單位內(nèi)管理制度旨在規(guī)范組織運(yùn)作，確保工作效率和員工滿意度。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：
1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工：明確各部門及崗位的職能，規(guī)定上下級關(guān)系，保證工作流程的順暢。
2. 工作流程與標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定各項(xiàng)工作的具體步驟，提供執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，減少工作混亂和誤解。
3. 員工行為準(zhǔn)則：規(guī)定員工的行為規(guī)范，維護(hù)良好的工作環(huán)境和團(tuán)隊(duì)氛圍。
4. 考核與激勵機(jī)制：設(shè)立績效考核標(biāo)準(zhǔn)，制定獎懲制度，激發(fā)員工積極性。
5. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)劃員工的職業(yè)發(fā)展路徑，提供必要的培訓(xùn)資源，促進(jìn)個人成長。
6. 信息管理與溝通：規(guī)范信息的傳遞方式，促進(jìn)內(nèi)部溝通，提高決策效率。
包括哪些方面
1. 法規(guī)遵守：確保單位遵守國家法律法規(guī)，避免違法行為。
2. 財(cái)務(wù)管理：制定財(cái)務(wù)政策，控制成本，保障資金安全。
3. 人力資源管理：包括招聘、薪酬、福利、勞動關(guān)系等方面的規(guī)定。
4. 技術(shù)與質(zhì)量控制：針對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)定嚴(yán)格的管理流程。
5. 安全與環(huán)保：確保工作場所的安全，遵循環(huán)保法規(guī)，保護(hù)員工健康。
6. 公關(guān)與對外合作：指導(dǎo)單位的公共關(guān)系策略，規(guī)范對外合作的程序。
重要性
單位內(nèi)管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 確保秩序：通過明確的規(guī)則，避免工作中的混亂和沖突，提高工作效率。
2. 促進(jìn)協(xié)作：清晰的職責(zé)分工和溝通機(jī)制，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
3. 激勵員工：公平的考核和激勵機(jī)制，激發(fā)員工潛能，提升整體業(yè)績。
4. 保障權(quán)益：保護(hù)員工合法權(quán)益，增強(qiáng)員工對單位的信任和歸屬感。
5. 提升形象：規(guī)范的管理對外展示單位的專業(yè)和責(zé)任感，有助于建立良好社會形象。
方案
為建立健全的單位內(nèi)管理制度，建議采取以下措施：
1. 制定詳細(xì)規(guī)章制度：全面梳理各項(xiàng)工作，細(xì)化流程，確保無遺漏。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期進(jìn)行制度培訓(xùn)，讓員工充分理解和遵守。
3. 定期評估與修訂：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整制度，保持其適應(yīng)性和有效性。
4. 強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，確保制度落地，及時處理違規(guī)行為。
5. 推動反饋機(jī)制：鼓勵員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。
通過以上方案的實(shí)施，單位內(nèi)管理制度將更加完善，有助于推動單位穩(wěn)定、高效、和諧地發(fā)展。
單位內(nèi)管理制度范文
第1篇 單位內(nèi)部的消防交通安全管理制度
一、防火器材的管理
消防器材要妥善保管,對消防器材定期進(jìn)行檢查,以免發(fā)生重大問題,如果因人為的原因使消防器材損壞或丟失的應(yīng)對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
二、消防器材的使用
要熟練掌握和使用消防器材,使其達(dá)到滅火功能。使用完畢后,應(yīng)及時送到主管部門,進(jìn)行更換以備再用,嚴(yán)禁在沒有火情時動用消防器材,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任單位和負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。
三、院內(nèi)明火管理
凡是因生產(chǎn)、生活臨時動用明火或一般情況下不準(zhǔn)動用名火的地方動用明火,消防管理人員和動用明火的工作人員可在動用明火前、中間、之后必須進(jìn)行檢查,以防火患成災(zāi)。
四、督促整改火險(xiǎn)隱患的手段
1、對于涉及問題復(fù)雜不易解決的火險(xiǎn)隱患可通過主管部門召開有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的協(xié)商會,采取會上整改辦法。
2、對于存在嚴(yán)重火險(xiǎn)隱患的部門,經(jīng)指出后仍不整改的,給予經(jīng)濟(jì)處罰,對重大火險(xiǎn)、隨時可能威脅單位財(cái)產(chǎn)和人員安全的,經(jīng)指出后仍不進(jìn)行整改的部門對部門領(lǐng)導(dǎo)依法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
五、庫房的管理措施
庫房物資必須分類、分堆儲存,堆與堆之間、垛與垛之間必須保留出通道,主要通道的寬度一般不少于二米,根據(jù)庫存物資的種類,確定垛距、墻距、柱距、梁距、每個庫房都要有規(guī)定儲存限額和標(biāo)準(zhǔn),不得超過限額和標(biāo)準(zhǔn)。
六、自查隱患并接受聯(lián)查措施
各部門每月必須進(jìn)行消防安全自查一次,并將自查情況報(bào)主管部門,以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。同時,認(rèn)真接受公安消防部門的檢查。
七、交通安全的教育
1.每季度單位集中進(jìn)行一次的交通安全教育(一般在每季度首月的5號)。以便提高干部職工的交通安全意識,主要是自覺遵守交通法規(guī)、提高自我保護(hù)能力的教育。
2.經(jīng)常性的教育和集中教育相結(jié)合。逢重大節(jié)日或重大活動,進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)性教育;逢有外出活動,要進(jìn)行外出交通安全教育;有事故苗頭,要及時進(jìn)行有針對性的防范和預(yù)防處置安全教育。
3.每季度末的全體職工集中教育要采取大會形式。平時教育采取出交通安全專題教育櫥窗、發(fā)交通安全教育材料、組織交通安全的講座、報(bào)告會;設(shè)立交通安全警示標(biāo)志等。
4.對干部職工主要進(jìn)行文明行路、文明騎自行車、乘車;駕駛機(jī)動車、保養(yǎng)自駕車,自覺遵守機(jī)動車交通法規(guī)的教育。
5.進(jìn)行發(fā)生交通事故報(bào)警方法的教育。
八、交通安全的管理
(一)進(jìn)出單位內(nèi)部、門口交通安全的管理
1.院內(nèi)機(jī)動車限速5公里行駛、在規(guī)定的地方停放機(jī)動車。
2.上、下班時,門口設(shè)專人疏導(dǎo)交通。不許在單位門口聚集,防止堵塞交通。
3.上、下班時,單位門口兩側(cè)30米內(nèi)不許停放機(jī)動車。
4.機(jī)動車禁止在單位內(nèi)試車、練車。
5.對單位的機(jī)動車安全保養(yǎng)情況進(jìn)行定期檢查,問題車不許上路。
(二)對公用機(jī)動車的管理
1.對單位的公用機(jī)動車要按規(guī)定定期檢驗(yàn)、定期保養(yǎng),未檢驗(yàn)合格或有隱患的機(jī)動車不得上路行駛。
2.單位機(jī)動車要有出車記錄和保養(yǎng)、維修紀(jì)錄。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私用公車。
3.公車駕駛員必須持有有效期內(nèi)的駕駛執(zhí)照。出車時必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國國道路交通安全法》。不準(zhǔn)私自將公車交由非單位指定駕駛員駕駛。有違章現(xiàn)象或發(fā)生交通事故必須及時上報(bào)單位,并按交通法規(guī)規(guī)定程序進(jìn)行處理。
(三)對職工機(jī)動車駕駛員的管理
1.所有職工有駕駛執(zhí)照的,要在綜合辦公室登記造冊。
2.對駕駛員要定期進(jìn)行機(jī)動車駕駛安全教育。單位要了解駕駛員的實(shí)際駕車能力。
3.督促、檢查職工駕駛員對自用車按時進(jìn)行監(jiān)測和保養(yǎng),提交駕駛員體檢表,有事故隱患的車輛不準(zhǔn)駛?cè)雴挝粌?nèi)部。
第2篇 單位內(nèi)部的消防、交通安全管理制度
一、防火器材的管理
消防器材要妥善保管，對消防器材定期進(jìn)行檢查，以免發(fā)生重大問題，如果因人為的原因使消防器材損壞或丟失的應(yīng)對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
二、消防器材的使用
要熟練掌握和使用消防器材，使其達(dá)到滅火功能。使用完畢后，應(yīng)及時送到主管部門，進(jìn)行更換以備再用，嚴(yán)禁在沒有火情時動用消防器材，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任單位和負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。
三、院內(nèi)明火管理
凡是因生產(chǎn)、生活臨時動用明火或一般情況下不準(zhǔn)動用名火的地方動用明火，消防管理人員和動用明火的工作人員可在動用明火前、中間、之后必須進(jìn)行檢查，以防火患成災(zāi)。
四、督促整改火險(xiǎn)隱患的手段
1、對于涉及問題復(fù)雜不易解決的火險(xiǎn)隱患可通過主管部門召開有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的協(xié)商會，采取會上整改辦法。
2、對于存在嚴(yán)重火險(xiǎn)隱患的部門，經(jīng)指出后仍不整改的，給予經(jīng)濟(jì)處罰，對重大火險(xiǎn)、隨時可能威脅單位財(cái)產(chǎn)和人員安全的，經(jīng)指出后仍不進(jìn)行整改的部門對部門領(lǐng)導(dǎo)依法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
五、庫房的管理措施
庫房物資必須分類、分堆儲存，堆與堆之間、垛與垛之間必須保留出通道，主要通道的寬度一般不少于二米，根據(jù)庫存物資的種類，確定垛距、墻距、柱距、梁距、每個庫房都要有規(guī)定儲存限額和標(biāo)準(zhǔn)，不得超過限額和標(biāo)準(zhǔn)。
六、自查隱患并接受聯(lián)查措施
各部門每月必須進(jìn)行消防安全自查一次，并將自查情況報(bào)主管部門，以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。同時，認(rèn)真接受公安消防部門的檢查。
七、交通安全的教育
1．每季度單位集中進(jìn)行一次的交通安全教育（一般在每季度首月的5號）。以便提高干部職工的交通安全意識，主要是自覺遵守交通法規(guī)、提高自我保護(hù)能力的教育。
2．經(jīng)常性的教育和集中教育相結(jié)合。逢重大節(jié)日或重大活動，進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)性教育；逢有外出活動，要進(jìn)行外出交通安全教育；有事故苗頭，要及時進(jìn)行有針對性的防范和預(yù)防處置安全教育。
3．每季度末的全體職工集中教育要采取大會形式。平時教育采取出交通安全專題教育櫥窗、發(fā)交通安全教育材料、組織交通安全的講座、報(bào)告會；設(shè)立交通安全警示標(biāo)志等。
4．對干部職工主要進(jìn)行文明行路、文明騎自行車、乘車；駕駛機(jī)動車、保養(yǎng)自駕車，自覺遵守機(jī)動車交通法規(guī)的教育。
5．進(jìn)行發(fā)生交通事故報(bào)警方法的教育。
八、交通安全的管理
（一）進(jìn)出單位內(nèi)部、門口交通安全的管理
1．院內(nèi)機(jī)動車限速5公里行駛、在規(guī)定的地方停放機(jī)動車。
2．上、下班時，門口設(shè)專人疏導(dǎo)交通。不許在單位門口聚集，防止堵塞交通。
3．上、下班時，單位門口兩側(cè)30米內(nèi)不許停放機(jī)動車。
4．機(jī)動車禁止在單位內(nèi)試車、練車。
5．對單位的機(jī)動車安全保養(yǎng)情況進(jìn)行定期檢查，問題車不許上路。
（二）對公用機(jī)動車的管理
1．對單位的公用機(jī)動車要按規(guī)定定期檢驗(yàn)、定期保養(yǎng)，未檢驗(yàn)合格或有隱患的機(jī)動車不得上路行駛。
2．單位機(jī)動車要有出車記錄和保養(yǎng)、維修紀(jì)錄。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私用公車。
3．公車駕駛員必須持有有效期內(nèi)的駕駛執(zhí)照。出車時必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國國道路交通安全法》。不準(zhǔn)私自將公車交由非單位指定駕駛員駕駛。有違章現(xiàn)象或發(fā)生交通事故必須及時上報(bào)單位，并按交通法規(guī)規(guī)定程序進(jìn)行處理。
（三）對職工機(jī)動車駕駛員的管理
1．所有職工有駕駛執(zhí)照的，要在綜合辦公室登記造冊。
2．對駕駛員要定期進(jìn)行機(jī)動車駕駛安全教育。單位要了解駕駛員的實(shí)際駕車能力。
3．督促、檢查職工駕駛員對自用車按時進(jìn)行監(jiān)測和保養(yǎng)，提交駕駛員體檢表，有事故隱患的車輛不準(zhǔn)駛?cè)雴挝粌?nèi)部。
第3篇 單位內(nèi)部消防安全管理制度
一、消防安全教育、培訓(xùn)。進(jìn)行消防安全宣傳普及教育，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和消防安全知識，分析和整改火災(zāi)隱患，經(jīng)常組織消防知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和教育，做到“會報(bào)警、會使用消防器材、會撲救初起火災(zāi)”，同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯(lián)防工作。
二、防火巡查、檢查。預(yù)先編制相應(yīng)的防火檢查表，規(guī)定檢查內(nèi)容要點(diǎn)，檢查依據(jù)和檢查合格標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行逐級防火責(zé)任制，單位、科室負(fù)責(zé)人及職工定期不定期進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄備案。
三、安全疏散設(shè)施管理。要配備應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志，配備防火門和其他應(yīng)急疏散設(shè)施，并定期進(jìn)行檢修，保證完整、有效。疏散通道和安全出口必須保障暢通，不得堵塞。
四、消防設(shè)施和器材管理。消防器材的配置種類、數(shù)量及配置地點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，配置地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志。消防設(shè)施和器材應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)當(dāng)及時維修或更換。
五、用火、用電、用氣管理。（一）對于儲存或處理可燃?xì)怏w、液體、粉塵的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全處理；（二）敷設(shè)燃?xì)夤芫€、電氣線路、安裝和維修燃?xì)?、電氣設(shè)備，必須由正式參加特殊工種培訓(xùn)人員承擔(dān)；（三）電加熱設(shè)備必須有專人負(fù)責(zé)使用和監(jiān)管，離開時要切斷電源；（四）容易產(chǎn)生靜電引起火災(zāi)爆炸的場所，應(yīng)當(dāng)安裝消除靜電的裝置；容易遭雷擊引起火災(zāi)爆炸的場所，應(yīng)當(dāng)安裝避雷裝置，并應(yīng)在雷雨季節(jié)來臨前，進(jìn)行接地電阻檢測；（五）燃?xì)狻㈦姎夤芫€和設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，定期檢查。
六、火災(zāi)隱患整改。認(rèn)真研究本單位存在的火災(zāi)隱患，根據(jù)實(shí)際，制定一整套切實(shí)可行的整改方案。按要求對存在的火災(zāi)隱患進(jìn)行徹底整改，對整改內(nèi)容不清楚或是歷史遺留火災(zāi)隱患，無法按時整改的，應(yīng)當(dāng)及時向公安消防機(jī)構(gòu)匯報(bào)。
七、易燃易爆危險(xiǎn)物品和場所防火防爆管理。規(guī)定本單位易燃易爆危險(xiǎn)物品的類別、品種和防火防爆場所，安排專人看管，嚴(yán)格收發(fā)易燃易爆危險(xiǎn)物品和進(jìn)入防火防爆場所手續(xù)，制定各類易燃易爆危險(xiǎn)物品的防火、防爆和滅火措施。
八、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。建立健全滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案組織機(jī)構(gòu)，明確分工，相互協(xié)調(diào)，熟練掌握消防業(yè)務(wù)基本技能，能夠及時有效地?fù)渚瘸跗鸹馂?zāi)。發(fā)生火災(zāi)后保護(hù)現(xiàn)場，積極協(xié)助公安消防機(jī)構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因。
第4篇 a單位內(nèi)部預(yù)算管理制度
還在找單位內(nèi)部的預(yù)算管理制度嗎,下面小編為大家精心搜集了關(guān)于單位內(nèi)部的預(yù)算管理制度,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!
在市場經(jīng)濟(jì)條件下,事業(yè)單位應(yīng)該完善自己的以預(yù)算管理為核心的內(nèi)控制度建設(shè),它是現(xiàn)代管理發(fā)展的趨勢,可以有效避免事業(yè)單位預(yù)算部門在單位內(nèi)部管理、外部的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等方面所面臨的困難。
一、事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算管理與內(nèi)控制度的聯(lián)系
事業(yè)單位是代表政府面向社會行使政府多項(xiàng)公共事務(wù)功能的窗口單位,同時事業(yè)單位在很多領(lǐng)域參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),事業(yè)單位的財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要由行政事業(yè)性收費(fèi)、國家財(cái)政撥款等組成,事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算就是財(cái)務(wù)人員對核算的不穩(wěn)定因素做合情合理的判斷,目的是控制成本,做到對單位未來階段性資金的收支、經(jīng)營成果和分配等經(jīng)濟(jì)活動做具體安排,而內(nèi)控制度則是對單位內(nèi)部的各種經(jīng)濟(jì)活動的權(quán)責(zé)分工和程序方法進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定,其中內(nèi)控制度不僅完善了事業(yè)單位內(nèi)部組織機(jī)構(gòu),同時也是本單位進(jìn)行籌劃、調(diào)控、管理的基本組織。事業(yè)單位的內(nèi)控制度有利于保障預(yù)算管理的準(zhǔn)確、科學(xué)的在單位內(nèi)部實(shí)施,做好預(yù)算管理和內(nèi)控相互制衡、相互約束,有合理完善的獎罰制度,定期考核預(yù)算目標(biāo)的完成情況,以此為基礎(chǔ)完成預(yù)算目標(biāo)做好內(nèi)部控制工作。
二、我國事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)控制度現(xiàn)狀
(一)事業(yè)單位對財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制工作重視度不高
事業(yè)單位良好的內(nèi)控意識是保障內(nèi)控制度在本單位順利實(shí)施的前提,有相當(dāng)一部分的單位領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)上的內(nèi)控工作認(rèn)識不清,只簡簡單單的認(rèn)為預(yù)算只是會計(jì)個人的事情,忽略了財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制工作的重要性和合理性,有財(cái)政機(jī)構(gòu)和審計(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的審查,使財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度敷衍塞責(zé),徒有其表。
(二)財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)控機(jī)構(gòu)是空架子,用來敷衍審查機(jī)構(gòu)
健全的財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)控機(jī)構(gòu)是事業(yè)單位必不可少的,有些單位領(lǐng)導(dǎo)人對內(nèi)控工作的重視程度不高,更談不上內(nèi)控機(jī)構(gòu)的構(gòu)建,有些單位即使有也是徒有其表的空架子,沒有機(jī)構(gòu)內(nèi)人員或者是為了應(yīng)付檢查臨時調(diào)其他崗位員工來頂替工作的現(xiàn)象。
(三)事業(yè)單位內(nèi)控制度領(lǐng)域有待加強(qiáng)
事業(yè)單位內(nèi)控制度方面可依據(jù)的法律法規(guī)很少,財(cái)務(wù)部下發(fā)的《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》的規(guī)范對象主要是企業(yè),不過這里面的內(nèi)控思想、制定原則、制作方法對事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算也同樣適用。在實(shí)際情況中事業(yè)單位內(nèi)控制度的建設(shè)卻不盡人意,有的單位可能只是用一般性的財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)范來當(dāng)做內(nèi)控制度去執(zhí)行,對單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的控制有些過于隨意,對其中出現(xiàn)的問題可能只是依照過往經(jīng)驗(yàn)和慣常做法,沒有正確的內(nèi)控制度可遵守。
三、完備預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度的原則和措施
(一)預(yù)算管理內(nèi)控制度的建立應(yīng)遵循的原則
1、首先是合法性原則
事業(yè)單位要遵照法律法規(guī)的規(guī)定在內(nèi)部建立合乎法律程序的內(nèi)部控制制度,有些依法定程序走的步驟看起來可能是稍顯繁瑣,但是實(shí)際上在規(guī)避不法行為的作用上舉足輕重不容小覷,所以嚴(yán)格遵照合法性原則建立完備的預(yù)算管理內(nèi)控制度是必要的.
2、第二要遵守協(xié)調(diào)性原則
主要是依據(jù)指國內(nèi)環(huán)境、政策導(dǎo)向、單位自身的發(fā)展來制定或修改財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。協(xié)調(diào)性原則對外是指合法性原則,也就是財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的制定必須遵循法律法規(guī)的規(guī)定,不能鉆法律漏洞,也不能違背法律的規(guī)定,與法律法規(guī)的規(guī)定是一致的、協(xié)調(diào)的,對內(nèi)部就是要協(xié)調(diào)適應(yīng)本事業(yè)單位財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制工作,和本單位的發(fā)展情況是互相協(xié)調(diào)的,不能存在內(nèi)控制度和單位內(nèi)部控制實(shí)況不適應(yīng)的問題。
3、內(nèi)部控制制度的權(quán)威性原則
內(nèi)部控制一經(jīng)制定,單位從上到下都要嚴(yán)格執(zhí)行,對于嚴(yán)格執(zhí)行到位的,要給予表彰,對于沒有做好嚴(yán)格執(zhí)行的,要給予處罰,以顯示內(nèi)控制度的權(quán)威性和不可侵犯性和權(quán)威性,對于位高權(quán)重者偶爾犯錯、或者是普通員工出現(xiàn)的小錯要本著防微杜漸和一視同仁的態(tài)度正確處理。
(二)完備預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度的措施
1、提升事業(yè)單位一把手對以預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制制度建設(shè)重視程度的認(rèn)識
建立健全的以預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制制度,首先要提高事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人對預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度的重視程度,可以組成內(nèi)控制度建設(shè)小組,由單位一把手親自監(jiān)督主持對以預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制制度的建設(shè),責(zé)成各部門管理人員和員工嚴(yán)格遵循內(nèi)控制度進(jìn)行工作,保障預(yù)算目標(biāo)在各部門順利開展和圓滿完成。
2、其次要結(jié)合自身發(fā)展情況,建立清晰準(zhǔn)確的預(yù)算編制
預(yù)算編制質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到事業(yè)單位各部門各項(xiàng)工作的開展和完成,因此我們除了加強(qiáng)對部門預(yù)算編制工作的重視度之外,還要提升部門預(yù)算編制的質(zhì)量,事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該親自蒞臨到統(tǒng)籌預(yù)算編制的制定工作中去,遵循合法性、協(xié)調(diào)性、權(quán)威性的準(zhǔn)則來制定預(yù)算編制工作,力求預(yù)算編制做到零基預(yù)算和細(xì)化預(yù)算,對事業(yè)單位的具體收支標(biāo)準(zhǔn)要做到詳細(xì)規(guī)定,另外還要準(zhǔn)確標(biāo)出各項(xiàng)資金支出的用處和去向,能細(xì)化到具體項(xiàng)目的要力求具體化、細(xì)致化,各部門在完成具體的預(yù)算目標(biāo)過程中要做到嚴(yán)厲的自我約束,嚴(yán)厲禁止隨意添加支出項(xiàng)目,超出預(yù)算范圍等等行為。
3、區(qū)別一般性支出和重要性支出
部門預(yù)算的編制應(yīng)該嚴(yán)格依照本部門的實(shí)際發(fā)展情況和自身的財(cái)力進(jìn)行編制,把一般性支出和重要性支出按重要程度標(biāo)示出來,在嚴(yán)格保障重點(diǎn)性支出需要,從嚴(yán)對待一般性支出,單位的財(cái)務(wù)預(yù)算編制詳細(xì)的要包括本單位的全部財(cái)務(wù)收支,事無巨細(xì),方方面面都要編制到。
4、對事業(yè)單位物資財(cái)產(chǎn)要做好內(nèi)部控制,力求內(nèi)部控制做到對每個員工的行為進(jìn)行約束
對事業(yè)單位的各項(xiàng)物資財(cái)產(chǎn)要做到定時按期進(jìn)行盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果和會計(jì)賬目進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)問題要及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),找出原因,追查責(zé)任,將責(zé)任要追蹤到具體的人身上,不能辦糊涂事做糊涂賬,防止有不法分子中飽私囊的違法亂紀(jì)行為,一旦發(fā)生資產(chǎn)損毀要嚴(yán)格依照法定程序向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才能核銷。 對于事業(yè)單位的資產(chǎn)管理賬目要力求做到清晰明白真實(shí)有效,需要嚴(yán)格的授權(quán)審批手續(xù),事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動必須嚴(yán)格依照授權(quán)審批手續(xù)才能完成,務(wù)必準(zhǔn)確明示部門員工的權(quán)限和義務(wù),做到內(nèi)控制度對每個員工的行為做到約束。
5、完善內(nèi)部制度做好各個部門的協(xié)調(diào)發(fā)展、共同努力
完善內(nèi)控制度要做好統(tǒng)籌成本控制和單位效益的協(xié)調(diào)關(guān)系、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度和會計(jì)自身職業(yè)素養(yǎng)的之間的關(guān)系、舊式的內(nèi)控方法和新穎的適合單位發(fā)展的內(nèi)控方式之間的關(guān)系,只要我們在日常工作中做到對以上三對關(guān)系的正確處理,就可以使內(nèi)控制度的優(yōu)勢在單位內(nèi)充分發(fā)揮出來,與此同時,單位各部門要做好協(xié)調(diào)共同努力,尤其是單位的財(cái)政部門、審計(jì)部門,要做好對預(yù)算部門內(nèi)部控制的監(jiān)察,財(cái)政部門主管內(nèi)部控制工作,在日常生活中財(cái)政部門除了要提高對預(yù)算機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)的構(gòu)造和領(lǐng)導(dǎo),還要不斷促使預(yù)算部門提升對財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的充實(shí)和完備。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,除了做好平常的監(jiān)察監(jiān)督外,還要定時不定期的對整個預(yù)算機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度以及執(zhí)行度進(jìn)行監(jiān)督審查,以督促其健康良性發(fā)展。
6、對內(nèi)做好內(nèi)部審計(jì),不斷提升內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)
內(nèi)部審計(jì)是事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控制度順利進(jìn)行的重要保障,除了加快完善內(nèi)審工作制度、提高內(nèi)審人員的工作地位之外,還要做到建立內(nèi)審復(fù)查程序,即本單位的內(nèi)部審計(jì)工作告一段落后,要在指定的時間段內(nèi)再核查內(nèi)審結(jié)果的執(zhí)行情況。同時,內(nèi)審人員專業(yè)素養(yǎng)的提升對內(nèi)控制度的執(zhí)行和實(shí)施的重要作用也不言而喻,內(nèi)審人員要具備高質(zhì)量的管理能力、豐富準(zhǔn)確的法律知識和熟知本單位的內(nèi)部規(guī)章制度,這幾點(diǎn)同時具備才能更好的監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)部控制制度的實(shí)施。
四、附則
預(yù)算部門建立內(nèi)部控制制度是提升本單位財(cái)務(wù)管理效率的有力手段之一,在市場經(jīng)濟(jì)條件下,內(nèi)控制度的建設(shè)將提升預(yù)算部門的內(nèi)部管理、規(guī)避運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、保證會計(jì)信息質(zhì)量等等方面的作用,盡管如此,預(yù)算部門建立內(nèi)控制度還存在了許多不盡人意的地方,希望本文能夠拋磚引玉,使單位領(lǐng)導(dǎo)加大對以預(yù)算管理為核心的內(nèi)控制度建設(shè)力度。
第5篇 某單位內(nèi)部消防安全管理制度
一、消防安全教育、培訓(xùn)。進(jìn)行消防安全宣傳普及教育,學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和消防安全知識,分析和整改火災(zāi)隱患,經(jīng)常組織消防知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和教育,做到“會報(bào)警、會使用消防器材、會撲救初起火災(zāi)”,同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯(lián)防工作。
二、防火巡查、檢查。預(yù)先編制相應(yīng)的防火檢查表,規(guī)定檢查內(nèi)容要點(diǎn),檢查依據(jù)和檢查合格標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行逐級防火責(zé)任制,單位、科室負(fù)責(zé)人及職工定期不定期進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果記錄備案。
三、安全疏散設(shè)施管理。要配備應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志,配備防火門和其他應(yīng)急疏散設(shè)施,并定期進(jìn)行檢修,保證完整、有效。疏散通道和安全出口必須保障暢通,不得堵塞。
四、消防設(shè)施和器材管理。消防器材的配置種類、數(shù)量及配置地點(diǎn),應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé),配置地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志。消防設(shè)施和器材應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)當(dāng)及時維修或更換。
五、用火、用電、用氣管理。(一)對于儲存或處理可燃?xì)怏w、液體、粉塵的設(shè)備,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全處理;(二)敷設(shè)燃?xì)夤芫€、電氣線路、安裝和維修燃?xì)?、電氣設(shè)備,必須由正式參加特殊工種培訓(xùn)人員承擔(dān);(三)電加熱設(shè)備必須有專人負(fù)責(zé)使用和監(jiān)管,離開時要切斷電源;(四)容易產(chǎn)生靜電引起火災(zāi)爆炸的場所,應(yīng)當(dāng)安裝消除靜電的裝置;容易遭雷擊引起火災(zāi)爆炸的場所,應(yīng)當(dāng)安裝避雷裝置,并應(yīng)在雷雨季節(jié)來臨前,進(jìn)行接地電阻檢測;(五)燃?xì)?、電氣管線和設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管,定期檢查。
六、火災(zāi)隱患整改。認(rèn)真研究本單位存在的火災(zāi)隱患,根據(jù)實(shí)際,制定一整套切實(shí)可行的整改方案。按要求對存在的火災(zāi)隱患進(jìn)行徹底整改,對整改內(nèi)容不清楚或是歷史遺留火災(zāi)隱患,無法按時整改的,應(yīng)當(dāng)及時向公安消防機(jī)構(gòu)匯報(bào)。
七、易燃易爆危險(xiǎn)物品和場所防火防爆管理。規(guī)定本單位易燃易爆危險(xiǎn)物品的類別、品種和防火防爆場所,安排專人看管,嚴(yán)格收發(fā)易燃易爆危險(xiǎn)物品和進(jìn)入防火防爆場所手續(xù),制定各類易燃易爆危險(xiǎn)物品的防火、防爆和滅火措施。
八、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。建立健全滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案組織機(jī)構(gòu),明確分工,相互協(xié)調(diào),熟練掌握消防業(yè)務(wù)基本技能,能夠及時有效地?fù)渚瘸跗鸹馂?zāi)。發(fā)生火災(zāi)后保護(hù)現(xiàn)場,積極協(xié)助公安消防機(jī)構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因。
第6篇 單位內(nèi)部消防、交通安全管理制度
一、消防安全組織制度
1、明確場所消防安全責(zé)任人、管理人，落實(shí)消防安全責(zé)任。
2、制定符合單位實(shí)際的消防安全管理制度，懸掛上墻并印發(fā)員工學(xué)習(xí)。
二、場所消防安全設(shè)置要求
(一)一般防火要求
1、依法辦理消防設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收消防備案和投入使用、營業(yè)前消防安全檢查手續(xù)。
2、室內(nèi)裝飾裝修采用不燃、難燃材料，符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、不得違規(guī)在建筑內(nèi)安排人員住宿。
(二)安全疏散設(shè)施
1、消防安全疏散通道和安全出口暢通，疏散通道、出口、窗口處不得設(shè)置影響人員疏散逃生的柵欄、廣告牌等障礙物。
2、疏散指示標(biāo)志、火災(zāi)事故應(yīng)急照明符合要求。
3、場所周圍消防車通道暢通。
(三)消防設(shè)施器材
1、滅火器配置數(shù)量充足，選型準(zhǔn)確，放置位置明顯，便于取用，并定期維護(hù)。
2、室內(nèi)消火栓水壓應(yīng)符合要求;消火栓箱醒目、無遮擋;水帶、水槍應(yīng)齊全好用;消火栓箱門應(yīng)設(shè)置緊急開啟裝置;消火栓啟泵按鈕應(yīng)能夠正常啟動消防水泵。
3、火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等設(shè)施完好有效，并定期維護(hù)。
三、火源管控措施
1、每日班前班后進(jìn)行防火檢查，營業(yè)期間定時進(jìn)行巡查，建立防火巡查、檢查記錄。
2、禁止經(jīng)營、儲存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品。
3、電氣線路應(yīng)當(dāng)穿管保護(hù);對電氣線路、設(shè)備進(jìn)行定期檢查、檢測;營業(yè)結(jié)束時，應(yīng)切斷營業(yè)場所的非必要電源。
4、凡是有易燃、可燃物的地方，均應(yīng)嚴(yán)禁明火，在場所明顯處設(shè)置禁火、禁煙標(biāo)志。
5、確需電、氣焊等明火作業(yè)時，場所應(yīng)暫停營業(yè)，并落實(shí)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、清除施工區(qū)域內(nèi)的可燃物、設(shè)置消防器材，確保動火作業(yè)安全。
四、消防宣傳、培訓(xùn)
1、場所的消防安全責(zé)任人應(yīng)熟知：消防安全職責(zé);本場所火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施;依法應(yīng)承擔(dān)的消防安全行政和刑事責(zé)任。
2、場所消防安全責(zé)任人每季度至少對員工進(jìn)行一次消防安全教育，并開展滅火和應(yīng)急疏散演練。員工上崗前應(yīng)經(jīng)過消防安全教育，達(dá)到“一懂三會”(懂本場所火災(zāi)危險(xiǎn)性，會報(bào)警、會滅火、會逃生)的要求。
五、消防安全標(biāo)識
1、場所應(yīng)在明顯位置懸掛包含“一懂三會”、消防安全承諾書、消防安全告知書等內(nèi)容的提示牌。
2、場所應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，按照《消防安全標(biāo)志、標(biāo)識圖列》(附后)設(shè)置消防器材、消防提示性、警示性等標(biāo)識。
第7篇 行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)部調(diào)動管理制度
第一章總則
第一條事業(yè)單位工作人員調(diào)動管理,規(guī)范調(diào)動程序,完善調(diào)動手續(xù),確保工作人員合理、有序流動,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條以“統(tǒng)籌安排、兼顧全局、科學(xué)有序、注重實(shí)效”為目標(biāo),堅(jiān)持組織安排與個人意愿相結(jié)合的原則,根據(jù)工作需要和資格條件,從嚴(yán)把握工作調(diào)動。
第三條本辦法適用于區(qū)政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學(xué)校)的正式在編工作人員。
第二章調(diào)動計(jì)劃
第四條工作人員調(diào)動必須在規(guī)定編制、職位(崗位)空缺內(nèi)進(jìn)行。
第五條政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學(xué)校)如有調(diào)動需求,需在每季度最末一個月中旬上報(bào)下一個季度工作人員調(diào)動計(jì)劃,區(qū)人力資源和社會保障局匯總后,按照單位編制及職位(崗位)空缺情況和工作目標(biāo)擬定工作人員調(diào)動計(jì)劃。如遇特殊情況及急難險(xiǎn)重工作需求,經(jīng)分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長同意的除外。
第六條機(jī)關(guān)、事業(yè)單位凡在編制范圍內(nèi)同意調(diào)出工作人員后,該單位出現(xiàn)的空缺原則上不再補(bǔ)充同類人員。
第三章調(diào)動條件
第七條調(diào)動條件
(一)直接調(diào)動
1.工作積極主動,表現(xiàn)良好。
2.身體健康,能夠吃苦耐勞。
3.具有與擬調(diào)入職位要求相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷和任職資格。
(二)遴選調(diào)動
參照公招相關(guān)要求進(jìn)行,堅(jiān)持凡進(jìn)必考,擇優(yōu)錄用。
(三)有下列情形之一的人員,不得調(diào)動:
1.特殊崗位、專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動后對工作可能造成影響的;
2.涉嫌違紀(jì)違法正在接受專門機(jī)關(guān)審查,尚未作出結(jié)論的;
3.受處分期間或者未滿影響期限的;
4.正在接受審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的;
5.試用期、最低服務(wù)年限未滿的;
6.近三年年度考核有基本稱職(基本合格)、不稱職(不合格)或不定等次的;
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第四章調(diào)動程序
第八條調(diào)動按照以下程序進(jìn)行
(一)受理
用人單位向區(qū)人力資源和社會保障局提供以下材料:
1.單位編制及職位、崗位空缺情況、本人調(diào)動申請、選調(diào)方案、擬調(diào)職位所需資格條件。
2.擬調(diào)人員基本情況、調(diào)出單位的意見和鑒定材料、用人單位的意見以及雙方單位分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的書面意見。
(二)審核
1.區(qū)人力資源和社會保障局按照政府行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動原則,結(jié)合用人單位、調(diào)出單位編制使用情況和工作實(shí)際情況,核實(shí)用人單位是否需要補(bǔ)充工作人員,并核查調(diào)動人員身份是否符合擬調(diào)職位所需資格條件。
2.區(qū)委編辦對用人單位編制及職能職責(zé)等進(jìn)行審核。
3.經(jīng)審核符合要求的,區(qū)人力資源和社會保障局在征得分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長同意后,向用人單位發(fā)放《市機(jī)關(guān)事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》。
4.用人單位填寫《市機(jī)關(guān)事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》,報(bào)送區(qū)人力資源和社會保障局。
(三)審批
1.區(qū)政府行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動,由區(qū)人力資源和社會保障局局務(wù)會研究同意后,上報(bào)分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長研究審批同意后辦理調(diào)動手續(xù)。
2.對特殊情況需要調(diào)動的人員實(shí)行會商制度,由區(qū)人力資源和社會保障局組織區(qū)委組織部、區(qū)委編辦、區(qū)財(cái)政局等部門會商提出意見,上報(bào)分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長審批同意后辦理調(diào)動手續(xù)。
第五章紀(jì)律與監(jiān)督
第九條在辦理工作人員調(diào)動過程中,必須依法辦事、公道正派、公開透明,嚴(yán)格遵守組織人事工作紀(jì)律。
第十條調(diào)動工作中存在應(yīng)當(dāng)回避情形的,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章附則
第十一條本辦法由區(qū)人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)解釋。第十二條本辦法從發(fā)布之日起施行。
