)與考核：規(guī)定員工的培訓(xùn)計(jì)劃和考核標(biāo)準(zhǔn)，提升專業(yè)技能。
7. 法規(guī)遵守：強(qiáng)調(diào)對(duì)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的遵守，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
包括哪些方面
這些內(nèi)容不僅涵蓋了電力行業(yè)的專業(yè)技術(shù)要求，還涉及到人力資源管理、安全生產(chǎn)、客戶服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。具體來(lái)說(shuō)：
- 技術(shù)管理：涵蓋電力設(shè)施的維護(hù)、檢修及新設(shè)備的引入。 - 人員管理：涉及員工的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估及晉升機(jī)制。 - 安全管理：包括安全教育、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案。 - 法規(guī)遵循：確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合國(guó)家的電力法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 - 服務(wù)管理：關(guān)注客戶滿意度，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量。 - 質(zhì)量控制：確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。
重要性
電業(yè)局管理制度牌的重要性不言而喻，它是確保電力系統(tǒng)高效運(yùn)行，保障公共安全，提升客戶滿意度的基礎(chǔ)。通過(guò)明確的制度，可以：
1. 提升效率：規(guī)范化的流程和職責(zé)劃分能減少工作混亂，提高工作效率。
2. 降低風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格的安全規(guī)定能預(yù)防事故，保護(hù)員工和公眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
3. 維護(hù)形象：良好的服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)經(jīng)營(yíng)能提升電業(yè)局的社會(huì)聲譽(yù)。
4. 促進(jìn)發(fā)展：通過(guò)持續(xù)的培訓(xùn)和考核，推動(dòng)員工專業(yè)技能的提升，促進(jìn)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
方案
制定和實(shí)施電業(yè)局管理制度牌的方案如下：
1. 成立專項(xiàng)小組，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與，負(fù)責(zé)制度的起草、修訂和執(zhí)行監(jiān)督。
2. 進(jìn)行內(nèi)部調(diào)研，了解現(xiàn)有工作流程、人員需求及存在的問(wèn)題，為制度設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
3. 參考行業(yè)最佳實(shí)踐，結(jié)合電業(yè)局實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的管理制度。
4. 組織全員培訓(xùn)，確保每位員工理解并遵守制度，必要時(shí)進(jìn)行模擬演練。
5. 實(shí)施過(guò)程中持續(xù)收集反饋，定期評(píng)估制度的效果，適時(shí)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
6. 建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)員工遵守制度，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)糾正。
通過(guò)上述方案，電業(yè)局管理制度牌將成為推動(dòng)電業(yè)局穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的有效工具。
電業(yè)局管理制度牌范文
第1篇 電業(yè)局計(jì)量中心管理評(píng)審程序
管理評(píng)審程序
1目的
對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià),確保實(shí)現(xiàn)本計(jì)量中心的質(zhì)量方針和目標(biāo),并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計(jì)量中心對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng),包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。
3職責(zé)
3.1主任主持管理評(píng)審。
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況,組織編制評(píng)審報(bào)告,并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃;協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人收集和提供管理評(píng)審所需的資料;具體實(shí)施管理評(píng)審前的組織工作;對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1對(duì)質(zhì)量體系每十二個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)負(fù)責(zé)人審定,主任批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a.評(píng)審目的;
b.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
c.參加評(píng)審人員;
d.評(píng)審時(shí)間;
e.評(píng)審依據(jù);
f.評(píng)審內(nèi)容;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),主任可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審:
a.本計(jì)量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí);
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí);
d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);
f.發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。
4.2管理評(píng)審的輸入
管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗(yàn)證結(jié)果,包括實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證和中心內(nèi)驗(yàn)證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關(guān)改進(jìn)的建議。
i. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動(dòng)、資源、人員培訓(xùn)等。
4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1質(zhì)管辦于評(píng)審前15個(gè)工作日向參加評(píng)審的部門(mén)、人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評(píng)審前10個(gè)工作日,各相關(guān)部門(mén)以書(shū)面形式向質(zhì)管辦匯報(bào)所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)對(duì)輸入材料進(jìn)行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評(píng)審前5個(gè)工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào),由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,主任批準(zhǔn)。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
4.4.1與會(huì)人員填寫(xiě)《管理評(píng)審會(huì)議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評(píng)審會(huì)議,技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
4.4.3參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。
4.4.4主任對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過(guò)程的改進(jìn)。
b.與顧客有關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)主任批準(zhǔn),質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本計(jì)量中心計(jì)劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一,同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。
4.6管理評(píng)審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責(zé)任部門(mén)分析原因,責(zé)任部門(mén)制訂措施,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),責(zé)任部門(mén)按要求落實(shí),質(zhì)管辦組織驗(yàn)證。
4.7如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評(píng)審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評(píng)審計(jì)劃
6.2gaepc/qr-031《管理評(píng)審會(huì)議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評(píng)審報(bào)告
第2篇 電業(yè)局電能計(jì)量裝置裝拆換及故障處理管理辦法
__電業(yè)局電能計(jì)量裝置裝拆換及故障處理管理辦法
第一章 總 則
第一條:根據(jù)《電能計(jì)量裝置技術(shù)管理規(guī)程》(dl/t448-2000)、四川省電力公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/cdl218.06-2001《電能計(jì)量管理(試行)》和《關(guān)于印發(fā)電能計(jì)量裝置全過(guò)程管理辦法的通知》[川電營(yíng)銷(2004)93號(hào)]的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條:電力營(yíng)銷部是我局電能計(jì)量裝置裝拆換及故障和差錯(cuò)電量處理的職能部門(mén)。
第三條:電力營(yíng)銷部負(fù)責(zé)本辦法的貫徹、執(zhí)行。
第四條:電力營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立和健全有關(guān)電能計(jì)量裝置裝拆換及故障和差錯(cuò)電量處理的各項(xiàng)技術(shù)資料及管理制度。
第二章 電能計(jì)量裝置裝、拆、換管理
第五條:電能計(jì)量裝置裝拆換工作票是反映和記載電力營(yíng)銷管理部門(mén)對(duì)客戶電能計(jì)量裝置裝、拆、換事宜的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。也是對(duì)客戶用電建檔立戶的和變更電費(fèi)帳卡及中止供用電有關(guān)記錄的重要依據(jù)。
第六條:電能計(jì)量裝置裝拆換工作票采用四川省電力公司制定的統(tǒng)一格式,由客戶代表負(fù)責(zé)填寫(xiě)。填寫(xiě)項(xiàng)目準(zhǔn)確完整,字跡清晰,并要求與客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及電費(fèi)帳卡記錄、客戶檔案相符。由客戶代表負(fù)責(zé)傳遞,形成以客戶代表為中心的傳遞網(wǎng)絡(luò)。
第七條:電能計(jì)量裝置裝拆換工作票要按流程和時(shí)間傳遞、辦理、審核、歸檔,不得脫節(jié)。上一道手續(xù)要為下一道手續(xù)奠定基礎(chǔ),下一道手續(xù)要對(duì)上一道手續(xù)的內(nèi)容進(jìn)行審核,形成電能計(jì)量全面質(zhì)量管理和監(jiān)督,以增強(qiáng)電能計(jì)量裝置裝拆換工作票內(nèi)容的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性。若有項(xiàng)目填寫(xiě)不全和存在差錯(cuò)者,下一道手續(xù)進(jìn)行人有權(quán)予以退回。
第八條:填寫(xiě)電能計(jì)量裝置裝拆換工作票的依據(jù)為:
1、客戶外部、內(nèi)部工程已竣工驗(yàn)收合格具備送電條件;
2、各項(xiàng)應(yīng)收費(fèi)用已全部收齊;
3、客戶申請(qǐng)變更用電事宜的函件;
4、電能計(jì)量裝置現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)異常。
5、新裝電能計(jì)量裝置裝拆換工作票由客戶中心客戶代表統(tǒng)一編制客戶戶號(hào),以便歸檔入卷。
第九條:計(jì)量人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)裝、拆、換情況做好記錄,并在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具《電能計(jì)量裝置裝、拆、換工作處理單》,由供用電雙方簽字認(rèn)可。
第十條:因電能計(jì)量裝置裝、拆、換需要處理的電能計(jì)量器具,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立刻開(kāi)具電能計(jì)量裝置裝、拆、換工作傳票,并將傳票發(fā)送至裝表部門(mén)。
第十一條:裝表部門(mén)在接到電能計(jì)量裝置裝、拆、換通知單后,必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。
第十二條:裝表部門(mén)在完成電能計(jì)量裝置裝、拆、換后,應(yīng)在當(dāng)日將電能計(jì)量器具退還庫(kù)房。
第十三條:除居民客戶外,電能計(jì)量裝置裝拆換時(shí)限考核要求在五個(gè)工作日內(nèi)完成。
第三章 電能計(jì)量裝置故障及差錯(cuò)電量的處理
第十四條:電能計(jì)量裝置故障核查、處理工作程序
①按照電能計(jì)量職責(zé)劃分管理原則,電能計(jì)量裝置發(fā)生故障,由營(yíng)銷部組織核查、分析、處理。
②負(fù)責(zé)核查故障的計(jì)量人員在接到通知后,必須到故障現(xiàn)場(chǎng)核查故障情況?，F(xiàn)場(chǎng)核查內(nèi)容包括:查明是否故障、故障類型、故障日期、起始時(shí)間,出具試驗(yàn)報(bào)告,并在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具《計(jì)量裝置故障處理單》,由供用電雙方簽字認(rèn)可。
③對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已處理的故障,核查人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處理情況做好記錄,涉及退補(bǔ)電量的經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)批準(zhǔn)后,送交營(yíng)業(yè)窗口,由營(yíng)銷部有關(guān)人員按照規(guī)定進(jìn)行處理。
④因故障需處理的電能計(jì)量器具,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立刻開(kāi)具電能計(jì)量器具故障處理工作傳票,并將傳票發(fā)送至裝表部門(mén)。
⑤裝表部門(mén)在接到電能計(jì)量器具故障處理通知單后,必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。
⑥裝表部門(mén)在完成電能計(jì)量器具故障處理后,應(yīng)于當(dāng)日將故障電能計(jì)量器具退還庫(kù)房。
⑦對(duì)需要確認(rèn)故障的電能表、電力互感器應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢定,并填寫(xiě)《電能計(jì)量裝置故障、缺陷記錄》,送電能計(jì)量專責(zé)協(xié)調(diào)處理。
⑧對(duì)發(fā)生的計(jì)量故障、造成的電量差錯(cuò),應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、認(rèn)定,分清責(zé)任,確認(rèn)故障性質(zhì)和發(fā)生故障的時(shí)間,將相關(guān)內(nèi)容記錄詳細(xì),電能計(jì)量專責(zé)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行差錯(cuò)電量的計(jì)算和核實(shí),由分管營(yíng)銷的領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后,交營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)和核收人員具體辦理。
⑨安裝在變電站或并網(wǎng)電廠的關(guān)口電能計(jì)量裝置出現(xiàn)故障后,由當(dāng)?shù)毓╇娖髽I(yè)將缺陷上報(bào)生技部門(mén),由生技部門(mén)將缺陷通知單傳遞到營(yíng)銷部門(mén)。營(yíng)銷部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排處理,在接到缺陷通知單5個(gè)工作日內(nèi)處理完畢,并將處理結(jié)果反饋局生技部門(mén)。涉及并網(wǎng)電廠結(jié)算關(guān)口的缺陷,還應(yīng)將處理意見(jiàn)反饋到調(diào)度部門(mén)。
⑩對(duì)于竊電行為造成的計(jì)量裝置故障或電量差錯(cuò),計(jì)量人員和用電檢查人員應(yīng)注意對(duì)竊電事實(shí)的依法取證,當(dāng)場(chǎng)對(duì)竊電事實(shí)寫(xiě)出書(shū)面認(rèn)定材料,由竊電方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
第十五條:電能計(jì)量裝置故障處理須在三個(gè)工作日內(nèi)完成。
第十六條:所有故障引起的電量、電費(fèi)退補(bǔ)計(jì)算程序,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章 附 則
第十七條: 本辦法自二○○四年十一月一日起執(zhí)行。
第3篇 電業(yè)局計(jì)量中心計(jì)算機(jī)軟件管理程序
計(jì)算機(jī)及軟件管理程序
1目的
對(duì)本計(jì)量中心檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定中使用的計(jì)算機(jī)及軟件進(jìn)行有效控制,確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件準(zhǔn)確、可靠和完整。
2范圍
適應(yīng)于本計(jì)量中心檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件。
3職責(zé)
3.1主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計(jì)算機(jī)及軟件的購(gòu)置計(jì)劃和報(bào)廢。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)的驗(yàn)證報(bào)告,主持計(jì)算機(jī)軟件的驗(yàn)收。
3.3中心辦負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計(jì)算機(jī)維修項(xiàng)目的申請(qǐng)。
3.4班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)的驗(yàn)證報(bào)告和計(jì)算機(jī)維修項(xiàng)目的申請(qǐng)。
3.5班組負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的計(jì)算機(jī)及軟件,并實(shí)施對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的驗(yàn)證。
4工作程序
4.1計(jì)算機(jī)的管理
4.1.1計(jì)算機(jī)硬件及其附帶各種資料的管理應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》。
4.1.2計(jì)算機(jī)運(yùn)行環(huán)境的要求
4.1.2.1計(jì)算機(jī)應(yīng)在干燥、無(wú)煙塵、無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾條件環(huán)境中運(yùn)行。
4.1.2.2對(duì)環(huán)境要求較為嚴(yán)格的計(jì)算機(jī)(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)應(yīng)安放在專用的計(jì)算機(jī)機(jī)房中。
4.2計(jì)算機(jī)軟件的管理
4.2.1班組應(yīng)確保與檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定有關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件是通過(guò)合法渠道購(gòu)進(jìn)的正式版本。應(yīng)該保存軟件的相關(guān)信息,并填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)軟件使用情況統(tǒng)計(jì)表》。
4.2.2計(jì)算機(jī)軟件病毒的控制
4.2.2.1計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)應(yīng)安裝病毒防火墻,適時(shí)更新病毒定義庫(kù),以防止病毒的入侵。
4.2.2.2在計(jì)算機(jī)讀取外來(lái)磁盤(pán)文件前,技術(shù)人員應(yīng)該使用最新有效的殺毒軟件對(duì)其進(jìn)行查毒,在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運(yùn)行后,才能夠使用。如果發(fā)現(xiàn)病毒則標(biāo)明存在病毒的名稱,禁止使用,并與有關(guān)人員聯(lián)系。
4.2.3禁止使用的軟件管理
4.2.3.1禁止使用的軟件有:感染了病毒的、超過(guò)軟件生命周期的、非合法渠道購(gòu)置的、軟件開(kāi)發(fā)商或權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布聲明應(yīng)退出運(yùn)行的、經(jīng)驗(yàn)證明有重大安全隱患的計(jì)算機(jī)軟件。
4.2.3.2對(duì)禁止使用的軟件應(yīng)該有記錄,并填寫(xiě)《禁止使用的軟件列表》,經(jīng)班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。
4.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件的管理
4.3.1計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)文件必須備份,備份文件必須保存在安全可靠的地方,以防止丟失或磁場(chǎng)干擾、霉變等造成數(shù)據(jù)文件的損壞。
4.3.2備份文件應(yīng)附有紙質(zhì)的書(shū)面材料,注明備份文件名稱、檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員簽名,審核人員簽名和日期。書(shū)面材料和備份數(shù)據(jù)文件一起保存。
4.3.3計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)上的動(dòng)態(tài)記錄應(yīng)一個(gè)月備份一次。
4.3.4計(jì)算機(jī)保存的保密數(shù)據(jù)文件,應(yīng)確保文件的安全性,可使用密碼、身份認(rèn)證、安全審計(jì)等手段進(jìn)行封鎖。
4.4自行開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件的編寫(xiě)、修改和驗(yàn)證
4.4.1軟件源程序的編寫(xiě)
4.4.1.1源程序編寫(xiě)格式內(nèi)容至少包括:正文、編寫(xiě)日期、編寫(xiě)人員、版本號(hào)、代碼起止行、代碼意義、接口說(shuō)明、參數(shù)說(shuō)明、函數(shù)說(shuō)明。
4.4.1.2源程序編寫(xiě)完畢后,必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核和班組負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。
4.4.2源程序的修改
4.4.2.1除開(kāi)發(fā)階段外,對(duì)源程序代碼的修改必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核和班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。不得刪除原來(lái)的代碼,新的代碼應(yīng)該在原來(lái)的代碼注釋以后的下方重新編寫(xiě),并說(shuō)明理由。
4.4.2.2對(duì)于顧客需求變更引起的源程序修改,應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。確認(rèn)和評(píng)審的方式及內(nèi)容應(yīng)執(zhí)行《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》,并有會(huì)議記錄,其內(nèi)容至少包括:召開(kāi)時(shí)間、參加人員、會(huì)議地點(diǎn)、變更原因、顧客簽名、解決辦法、提出解決辦法的人員簽名、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名、班組負(fù)責(zé)人簽名。
4.4.2.3對(duì)于內(nèi)部需求變更引起的源程序修改,由班組負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和開(kāi)發(fā)人員在內(nèi)的會(huì)議,并有會(huì)議記錄
4.4.3源程序的驗(yàn)證
4.4.3.1源程序編譯的驗(yàn)證
源程序必須經(jīng)過(guò)兩位獨(dú)立于開(kāi)發(fā)人員之外的人員分別進(jìn)行編譯,并填寫(xiě)《源程序編譯驗(yàn)證表》。
4.4.3.2源程序執(zhí)行結(jié)果的驗(yàn)證
使用檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的原始數(shù)據(jù)作為對(duì)計(jì)算機(jī)程序的輸入,輸出結(jié)果與經(jīng)過(guò)驗(yàn)證是有效的結(jié)果進(jìn)行比對(duì),并且對(duì)操作過(guò)程和數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)地記錄。比對(duì)的結(jié)果必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或班組負(fù)責(zé)人的認(rèn)可,并填寫(xiě)《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證表》。
4.4.3.3軟件性能的驗(yàn)證
必須由兩位獨(dú)立于開(kāi)發(fā)人員之外的人員進(jìn)行軟件性能驗(yàn)證,并填寫(xiě)《軟件/模塊性能驗(yàn)證表》。
4.4.4源程序驗(yàn)證報(bào)告要求
4.4.4.1驗(yàn)證報(bào)告至少包括:認(rèn)可日期、版本號(hào)、所有功能模塊名稱、輸入?yún)?shù)、輸出參數(shù)、編碼人員簽名。驗(yàn)證報(bào)告附件包括《源程序編譯驗(yàn)證表》、《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證表》、《軟件/模塊性能驗(yàn)證表》。
4.4.4.2源程序驗(yàn)證報(bào)告要經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審核后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.4.5軟件的驗(yàn)收
軟件驗(yàn)收需召開(kāi)正式驗(yàn)收會(huì)議,應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持,班組負(fù)責(zé)人、需求者和軟件開(kāi)發(fā)人員參加,并保存會(huì)議記錄。
5相關(guān)程序文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.3gaepc/qp-03(a/0)《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》
5.4gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.5gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-046《計(jì)算機(jī)軟件使用情況統(tǒng)計(jì)表》
6.2gaepc/qr-047《禁止使用的軟件列表》
6.3gaepc/qr-048《源程序編譯驗(yàn)證表》
6.4gaepc/qr-049《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證表》
6.5gaepc/qr-050《軟件/模塊性能驗(yàn)證表》
6.6軟件驗(yàn)收會(huì)議記錄
第4篇 電業(yè)局計(jì)量中心儀器設(shè)備管理程序
儀器設(shè)備管理程序
1目的
對(duì)用于檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作的固定資產(chǎn)類儀器設(shè)備實(shí)施控制,確保檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。
2范圍
適用于本計(jì)量中心檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)中所有用于檢測(cè)、校準(zhǔn)和抽樣的儀器設(shè)備及其軟件的控制。
3職責(zé)
3.1主任負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃和儀器設(shè)備的臨時(shí)購(gòu)置申請(qǐng)。
3.2中心辦負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的審核和臨時(shí)購(gòu)置申請(qǐng)的審核,并不定期檢查班組儀器設(shè)備的控制情況。
3.3各班組負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)儀器設(shè)備配備、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)等。
3.4儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等,組織儀器設(shè)備的送檢和自校,并負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案。
4工作程序
4.1儀器設(shè)備的配備
4.1.1由各班組根據(jù)儀器設(shè)備使用壽命/儀器設(shè)備故障情況/新項(xiàng)目開(kāi)展所需儀器設(shè)備等情況,決定儀器設(shè)備是否更新或新增,由有關(guān)人員在中心mis系統(tǒng)中提出購(gòu)置申請(qǐng)。
4.1.2中心辦匯總各班組的購(gòu)置申請(qǐng),制定全中心的購(gòu)置計(jì)劃,報(bào)主任批準(zhǔn);班組按照中心mis系統(tǒng)的購(gòu)置流程履行購(gòu)置手續(xù)。
4.1.3臨時(shí)性的儀器設(shè)備購(gòu)置需求,由班組的有關(guān)人員,在中心mis上,按照中心mis系統(tǒng)的儀器設(shè)備購(gòu)置流程,班組申請(qǐng)、中心辦審核、主任批準(zhǔn)后,實(shí)施購(gòu)置。
4.1.3各班組在進(jìn)行儀器設(shè)備購(gòu)置時(shí),應(yīng)注意儀器設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)廠商的質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)能力及信譽(yù)等,參照《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。
4.2儀器設(shè)備的驗(yàn)收
4.2.1新購(gòu)置的儀器到貨后,由儀器設(shè)備供應(yīng)商/儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)儀器安裝調(diào)試(必要時(shí)),調(diào)試結(jié)束后,相關(guān)班組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員驗(yàn)收,填寫(xiě)《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》;五萬(wàn)元及以上的儀器設(shè)備需編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.2.2必要時(shí),將法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的檢定證書(shū)/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)/測(cè)試報(bào)告,作為新購(gòu)置儀器(屬計(jì)量器具的)的驗(yàn)收證據(jù)。
4.3儀器設(shè)備的相關(guān)作業(yè)文件
4.3.1各班組負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員編寫(xiě)儀器設(shè)備的操作規(guī)程件等作業(yè)文件,作業(yè)文件可針對(duì)單臺(tái)設(shè)備,也可針對(duì)某類設(shè)備。相關(guān)作業(yè)文件應(yīng)覆蓋以下方面內(nèi)容:
儀器設(shè)備的操作規(guī)程(包含安全規(guī)定)、使用限制條件(如環(huán)境溫度和濕度等)。
儀器設(shè)備定期維護(hù)方法;
儀器設(shè)備的自校準(zhǔn)規(guī)程(必要時(shí));
儀器設(shè)備的期間核查方法(必要時(shí));
儀器設(shè)備的校準(zhǔn)修正因子更新方法(必要時(shí));
4.3.2儀器設(shè)備作業(yè)文件的編寫(xiě)內(nèi)容規(guī)定如下:
4.3.2.1儀器設(shè)備定期維護(hù)方法編寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)包括:
依據(jù)
維護(hù)程序
維護(hù)周期
維護(hù)記錄格式
4.3.2.2儀器設(shè)備自校方法編寫(xiě)內(nèi)容見(jiàn)《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》。
4.3.2.3儀器設(shè)備的期間核查方法編寫(xiě)內(nèi)容見(jiàn)《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》。
4.3.2.4儀器設(shè)備的校準(zhǔn)修正因子更新方法編寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)包括:
目的
依據(jù)
工作程序
記錄格式
4.3.2.5儀器設(shè)備操作規(guī)程的編寫(xiě)內(nèi)容,各班組自定;五萬(wàn)元及以上儀器設(shè)備的操作規(guī)程必須包括安全操作的內(nèi)容。
4.3.3與儀器設(shè)備相關(guān)的作業(yè)文件,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。
4.4儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)
4.4.1儀器設(shè)備的身份標(biāo)識(shí)
設(shè)備管理員按下述規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備編號(hào),作為儀器設(shè)備的身份標(biāo)識(shí)。
儀器設(shè)備用十位代碼(abc-defghi)表示,其中:
a)“ab”為各班組漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě);
b)“c”為儀器設(shè)備分類號(hào),以1、2、3表示,1類設(shè)備為20000元及以上的設(shè)備,2類設(shè)備為2000元及以上、20000元以下的設(shè)備,3類設(shè)備指2000元以下的設(shè)備;
c)“de”表示儀器設(shè)備購(gòu)入年份;
d)“f”表示設(shè)備類別號(hào), j表示計(jì)算機(jī),d表示打印機(jī),b表示標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具,g表示工作計(jì)量器具,q表示其他設(shè)備;
e)“ghi”表示儀器設(shè)備序號(hào),各班組自行定義。
4.4.2儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)
設(shè)備管理員根據(jù)儀器設(shè)備及其軟件的核查/校準(zhǔn)結(jié)果,對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施“綠、黃、紅”三色狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。“綠、黃、紅”三色狀態(tài)標(biāo)識(shí)按以下規(guī)定使用:
4.4.2.1合格證(綠色標(biāo)簽)
經(jīng)核查/校準(zhǔn)合格者。
4.4.2.2限用證(黃色標(biāo)簽)
a)多功能檢測(cè)設(shè)備,其某些功能已喪失,所用功能正常且合格者;
b)降級(jí)使用者;
c)某一量程不合格,但所用量程合格者。
4.4.2.3停用證(紅色標(biāo)簽)
a)儀器設(shè)備損壞者;
b)經(jīng)核查/校準(zhǔn)不合格者;
c)超過(guò)核查/校準(zhǔn)周期者;
d)儀器設(shè)備暫時(shí)不用者;
e)性能無(wú)法確定者。
4.5儀器設(shè)備的使用與維護(hù)
4.5.1對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備在第一次使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)或核查,以證實(shí)其能夠滿足實(shí)驗(yàn)室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并在校準(zhǔn)周期之間應(yīng)進(jìn)行期間檢查,執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源性程序》。
4.5.2對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備,各專業(yè)主任應(yīng)組織有關(guān)人員編寫(xiě)儀器設(shè)備維護(hù)方法;每年年初儀器設(shè)備管理員應(yīng)制定儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃,填寫(xiě)《儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表》,主任批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.3對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備,應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并由班組負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員操作。
4.5.4儀器設(shè)備使用和維護(hù)的有效版本的作業(yè)文件,應(yīng)保證操作人員在相關(guān)操作現(xiàn)場(chǎng)方便地獲取和使用。
4.5.5固定試驗(yàn)室的儀器設(shè)備使用前后,專業(yè)人員應(yīng)對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行檢查,填寫(xiě)《儀器設(shè)備使用記錄》。
4.5.6用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的儀器設(shè)備,或脫離本實(shí)驗(yàn)室直接控制(送修、送檢、外借)返回后,在使用前專業(yè)人員應(yīng)對(duì)其功能和(或)校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查并能顯示滿意結(jié)果,填寫(xiě)《儀器設(shè)備出室記錄》
4.5.7當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí),專業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定的程序操作,以確保其所有備份得到正確更新。
4.5.8試驗(yàn)軟件(含升級(jí)軟件)在服役前,應(yīng)通過(guò)鑒定/測(cè)試,核查其有效性,并保存相應(yīng)的鑒定證書(shū)或經(jīng)部門(mén)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告。
4.5.9外部?jī)x器設(shè)備的使用
4.5.9.1在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)/校準(zhǔn)時(shí),允許使用經(jīng)檢查符合要求且對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有效性不會(huì)產(chǎn)生重大影響的部分外部?jī)x器設(shè)備。
4.5.9.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)組織對(duì)外部?jī)x器設(shè)備技術(shù)性能的核實(shí)確認(rèn)工作,只有經(jīng)核實(shí)確認(rèn)符合要求的外部?jī)x器設(shè)備才能使用。
4.5.9.3使用時(shí),對(duì)需使用的外部?jī)x器設(shè)備進(jìn)行性能檢查與確認(rèn),現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查設(shè)備的完好性,是否經(jīng)計(jì)量檢定合格。
4.5.9.4可能時(shí),現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)自帶“核查標(biāo)準(zhǔn)”,對(duì)儀器設(shè)備的量值安排一次運(yùn)行中檢查或核查,并確認(rèn)檢查合格。
4.5.9.5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)記錄和保存外部?jī)x器設(shè)備名稱、出廠編號(hào)、型號(hào)等資料。
4.6儀器設(shè)備的運(yùn)輸和存放
4.6.1專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備的特點(diǎn)及要求,選用適宜的搬運(yùn)方式和搬運(yùn)工具,防止搬運(yùn)中儀器設(shè)備受到振動(dòng)、撞擊、雨淋、劃傷及腐蝕而造成損傷和失準(zhǔn);注意保護(hù)儀器設(shè)備的有關(guān)標(biāo)識(shí),防止丟失或被損壞;運(yùn)輸過(guò)程中,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員隨同,并對(duì)儀器設(shè)備的出入室時(shí)狀態(tài)予以檢查登記。
4.6.2班組應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備不同的貯存要求,保證儀器設(shè)備有一個(gè)適宜的環(huán)境條件,采取必要的防護(hù)措施,確保其性能完好。并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建立、控制和維護(hù)程序》。
4.7儀器設(shè)備異常的處理
4.7.1當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)/核查后確認(rèn)達(dá)不到要求時(shí),相關(guān)專業(yè)人員應(yīng)向班組負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申明及處置建議,經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后可作限用或停用處置,儀器設(shè)備管理員在計(jì)量器具臺(tái)帳和登記卡上予以注明,并更改儀器設(shè)備上的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
4.7.2專業(yè)人員發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備曾經(jīng)過(guò)載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果,或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時(shí),應(yīng)立即停止使用,及時(shí)向班組負(fù)責(zé)人報(bào)告,并通知儀器設(shè)備管理員在其上貼停用標(biāo)識(shí),填寫(xiě)《儀器設(shè)備故障維修登記表》;若需修理,由儀器設(shè)備管理員在mis系統(tǒng)填寫(xiě)儀器設(shè)備修理申請(qǐng)單,按照中心mis系統(tǒng)中的流程進(jìn)行申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)后,實(shí)施維修;修復(fù)后的儀器設(shè)備,必須重新核查/校準(zhǔn),合格后方可使用。
4.7.3必要時(shí),班組負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員,對(duì)上述二種情況下相關(guān)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄。當(dāng)評(píng)價(jià)認(rèn)為儀器設(shè)備的異常已經(jīng)給檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果造成了影響時(shí),并執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.8儀器設(shè)備的檔案
各班組負(fù)責(zé)建立本部門(mén)的儀器設(shè)備檔案及檔案的管理;五萬(wàn)元及以上儀器設(shè)備技術(shù)資料由情報(bào)室存檔,班組保存復(fù)印件。
4.8.1儀器設(shè)備分固定資產(chǎn)和非固定資產(chǎn)(輔助設(shè)備)兩類建立臺(tái)帳,屬固定資產(chǎn)的需填寫(xiě)“固定資產(chǎn)卡片”。
4.8.2兩類設(shè)備中屬計(jì)量器具的,需建立計(jì)量器具臺(tái)帳,填寫(xiě)計(jì)量器具登記卡。
4.8.3固定資產(chǎn)卡片、臺(tái)帳和非固定資產(chǎn)臺(tái)帳至少需包括以下內(nèi)容:
儀器設(shè)備名稱、型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、出廠編號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)/非固定資產(chǎn)編號(hào);
制造商名稱;
接收日期、接收時(shí)狀態(tài)(新/舊/經(jīng)改裝或修理);
價(jià)格;
保管人;
4.8.4計(jì)量器具卡片、臺(tái)帳至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
儀器設(shè)備名稱、型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、出廠編號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)/非固定資產(chǎn)編號(hào);
制造商名稱;
檢定日期
檢定周期
檢定結(jié)果
檢定部門(mén)
4.8.5儀器設(shè)備檔案中還應(yīng)包括以下資料(不限于)
儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)
儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄
計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)/測(cè)試報(bào)告
儀器設(shè)備維護(hù)方法和維護(hù)記錄
儀器設(shè)備期間核查方法及記錄
儀器設(shè)備故障維修記錄
4.9中心辦不定期檢查各班組儀器設(shè)備的控制情況。
4.10計(jì)算機(jī)軟件的管理執(zhí)行《計(jì)算機(jī)及軟件管理程序》
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.3gaepc/qp-17(a/0)《計(jì)算機(jī)及軟件管理程序》
5.4gaepc/qp-19(a/0)《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-051《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》
6.2gaepc/qr-052《儀器設(shè)備使用記錄》
6.3gaepc/qr-054《儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表》
6.5gaepc/qr-056《計(jì)量器具登記卡》
6.4gaepc/qr-057《儀器設(shè)備故障維修記錄》
6.6gaepc/qr-058《儀器設(shè)備出室登記表》
6.7固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表
6.8儀器設(shè)備維護(hù)記錄
6.9儀器設(shè)備自校準(zhǔn)記錄
6.10儀器設(shè)備的期間核查記錄
6.11儀器設(shè)備的校準(zhǔn)修正因子更新記錄
6.12計(jì)量器具檢定證書(shū)
第5篇 電業(yè)局計(jì)量中心抽樣管理工作程序
抽樣管理程序
1目的
為保證抽樣結(jié)果的代表性、正確性和有效性而制定抽樣管理程序。
2范圍
適用于顧客需要為后續(xù)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物質(zhì)、材料或產(chǎn)品進(jìn)行的抽樣活動(dòng)。
3職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)抽樣方案。
3.2各班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核抽樣方案。
3.3各班組檢測(cè)人員負(fù)責(zé)抽樣方案的制定和抽樣活動(dòng)的實(shí)施。
4工作程序
4.1抽樣要求的接收
當(dāng)班組接受顧客要求,對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢驗(yàn)工作時(shí),請(qǐng)顧客在《任務(wù)委托單》或合同的備注欄中填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)抽樣委托要求。
4.2抽樣方案的編制、審批和修改
4.2.1抽樣組成員接到抽樣任務(wù)后,按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程,編寫(xiě)抽樣方案,或在檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定方案中體現(xiàn)抽樣策劃內(nèi)容。
4.2.2在承擔(dān)抽樣檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定任務(wù)時(shí),若國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有對(duì)該類產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定方法及要求時(shí),應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求,并在征得顧客同意后,實(shí)施抽樣。若國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有規(guī)定該類產(chǎn)品抽樣方法及要求時(shí),可按顧客的要求的方法進(jìn)行抽樣。
4.2.3若國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有規(guī)定該類產(chǎn)品的抽樣方法及要求,且顧也未提出抽樣要求或方法時(shí),班組負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員根據(jù)所承擔(dān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作的性質(zhì),制定詳細(xì)的抽樣方案,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.2.4如果顧客對(duì)抽樣方案或選用方法有偏離和增刪要求時(shí),應(yīng)在《任務(wù)委托單》或合同的備注欄中詳細(xì)記錄顧客要求的相關(guān)內(nèi)容,并報(bào)告與抽樣檢測(cè)有關(guān)人員。如有必要修改合同,應(yīng)執(zhí)行《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》。
4.2.4抽樣方案在抽樣的地點(diǎn)應(yīng)能夠方便獲得。
4.3抽樣的準(zhǔn)備
4.3.1抽樣人員應(yīng)準(zhǔn)備抽樣方案及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或相關(guān)的抽樣記錄表格等。
4.3.2按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定,準(zhǔn)備所需的抽樣設(shè)備和工具、量具。
4.4抽樣的實(shí)施
4.4.1抽樣人員及顧客相關(guān)責(zé)任人依據(jù)合同規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣活動(dòng)。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)抽樣工作在不影響顧客生產(chǎn)和安全的前提下進(jìn)行。
4.4.3抽樣應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方案,抽樣結(jié)果應(yīng)由本檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員獨(dú)立判斷,不受委托方或其他人員的影響和干預(yù),保證判斷的獨(dú)立性和抽樣的公正性。
4.4.4將被抽樣品妥善封存和編號(hào),必要時(shí),抽樣人員和供樣方代表簽署姓名。
4.4.5封存后的樣品必須用妥善方式發(fā)送至實(shí)驗(yàn)室。抵達(dá)實(shí)驗(yàn)室后,要核驗(yàn)封存狀態(tài),做好記錄并辦理登記手續(xù)。為樣品制備和后續(xù)的檢測(cè)工作做好準(zhǔn)備,執(zhí)行《檢測(cè)和校準(zhǔn)物品處置管理程序》。
4.5檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)中對(duì)抽樣的要求
4.5.1當(dāng)抽樣是檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作的一部分時(shí),應(yīng)當(dāng)在檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)中給出有關(guān)抽樣信息的聲明。詳實(shí)報(bào)告抽樣過(guò)程及相關(guān)的抽樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
4.5.2如果顧客對(duì)文件規(guī)定的抽樣方法有偏離和增刪要求時(shí),應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)中加以注明。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-03(a/0)《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-21(a/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)物品處置管理程序》
5.4gaepc/qp-23(a/0)《報(bào)告和證書(shū)管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
第6篇 電業(yè)局計(jì)量中心檢測(cè)校準(zhǔn)物品處置管理程序
檢測(cè)和校準(zhǔn)物品處置管理程序
1目的
確保被檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品對(duì)實(shí)驗(yàn)室的任何測(cè)量都不產(chǎn)生不利影響,并保證物品的完整性以及維護(hù)顧客與實(shí)驗(yàn)室的利益。
2范圍
適應(yīng)于本計(jì)量中心檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定活動(dòng)中的所有被檢物品。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)與檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品有關(guān)的意外事故處理意見(jiàn)。
3.2班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品的安全和保密管理進(jìn)行監(jiān)督;必要時(shí)對(duì)檢測(cè)校準(zhǔn)物品進(jìn)行確認(rèn);組織編寫(xiě)本部門(mén)的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
3.3物品管理員負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、登記;對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品編號(hào)和標(biāo)識(shí);按照顧客要求在符合條件的環(huán)境中保存檢測(cè)和校準(zhǔn)物品并記錄;及時(shí)做好已檢物品留樣期后的處置工作和校準(zhǔn)物品的歸還工作。
3.4檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員負(fù)責(zé)在檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中對(duì)物品進(jìn)行保管和保護(hù)。
4程序
4.1物品的接收
4.1.1固定實(shí)驗(yàn)室的物品接收
4.1.1.1在接收顧客送檢物品時(shí),物品管理員應(yīng)根據(jù)委托檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目,對(duì)其是否符合檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定要求進(jìn)行檢查,若無(wú)問(wèn)題,請(qǐng)顧客填寫(xiě)實(shí)驗(yàn)室《任務(wù)委托單》。
4.1.1.2若對(duì)顧客委托的物品是否適于檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定有疑問(wèn)時(shí),應(yīng)協(xié)助顧客填寫(xiě)實(shí)驗(yàn)室《檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定任務(wù)委托單》。
4.1.1.3物品管理員核對(duì)《任務(wù)委托單》上顧客填寫(xiě)的內(nèi)容。
4.1.1.4當(dāng)顧客對(duì)物品及技術(shù)資料的貯存和保密性等有特殊要求時(shí),物品管理員請(qǐng)顧客在《任務(wù)委托單》上注明詳細(xì)要求,并按照顧客的要求對(duì)物品和資料進(jìn)行處理。
4.1.1.5一般情況下,《檢驗(yàn)/校準(zhǔn)任務(wù)委托單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交顧客留存,作為檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定后領(lǐng)取報(bào)告和領(lǐng)回物品的憑據(jù);第二聯(lián)由物品管理員留存待查,作為委托任務(wù)的統(tǒng)計(jì)憑據(jù);第三聯(lián)作為任務(wù)指令隨物品一起轉(zhuǎn)交檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.1.2現(xiàn)場(chǎng)物品狀態(tài)的確認(rèn)
對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的物品,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、檢查初始狀態(tài)是否滿足檢測(cè)條件,并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.2物品的標(biāo)識(shí)
4.2.1物品的身份標(biāo)識(shí)
物品管理員根據(jù)各班組專業(yè)特點(diǎn)對(duì)顧客委托的物品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。物品的身份標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一,并確保物品編號(hào)與原始記錄、報(bào)告中的編號(hào)一致。
4.2.2物品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)
各班組根據(jù)本專業(yè)特點(diǎn),可選擇下列幾種方式(但不限于)表示:
a)以待檢、合格、不合格區(qū)域放置不同檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)的物品。
b)以不同顏色的標(biāo)簽表示不同的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
c)以檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定條件記錄或過(guò)程參數(shù)記錄表示不同的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.2.3應(yīng)根據(jù)物品所處檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài),及時(shí)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)移植;并在物品的流轉(zhuǎn)過(guò)程中,作好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作,以保持物品識(shí)別的唯一性,可通過(guò)標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。
4.3物品的流轉(zhuǎn)
4.3.1檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員收到被檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品后,應(yīng)進(jìn)一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識(shí)情況,明確檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進(jìn)行交接。
4.3.2如果需要進(jìn)行物品制備,制備后的物品應(yīng)更換包裝的,轉(zhuǎn)移物品的身份標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
4.3.3物品在制備、測(cè)試等過(guò)程中,應(yīng)加以防護(hù),防止丟失。
4.3.4檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員完成物品檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定后應(yīng)及時(shí)加貼表明試驗(yàn)狀態(tài)的“已檢”標(biāo)識(shí)或?qū)⒁褭z物品放置于合格或不合格區(qū)域。
4.3.5檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員及時(shí)將檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定完畢的物品移交物品管理員,并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進(jìn)行交接。
4.3.6物品測(cè)試完畢后,由物品管理員按照有關(guān)要求,將物品放置于專用區(qū)域,必要時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《物品入庫(kù)和處置登記表》。
4.3.7需要送交分包試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定時(shí),應(yīng)將檢驗(yàn)/校準(zhǔn)物品進(jìn)行包裝或分裝,并對(duì)物品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí),確保物品的特性不發(fā)生變化。
4.4物品的保管
4.4.1物品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無(wú)腐蝕、清潔、防潮,避免物品的損壞和丟失。
4.4.2對(duì)于有特殊要求的物品需被存放在規(guī)定的條件下,對(duì)其存放環(huán)境進(jìn)行維持、監(jiān)控和記錄。
4.4.3保存物品的容器應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行存放。
4.4.4物品檢測(cè)完成后的剩余檢測(cè)物品,應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域,并及時(shí)通知物品管理員。
4.5物品的處置
4.5.1固定實(shí)驗(yàn)室的物品處置
4.5.1.1物品管理員通知顧客領(lǐng)回物品及附件、技術(shù)資料。顧客需要憑《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)領(lǐng)回物品。在雙方確認(rèn)物品數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料齊全無(wú)誤后,由顧客在《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)上簽字。
4.5.1.2必要時(shí)各班組應(yīng)規(guī)定物品的保存期限或留樣期。物品保存期限或留樣期滿后,采取安全適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行處理,并填寫(xiě)《物品入庫(kù)和處置登記表》中的相關(guān)欄目。
4.5.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)的物品處置
對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的物品,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,檢查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)結(jié)束時(shí)的顧客物品狀態(tài),并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.6物品的保密
4.6.1各班組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物品的檢測(cè)、貯存與處置,嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。
4.6.2檢測(cè)和校準(zhǔn)過(guò)程不允許無(wú)關(guān)人員參觀,檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品的技術(shù)資料不允許無(wú)關(guān)人員閱覽和帶離試驗(yàn)場(chǎng)所。
4.6.3對(duì)于具有專利技術(shù)的檢測(cè)和校準(zhǔn)物品,本計(jì)量中心一律不留樣。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.4gaepc/qp-24(a/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-059《物品入庫(kù)和處置登記表》
6.2gaepc/qr-060《現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
第7篇 電業(yè)局計(jì)量中心報(bào)告證書(shū)管理程序
報(bào)告和證書(shū)管理程序
1目的
為保證報(bào)告和證書(shū)的完整性、準(zhǔn)確性,并真實(shí)地反映結(jié)果的全部信息。
2范圍
適用于本計(jì)量中心出具的報(bào)告和證書(shū)的管理。
3職責(zé)
3.1授權(quán)簽字人批準(zhǔn)其授權(quán)領(lǐng)域的報(bào)告或證書(shū);
3.2中心辦每年至少抽查一次報(bào)告和證書(shū);
3.3班組負(fù)責(zé)編制、審核報(bào)告/證書(shū),負(fù)責(zé)報(bào)告/證書(shū)的交付、管理和臺(tái)帳的建立。
4程序
4.1報(bào)告和證書(shū)的編制要求
4.1.1本計(jì)量中心的工作結(jié)果以檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)的形式出具。報(bào)告/證書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面:
a)報(bào)告/證書(shū)的名稱;
b)本計(jì)量中心名稱與地址,聯(lián)系電話;
c)報(bào)告/證書(shū)編號(hào)標(biāo)識(shí),第 頁(yè)及共 頁(yè);
d)顧客的名稱;
e)所用方法的標(biāo)識(shí);
f)檢測(cè)或校準(zhǔn)物品的描述(如名稱、型號(hào)規(guī)格、主要性能指標(biāo)等)、狀態(tài)和明確的標(biāo)識(shí);
g)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定日期;
h)如果被檢物品是抽樣得來(lái),說(shuō)明其抽樣日期、抽樣方法、抽樣地點(diǎn)、抽樣計(jì)劃和程序、抽樣環(huán)境條件等;
i)檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果,適當(dāng)時(shí),帶有測(cè)量單位(必要時(shí),當(dāng)以表格、圖、或照片加以說(shuō)明);
j)報(bào)告和證書(shū)的編制、審核和批準(zhǔn)人的手簽名,必要時(shí)注明簽名日期;
k)必要時(shí)對(duì)顧客送檢/送校的樣品,作出檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果僅對(duì)所送樣品負(fù)責(zé)的聲明;
l)當(dāng)有分包項(xiàng)時(shí),則應(yīng)清晰地標(biāo)明分包方出具的數(shù)據(jù);
m)必要時(shí),注明“本檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)未經(jīng)本計(jì)量中心書(shū)面批準(zhǔn),不得部分復(fù)印”的聲明.
4.1.2當(dāng)需要對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出解釋時(shí),報(bào)告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a)對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪節(jié),及特殊檢測(cè)條件的信息,如環(huán)境條件;
b)需要時(shí)符合或不符合要求或規(guī)范的聲明;
c) 適用時(shí)評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或顧客提出要求時(shí),或當(dāng)測(cè)量不確定度影響到規(guī)范限度的符合性時(shí),報(bào)告中還需要包括有關(guān)不確定度的信息;
d)適用且需要時(shí),提出意見(jiàn)和解釋;
e)特定方法、顧客和顧客群體要求的附加信息。
4.1.3如需對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行解釋時(shí),證書(shū)還應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a)對(duì)測(cè)量結(jié)果有影響的條件(環(huán)境條件);
b)測(cè)量不確定度和(或)符合確定的計(jì)量規(guī)范或條款的聲明;
c)測(cè)量可溯源的證據(jù);
d)校準(zhǔn)證書(shū)僅可給出功能性檢測(cè)結(jié)果或量值,不應(yīng)包含對(duì)校準(zhǔn)時(shí)間間隔的建議;若需給出符合某規(guī)范聲明的,應(yīng)指明符合或不符合該規(guī)范的具體條款;做出符合性聲明時(shí),應(yīng)考慮測(cè)量不確定度;
e)若顧客事先要求,在校準(zhǔn)儀器被調(diào)整或修理后,要求給出調(diào)整或修理前后的校準(zhǔn)結(jié)果時(shí),應(yīng)在證書(shū)或報(bào)告中表明。
4.1.4工作人員應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地報(bào)告每一項(xiàng)或一系列檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果,并符合有關(guān)方法規(guī)定的要求。
4.1.5試驗(yàn)報(bào)告的封面和格式統(tǒng)一制定(見(jiàn)附錄)。
4.1.5.1所有報(bào)告均用a4紙(附圖等可除外)。
4.1.5.2封面應(yīng)至少含:報(bào)告編碼(應(yīng)在右上角)、報(bào)告名稱、試驗(yàn)類型、委托單位、報(bào)告單位、報(bào)告日期。
4.1.5.3簽批頁(yè)(封二)應(yīng)含編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)。
4.1.5.4封三應(yīng)含本計(jì)量中心聲明。
4.1.5.5目錄:少于10頁(yè)可不用。
4.1.5.6主體部分:應(yīng)含“報(bào)告的內(nèi)容”所定義的項(xiàng)目,其中分層方法應(yīng)按如下規(guī)定執(zhí)行。第一層用“123 ……”;第二層用“1.1 1.2 1.3……”;第三層用“1.1.1 1.1.2 1.1.3……”;其余可自定義。
4.1.6檢測(cè)報(bào)告、檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)的格式由班組根據(jù)承檢產(chǎn)品/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求自行設(shè)計(jì),報(bào)中心辦備案。確定后的報(bào)告/證書(shū)格式無(wú)特殊原因不得更改,更改需經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn);
4.1.7報(bào)告和證書(shū)的標(biāo)識(shí)
4.1.7.1試驗(yàn)報(bào)告標(biāo)識(shí)形式為abcd-efghij。ab為班組拼音縮寫(xiě):cd為年(2000年為00,2001年為01,依次類推),efghij由班組自行定義。
4.1.7.2檢測(cè)報(bào)告、檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)的標(biāo)識(shí)由各班組自行制定,并報(bào)中心辦備案。
4.2報(bào)告和證書(shū)的編寫(xiě)
4.2.1報(bào)告/證書(shū)應(yīng)能夠準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地反映工作結(jié)果,并符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法規(guī)定的要求。編寫(xiě)內(nèi)容要完整、結(jié)論明確,必要時(shí)應(yīng)附以圖表、數(shù)表、曲線、簡(jiǎn)圖、照片說(shuō)明。
4.2.2報(bào)告/證書(shū)應(yīng)由具備資格的專業(yè)人員編制,實(shí)習(xí)人員不能獨(dú)立編制。
4.2.3報(bào)告/證書(shū)上的數(shù)據(jù)結(jié)論、環(huán)境條件等須與原始記錄相符。
4.2.4報(bào)告/證書(shū)的所有數(shù)據(jù)均應(yīng)采用法定計(jì)量單位和規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。
4.2.5對(duì)分包方所提供的結(jié)果應(yīng)在報(bào)告中明確說(shuō)明。
4.3報(bào)告和證書(shū)的審核批準(zhǔn)
4.3.1檢測(cè)報(bào)告、檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)采用編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)三級(jí)方式。
4.3.1.1工作人員對(duì)原始數(shù)據(jù)核對(duì)后將檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)到報(bào)告中,并簽名。
4.3.1.2相關(guān)人員審核原始記錄、方法的適用性以及滿足顧客要求后,審核簽名。
4.3.1.3本專業(yè)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。
4.3.2試驗(yàn)報(bào)告的審批
4.3.2.1報(bào)告的審批采用編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)方式。
4.3.2.2常規(guī)性試驗(yàn),由助工及以上職稱人員編寫(xiě)、專業(yè)組長(zhǎng)審定、班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.3.2.3較復(fù)雜的、跨專業(yè)的或涉及系統(tǒng)安全的檢測(cè)項(xiàng)目試驗(yàn)(如型式試驗(yàn)、機(jī)組性能鑒定試驗(yàn)等),由助理工程師以上職稱的檢測(cè)人員編寫(xiě)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或班組負(fù)責(zé)人審核,質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任批準(zhǔn)。
4.4報(bào)告的管理和交付
4.4.1中心辦根據(jù)授權(quán)簽字人的批準(zhǔn)簽名加蓋試驗(yàn)報(bào)告專用章和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志章,并留存二份,定期歸檔。報(bào)告/證書(shū)的保存期一般不少于五年。 認(rèn)可認(rèn)證范圍之外的項(xiàng)目,不允許加蓋實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志章。班組應(yīng)將原始記錄和報(bào)告一同存檔。
4.4.2檢測(cè)報(bào)告、檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)由各班組根據(jù)授權(quán)簽字人的批準(zhǔn)簽名加蓋試驗(yàn)報(bào)告專用章和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志章。一般不保留證書(shū)副本,只保留原始記錄。認(rèn)可認(rèn)證范圍之外的項(xiàng)目,不允許加蓋實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志章。
4.4.3中心辦每年對(duì)班組的報(bào)告和證書(shū)至少抽查一次;
4.4.4試驗(yàn)報(bào)告在交付給顧客時(shí),顧客在《報(bào)告交付單》上簽名。郵寄交付的報(bào)告以郵寄回執(zhí)作為交付記錄。在交付過(guò)程中,應(yīng)注意報(bào)告的防潮等。檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)的交付,由顧客在委托單上簽名。
4.4.5當(dāng)用戶要求用電話、電傳或其他電子媒體傳遞數(shù)據(jù)或結(jié)果時(shí),要核實(shí)對(duì)方的身份。
4.4.5本計(jì)量中心相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格為顧客保密,未經(jīng)允許報(bào)告和記錄不得給其他方查閱;保密性管理執(zhí)行《保護(hù)顧客機(jī)密信息及所有權(quán)程序》。
4.5報(bào)告和證書(shū)的更改
4.5.1當(dāng)對(duì)報(bào)告/證書(shū)中的數(shù)據(jù)有疑義時(shí),由責(zé)任部門(mén)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員、質(zhì)量監(jiān)督員分析原因,對(duì)可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行核查。
4.5.2若經(jīng)核查證實(shí)已發(fā)出的報(bào)告/證書(shū)有差異,責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書(shū)面通知接收單位,停止使用該報(bào)告/證書(shū)。
4.5.3原報(bào)告/證書(shū)的編寫(xiě)人員填寫(xiě)《報(bào)告和證書(shū)更改審批表》,說(shuō)明更改理由及更改的內(nèi)容,并由原報(bào)告的審批人確認(rèn)更改理由成立,批準(zhǔn)人提出處理意見(jiàn)。
4.5.4更改若涉及重新進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定,則檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定程序、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量控制、記錄要求等應(yīng)符合《程序文件》的相關(guān)要求。
4.5.5修改后或重新檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定后所出具的報(bào)告/證書(shū)應(yīng)附加說(shuō)明,說(shuō)明修改的原因和主要修改內(nèi)容。
4.5.6責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)收回原報(bào)告,并按照?qǐng)?bào)告交付程序,將修改后的報(bào)告和證書(shū)送至原報(bào)告持有人手中。
4.5.7責(zé)任部門(mén)保存修改后的報(bào)告證書(shū)應(yīng),并由資料管理員同原報(bào)告/證書(shū)一并保管。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
6記錄
6.1 gaepc/qr-066《技術(shù)報(bào)告審核、審定、批準(zhǔn)表》
6.2 gaepc/qr-082《試驗(yàn)報(bào)告交付單》
6.3 gaepc/qr-083《報(bào)告/證書(shū)臺(tái)帳》
6.4 gaepc/qr-084《報(bào)告和證書(shū)更改審批表》
第8篇 電業(yè)局計(jì)量中心檢測(cè)校準(zhǔn)管理程序
檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序
1目的
為規(guī)范檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定行為,確保檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,保證滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、合同的規(guī)定和顧客的質(zhì)量需求。
2范圍
適用于固定實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程的控制。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離和檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定意外事故處理意見(jiàn)。
3.2班組負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作實(shí)施的協(xié)調(diào),參與/組織出現(xiàn)偏離和意外事故的原因分析及提出處理意見(jiàn)。
3.3物品管理員做好接待顧客方的工作和被檢/校物品的交接。
3.4文件資料管理員歸檔保存檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定活動(dòng)的各種記錄。
3.5質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作實(shí)施必要的、有效的監(jiān)督。
4工作程序
4.1準(zhǔn)備程序
4.1.1方法的確認(rèn)
方法的確認(rèn)執(zhí)行《檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定方法及方法確認(rèn)程序》;
4.1.2儀器設(shè)備的要求
按照檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目的要求,配備儀器設(shè)備,并定期送檢/自檢使之保持其合格,并在有效期內(nèi)使用;掌握設(shè)備在過(guò)程中的運(yùn)行情況,使其始終處于正常狀態(tài)。設(shè)備配備、檢定、使用、維護(hù)等執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》和《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》。
4.1.3人員能力與資質(zhì)
從事檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作的人員應(yīng)熟悉所從事項(xiàng)目的試驗(yàn)方法、規(guī)程規(guī)范,滿足規(guī)定的任職條件,執(zhí)行《人力資源管理程序》。
4.1.4環(huán)境條件
嚴(yán)格控制實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件,使之符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求,及時(shí)做好記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。
4.2物品接收
4.2.1各班組直接受理顧客的委托。
4.2.2在接收顧客送檢/校物品時(shí),物品接收人應(yīng)根據(jù)委托檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目,對(duì)其是否符合檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定要求進(jìn)行檢查,若無(wú)問(wèn)題,顧客填寫(xiě)實(shí)驗(yàn)室《任務(wù)委托單》。
4.2.3若對(duì)顧客委托的物品是否適于檢測(cè)/校準(zhǔn)有疑問(wèn),或顧客對(duì)其委托要求不明確,或認(rèn)為物品不符合有關(guān)規(guī)定的要求,應(yīng)協(xié)助顧客填寫(xiě)實(shí)驗(yàn)室《任務(wù)委托單》。
4.2.4當(dāng)相關(guān)班組承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)或受顧客委托需到顧客方,用抽樣的方式抽取和受理檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定物品時(shí),執(zhí)行《抽樣管理程序》;抽取后的物品需在固定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的,請(qǐng)隨同抽樣的顧客填寫(xiě)《任務(wù)委托單》。
4.2.5接收物品后,及時(shí)對(duì)物品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí),物品的標(biāo)識(shí)管理執(zhí)行《檢測(cè)和校準(zhǔn)物品處置管理程序》。
4.2.6物品收發(fā)人員將物品送達(dá)實(shí)驗(yàn)室后,檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員應(yīng)進(jìn)一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識(shí)情況,明確檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并簽字接收。
4.2.7《任務(wù)委托單》一式三份,一份物品收發(fā)人員留存,一份交顧客作為領(lǐng)取物品和報(bào)告的憑證,一份作為任務(wù)通知單交檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.3檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程的要求
4.3.1檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定前的準(zhǔn)備工作,如物品狀態(tài)檢查、通電預(yù)熱、必要的物品預(yù)制等。
4.3.2進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定時(shí),必須嚴(yán)格按所選用的方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作,并要注意所選用方法的檢出限、檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定范圍、準(zhǔn)確度、精密度等的要求,防止超差。
4.3.3在檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物品狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)移植,物品在檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程可按待檢、合格、不合格等區(qū)域放置或以不同顏色的標(biāo)簽表明不同的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.3.4對(duì)特性易發(fā)生變化的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定參數(shù),按照標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定完畢。
4.3.5在檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中及時(shí)、如實(shí)填寫(xiě)原始記錄、儀器使用記錄和環(huán)境記錄,記錄的填寫(xiě)要求執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.3.6檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定原始記錄必須審核,審核無(wú)誤后,審核人員簽字;若審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,審核人員應(yīng)根據(jù)問(wèn)題性質(zhì),采取相應(yīng)的措施。
4.3.7質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程實(shí)施必要的、有效的監(jiān)督,并填寫(xiě)《質(zhì)量監(jiān)督情況表》。
4.4檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程的數(shù)據(jù)控制
各班組應(yīng)對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中的數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的處理、數(shù)據(jù)的修約、數(shù)據(jù)的判定、數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)的更正等過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.1數(shù)據(jù)采集方式可以是手工記錄或計(jì)算機(jī)采集等方式。
4.4.2無(wú)論何種方式,數(shù)據(jù)采集前,專業(yè)人員應(yīng)驗(yàn)證采集數(shù)據(jù)所用的相關(guān)測(cè)量系統(tǒng)準(zhǔn)確可靠。
4.4.3原始數(shù)據(jù)的處理應(yīng)按照所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行。
4.4.4采集的原始數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)男藜s或截尾,遵循先修約后運(yùn)算的原則。不確定度的估算按照《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》執(zhí)行。
4.4.5對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中出現(xiàn)的臨界數(shù)據(jù),應(yīng)按相應(yīng)規(guī)程要求或增加測(cè)量次數(shù)加以確定(必要時(shí))。
4.4.6對(duì)偏離約定值的可疑數(shù)據(jù),可采取以下方法來(lái)確定或排除測(cè)量的可疑因素:
用期間核查方法,來(lái)檢查測(cè)量?jī)x器的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;
檢查測(cè)量控制圖的控制結(jié)果;
檢查測(cè)試方法和步驟;
進(jìn)行重復(fù)測(cè)試;
4.4.7對(duì)平行測(cè)試超差的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定數(shù)據(jù),可采取下述方式對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的核驗(yàn):
儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細(xì)節(jié);
對(duì)環(huán)境和影響量的控制;
原始數(shù)據(jù)的記錄和計(jì)算的細(xì)節(jié);
數(shù)據(jù)的修約和判定的細(xì)節(jié);
4.4.8檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員、原始記錄審核人員、報(bào)告審核人員應(yīng)注意數(shù)據(jù)移植過(guò)程中數(shù)據(jù)的正確性、安全性。
4.5檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中的質(zhì)量控制
檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中的質(zhì)量控制執(zhí)行《檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》。
4.6如無(wú)特殊原因應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定完畢。
4.7檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)的審核、批準(zhǔn)、交付
檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)、檢定證書(shū)審核、批準(zhǔn)、交付執(zhí)行《報(bào)告和證書(shū)的管理程序》。
4.8檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定原始記錄的歸檔
原始記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.9試畢物品的處置
檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定完成后,應(yīng)將試畢物品貼上表示“已檢”狀態(tài)的標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上填寫(xiě)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定完成日期,或?qū)⒃嚠吅笪锲贩胖糜凇耙褭z”區(qū)。
4.10需要時(shí),物品收發(fā)員通知顧客提取物品。
4.11出現(xiàn)意外事故和偏離的處理
建立出現(xiàn)意外事故和偏離方針、程序現(xiàn)象的反饋機(jī)制,及時(shí)采取措施,確保檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作有序的進(jìn)行。
4.11.1檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中如出現(xiàn)物品損壞、丟失、儀器設(shè)備故障或損壞、停電、停水、停氣等影響檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的意外事故時(shí),應(yīng)立即停止工作,并記錄,同時(shí)向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào),班組負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量監(jiān)督員、檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員進(jìn)行原因分析;若屬本計(jì)量中心原因造成顧客物品的丟失、損壞,必要時(shí)重新為顧客取樣檢測(cè)校準(zhǔn),并承擔(dān)顧客的直接經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中應(yīng)停電、停水、停氣和儀器設(shè)備突然故障等原因而造成的影響,如果通過(guò)原因分析,確認(rèn)沒(méi)有造成任何影響時(shí),當(dāng)恢復(fù)能源供給后/采用其他合格儀器繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定;認(rèn)為或懷疑已對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果構(gòu)成了不良影響,應(yīng)及時(shí)提出處理措施,并向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào),由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見(jiàn)。給顧客造成的的損失,與顧客進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成共識(shí),承擔(dān)有關(guān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如因儀器設(shè)備故障可能造成以往檢定/校準(zhǔn)結(jié)果失準(zhǔn)的要及時(shí)追溯,執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.11.2當(dāng)通過(guò)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督、原始記錄和報(bào)告/證書(shū)的審查、質(zhì)量檢控措施的評(píng)審、消耗材料的質(zhì)量檢查、內(nèi)審、外審、顧客抱怨等發(fā)現(xiàn)的誤用失效檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定方法、使用超過(guò)檢定周期/檢定不合格的儀器設(shè)備、檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定人員無(wú)證上崗、環(huán)境條件不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控措施未到達(dá)監(jiān)控目的、使用非法定計(jì)量單位等不符合規(guī)定和程序的偏離,構(gòu)成一般不符合的,由班組負(fù)責(zé)人組織評(píng)審,并采取糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進(jìn)控制程序》;構(gòu)成嚴(yán)重不符合的,由質(zhì)管辦組織評(píng)審,提出糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進(jìn)控制程序》。
4.12各班組保存檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過(guò)程中產(chǎn)生所有記錄。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-12(a/0)《人力資源管理程序》
5.5gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.6gaepc/qp-14(a/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序》
5.7gaepc/qp-16(a/0)《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》
5.8gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
5.9gaepc/qp-19(a/0)《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》
5.10gaepc/qp-21(a/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)物品處置管理程序》
5.11gaepc/qp-22(a/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》
5.12gaepc/qp-23(a/0)《報(bào)告和證書(shū)管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-068《質(zhì)量監(jiān)督情況表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
