體系管理制度表(15篇)

體系管理制度表是一份詳細(xì)規(guī)定企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理活動的文件，旨在確保組織運(yùn)營的高效性和合規(guī)性。它涵蓋了從人力資源、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)運(yùn)營到市場營銷等各個領(lǐng)域，通過明確的規(guī)則和流程，指導(dǎo)員工的行為，提升企業(yè)的整體管理水平。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、薪酬福利等方面，旨在優(yōu)化人才配置，激發(fā)員工潛力。

2. 財(cái)務(wù)管理：涉及預(yù)算制定、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)，確保財(cái)務(wù)健康和透明。

3. 生產(chǎn)運(yùn)營：涵蓋生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、供應(yīng)鏈管理和設(shè)備維護(hù)，保證生產(chǎn)流程的順暢和產(chǎn)品質(zhì)量。

4. 市場營銷：包括市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、銷售策略和客戶服務(wù)，以推動業(yè)務(wù)增長。

5. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)行為符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

6. 內(nèi)部控制：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，防止欺詐和錯誤，提高企業(yè)治理水平。

重要性

體系管理制度表的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提升效率：明確的工作流程和責(zé)任分配，減少決策延誤和工作沖突，提高工作效率。

2. 維護(hù)秩序：通過標(biāo)準(zhǔn)化的管理實(shí)踐，保持組織的穩(wěn)定運(yùn)行，避免因人為因素導(dǎo)致的混亂。

3. 風(fēng)險(xiǎn)防控：通過預(yù)設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提前預(yù)防和應(yīng)對潛在問題，保護(hù)企業(yè)利益。

4. 培育文化：制度規(guī)范員工行為，塑造企業(yè)價值觀，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

5. 保障合規(guī)：確保企業(yè)在法律法規(guī)的框架內(nèi)運(yùn)營，避免法律糾紛。

方案

1. 制度制定：由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，參考行業(yè)最佳實(shí)踐，制定全面的管理制度。

2. 定期審查：每年至少進(jìn)行一次全面審查，確保制度的時效性和適應(yīng)性。

3. 員工培訓(xùn)：定期組織培訓(xùn)，使員工了解并理解各項(xiàng)制度，提高執(zhí)行力度。

4. 反饋機(jī)制：設(shè)立反饋渠道，鼓勵員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化制度。

5. 監(jiān)督執(zhí)行：管理層需定期檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。

6. 激勵配套：將制度執(zhí)行與績效考核掛鉤，激勵員工遵守制度，形成良性循環(huán)。

通過上述方案，企業(yè)能夠建立起一套完善的體系管理制度，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

體系管理制度表范文

第1篇 保利房地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理體系制度

保利地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理體系制度

第五條 公司的財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)原則,在股份公司按照本制度規(guī)定對公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)工作統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指導(dǎo)的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)管理體系中各層級、各崗位按照相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限履行財(cái)務(wù)管理職責(zé),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第六條各公司的法定代表人是所在公司財(cái)務(wù)管理工作的最終負(fù)責(zé)人,對本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé),按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對公司財(cái)務(wù)管理工作承擔(dān)最終責(zé)任。

第七條 公司的以下重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)需由股份公司股東大會按規(guī)定程序?qū)徸h通過:

(一)決定公司的投資計(jì)劃。

(二)批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

(三)批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案。

(四)股份公司增加或減少注冊資本。

(五)發(fā)行公司債券。

(六)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式。

(七)聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所。

(八)達(dá)到規(guī)定條件需由股東大會審議的重大資產(chǎn)購買和出售。

(九)達(dá)到規(guī)定條件需由股東大會表決的交聯(lián)交易。

(十)達(dá)到規(guī)定條件需由股東大會審議的擔(dān)保行為。

(十一)變更募集資金用途。

(十二)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需由股東大會審議通過的其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

第八條公司的以下重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)需由股份公司董事會審議通過,其中涉及股東大會權(quán)限的財(cái)務(wù)事項(xiàng)在董事會審議通過后需報(bào)股東大會審議批準(zhǔn):

(一)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

(二)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

(三)制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案。

(四)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)生債券或其他證券及上市方案。

(五)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案。

(六)決定達(dá)到規(guī)定條件需由董事會審議的房地產(chǎn)項(xiàng)目投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)處置、重大合同簽訂、對外擔(dān)保和風(fēng)險(xiǎn)投資。

(七)達(dá)到規(guī)定條件需由董事會審議的關(guān)聯(lián)交易。

(八)提請聘請或解聘為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所。

(九)制定或修訂本財(cái)務(wù)管理制度和公司的主要會計(jì)政策,審議和批準(zhǔn)公司對外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告。

(十)法律法規(guī)及公司章程、本財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定需由董事會審議通過的其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

第九條 各子公司股東會、董事會關(guān)于財(cái)務(wù)管理的職責(zé)權(quán)限由其章程規(guī)定,但必須符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司相關(guān)制度的規(guī)定。各子公司發(fā)生的財(cái)務(wù)事項(xiàng)如涉及股份公司股東大會、董事會權(quán)限的,除需按其所在單位的規(guī)定履行簽批程序外,必須按規(guī)定程序報(bào)股份公司股東大會、董事會審議表決通過后方可實(shí)施。

第十條 各級公司總經(jīng)理對所在公司的日常財(cái)務(wù)管理工作全面負(fù)責(zé),向所在公司董事會報(bào)告財(cái)務(wù)工作和提交年度預(yù)決算預(yù)案、經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案等重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)預(yù)案,組織落實(shí)董事會相關(guān)財(cái)務(wù)決議,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。

第十一條各級公司原則上設(shè)置財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位,按照公司的人事制度規(guī)定任免。財(cái)務(wù)總監(jiān)為所在公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,具體分管負(fù)責(zé)所在公司的日常財(cái)務(wù)管理工作,向所在公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。子公司由于管理需要或其他原因暫未設(shè)置財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位的,由財(cái)務(wù)經(jīng)理代為履行職責(zé)。

第十二條 公司實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制,各一級子公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)原則上由股份公司委派,業(yè)務(wù)上接受股份公司財(cái)務(wù)管理部門的統(tǒng)一管理。委派的財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)所在公司履行董事會表決程序后任命。

各子公司投資設(shè)立的下屬子公司,可由其直接委派財(cái)務(wù)總監(jiān),報(bào)股份公司財(cái)務(wù)管理部門、人事部門備案。

第十三條 各級公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)和權(quán)限包括:

(一)按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司制度的規(guī)定監(jiān)督和審批所在單位的財(cái)務(wù)收支行為,對違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度的行為以及其他有可能損害公司經(jīng)濟(jì)利益的行為,有權(quán)予以制止和糾正,制止無效的,有權(quán)提請公司按規(guī)定處理。

(二)負(fù)責(zé)組織所在單位的會計(jì)核算,按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的統(tǒng)一要求報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表,對財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,會計(jì)信息和會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性負(fù)直接管理責(zé)任,對不符合會計(jì)制度和公司相關(guān)制度規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)有責(zé)任予以糾正。

(三)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃草案,具體組織落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃、方案等,對于偏離預(yù)算、計(jì)劃和既定方案的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有權(quán)予以糾正或提請公司按規(guī)定進(jìn)行處理。定期完成公司財(cái)務(wù)預(yù)測和財(cái)務(wù)分析工作。

(四)負(fù)責(zé)所在公司資金的籌集、回收和管理,確保資金的安全,保障公司項(xiàng)目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要,有效降低資金成本,提高資金的使用效率。

(五)負(fù)責(zé)所在公司的資產(chǎn)管理,確保公司資產(chǎn)的安全與完整,促進(jìn)資產(chǎn)的保值增值,對侵害公司資產(chǎn)的行為有權(quán)予以制止并提請公司按規(guī)定進(jìn)行處理。

(六)參與所在單位的經(jīng)營計(jì)劃和項(xiàng)目投資、重要經(jīng)濟(jì)合同簽訂、資產(chǎn)購置和重組等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的討論和研究,為公司的重大經(jīng)濟(jì)決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)和專業(yè)意見。

(七)負(fù)責(zé)所在單位的稅務(wù)工作,與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系,按照國家稅務(wù)法規(guī)的規(guī)定及時足額申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi);做好各開發(fā)項(xiàng)目的稅務(wù)籌劃,合法降低項(xiàng)目的稅務(wù)成本。

(八)具體負(fù)責(zé)建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作制度,采取有效措施確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行,提高財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化水平。

(九)負(fù)責(zé)對所在單位財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員的管理,定期對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核,根據(jù)實(shí)際情況提出合理配置財(cái)務(wù)人員的方案,支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)。

(十)管理和監(jiān)督下級子公司的財(cái)務(wù)管理工作,接受和配合上級公司的內(nèi)部審計(jì)以及有關(guān)主管部門的檢查和監(jiān)督。

(十一)根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。

第十四條 各公司應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)部門,配備專職財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)部門在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,具體負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)務(wù)會計(jì)核算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成財(cái)務(wù)工作職責(zé)。

第十五條財(cái)務(wù)人員應(yīng)該具有良好的道德品行及與所任崗位相稱的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn),有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)等不良記錄的人員原則上不得聘任為公司的財(cái)務(wù)人員。

第十六條 各級財(cái)務(wù)部門應(yīng)完善崗位設(shè)置,完善內(nèi)部控制體系,嚴(yán)格執(zhí)行不相容職務(wù)相分離原則。

第十七條 財(cái)務(wù)人員必須持證上崗,依法從事財(cái)務(wù)工作。

第

第2篇 房地產(chǎn)銷售代表績效考評體系考核管理辦法

房地產(chǎn)銷售代表績效考評體系及考核管理辦法

銷售代表的考評為月考評方式,由項(xiàng)目經(jīng)理按月為銷售代表打分一次,考評結(jié)果直接計(jì)為當(dāng)月獎金系數(shù):

一、每月的考評區(qū)間與公司考勤區(qū)間相同,即每月26日至次月25日,所有考評得分由項(xiàng)目經(jīng)理于每月26日下班前報(bào)至銷售管理部,延遲未報(bào)的,將視為月自動棄權(quán);

二、以項(xiàng)目經(jīng)理的打分分配當(dāng)月銷售代表的團(tuán)隊(duì)獎金;

三、每位銷售代表的基本分?jǐn)?shù)為100分,銷售代表有突出表現(xiàn)或出現(xiàn)失誤時,項(xiàng)目經(jīng)理將對其相應(yīng)欄目加、減分?jǐn)?shù),否則分?jǐn)?shù)不加不減,最后得到該銷售代表的當(dāng)月考評分?jǐn)?shù);

四、銷售代表的調(diào)動時間原則上集中在每月23日至27日之間,如有特殊原因時調(diào)動時,由該銷售代表當(dāng)月25日所在樓盤的項(xiàng)目經(jīng)理打分,之前所在樓盤的項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任提出自己的考核意見;

五、實(shí)際成交量的考評:

1、銷售人員連續(xù)四周未能成交(以客戶付清首期、簽合同為準(zhǔn)),項(xiàng)目經(jīng)理將重點(diǎn)關(guān)注,并對其作工作進(jìn)行輔導(dǎo);

2、對于連續(xù)六周未能成交者,項(xiàng)目經(jīng)理將對其提出書面警告;

3、連續(xù)八周仍不能成交者,銷售管理部將視具體情況作出相應(yīng)下崗安排

4、每月銷售業(yè)績最后一名者在部門范圍內(nèi)報(bào)銷售代表姓名及所在項(xiàng)目組、區(qū)域;

六、試用期間的新入職員工,不參與考評,試用期內(nèi)有成交業(yè)績時,按12%的比例提成。考評自轉(zhuǎn)正之日起開始實(shí)施,該員工當(dāng)月的考評分?jǐn)?shù)按其實(shí)際轉(zhuǎn)正天數(shù)等比例計(jì)算;提前轉(zhuǎn)正員工的獎金計(jì)算方式根據(jù)《提前轉(zhuǎn)正員工的薪酬計(jì)算辦法》。

七、項(xiàng)目經(jīng)理月打分報(bào)表包含兩部分:銷售代表考評分?jǐn)?shù)匯總表、銷售代表月考評表;

八、區(qū)域經(jīng)理須對銷售代表每月的考評結(jié)果進(jìn)行審核;

九、銷售代表的考核情況計(jì)入檔案,作為個人評價、資格、升職、調(diào)盤、續(xù)聘等的依據(jù);

十、員工即時辭退標(biāo)準(zhǔn):

利用崗位之便獲取未經(jīng)公司許可的任何個人收入;

在售樓處打架、在客戶面前爭吵,或在售樓處與客戶爭吵;

發(fā)展商或小業(yè)主投訴,對公司造成重大影響的,或其他投訴累計(jì)超過三次;

每半年各總監(jiān)直屬區(qū)域中銷售業(yè)績及考評綜合結(jié)果的最后一名

銷售代表月考評表

銷售代表考評標(biāo)準(zhǔn)指引

在售項(xiàng)目考評管理辦法

1、項(xiàng)目的考評由銷售管理部或職能部門指定人員到現(xiàn)場巡盤后,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際狀況如實(shí)打分;

2、項(xiàng)目考評周期區(qū)間為每月26日至次月25日中的任意時間;

3、考評人員在結(jié)束巡盤后,須及時詳實(shí)填寫《在售項(xiàng)目現(xiàn)場考評表》,于第二日報(bào)至銷售管理部;

4、各項(xiàng)目當(dāng)月的考評成績將作為其團(tuán)隊(duì)本月獲得獎金的計(jì)算參數(shù);

5、各項(xiàng)目考評的基本分?jǐn)?shù)為100分,考評人將根據(jù)現(xiàn)場整體運(yùn)作的情況給予加分或減分;

6、其他整體因素,評價由考評人根據(jù)現(xiàn)場情況做適當(dāng)加分或減分。

在售項(xiàng)目考評標(biāo)準(zhǔn)指引

o出勤:根據(jù)公司的考勤制度,考查有無遲到、早退、曠工或脫崗狀況,臨時換班的員工應(yīng)及時通知部門秘書;

o輪序:當(dāng)值員工按簽到順序接待客戶,記錄內(nèi)容應(yīng)及時、詳實(shí);

o臺面衛(wèi)生:臺面電話、登記本、銷售資料的擺放,工作椅,其他事物的擺放是否到位規(guī)整;

o洽談區(qū)衛(wèi)生:洽談桌椅的擺放整齊及清潔狀況,如桌面應(yīng)清潔、干凈,無任何雜物,煙灰缸應(yīng)清潔,無煙蒂、煙灰;

o看樓通道:看樓包裝、導(dǎo)示照明系統(tǒng)的運(yùn)行狀況良好、衛(wèi)生清潔,看樓用品(安全帽等)齊備,擺放整齊,并及時使用;

o示范單位:家私、家居飾物的擺放應(yīng)到位、整齊、照明、空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,衛(wèi)生清潔;

o管理區(qū)域:休息室、經(jīng)理室內(nèi)的辦公用品整齊衛(wèi)生,辦公設(shè)施應(yīng)安全使用且保養(yǎng)良好;

o儀容儀表:參見《銷售代表工作手冊》中的要求;

o專業(yè)儀態(tài):使用文明禮貌用語,微笑服務(wù),保持良好專業(yè)形象,耐心解答,服務(wù)客戶;

o在崗行為:不做與銷售無關(guān)的事宜,參見《銷售代表工作手冊》

o專業(yè)技能:具備完善的專業(yè)知識,能做到熟練解答200問的專業(yè)問題,反映、處理問題的態(tài)度及技能狀況優(yōu)良;

o項(xiàng)目檔案管理:參考《項(xiàng)目經(jīng)理工作手冊》中的有關(guān)要求;

o來訪客戶登記本:參考《銷售代表工作手冊》中的有關(guān)要求

o進(jìn)線電話登記本:參考《銷售代表工作手冊》中的有關(guān)要求;

o成交文件管理:按規(guī)程完成成交程序,成交記錄、尾數(shù)紙、收據(jù)、認(rèn)購書等文件的填寫及時、準(zhǔn)確、清晰;

o銷售資料管理:樓書、海報(bào)、拆頁等用品的準(zhǔn)備充分,擺放整齊,促銷禮品的擺放整齊、管理清楚;

o例會組織:團(tuán)隊(duì)員工積極參與部門各類例會,項(xiàng)目組的晨會能按時召開及會議內(nèi)容組織豐富,對員工起到溝通、傳達(dá)、傳授知識的作用;

o例會記錄:記錄內(nèi)容及時與詳實(shí),且字跡工整。

第3篇 構(gòu)建三角穩(wěn)固現(xiàn)場安全管理體系

【摘 要】隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,油田生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,先進(jìn)設(shè)備、高精自動化工藝在生產(chǎn)現(xiàn)場得到廣泛的運(yùn)用,同時也對安全管理工作提出了更高的要求。雅克拉采氣廠在安全管理工作中,建立了以素質(zhì)培養(yǎng)為基礎(chǔ),以監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)急體系、科技改進(jìn)的“三角支撐穩(wěn)固”管理體系,使無形的管理轉(zhuǎn)化為可控、可查、可視的有形行為,達(dá)到安全生產(chǎn)目標(biāo),在生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理工作中具有很強(qiáng)的推廣意義。

【關(guān)鍵詞】三角穩(wěn)固關(guān)系 現(xiàn)場安全管理

引 言

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,安全生產(chǎn)狀況與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平越來越緊密相關(guān)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)初級發(fā)展階段至快速發(fā)展階段之間也是為事故的高發(fā)期。據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局統(tǒng)計(jì):僅煤礦業(yè):2004年礦難死亡人數(shù)高達(dá)6027人,2005年近6000人,2006 年4746人。石油化工企業(yè):2004年重慶開縣“12·23”特大井噴事故死亡人數(shù)243人;2005年11月中石油吉林石化分公司雙苯廠“11.13”爆炸事故及松花江水污染事件,并造成8人死亡60人受傷 ;2005年6月3日新疆克拉2氣田因一天然氣處理裝置閃爆起火,造成2人死亡、供氣停止等等。而當(dāng)前為何各類法規(guī)制度齊全了、科技發(fā)達(dá)了,仍然發(fā)生許多事故特別是礦山、化工、建筑等一些行業(yè)事故率、死亡率仍然持高不下反思其因,筆者認(rèn)為的主要為管理人員、從業(yè)人員安全意識不強(qiáng)、安全技能不足,無有效的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)急響應(yīng)體系不完善等因素。尤其是礦山、化工、建筑等一些高危行業(yè)的安全生產(chǎn)事故,更是阻礙企業(yè)存在和發(fā)展的嚴(yán)重問題。

一、油田企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)

油田企業(yè)素被稱之為“坐在火山口”上的高危行業(yè)。具有產(chǎn)品易燃易爆易,設(shè)備高壓、高溫、深冷、高轉(zhuǎn)速,發(fā)生事故破壞性大、危害性、社會影響大等行業(yè)特點(diǎn)。

1、組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn):油田企業(yè)組織機(jī)構(gòu)一般分為崗位員工-班組長-車間主任-工礦長(隊(duì)長)-機(jī)關(guān)職能部門-廠長,其中崗位員工為生產(chǎn)現(xiàn)場第一接觸者。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場特點(diǎn):油氣井點(diǎn)多面廣、油氣井高壓、部分井高含硫化氫,油氣易燃易爆;集氣站壓力容器、管道數(shù)量較多、工藝流程高壓高溫深冷。

3、危險(xiǎn)因素特點(diǎn):油田企業(yè)的危險(xiǎn)因素主要為火災(zāi)、爆炸、燙/凍傷、中毒、機(jī)械傷害、腐蝕等。

4、發(fā)生事故特點(diǎn):根據(jù)近兩年油田企業(yè)事故原因分析,事故發(fā)生原因多為安全監(jiān)控不到位、隱患不能及時發(fā)現(xiàn)、應(yīng)急體系不完善、事故初期不能有效控制、作業(yè)違章操作、處理措施不當(dāng)?shù)取?/p>

如:2004年重慶開縣“12·23”特大井噴事故原因有關(guān)人員違章卸掉鉆柱上的回壓閥,是導(dǎo)致井噴失控的直接原因。沒有及時采取放噴管線點(diǎn)火措施,大量含有高濃度硫化氫的天然氣噴出擴(kuò)散,周圍群眾疏散不及時,導(dǎo)致大量人員中毒傷亡。

2005年11月17日中國石油吉林石化公司雙苯廠連環(huán)爆炸的直接原因是由于當(dāng)班操作工停車時,疏忽大意,未將應(yīng)關(guān)閉的閥門及時關(guān)閉,誤操作導(dǎo)致進(jìn)料系統(tǒng)溫度超高,長時間后引起爆裂。

2005年6月3日新疆克拉2氣田因一天然氣處理裝置閃爆起火事故原因?yàn)榈蜏胤蛛x器在制造過程中焊縫缺陷及在應(yīng)用復(fù)合材料制造容器過程中產(chǎn)生的缺陷,投產(chǎn)降溫過程中發(fā)生事故。

二、安全隱患應(yīng)對防范措施思路

綜合以上油田企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn),筆者認(rèn)為要確保安全生產(chǎn),在保證設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全前提下,應(yīng)建立一套科學(xué)、有效、實(shí)用的安全管理體系,才能更好的確保安全生產(chǎn)。

首先,應(yīng)建立人員素質(zhì)培養(yǎng)體系,提高人員的安全意識、安全技能(一般技能、應(yīng)急技能)。

第二,建立生產(chǎn)正常運(yùn)行狀態(tài)、特殊作業(yè)現(xiàn)場、隱患治理全方位、全過程的覆蓋監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)體系。

第三,建立有效、迅速解決各類突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)體系。

第四,建立改變?nèi)毕?、?qiáng)化研究、引用技術(shù)、未來準(zhǔn)備的科技改進(jìn)體系。

三、雅克拉采氣廠生產(chǎn)狀況

1、生產(chǎn)狀況簡介

雅克拉采氣廠是西北油田分公司三個基層油氣生產(chǎn)單位之一,管理著以雅克拉凝析氣田、大澇壩凝析氣田為主的6個高壓凝析油氣田及凝析氣井、兩座天然氣處理站。兩座天然氣處理站,具備年處理天然氣10億立方米,凝析油25萬噸的能力。

雅克拉集氣處理站、大澇壩集氣處理站運(yùn)行方式采用一級布站,高壓一級分離工藝。雅克拉集氣處理站該站目前共有9口凝析氣井進(jìn)站,井口油壓36mpa以上,井口油壓經(jīng)節(jié)流降壓至10mpa集輸至處理站。處理站是一套集油氣集輸、天然氣處理、凝析油穩(wěn)定為一體的綜合性處理裝置。站內(nèi)壓力容器78臺套,單井管線28.2公里,站內(nèi)管道16.6公里。大澇壩集氣處理站站內(nèi)壓力容器 70臺套,單井管線29.9公里,站內(nèi)管道8.2公里。

雅克拉片區(qū)地處暖溫帶,氣候干燥,降水稀少,夏季炎熱,冬季干冷,年極端最高氣溫48.5℃,極端最低氣溫-27.4℃,溫差大給兩座集氣站的處理工藝帶來較大的不便。

集氣處理站的自控系統(tǒng)主要由:井區(qū)scada系統(tǒng)(監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、控保設(shè)施及dcs集散控制系統(tǒng)(由一套過程控制子系統(tǒng)(pcs)、一套緊急關(guān)斷子系統(tǒng)(esd)及火氣系統(tǒng)(f&g)組成)組成。

透平膨脹-增壓機(jī)是集氣站氣系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,油氣集輸至集氣站壓力為9.5mpa,經(jīng)分離后的天然氣進(jìn)入透平膨脹機(jī)的膨脹端,膨脹后的溫度為-77.8oc,壓力為2.38mpa(a)。膨脹后的天然氣進(jìn)入重吸收塔回收凝液后經(jīng)天然氣換熱器回收冷量后進(jìn)入透平膨脹機(jī)的增壓端,增壓后的溫度為50.2oc,壓力為2.88mpa(a),進(jìn)行外輸。

2、行業(yè)特點(diǎn)及危害性

雅克拉采氣廠管理的油氣井是超高壓凝析氣井,具有超高壓(關(guān)井壓力40mpa)、深井(5200米)、含硫(325mg/m3)、二氧化碳腐蝕(腐蝕速率0.09mm/a)嚴(yán)重的不安全因素。

天然氣集氣處理站操作壓力高(進(jìn)站最高工作壓力9.1mpa)、高溫(最高溫度260℃)、深冷(最低溫度-80℃)、流程復(fù)雜、動設(shè)備多且轉(zhuǎn)速快等危險(xiǎn)特點(diǎn)。處理介質(zhì)為天然氣、凝析油,儲存產(chǎn)品包括液化氣、輕烴、凝析油,均屬于易燃、易爆物品,屬于典型的高危企業(yè)。

3、需要防范特點(diǎn)要求

油氣井:隨著油田的開發(fā),高壓油氣井伴隨含水上升,二氧化碳腐蝕、酸腐、硫化氫腐蝕的加劇,國內(nèi)高壓凝析氣田管理技術(shù)不夠成熟等問題,就需要一批高素質(zhì)采氣工程技術(shù)管理人員來研究和解決各類技術(shù)難題。

集氣處理站:隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,自動化程度不斷提高,伴隨高壓、高溫、深冷、物流腐蝕性強(qiáng)、流程復(fù)雜等特點(diǎn),生產(chǎn)現(xiàn)場就需要一批安全意識強(qiáng)、技術(shù)能力高、操作能力強(qiáng)、應(yīng)急能力快的高素質(zhì)技術(shù)工人。

綜合以上生產(chǎn)特點(diǎn)及高危行業(yè)安全生產(chǎn)要求,結(jié)合人力資源管理,建立了“三角穩(wěn)固”的現(xiàn)場安全管理體系,使無形的管理轉(zhuǎn)化為可控、可查、可視的有形行為,確保了安全生產(chǎn)。

四、三角穩(wěn)固現(xiàn)場安全管理具體內(nèi)容

“三角穩(wěn)固”管理體系:以“物的本質(zhì)安全”為前提,以“素質(zhì)培養(yǎng)體系”為基礎(chǔ),以“監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)體系、應(yīng)急響應(yīng)體系、科級改進(jìn)體系”為三角支撐。

物的本質(zhì)安全前提:即從油氣井的井內(nèi)管串、井口井控設(shè)施、井區(qū)scada系統(tǒng)(監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))和電視監(jiān)視系統(tǒng),集氣處理站站的壓力容器、設(shè)備設(shè)施、氣防設(shè)施及要求、控保設(shè)施及dcs集散控制系統(tǒng)(由一套過程控制子系統(tǒng)(pcs)、一套緊急關(guān)斷子系統(tǒng)(esd)及火氣系統(tǒng)(f&g)組成)全面實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。

素質(zhì)培養(yǎng)基礎(chǔ):即對人員安全意識的培養(yǎng)、安全技能(一般技能、應(yīng)急技能)的訓(xùn)練,提高個人和全員聯(lián)動的安全素質(zhì)。

安全監(jiān)控體系:對生產(chǎn)現(xiàn)場各法蘭、閥門、壓力表等全面普查納入監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),并根據(jù)監(jiān)控點(diǎn)危險(xiǎn)(重要)程度,對監(jiān)控點(diǎn)按巡檢周期進(jìn)行分崗、分級、分區(qū)監(jiān)控,通過對監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,既能降低班組人員的工作強(qiáng)度,又能保證在有效的時間內(nèi)對所有監(jiān)控點(diǎn)細(xì)致的巡檢。建立生產(chǎn)現(xiàn)場正常運(yùn)行狀態(tài)、特殊作業(yè)現(xiàn)場、隱患治理全程進(jìn)行全方位、全過程覆蓋的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。

應(yīng)急響應(yīng)體系:由崗位人員制定各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,職能部門審核后下發(fā)至崗位學(xué)習(xí)。定期組織應(yīng)急演練,確保應(yīng)急響應(yīng)的迅速、有效。

科技改進(jìn)體系:建立改變?nèi)毕?、?qiáng)化研究、引用技術(shù)、未來準(zhǔn)備的科技改進(jìn)體系。

五、三角穩(wěn)固管理體系具體做法

(一)、以物的本質(zhì)安全為前提

1.探索出超高壓凝析氣井完井技術(shù),實(shí)現(xiàn)油氣井安全生產(chǎn)

1.1針對雅克拉-大澇壩凝析氣井具有高壓凝析氣井的特征,形成了一套完善的高壓凝析氣井完井工藝技術(shù),滿足氣井安全生產(chǎn)需要。

1.2油管采用13cr110材質(zhì)、油套環(huán)空加注環(huán)空保護(hù)液;使用自平衡式井下安全閥起到井口安全雙重保險(xiǎn);可回收式液壓封隔器保護(hù)套管技術(shù);采用高效防砂篩管,對氣井后期出砂起到了有效的防護(hù),應(yīng)用氣密性油、套管絲扣,提高了油、套管柱的密封性能,先進(jìn)的完井工具組合為氣井二次安全提供了保障。

1.3高壓凝析氣藏油管傳輸負(fù)壓射孔完井技術(shù),避免儲層二次污染為了解決射孔完井作業(yè)造成的儲層污染,采用了高壓氣井負(fù)壓射孔完井技術(shù),不但解決射孔完井作業(yè)中的儲層污染問題,同時還縮短了作業(yè)周期,提高了單井產(chǎn)量,通過在dlk2井的應(yīng)用,效果較好。

2.強(qiáng)檢加自檢,確保集氣處理站硬件及防護(hù)安全平穩(wěn)運(yùn)行

2.1優(yōu)化過程控制(pcs)、安?？刂?fsc)控制方式;緊急關(guān)斷(esd)控制的閥門開關(guān)狀態(tài)在過程控制系統(tǒng)( pcs )畫面上顯示;解決設(shè)計(jì)現(xiàn)場壓力、溫度輸出問題增加十八個報(bào)警設(shè)定器、部分信號一分為二 ;雅克拉站投產(chǎn)前供貨系統(tǒng)盤柜開關(guān)按鈕改進(jìn)將原系統(tǒng)盤柜緊急聯(lián)鎖控保開關(guān)常開按鈕。解剖重新組裝為常閉觸點(diǎn)按鈕滿足國家規(guī)范要求;增加dcs系統(tǒng)條件切除;設(shè)計(jì)dcs控制系統(tǒng)只有各連鎖停車邏輯,沒有連鎖控制點(diǎn)的邏輯切除;在各連鎖點(diǎn)上增加了連鎖點(diǎn)條件切除邏輯等。

2.2制定《壓力容器管理制度》和《壓力容器操作規(guī)范》,加強(qiáng)鍋爐壓力容器的管理

加強(qiáng)鍋爐壓力容器基礎(chǔ)臺帳的動態(tài)管理,嚴(yán)格按法律法規(guī)的要求定期校驗(yàn),加強(qiáng)壓力容器運(yùn)行管理,杜絕超期、超壓運(yùn)行及違章操作。實(shí)施重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備掛牌制度、維護(hù)保養(yǎng)制度、維修檢測制度,實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的跟蹤式監(jiān)控管理。

2.3制定《消防設(shè)施管理規(guī)定》,建立健全并落實(shí)各級管理責(zé)任制和維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制,確保消防設(shè)施完好、齊全。

2.4加強(qiáng)防雷、防靜電管理根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)定期進(jìn)行檢測工作。

2.5各類氣防設(shè)施、控保設(shè)施配置到位齊全,并按期進(jìn)行校驗(yàn),確保生產(chǎn)現(xiàn)場防護(hù)到位。

(二)、以素質(zhì)培養(yǎng)體系為基礎(chǔ)

雅克拉采氣廠在強(qiáng)化安全意識、提高安全技能方面主要進(jìn)行了以下幾項(xiàng)工作。

1.安全意識培養(yǎng)

1.1提高認(rèn)識,樹立危害意識

一崗一辨識,一班一交底

廣泛開展“一崗一辨識”的危險(xiǎn)源辨識活動。崗位員工每崗結(jié)合危險(xiǎn)源清單對本崗負(fù)責(zé)單元生產(chǎn)流程、隱患動態(tài)變化、施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,并制定防范措施,對崗位危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)做到心中有數(shù),提高全員風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

各生產(chǎn)班組堅(jiān)持開展班前安全講話班后安全總結(jié)的活動,交接班組對生產(chǎn)情況、隱患動態(tài)變化逐項(xiàng)交底,并由班組長提出安全警示,達(dá)到人人繃緊安全弦。特別在雨雪天重點(diǎn)提示防滑防摔防雷擊警示、檢維修中重點(diǎn)提示檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)、防打擊、落物等警示。

一周兩案例,一周一期刊

每周由安全科選取如:dlk8井油管穿孔、ykh5井管線爆管、某油田油罐爆炸等類似廠內(nèi)外2起典型案例下發(fā)到生產(chǎn)單位,每周組織學(xué)習(xí),并從直接原因、間接原因、管理原因進(jìn)行深層次分析,強(qiáng)化員工安全意識。每周編制廠級《安全周報(bào)》1期,作為安全知識、案例見解的交流平臺。

1.2事事警惕,強(qiáng)化安全意識

一周一曝光,一周一主題

采氣廠堅(jiān)持開展“讓家丑外揚(yáng),把問題曝光”活動。每周由安全科確定一個有針對性的周檢主題,對各生產(chǎn)單位進(jìn)行檢查,并在廠內(nèi)局域網(wǎng)對檢查中發(fā)現(xiàn)的亮點(diǎn)和存在問題進(jìn)行圖片曝光。激勵制一方面從“榮辱觀”角度促進(jìn)了整改問題的效率;一方面使各單位清晰的認(rèn)識到存在的不足,實(shí)現(xiàn)共同提高。

三票一案一教育

對廠內(nèi)外人員各類施工作業(yè),實(shí)施了方案先行、現(xiàn)場確認(rèn)辦票、開工通知票、基層操作票,開工前教育制度。加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先的評估,強(qiáng)化安全意識,以致降低不安全因素。

2.安全技能訓(xùn)練

2.1自練互學(xué),熟練一般技能

采氣廠針對設(shè)備原理、取樣、更換閥門、更換油嘴、集氣站流程切換等一般崗位應(yīng)知應(yīng)會技能堅(jiān)持“平時自練互學(xué),修時跟蹤教學(xué),業(yè)余組織授學(xué)”的技能培訓(xùn)方式。員工充分業(yè)余時間、技術(shù)員授課、檢維修分解等機(jī)會學(xué)習(xí)豐富業(yè)務(wù)技能。

2.2勤學(xué)苦練,牢記應(yīng)急技能

雅克拉采氣廠針對突發(fā)事件應(yīng)急狠抓“個人應(yīng)急、整體應(yīng)急、聯(lián)動應(yīng)急”技能。崗位人員對負(fù)責(zé)單元各點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、各點(diǎn)預(yù)案、各點(diǎn)措施熟練掌握;應(yīng)急組成員對各自職責(zé)、流程技能、互間配合熟知;廠與專業(yè)隊(duì)伍聯(lián)動配合默契。并每季度定期進(jìn)行組織消防、硫化氫泄漏、井噴等演練,以應(yīng)對各類突發(fā)事件,提升全員風(fēng)險(xiǎn)控制能力,確保安全生產(chǎn)。

2.3兩賽四考核,強(qiáng)化技能掌握

為強(qiáng)化技能掌握,采氣廠實(shí)行“兩賽四考核制”,年度開展2次技能比武、每季度進(jìn)行技能考核,考核中一般技能與應(yīng)急技能各占50%的比例,07年已舉辦1次技能競賽,通過崗位訓(xùn)練和考核,提高了崗位工人的實(shí)際操作水平,激發(fā)了職工的潛能,鼓舞了士氣,為強(qiáng)化基本功訓(xùn)練打下了基礎(chǔ)。

(三)、安全監(jiān)控體系

07年雅克拉采氣廠對“全方位覆蓋監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)”進(jìn)一步進(jìn)行了深化、細(xì)化安全管理模式。

1.正常運(yùn)行監(jiān)控

07年采氣廠依據(jù)員工崗位職責(zé),根據(jù)監(jiān)控點(diǎn)根據(jù)危險(xiǎn)(重要)程度,針對26000個監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行按巡檢周期分崗、分級、分區(qū)監(jiān)控。采取崗位人員針對負(fù)責(zé)單元各監(jiān)控點(diǎn),以監(jiān)控點(diǎn)的問題發(fā)生概率、所處位置、危險(xiǎn)程度、安全系數(shù)、設(shè)備裝置可靠性、操作熟練程度等評價出監(jiān)控等級,制定監(jiān)控點(diǎn)異常情況描述、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),對重點(diǎn)監(jiān)控點(diǎn)重點(diǎn)監(jiān)控,一般監(jiān)控點(diǎn)定期監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)的全面監(jiān)控。

2.特殊作業(yè)監(jiān)控

針對檢維修、動火、用電、高空、修井等作業(yè)實(shí)行現(xiàn)場特殊作業(yè)管理“三定三嚴(yán)三到一徹底”的監(jiān)控管理,即:現(xiàn)場作業(yè)定安全監(jiān)護(hù)人和作業(yè)人、定施工作業(yè)點(diǎn)、定施工作業(yè)時間;現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人嚴(yán)格檢查,嚴(yán)格控制,嚴(yán)格處罰;安全監(jiān)護(hù)人重大施工時必到,安全承包人運(yùn)行出現(xiàn)故障時必到,安全管理人員遇到惡劣天氣時必到;對查出的問題不徹底整改不放過;推行“責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制,要求各部門、分隊(duì)在制定技術(shù)方案的同時制定安全防范措施,并對結(jié)果負(fù)責(zé)。堅(jiān)持對每次作業(yè)施工前和施工后的方案分析評價制度,對方案的可行性和施工作業(yè)過程中的差異性進(jìn)行分析評價,為下次作業(yè)提供更安全可行的依據(jù),提高作業(yè)的安全系數(shù)。

3.隱患治理監(jiān)控

強(qiáng)化對設(shè)備、設(shè)施、閥門、管線、工藝等各類隱患管理,各類隱患點(diǎn)實(shí)行“三案一檔一點(diǎn)”,即:一點(diǎn)一檔案,一點(diǎn)一監(jiān)控方案、應(yīng)急預(yù)案、治理方案,一點(diǎn)一標(biāo)志牌。治理方案執(zhí)行“三定”定人、定措施、定時間管理。通過“三案一檔”及“三定”使各隱患點(diǎn)從發(fā)現(xiàn)到治理過程直至治理圈閉,全程得到動態(tài)監(jiān)控、動態(tài)掌握,并備案可查。

4.逐級反饋,完善日報(bào)監(jiān)控

采氣廠依據(jù)新建現(xiàn)場分級監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),完善《崗位安全監(jiān)控日報(bào)》制和“五級”反饋制。07年采氣廠針對26097處監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行新的分級監(jiān)控劃分后,著手完善修訂安全監(jiān)控點(diǎn)日報(bào)制度,加強(qiáng)安全監(jiān)控;同時對現(xiàn)場安全動態(tài)狀況實(shí)施崗位→班長→隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)→安全科→廠領(lǐng)導(dǎo)五級反饋日報(bào)制,通過廠領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、基層領(lǐng)導(dǎo)的逐級檢查,加快問題逐級反饋、處理和匯報(bào)的速度。

(四)、應(yīng)急響應(yīng)體系

為確保各類突發(fā)事件的準(zhǔn)確判斷、迅速出擊、措施有效,雅克拉采氣廠構(gòu)建了應(yīng)急響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系。

1.預(yù)案源自崗位,預(yù)案執(zhí)行于崗位

異常事件發(fā)生有效措施的最佳時間是第一時間,而崗位人員是第一時間的接觸者,采氣廠針對火災(zāi)、刺漏、管線爆裂、井噴、凍堵、電力中斷等異常情況,采取“預(yù)案源自崗位,預(yù)案執(zhí)行于崗位”原則,由崗位人員編制應(yīng)急預(yù)案,部門討論審定,下發(fā)崗位執(zhí)行。一方面確保了預(yù)案的準(zhǔn)確性、有效性,一方面促進(jìn)了崗位人員對預(yù)案的熟知和掌握。

2.預(yù)案分級,四級響應(yīng),級級授權(quán)

采氣廠根據(jù)突發(fā)事件的緊急狀況、變化趨勢、可控程度等實(shí)際情況,對突發(fā)事件的處理劃分了崗位級-班組級-分隊(duì)級-廠級四級應(yīng)急響應(yīng)程序。對各類突發(fā)事件的各類緊急狀態(tài)進(jìn)行逐級分責(zé)、逐級授權(quán),確保在最佳時間得到有效控制。

3.全面預(yù)想,系統(tǒng)制案

根據(jù)采氣廠實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn),制了《工藝操作應(yīng)急預(yù)案》、《消防應(yīng)急預(yù)案》、《硫化氫泄漏應(yīng)急預(yù)案》、《井噴應(yīng)急預(yù)案》、《電力中斷應(yīng)急預(yù)案》、《突發(fā)性環(huán)境污染事故與破壞事故應(yīng)急預(yù)案》、《恐怖襲擊事件應(yīng)急預(yù)案》等11項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案下發(fā)至崗位學(xué)習(xí)。

4.定期演練,響應(yīng)迅速

采氣廠根據(jù)夏季防火防暴防洪、冬季防火防凍堵等不同季節(jié)特點(diǎn),硫化氫區(qū)域作業(yè)、檢維修等施工作業(yè)特點(diǎn)有重點(diǎn)的開展各類應(yīng)急預(yù)案演練,確保各級別突發(fā)事件發(fā)生后的迅速響應(yīng)。

(五)、科技改進(jìn)體系

雅克拉采氣廠根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際情況,確定了“科技才能興安,改進(jìn)才能完善”的安全管理思路。建立了改變?nèi)毕?、?qiáng)化研究、引用技術(shù)、未來準(zhǔn)備的科技改進(jìn)體系。

如:針對大澇壩集氣處理站流程結(jié)鹽腐蝕,自發(fā)研究出洗鹽系統(tǒng),有效解決了結(jié)鹽腐蝕,并大大延長了設(shè)備實(shí)用壽命;針對雅克拉集氣處理站輕烴球罐進(jìn)液困難且管線發(fā)生震動,研究加裝了沖壓管線,有效的解決了進(jìn)液困難問題。

六、實(shí)施管理系統(tǒng)的作用分析

1.素質(zhì)培養(yǎng)體系:安全意識是安全行為的基礎(chǔ),安全技能是安全行為的保障,也是安全素質(zhì)的綜合體現(xiàn)。通過開展一系列安全素質(zhì)培養(yǎng)活動,使員工做出一切行為時首先樹立安全意識,行為過程中有良好的安全技能提供保障。

2. 安全監(jiān)控體系:全天候、全方位覆蓋的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)使一切不安全因素、狀態(tài)和動態(tài)變化盡在崗位直至最高管理者掌握之中,可及時了解生產(chǎn)狀態(tài),便于快速做出舉措。

3. 應(yīng)急響應(yīng)體系:全面的應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)體系和快速的響應(yīng)體系使各類事件的發(fā)生,能夠在最短的時間內(nèi)得到控制,避免事態(tài)的擴(kuò)大。

4、科技促進(jìn)體系:通過開展強(qiáng)化研究、引用技術(shù)等科技促進(jìn)工作,多次解決了生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患,確保了安全生產(chǎn)。

七、結(jié)論

以“物的本質(zhì)安全”為前提,以“素質(zhì)培養(yǎng)體系”為基礎(chǔ)的“三角穩(wěn)固”的現(xiàn)場安全管理體系互為基礎(chǔ)、互為促進(jìn),能夠帶動安全管理工作逐步上升、持續(xù)改進(jìn)。為生產(chǎn)提供有效的安全保障。

第4篇 工程施工模式機(jī)械作業(yè)安全管理體系

1 問題的提出

工程機(jī)械從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、銷售到購置、安裝、調(diào)試、使用、維修直至更新、報(bào)廢、再制造經(jīng)歷了一個壽命周期,安全管理貫穿壽命周期全過程。在壽命周期的前一階段,即規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、銷售階段,是生產(chǎn)型企業(yè)制造機(jī)械的階段,這一階段的安全管理,稱為機(jī)械安全認(rèn)證,它是產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的一種,是對工程機(jī)械實(shí)物水平與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性認(rèn)證;工程機(jī)械壽命周期后一階段,即購置、安裝、調(diào)試、使用、維修、更新、報(bào)廢、再制造階段,是施工型企業(yè)使用機(jī)械的階段,這一階段的安全管理,稱為作業(yè)安全管理,即本文所指的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理,它的范圍包括作業(yè)人員、作業(yè)機(jī)械及作業(yè)環(huán)境等。

顯然,機(jī)械安全認(rèn)證與機(jī)械作業(yè)安全管理是工程機(jī)械壽命周期全過程安全管理的不同階段,它們既有區(qū)別又有聯(lián)系。沒有安全的機(jī)械,作業(yè)安全管理的目標(biāo)就不可能實(shí)現(xiàn),作業(yè)安全管理的信息反饋,又有助于改善、提高機(jī)械的安全性設(shè)計(jì)。

筆者在近幾年的安全管理教學(xué)及宣貫《安全生產(chǎn)法》的過程中,深感工程施工企業(yè)實(shí)施安全管理,其依據(jù)是《安全生產(chǎn)法》,而其管理模式應(yīng)為“職業(yè)安全健康管理體系”(oshms)的具體化。為此本文特提出工程機(jī)械作業(yè)安全管理體系的概念。

“職業(yè)安全健康管理體系”(oshms)與質(zhì)量管理體系(iso9000)、環(huán)境管理體系(iso14000)共同成為后工業(yè)化時代全球推崇的過程管理方法。這三種管理體系共同采用的管理模式是美國管理專家戴明博士提出的pdca管理循環(huán)。pdca是plandocheckaction的第一個字母。p——計(jì)劃,d——實(shí)施,c——檢查,a——改進(jìn),如圖1所示。

工程機(jī)械作業(yè)安全管理體系不是針對工程機(jī)械產(chǎn)品的本質(zhì)安全,而是針對作業(yè)現(xiàn)場?，F(xiàn)代的施工,機(jī)械化作業(yè)已成為必然,確保作業(yè)過程安全是工程機(jī)械作業(yè)安全管理體系的目標(biāo)。它是一個動態(tài)的,自我調(diào)整和完善的管理,它強(qiáng)調(diào)在作業(yè)過程中,通過建立與這一體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃、活動、職責(zé)、制度、程序過程和資源等,來保證作業(yè)安全管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

工程機(jī)械壽命周期全過程安全管理在我國起步較晚,1997年11月經(jīng)原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)授權(quán),遵循國際通行準(zhǔn)則建立了中國機(jī)械安全認(rèn)證中心(ccms),公布了第一批工程機(jī)械安全認(rèn)證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,包括國家工程機(jī)械質(zhì)檢中心(北京延慶)和長沙建筑機(jī)械研究院。

1998年,中國勞動保護(hù)科學(xué)技術(shù)學(xué)會提出了《職業(yè)安全生產(chǎn)管理體系規(guī)范及使用指南》。1999年,我國開始職業(yè)安全健康管理體系的研究。1999年10月,國家經(jīng)貿(mào)委頒布了《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)》,同時下發(fā)了在國內(nèi)開始試點(diǎn)工作的通知。2000年7月,國家經(jīng)貿(mào)委正式組建全國職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會、全國職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會和全國職業(yè)安全健康管理體系審核員注冊委員會,制定了職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范、指南、程序注冊等一系列技術(shù)基礎(chǔ)性文件,使我國職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證工作更加規(guī)范并易于和國際接軌。

2 工程機(jī)械作業(yè)安全管理體系的特點(diǎn)

工程機(jī)械的作業(yè)安全管理體系參照職業(yè)安全健康管理體系應(yīng)由5個方面、15個基本要素構(gòu)成,其運(yùn)行模式如圖2所示。該運(yùn)行模式的基本思想是實(shí)現(xiàn)該體系持續(xù)改進(jìn),通過周而復(fù)始地進(jìn)行“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”活動使其不斷修正、完善和加強(qiáng),從而預(yù)防和控制工傷事故,實(shí)現(xiàn)作業(yè)安全管理體系的目標(biāo)。

工程機(jī)械作業(yè)安全管理是職業(yè)安全健康管理體系在工程建設(shè)行業(yè)的具體化與專業(yè)化,針對特定的工程機(jī)械作業(yè)現(xiàn)場,它具有如下特點(diǎn):

(1)強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)化、程序化、文件化管理手段

(a)它要求施工企業(yè)不僅要有從操作手、維修工到項(xiàng)目經(jīng)理甚至總經(jīng)理之間的運(yùn)作系統(tǒng),同時還要有一個監(jiān)控系統(tǒng)。施工企業(yè)通過這樣兩個系統(tǒng)確保作業(yè)安全管理體系的有效運(yùn)行。

(b)要求施工企業(yè)實(shí)行程序化管理,從而避免管理行為的隨意性,也避免了部門、崗位之間的管理矛盾。

(c)要求施工單位不僅要制定和執(zhí)行作業(yè)安全管理體系目標(biāo)方針,還要有一系列的管理程序,以使該方針在管理活動中得到落實(shí),保證管理、操作和維護(hù)按照已制定的手冊、程序、作業(yè)文件進(jìn)行,從而符合強(qiáng)制性規(guī)定和規(guī)則。這些方針、手冊、程序和作業(yè)文件及其記錄構(gòu)成一個文件系統(tǒng)。

(2)具有先進(jìn)性。按照職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立工程機(jī)械作業(yè)安全管理體系是施工企業(yè)作業(yè)安全管理的先進(jìn)、有效的管理手段。先進(jìn)性體現(xiàn)在把作業(yè)過程中的安全問題作為一個系統(tǒng)工程,來研究確定影響作業(yè)安全所包含的要素,將管理過程和控制措施建立在科學(xué)的危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價基礎(chǔ)上。對每個要素規(guī)定具體要求并建立和保持一套以文件支持的程序。只要堅(jiān)持“寫到的,就要做到”的原則,就能保證該體系的有效性。

(3)工程機(jī)械作業(yè)安全管理體系不是一個孤立的管理系統(tǒng),它是施工企業(yè)全面管理體系的一個組成部分,如圖3所示。

(4)堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防為主的方針。危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價與控制是它的核心所在,它充分體現(xiàn)了“預(yù)防為主”的方針。實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)辨識評價與控制,可實(shí)現(xiàn)對事故的預(yù)防和作業(yè)安全的全過程控制?？蓪ψ鳂I(yè)各工序?qū)嵭性u價,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行體系策劃,形成作業(yè)文件,對各種預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)因素做到事前控制,落實(shí)預(yù)防為主的方針,并對各種潛在事故制定應(yīng)急程序,使損失最小化。

第5篇 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)提出了對職業(yè)健康安全管理體系的要求,旨在使一個組織能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績效。它并未提出具體的職業(yè)健康安全績效準(zhǔn)則,也為作出設(shè)計(jì)管理體系的具體規(guī)定。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于任何有下列愿望的組織:

a)建立職業(yè)健康安全管理體系,消除或件效應(yīng)組織的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn);

b)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系;

c)使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針;

d)向外界證實(shí)這種符合性;

e)尋求外部組織對其職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證;

f)自我鑒定和聲明符合本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)中的所有要求意在納入任何一個職業(yè)健康安全管理體系。其應(yīng)用程度取決于組織的職業(yè)健康安全方針、活動性質(zhì)、運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)與復(fù)雜性等因素。

本標(biāo)準(zhǔn)針對的是職業(yè)健康安全,而非產(chǎn)品和服務(wù)安全。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

gb/t1900-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)

3.1

事故accident

造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

3.2

審核audit

見gb/t1900-2000中3.9.1的定義。

3.3

持續(xù)改進(jìn)continualimprovement

為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效,根據(jù)職業(yè)健康安全方針,組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全體系的過程。

注:該過程不必同時發(fā)生在活動的所有領(lǐng)域。

3.4

危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.5

危險(xiǎn)源辨識hazardidentification

識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

3.6

事件incident

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

注:其結(jié)果未產(chǎn)生疾病、傷害、損壞或其他損失的事件在英文中還可稱為“near-miss。英文總,術(shù)語“incident”包含“near-misses”。

3.7

相關(guān)方interestedparties

與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體。

3.8

不符合non-conformance

任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。

3.9

目標(biāo)objectives

組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。

注:目標(biāo)如可行應(yīng)予以量化。

3.10

職業(yè)健康安全occupationalhealthandsafety(ohs)

影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。

3.11

職業(yè)安全健康管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(ohsms)

總的管理體系的一個部分,便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。

3.12

組織organization

見gb/t19000-2000中3.3.1的定義。

注:對于擁有一個以上運(yùn)行單位的組織,可以把每一個單獨(dú)的運(yùn)行單位視為一個組織。

3.13

績效performance

基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的,職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。

注1:績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動和結(jié)果的測量。

注2:“績效”也可稱為“業(yè)績”。

3.14

風(fēng)險(xiǎn)risk

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.15

風(fēng)險(xiǎn)評價riskassessment

評價風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.16

安全safety

免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

3.17

可容許風(fēng)險(xiǎn)tolerablerisk

根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。

4職業(yè)健康安全管理體系要素

4.1總要求

組織應(yīng)建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。第4章描述了對職業(yè)健康安全管理體系的要求。

職業(yè)健康安全管理體系模式如圖1所示。

圖1職業(yè)健康安全管理體系模式

4.2職業(yè)健康安全方針

職業(yè)健康安全方針如圖2所示。

圖2職業(yè)健康安全方針

組織應(yīng)有一個經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全方針,該方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的承諾。

職業(yè)健康安全方針應(yīng):

a)適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模;

b)包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾;

c)包括組織至少遵守有關(guān)現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其它要求的承諾;

d)形成文件,實(shí)施并保持;

e)傳達(dá)到全體員工,使其認(rèn)識各自的職業(yè)健康安全義務(wù);

f)可為相關(guān)方所獲取;

g)定期評審,以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。

4.3策劃

策劃如圖3所示。

圖3策劃

4.3.1對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

組織應(yīng)建立并保持程序,以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和實(shí)施必要的控制措施,這些程序應(yīng)包含:

一常規(guī)或非常規(guī)的活動;

一所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;

一工作場所的設(shè)施(無論由本組織還是由外界所提供)。

組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時,考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果和控制的效果,將次信息形成文件及時更新。

組織的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價的方法應(yīng):

一依據(jù)奉獻(xiàn)的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定,以確保該方法是主動性的而不是被動性的;

一規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級,識別可通過4.3.3和4.3.4中所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn);

一與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng);

一為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和(或)開展運(yùn)行控制提供輸入信息;

一規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視,以確保其及時有效的實(shí)施。

4.3.2法律和其他要求

組織應(yīng)建立并保持程序,以識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。

組織應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。

4.3.3目標(biāo)

組織應(yīng)針對其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次,建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標(biāo)。如可行,目標(biāo)宜于以量化。

組織在建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)時,應(yīng)考慮:

—法規(guī)和其他要求;

—職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);

—可選擇的技術(shù)方案;

—財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求;

—相關(guān)方的意見。

目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針,包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案

組織應(yīng)制定并保持職業(yè)健康安全管理方案,以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的:

a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限;

b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。

應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審,必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。

4.4實(shí)施和運(yùn)行

圖4實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

對組織的活動、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限,形成文件,并予以溝通,以便于職業(yè)健康安全管理。

職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān),組織應(yīng)在最高管理者中指定一名成員(如:在某大組織內(nèi)的董事會或執(zhí)委會成員)作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé),以確保職業(yè)健康安全管理體系的正確實(shí)施,并在組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。

管理者應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。

注:資源包括人力資源,專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

組織的管理者代表應(yīng)有明確的作用、職責(zé)和權(quán)限,以便:

a)確保本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求;

b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系的績效報(bào)告,以供評審,并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。

所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員,都應(yīng)該表明其對職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

對于七工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員,應(yīng)有相應(yīng)的工作能力。在教育、培訓(xùn)和(或)經(jīng)歷方面,組織應(yīng)對其做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。

組織應(yīng)建立并保持程序,確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到:

一符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性;

一在工作活動中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果,以及個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益;

一在執(zhí)行職業(yè)進(jìn)康安全方針和程序,實(shí)現(xiàn)職業(yè)進(jìn)康安全管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求(見4.4.7)方面的作用與職責(zé);

一偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的:

一職責(zé)、能力及文化程度;

一風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.3協(xié)商和溝通

組織應(yīng)具有程序,確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。

組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件,并通報(bào)相關(guān)方。

員工應(yīng):

一參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審;

一參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;

一參與制業(yè)健康安全事務(wù);

一了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和和指定的管理者代表(見4.4.1)。

4.4.4文件

組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇?如:紙或電子形式)建立并保持下列信息:

a)描述管理體系核心要素及其相互作用;

b)提供查詢相關(guān)文件的途徑。

注:重要的事,按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。

4.4.5文件和資料控制

組織應(yīng)建立并保持程序,控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料,以確保:

a)文件和資料易于查找;

b)對文件和資料進(jìn)行定期評審,必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性;

c)凡對職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本;

d)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

e)對處于法規(guī)和(或)保留信息的需要而保存的檔案文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識。

4.4.6運(yùn)行控制

組織應(yīng)識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動。組織應(yīng)針對這些活動(包括維護(hù)工作)進(jìn)行策劃,通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行:

a)對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況,建立并保持形成文件的程序;

b)在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則;

c)對于組織所購買和(或)使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),建立并保持程序,并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。

d)建立并保持程序,用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括考慮與人的能力相適應(yīng),以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

組織應(yīng)建立并保持計(jì)劃和程序,以識別潛在的事件或緊急情況,并作出響應(yīng),以便預(yù)防和減少隨之引發(fā)的疾病和傷害。

組織應(yīng)評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序,尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后。

如果可行,組織還應(yīng)定期測試這些程序。

4.5檢查和糾正措施

檢查和糾正措施如圖5所示

圖5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)視

組織應(yīng)建立并保持程序,對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定:

一適合組織需要的定性和定量測量;

一對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視;

一主動性的績效測量,即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法法規(guī)要求;

一被動性的績效測量,即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù);

一記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果,以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。

如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備,組織應(yīng)建立并保持程序,對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及結(jié)果的記錄。

4.5.2事故、事件、不符臺、糾正和預(yù)防措施

組織應(yīng)建立并保持程序,確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,以便:

a)處理和調(diào)查:

一事故;

一事件;

一不符合;

b)采取措施減小由事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響;

c)采取糾正和預(yù)防措施,并予以完成;

d)確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。

這些程序應(yīng)要求,對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施,在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評價過程進(jìn)行評審。

為消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施,應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。

組織應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。

4.5.3記錄和記錄管理

組織應(yīng)建立并保持程序,以標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結(jié)果。

職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限。

應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存記錄,用于證實(shí)符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.5.4審核

組織應(yīng)建立并保持審核方案和程序,定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核,以便:

a)確定職業(yè)健康安全管理體系是否:

1)符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排,包括滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求;

2)得到了正確實(shí)施和保持;

3)有效地滿足組織的方針和目標(biāo);

b)評審以往審核的結(jié)果;

c)向管理者提供審核結(jié)果的信息。

審核方案,包括日程安排,應(yīng)基于組織活動的風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)既包括審核的范圍、頻次、方法和能力,又包括實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。

如果可能,審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。

注:這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自組織外部。

4.6管理評審

管理評審如圖6所示

圖6管評審

組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價。管理評審應(yīng)形成文件。

管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾,指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素。

第6篇 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員試卷

《職業(yè)健康安全管理體系》內(nèi)審員試卷(a)

姓名: 單位: 得分:

一、是非題(每題1分,共計(jì)30分)

你認(rèn)為正確的答案請?jiān)诶ㄌ栔袆潯啊獭?錯誤的劃“×”

1、組織必須貫徹執(zhí)行“職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范”。()

2、在確立ohs目標(biāo)時只要考慮風(fēng)險(xiǎn)評價和控制的效果。 ()

3、職業(yè)健康安全管理體系文件在滿足充分性和有效性的情況下,應(yīng)寫得盡量詳細(xì),以便于實(shí)施。()

4、組織制定的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,不得更改。()

5、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制要求建立程序,風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果要求形成文件。()

6、組織的職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)是最高管理層中的一員。()

7、職業(yè)健康安全管理體系中用于職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)測的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。()

8、組織應(yīng)獲取適用于自身的法律、法規(guī)和其他要求,這些信息應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)方。()

9、通過職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的企業(yè),可免除國家有關(guān)行政管理部門的監(jiān)察。()

10、員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件,并通報(bào)全體員工。()

11、對嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的重要危險(xiǎn)源的組織可不必進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制活動。()

12、體系文件是組織內(nèi)部的管理規(guī)定,與外單位無關(guān)。()

13、對事故、不符合應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施,但對沒有造成事故的事件可不采取糾正和預(yù)防措施。()

14、高速旋轉(zhuǎn)的砂輪碎片突然飛出,但未傷人,可看作是一次事故。()

15、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在“三同時”驗(yàn)收時也可以作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。()

16、一個規(guī)模較小的組織,在申請ohsas認(rèn)證時,可以用職業(yè)健康安全方針代替目標(biāo)。()

17、對已患職業(yè)病的員工進(jìn)行定期體檢是屬于被動測量。()

18、組織制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)必須量化。()

19、內(nèi)部審核是第一方審核,外部審核是第二方審核和第三方審核。()

20、職業(yè)健康安全培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次員工的職責(zé)、經(jīng)驗(yàn)和文化程度以及所承受的風(fēng)險(xiǎn)。 ()

21、對失效文件和資料,可根據(jù)需要不從使用現(xiàn)場撤回,但必須予以適當(dāng)標(biāo)識。( )

22、危險(xiǎn)源是肯定造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。()

23、員工代表就是員工的安全健康代表。()

24、“ohsas相關(guān)方”是指參與組織的職業(yè)健康安全績效或受其影響的個人或團(tuán)體。()

25、初始評審的結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告,并作為建立職業(yè)健康安全管理體系中各項(xiàng)決策的基礎(chǔ),為持續(xù)改進(jìn)組織的職業(yè)健康安全管理體系提供衡量的基準(zhǔn)。()

26、是否實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范由組織決定,一旦實(shí)施必須覆蓋組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的安全健康問題。()

27、ohsas風(fēng)險(xiǎn)是指特定危險(xiǎn)源事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。 ()

28、一臺空調(diào)的室外機(jī),在安裝時室外機(jī)從高處墜落,機(jī)器損壞,但未傷著人,屬事故。()

29、免遭傷害就是安全。()

30、員工代表和員工的安全健康代表均可以通過選舉或指定產(chǎn)生。 ()

二、選擇題:(每題1分,共30分)

你認(rèn)為最適合的答案,填在括號中。

1、危險(xiǎn)源辨識的含意是 ()

a)識別危險(xiǎn)源的存在b)評估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的過程

c)確定危險(xiǎn)源的性質(zhì)d)a+c e)a+b

2、管理評審應(yīng)確保體系的持續(xù) 性。 ()

a)符合 b)適宜 c)有效 d)充分 e)b+c+d f)a+b+c

3、《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》要求方針中體現(xiàn)的承諾包括 ()

a)組織對職業(yè)健康安全目標(biāo)和改進(jìn)績效的承諾

b)對持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康的承諾

c)對遵守現(xiàn)行適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的承諾

d)b+c e)a+c

4、勞動安全衛(wèi)生“三同時”是指()

a)同時規(guī)劃b)同時設(shè)計(jì) c)同時施工

d)同時投產(chǎn)使用e)b+c+d f)a+b+c

5、通過實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評價過程對所有擬定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行 ()

a)危險(xiǎn)源辨識b)評審c)風(fēng)險(xiǎn)評價d)協(xié)商交流e)a+c

6、判定不符合項(xiàng)的審核準(zhǔn)則是()

a)職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范b)適用的法律、法規(guī)和其他要求

c)組織的職業(yè)健康安全體系文件d)a+b+c

7、組織開展內(nèi)審的目的是確定職業(yè)健康安全管理體系是否()

a)符合計(jì)劃的安排 b)得到正確的實(shí)施和保持

c)有效地滿足組織的方針和目標(biāo)d)a+b+c

8、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定 必須以記錄。 ()

a)測量和監(jiān)測用的設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù) b)員工培訓(xùn)意識的提高

c)糾正和預(yù)防措施引起的文件化程序的更改 d)a+be)a+c

9、危險(xiǎn)源辨識的范圍不包括()

a)常規(guī)和非常規(guī)的活動b)所有進(jìn)入工作場所的人員的活動

c)工作場所的設(shè)施d)承包方在其自身工作場所的活動

10、程序文件一般 ()

a)不涉及純技術(shù)性細(xì)節(jié)b)應(yīng)有可操作性,細(xì)節(jié)應(yīng)作規(guī)定

11、根據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》,員工應(yīng)參與和了解的協(xié)商和交流的活動有 ()

a)參與職業(yè)健康安全事務(wù)b)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全方針

c)了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表d)a+c

12、內(nèi)審員應(yīng)是()

a)特聘的 b)授權(quán)的 c)培訓(xùn)合格的 d)b+c

13、根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》,重大傷亡事故是指一次性死亡人數(shù)為()

a)1-2人b)3-9人c)9-12人d)12-20人

14、砂輪碎裂飛出傷人事故屬于 事故類別。 ()

a)物體打擊b)其他爆炸c)機(jī)械傷害

15、管理者代表必須在 中產(chǎn)生。()

a)管理者 b)最高管理層 c)員工代表 d)a+b

16、職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范規(guī)定記錄必須保存 年。()

a)1 b)3 c)5 d)組織自定

17、以下哪種情況不屬于被動測量()

a)內(nèi)審b)事故調(diào)查c)職業(yè)病調(diào)查d)事件調(diào)查

18、組織應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全 的管理方案。 ()

a)方針 b)計(jì)劃 c)目標(biāo) d)a+c

19、組織對全體員工在ohs方面,根據(jù)其教育水平、工作經(jīng)驗(yàn)和接受過的培訓(xùn)對其 進(jìn)行鑒定。 ()

a)能力 b)安全意識 c)操作水平

20、以下哪個要素可不建立和保持程序。()

a)法律、法規(guī)和其他要求 b)培訓(xùn)、意識和能力

c)績效 d)管理評審

21、以下哪些要素必須要有記錄。()

a)績效測量和監(jiān)測 b)事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

c)記錄和記錄管理 d)a+b+c

22、內(nèi)審員填寫不符合報(bào)告內(nèi)容有 ()

a)描述不符合事實(shí) b)判定不符合條款 c)不合格原因

d)如何采取糾正措施 e)a+bf)b+d

23、管理評審的目的是確保體系的()

a)符合性、必要性和有效性 b)適宜性、充分性和有效性

c)準(zhǔn)確性、可能性和關(guān)鍵性 d)全面性、靈活性和主動性

24、對職業(yè)健康安全管理方案應(yīng) ()

a)定期批準(zhǔn)b)定期檢查 c)定期評審

25、組織建立職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)針對()

a)相關(guān)方的需求 b)員工的意識 c)內(nèi)部相關(guān)職能d)內(nèi)部相關(guān)層次

e)a+b f)c+d

26、對所有職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的崗位,都能得到有關(guān)文件和資料的 ()

a)現(xiàn)行版本b)批準(zhǔn)的版本 c)實(shí)用的版本

27、充足的監(jiān)測與測量數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄,目的是便于隨后的()

a)落實(shí)事故的責(zé)任b)糾正和預(yù)防措施分析 c)尋找不符合原因

28、勞動法規(guī)定:勞動者對組織管理人員違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè),有權(quán) ()

a)先執(zhí)行后控告 b)邊請示上級領(lǐng)導(dǎo)邊執(zhí)行

c)小心謹(jǐn)慎地執(zhí)行 c)拒絕執(zhí)行

29、組織應(yīng)對缺乏程序職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況,建立并保持文件化程序。()

a)已經(jīng)偏離b)可能導(dǎo)致偏離 c)不會偏離

30、內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)有事實(shí),可判不符合4.4.7要素。 ()

a)消防通道被阻塞b)操作工未按規(guī)定穿戴工作衣帽

c)急救用的藥品過期d)a+b e)a+c

三、判斷題(每題6分,共30分)

下列情景對照《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》判斷是否有不符合若有,就不符合事實(shí)、不符合要素編號和不符合原因,選擇你認(rèn)為最合適的答案填在括號內(nèi)。

1、審核員到二車間,發(fā)現(xiàn)編號為by-103的400噸大型沖床正在生產(chǎn),但沖床無安全防護(hù)裝置,審核員請車間主任解釋,車間主任說:這道加工工序已外發(fā)承包,設(shè)備和操作人員都是承包方的,所以不屬本廠的安全控制范圍。

①不符合事實(shí):()

a)400噸大型沖床無安全防護(hù)裝置

b)沖床加工工序已外發(fā)承包,不屬本廠的控制范圍

c)二車間by-103 400噸沖床無安全防護(hù)裝置,車間主任說:已外發(fā)承包,不屬本廠的安全控制范圍。

②不符合要素編號:()

a)4.3.1b)4.4.6c)4.4.2 d)4.3.2

③不符合原因: ()

a)對所用設(shè)備的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),沒有建立管理程序

b)作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施(包括外包),都應(yīng)建立和保持危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和實(shí)施必要的控制措施

c)沒有識別和獲取適用的有關(guān)沖床安全的有關(guān)規(guī)定

d)沒有對沖床操作人員進(jìn)行安全知識的培訓(xùn)

2、審核員在安全科查以往的事故記錄時,發(fā)現(xiàn)機(jī)修車間去年8月份發(fā)生一次斷指事故,有事故原因分析和糾正措施的記錄,但沒有糾正措施評審的記錄。去年9月份該車間又發(fā)生了一次同類型的斷指事故,安全科長說:8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善,可操作性差,所以9月份又發(fā)生了第二次斷指事故。

①不符合事實(shí):()

a)8月、9月各發(fā)生一次同類型的斷指事故,安全措施不落實(shí)

b)安全科長說:8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善,沒有進(jìn)行上崗培訓(xùn)

c)機(jī)修車間8月份的斷指事故后無糾正措施的評審記錄

②不符合要素編號: ()

a)4.4.6b)4.4.6c)4.5.2 d)4.4.2

③不符合原因: ()

a)8月份的斷指事故后沒有對糾正措施進(jìn)行評審

b)沒有通過培訓(xùn),并對操作工的上崗能力進(jìn)行鑒定

c)沖床安全措施未落實(shí)

3、在大型物件運(yùn)輸公司的自備汽車加油站,審核員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)5次加油過程中有2次燃料加油溢出。審核員問加油工,為什么會溢出是否有加油工的作業(yè)指導(dǎo)書操作工說:這種簡單工作不需要什么程序。

①不符合事實(shí): ()

a)自備汽車加油站,5次加油過程中有2次燃料油溢出,且無作業(yè)指導(dǎo)書

b)加油站操作工說,加油工序不需要作業(yè)指導(dǎo)書

c)公司領(lǐng)導(dǎo)對加油工序的要求沒有及時與操作工溝通

②不符合要素編號: ()

a)4.4.5b)4.4.6c)4.4.3

③不符合原因: ()

a)加油站無有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書

b)沒有對加油操作工進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)

c)對可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況沒有保持文件化的程序

4、某家具生產(chǎn)公司的最高管理層中,無人對職業(yè)健康安全管理體系的知識精通,但該公司的安全部經(jīng)理是職業(yè)健康安全知識的專家,所以總經(jīng)理就任命安全部經(jīng)理為公司的職業(yè)健康安全管理者代表。

①不符合事實(shí): ()

a)高層領(lǐng)導(dǎo)中無人對職業(yè)健康安全管理體系的知識精通

b)總經(jīng)理任命安全部經(jīng)理為ohsas管理者代表

c)不是ohsas知識專家,就不能做管理者代表

②不符合要素編號: ()

a)4.4.1b)4.4.2c)4.5.2 d)4.6

③不符合原因: ()

a)管理評審中沒有對管理者代表的資質(zhì)進(jìn)行評審

b)管理者代表必須是最高管理層中的一員,而安全部經(jīng)理是中層領(lǐng)導(dǎo)

c)沒有對高層領(lǐng)導(dǎo)的成員進(jìn)行ohsas知識的培訓(xùn)

5、審核員到某大型油庫審核,在一重油儲槽四周建有防溢堤,作用是一旦儲槽泄漏,防溢堤能防止漏出的重油向外擴(kuò)散,但由于其他工程施工的需要,施工人員打掉了近2米長的防溢堤,在場的基建科長說:這是臨時措施,等施工結(jié)束后會修復(fù)防溢堤。

①不符合事實(shí):()

a)基建科長說:打掉防溢堤是臨時措施,以后會修復(fù)

b)施工人員打掉了近2米長的防溢堤,安全員沒能及時發(fā)現(xiàn)

c)大型油庫重油儲槽的防溢堤被打掉了近2米

②不符合要素編號:()

a)4.5.1b)4.4.7c)4.4.6

③不符合原因:()

a)應(yīng)急措施破壞后,不能應(yīng)付應(yīng)急情況

b)管理者沒有及時與施工人員溝通,以致防溢堤破壞后不能及時發(fā)現(xiàn)

c)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不執(zhí)行已成文的應(yīng)急預(yù)案程序文件要求

四、編制“4.3.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃”要素的檢查表。(10分)

第7篇 房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系承諾制度

一.公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵,公司總經(jīng)理通過以下活動,以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,同時為所做出的承諾提供證據(jù):

a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性;

b)明確管理者代表,在手冊中發(fā)布任命令;

c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),在手冊中以文件形式發(fā)布;

d)主持組織進(jìn)行管理評審,并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系;

e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項(xiàng)目,強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng),并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個方面,提供相應(yīng)的資源配備。

二.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依存于顧客,公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求,確保:

a)將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動中;

b)識別并確定顧客的需求和期望,包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求;

c)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求,通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程的控制,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。

三.質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是:服務(wù)用戶信守合同贏得信譽(yù)塑造形象

3.1公司質(zhì)量方針的含義是:

服務(wù)用戶--公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動,要緊緊圍繞客戶的利益開展,不斷提高服務(wù)水平,最大程度地滿足顧客的需求。

信守合同--在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中,嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶,以信取人,為用戶::提供良好的投資條件。

贏得信譽(yù)--通過對公司各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營活動的控制,確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量,在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。

塑造形象--在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中,不斷總結(jié)完善,提高公司各項(xiàng)管理水平,塑造良好的公司形象,不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo),它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾,是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向,所有員工都要認(rèn)真貫徹;

3.3公司將通過宣講、培訓(xùn),使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,將質(zhì)量方針落實(shí)到每個員工;

3.4通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審,確保其適宜性和有效性。

四.策劃

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是:

a)開發(fā)工程項(xiàng)目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上;

b)顧客滿意率95%,年遞增0.5%以上;

c)合同履約率98%,年遞增0.2%以上。

d)工程設(shè)計(jì)文件審查率100%。

4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是:

a)開發(fā)工程優(yōu)良率=(優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)÷交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù))×100%

考核時間為:工程竣工驗(yàn)收后,交付使用前

b)顧客滿意率=(滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù))×100%

考核時間:每半年考核一次

c)合同履約率=(履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù))×100%

考核時間:每半年考核一次

d)工程設(shè)計(jì)文件審查率=(通過審查的工程設(shè)計(jì)文件÷工程設(shè)計(jì)文件總數(shù))×100%

4.1.3 工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。

4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項(xiàng)目部,都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施,具有可操作性和可測量性,并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況,提交公司的管理評審。

4.2質(zhì)量管理體系策劃

圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo),公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求,根據(jù)公司的實(shí)際情況,對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別,做出了明確的規(guī)定,形成了文件化的質(zhì)量管理體系,公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn),通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo),針對性采取措施,確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見公司質(zhì)量管理體系過程圖。

當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時,由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃,制定更改計(jì)劃,確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。

五.職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.1公司各級人員質(zhì)量職責(zé)

1)總經(jīng)理:對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé),確保公司所有人員遵守公司的《手冊》,保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制;負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)任命公司管理者代表,組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)主持管理評審,協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。

2)生產(chǎn)副總經(jīng)理:分管工程部,對公司的工程項(xiàng)目施

工全面負(fù)責(zé),平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目施工進(jìn)展計(jì)劃和有關(guān)的重大事項(xiàng),負(fù)責(zé)公司的安全管理。

3)經(jīng)營副總經(jīng)理:分管經(jīng)營部,對公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng);組織進(jìn)行重大不合格品的處理,監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施;組織向顧客提供質(zhì)量保證,處理有關(guān)顧客意見。

4)總經(jīng)理工作部經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作,傳達(dá)上級有關(guān)文件指示精神,協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系,處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理;負(fù)責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作;負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作,制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。

5)秘書:負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作;負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報(bào);負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿;負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作; 負(fù)責(zé)公司會議的組織管理;負(fù)責(zé)公司會議確定事項(xiàng)的督查督辦工作; 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作;協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作;協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。

6)法律事務(wù)與合同管理:負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作;負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作;負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查;參與公司重大合同和編制和簽署過程;負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作;負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟; 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。

7)檔案管理:負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作;負(fù)責(zé)對分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)公司圖書管理工作;負(fù)責(zé)公司保密工作;負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。

8)文書:發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作;收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作;領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作;一切文件的登記、收退及清理工作;文件的繕打、校對和蓋印工作;機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作;文書立卷工作;有關(guān)電話和接洽工作。

9)政策信息管理:負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè);負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè);負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作;負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。

10)小車班長:負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作;負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作;負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作;負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作;負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。

11)駕駛員:做好車輛的維護(hù)保養(yǎng),保持良好車況;遵守交通法規(guī),不發(fā)生違章現(xiàn)象;加強(qiáng)安全學(xué)習(xí),做到安全行車;做好出車日志,出車、回車及時向班長報(bào)告。

12)公寓管理員:負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作;負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作;負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作;負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。

13)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理:組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營管理工作,及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息;協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系;負(fù)責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計(jì)劃會議、季度經(jīng)濟(jì)活動分析會議,抓好會議精神的落實(shí)與貫徹;負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度;負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作計(jì)劃完成情況,及時進(jìn)行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。

14)財(cái)務(wù)管理:接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo),組織公司本部及所屬各公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作,及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息;負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計(jì)憑證;負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表;負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。

15)財(cái)務(wù)核算:負(fù)責(zé)公司會計(jì)帳務(wù)與核算,編制公司會計(jì)報(bào)表;負(fù)責(zé)各種收入、成本、費(fèi)用的核算;負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金,并按規(guī)定足額上繳;負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳,做到帳證相符,帳帳相符,帳表相符;計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷;負(fù)責(zé)公司社保基金會計(jì)核算工作

。

16)成本稽核與控制:負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析,并制定降低成本措施;負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,提出改進(jìn)意見;負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算,并根據(jù)資金計(jì)劃對各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制;參與公司經(jīng)濟(jì)活動分析;負(fù)責(zé)本部門的合同管理。

17)資本運(yùn)營與資產(chǎn)管理:參與項(xiàng)目開發(fā),提出項(xiàng)目資本運(yùn)作方案;協(xié)助營銷策劃中心編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;提出項(xiàng)目融資方案,聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作;負(fù)責(zé)公司資金管理工作,按月編制公司月度資金收支計(jì)劃;負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作;關(guān)注國際及國內(nèi)資本運(yùn)營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài),探索公司項(xiàng)目融資新渠道,實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。

18)計(jì)劃統(tǒng)計(jì):負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編

制,組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃研討,以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整;負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)與考核;負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報(bào)、年報(bào);負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度,監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分(子)公司建立健全各種原始記錄和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺帳,并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作;負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。

19)經(jīng)濟(jì)活動考核與分析:負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動分析及經(jīng)營考核管理辦法;負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及項(xiàng)目分部預(yù)算;::負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算;負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同;協(xié)助計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核,提出考核意見;負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動分析工作,編制公司經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告。

20)出納:在本部門經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作,并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證;負(fù)責(zé)備用金的清理工作;負(fù)責(zé)每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達(dá)賬項(xiàng);對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為,有權(quán)抵制、拒絕付款,并向部門經(jīng)理匯報(bào)。

21)人力資源部經(jīng)理:負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議;負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系,組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃,提交年度、季度、月度人力資源平衡計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu),編制、修訂公司部門職責(zé);負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會、青年工作;負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào);代表公司解決勞動爭議、糾紛或進(jìn)行勞動訴訟;負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

22)人事與董事管理:負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作;負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作;負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作;負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度;負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)管理工作。

23)人力資源開發(fā):負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動競賽等活動;負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系;負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作;負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求,制定年度、季度、月度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。

24)勞動管理:負(fù)責(zé)勞動組織管理,做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作;負(fù)責(zé)公司績效管理工作,組織做好員工績效考評工作;負(fù)責(zé)員工流動管理工作,根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源;負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì)律管理、員工請假管理、考勤管理工作;負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作;做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作;負(fù)責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度;負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)工作。

25)工資管理:負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制公司薪酬計(jì)劃;負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費(fèi)用;負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳;負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)管理工作;負(fù)責(zé)代扣員工社會保險(xiǎn)。

26)社會保險(xiǎn)管理:負(fù)責(zé)公司社會保險(xiǎn)政策管理;負(fù)責(zé)員工社會保險(xiǎn)賬戶管理;負(fù)責(zé)員工收入臺帳管理;負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門(單位)提取、繳納各項(xiàng)社會保險(xiǎn)金;負(fù)責(zé)辦理員工社會保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù);負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)工作;負(fù)責(zé)制定社會保險(xiǎn)方面的管理制度和工作程序。

27)離退休管理:負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作;負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜;負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作;負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動;負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺帳;負(fù)責(zé)按照上級有關(guān)規(guī)定,編制本單位的制度、辦法,并組織實(shí)施。

28)企業(yè)文化建設(shè):負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系;負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議;負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng);草擬并員

工手冊并提出修改意見;負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。

29)黨群管理:負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作;負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、及時將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究;定期進(jìn)行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)告;負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)公司工會日常事務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)公司青年管理工作。

30)工程部經(jīng)理:負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的全過程管理;落實(shí)公司的項(xiàng)目責(zé)任制;負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工計(jì)劃;負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求,組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控;負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故;負(fù)責(zé)公司的安全管理工作,組織公司職工貫徹落實(shí)國家有關(guān)的安全政策、法規(guī);負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行;負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

31)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與技術(shù)審查:負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作;負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查工作;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。

32)施工與技術(shù)管理:負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目部的施工基本任務(wù),負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作;辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù);參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作;對施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證;對工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督;及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。

33)工程規(guī)劃與管理:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作;依據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)定位,組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃工作;辦理項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù),負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的規(guī)劃許可證;負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整工作;負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。

34)招投標(biāo)管理:負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作;負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計(jì)劃,組織招投標(biāo)會議,辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù);組織編制招標(biāo)文件,收集有關(guān)投標(biāo)單位資料;辦理中標(biāo)通知手續(xù);協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。

35)工程部項(xiàng)目經(jīng)理:在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部的全面工作,實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、統(tǒng)一指揮;負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的施工組織計(jì)劃,并組織實(shí)施、檢查與考核;負(fù)責(zé)組織政策研究,掌握市場信息,正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式;負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度,并組織實(shí)施、檢查和考核;履行項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé),組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系;負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,合理使用各項(xiàng)資金。

36)計(jì)劃與資料管理(兼):根據(jù)工作需要,編制好工程總進(jìn)度計(jì)劃,施工組織設(shè)計(jì);深入現(xiàn)場,每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作,及時掌握工程形象進(jìn)度,確保按期完成施工計(jì)劃;根據(jù)工作程序,做好計(jì)劃的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周計(jì)劃的上報(bào)工作;負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會簽工作;負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷、工程款收支工作;負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作;負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。

37)質(zhì)量體系運(yùn)行管理:負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作;對公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo);負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和管理工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。

38)安全和質(zhì)量管理:負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作;編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作,監(jiān)督檢查整改情況,并提出考核意見;負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。

39)工程概預(yù)算管理:參加項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、圖紙會審和預(yù)算的審查工作;參加項(xiàng)目施工協(xié)議合同的簽約,提出執(zhí)行合同的意見和條件;參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會審;參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同;參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程;審查施工單位提出的材料計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃;審核甲方供貨材料設(shè)備計(jì)劃;審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算;負(fù)責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會簽工作。

40)審計(jì)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概(預(yù))算、結(jié)算、決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目資金來源到位、控制及資金支出情況;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作;部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。

41)工程審計(jì):在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計(jì)

建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、

拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概(預(yù))算、結(jié)算、決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃,報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。

42)財(cái)務(wù)審計(jì):在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序;審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃;審查建設(shè)項(xiàng)目物資采購資金計(jì)劃;與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)概決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;審查并參與建設(shè)項(xiàng)目幾物資采購的招投標(biāo)等工作;負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。

43)策劃營銷中心經(jīng)理:主持本中心全面工作(副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作);組織人員對房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、研究、分析,定期提交市場分析報(bào)告;組織項(xiàng)目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì);開拓市場,參入與政府洽談購買土地事宜,開展項(xiàng)目的前期工作;參加土地拍賣竟標(biāo),購買土地;進(jìn)行銷售策劃,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作;策劃公司的對外宣傳,負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù);制定企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)售后服務(wù)。

44)發(fā)展規(guī)劃:負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料;調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向;探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間;制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃;保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具;負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。

45)市場研究與策劃:收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息(參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式,收集信息);對收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類,把有價值的信息、資料及分析意見編成報(bào)告,定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo);按照公司的按排,對某地區(qū)(或某項(xiàng)目)的市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析,研究策劃,提出研究成果,指導(dǎo)下一步的市場開發(fā);滾動預(yù)策全國及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況,每年提出一份報(bào)告;策劃包裝項(xiàng)目及公司的外部形象;策劃宣傳廣告。

46)規(guī)劃設(shè)計(jì):編寫各個階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書(提出具體設(shè)計(jì)要求);聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位;參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo),確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位;起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同;組織項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見;組織對規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評審和匯報(bào);貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果,協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

47)市場開發(fā):協(xié)同市場研究與策劃人員進(jìn)一步對某個項(xiàng)目(或一個地區(qū))的市場進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研,掌握市場行情;有目標(biāo)的對某城市的土地存有量;空房存有量;居民購買力等市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握;有目標(biāo)的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握;與項(xiàng)目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同,訂購?fù)恋?項(xiàng)目立項(xiàng);參加土地拍賣竟標(biāo),購買土地;辦理土地的有關(guān)手續(xù);參入項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;進(jìn)行項(xiàng)目前期的運(yùn)作。

48)房地產(chǎn)銷售:制定或編寫營銷方案;負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售;負(fù)責(zé)樓房的銷售;負(fù)責(zé)售房款的回收;負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃;負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)售后服務(wù)。

49)物資供應(yīng)中心經(jīng)理:在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的計(jì)劃管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司質(zhì)量體系文件的要求,負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查;對本部門物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督;對本部門的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督;副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

50)物資計(jì)劃:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購計(jì)劃管理工作;及時匯總編制各子公司(分公司)及項(xiàng)目上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃表;參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作;參與、配合物資采購供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作;落實(shí)采購計(jì)劃的進(jìn)展情況;參與檢查工程項(xiàng)目對材料、物資、設(shè)備的利用情況;負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃的資料管理工作。

51)物資采購供應(yīng):在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作;根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃實(shí)施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作;參與、配合物資計(jì)劃員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購計(jì)劃的編制審查工作;參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作;負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作;落實(shí)供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況;參與檢查工程項(xiàng)目對材料、物資、設(shè)備的利用情況;參與制定材料、物資、設(shè)備采購

供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。

52)財(cái)務(wù)核算:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算工作;負(fù)責(zé)會計(jì)電算化、會計(jì)基礎(chǔ)工作,使之符合《會計(jì)電算化管理辦法》的要求;負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,確保財(cái)產(chǎn)不受損失;負(fù)責(zé)本中心的會計(jì)憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理;負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作;負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作;負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項(xiàng)稅收管理工作;負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理工作;參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃管理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法;參與材料、物資、設(shè)備計(jì)劃采購的招投標(biāo)評審工作。

53)出納:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作;負(fù)責(zé)備用金的清理工作;負(fù)責(zé)與銀行對賬單的對賬工作,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達(dá)賬項(xiàng);參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作;參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。

5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責(zé)和權(quán)限見0.7章《管理者代表任命書》。

5.3內(nèi)部溝通

公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通,通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通,達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動,促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過程的有效性,提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有:

(a)行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會

通過定期召開會議,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。

(b)文件和布告

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整,管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化,中層以上人員的調(diào)動等,均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。

(c)情況通報(bào)

質(zhì)量管理體系重要信息包括:招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報(bào)的方式溝通。

(d)各部門相互走訪:各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合,加強(qiáng)接口聯(lián)系,確保體系有效性。

第8篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1 目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2 適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

審核是為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;

b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;

3.2管理者代表

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。

3.3 物業(yè)部

a)編寫《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

3.4 內(nèi)審組長

a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;

b)編寫內(nèi)審報(bào)告。

4 程序

4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門和審核時間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時間、地點(diǎn);

e)受審部門及審核要點(diǎn);

f)預(yù)定時間,持續(xù)時間;

g)開會時間;

h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;

i)評審綜述;

j)評審工作文件 ;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進(jìn)行審閱。

4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結(jié)合受審部門的特點(diǎn),針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會議

a)參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對。

c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3 審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審核報(bào)告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;

e)存在的主要問題分析;

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4未次會議

a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。

c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。

d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。

5 相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》。

5.2《管理評審控制程序》。

>

6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。

6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。

6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。

第9篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

1 目的

按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。

3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計(jì)劃時間對各相關(guān)部門進(jìn)行評審,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報(bào)物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評審計(jì)劃

4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點(diǎn);

d)參加評審組成員;

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議。

4.3評審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

c)物業(yè)部對責(zé)任部門的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證,并向總經(jīng)理作匯報(bào)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對質(zhì)量管理體系及其過程運(yùn)行情況的說明。

4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計(jì)劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評審報(bào)告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

第10篇 物業(yè)企業(yè)管理體系文件之總說明

物業(yè)企業(yè)管理體系文件總說明

一、體系文件的構(gòu)成及分類

生產(chǎn)、研發(fā)

一級文件

二級文件

三級文件

四級文件

對物業(yè)管理企業(yè)而言,公司的管理體系,基本可由以下四個子系統(tǒng)構(gòu)成:質(zhì)量、環(huán)境管理體系;營銷管理體系;人事行政管理體系;財(cái)務(wù)管理體系。其分別對應(yīng)企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā);營銷;人事;財(cái)務(wù)五種基本職能。

文件體系分四個層次,管理手冊為一級文件,程序文件為二級文件,工作手冊為三級文件,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為四級文件。

二、體系文件使用指南

質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件

我司提供的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件是將質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系整合后形成的。通過認(rèn)證,符合iso9001《質(zhì)量管理體系要求》、iso14001《環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)要求。

質(zhì)量、環(huán)境手冊:iso9001《質(zhì)量管理體系要求》、iso14001《環(huán)境管理體系》是通用標(biāo)準(zhǔn),適用于各種行業(yè)、各種組織。因行業(yè)差別,企業(yè)、組織需根據(jù)自身特點(diǎn),用行業(yè)的語言來理解、描述iso9001、 iso14001標(biāo)準(zhǔn)條款的要求,從而產(chǎn)生了企業(yè)的《質(zhì)量、環(huán)境手冊》。本企業(yè)編制的《質(zhì)量、環(huán)境手冊》章節(jié)號和iso9001標(biāo)準(zhǔn)基本相同,通過把iso14001條款映射到iso9001結(jié)構(gòu)中,將其進(jìn)行整合。《質(zhì)量、環(huán)境手冊》是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境體系的一級文件,通過閱讀《質(zhì)量、環(huán)境手冊》,可對物業(yè)管理行業(yè)的服務(wù)理念、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)職權(quán)分配、資源配備、產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)保節(jié)能、監(jiān)測分析和改進(jìn)方法等有一個整體綜合的理解。

程序文件:《程序文件》對物業(yè)管理活動中的重要過程、重要環(huán)境因素進(jìn)行了識別,并告訴每個過程應(yīng)做什么、什么時間做、什么地點(diǎn)做、由誰來做、為什么要做,如何做,即所謂的5w1h。程序文件是質(zhì)量體系中的第二級文件。

接管入伙手冊:本手冊和以下手冊均為質(zhì)量體系中的第三級文件,基本按專業(yè)進(jìn)行劃分。本手冊詳細(xì)地描述了房屋接管過程與業(yè)主入伙過程的5w1h(比程序文件要詳細(xì)得多),并提供了部分工作標(biāo)準(zhǔn)、方法、流程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)索引等。

工程管理手冊:包含房屋修繕、業(yè)主裝修管理及設(shè)備管理三部分內(nèi)容。介紹了土建、設(shè)備、精裝修管理模式、制度及運(yùn)作程序。

支持《工程管理手冊》的文件有《房屋設(shè)備使用指南》、《房屋設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》、《紅旗設(shè)備檢評標(biāo)準(zhǔn)》、《計(jì)量器具檢定方法》、《節(jié)能環(huán)保指南》五個企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(四級文件)?！斗课菰O(shè)備使用指南》描述主要(重要)房屋設(shè)備的操作方法、使用規(guī)程、經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行措施等內(nèi)容,《房屋設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》為我司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按三級保養(yǎng)詳細(xì)敘述保養(yǎng)內(nèi)容及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)?！豆?jié)能環(huán)保指南》是iso14001體系的作業(yè)指導(dǎo)書。

清潔綠化手冊:實(shí)施清潔綠化工作的管理手冊。包括清潔標(biāo)準(zhǔn)、綠化標(biāo)準(zhǔn)、清潔過程控制程序、綠化過程控制程序、清潔檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、綠化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

安全護(hù)衛(wèi)手冊:由安全管理、消防管理、車輛管理三大部分構(gòu)成。其中物業(yè)管理安全護(hù)衛(wèi)全方位管理、消防管理中的人防管理、車輛管理中的轄區(qū)和車場管理。包括部分應(yīng)急情況的處理,如消防演習(xí)、緊急集合等方面。另對護(hù)衛(wèi)員的職責(zé)、紀(jì)律、權(quán)限、著裝方面進(jìn)行詳細(xì)說明。

應(yīng)急手冊:識別了物業(yè)管理活動中可能出現(xiàn)的緊急情況、災(zāi)害、事故,并制定了預(yù)防、反應(yīng)措施及解決方案。

服務(wù)手冊:廣義上講,物業(yè)公司為業(yè)主及其物業(yè)而進(jìn)行的全部活動均稱為服務(wù),可分為公共服務(wù)、專項(xiàng)服務(wù)和特約服務(wù)。本手冊中的服務(wù)是指除基礎(chǔ)性的公共服務(wù)外的專項(xiàng)服務(wù)、特約服務(wù)及社區(qū)文化活動,客戶指業(yè)主及物業(yè)使用者等。本手冊是進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)、特約服務(wù)、家政服務(wù)、社區(qū)文化活動及會所管理的指導(dǎo)性文件。

人事行政管理體系

行政管理手冊:按照行政管理方法編制而成的,在公司內(nèi)部管理、資源提供和保障方面作到有文可依。包括行文規(guī)則、檔案管理、保密制度、印章管理、車輛管理、督辦辦法、公共關(guān)系、對外宣傳等。

人事手冊:文件規(guī)定了公司對人力資源的需求、識別、招聘、評估、培訓(xùn)、考核、續(xù)約、解聘方面的制度。對員工待遇、福利、檔案方面的管理做出詳細(xì)說明。

財(cái)務(wù)管理體系

財(cái)務(wù)管理手冊:財(cái)務(wù)管理手冊是在嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上編制的適合行業(yè)、企業(yè)的手冊,包括財(cái)務(wù)人員職責(zé)、財(cái)務(wù)管理、核算體制、各類費(fèi)用政府標(biāo)準(zhǔn)等。

營銷管理體系

市場拓展手冊:是企業(yè)開拓市場的指導(dǎo)性文件。

第11篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法

某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法

1 目的

運(yùn)用科學(xué)有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。

3 職責(zé)

3.1 管理部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的控制。

3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)人員編制。

3.3 管理者分代表和相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進(jìn)工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。

3.4 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。

4 實(shí)施程序

4.1 質(zhì)量體系文件的建立

4.1.1質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。

4.1.2 管理處作業(yè)指導(dǎo)書

4.1.2.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。

4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行會審,分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.1.2.3 質(zhì)量主管對文件進(jìn)行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》。

a.編號方法為:

wi-sh(___)-__-___

順序號

文件類別號

上海分公司___管理處代碼

作業(yè)指導(dǎo)書代碼

文件類別號有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、

社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理)、bm(部門工作指導(dǎo))、st(食堂)。

b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財(cái)務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。

4.1.3 物業(yè)管理方案

4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)編寫。

4.1.3.2管理者分代表負(fù)責(zé)《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復(fù)審后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.3.3質(zhì)量主管對《物業(yè)管理方案》進(jìn)行編號、排版和打印。

4.2 質(zhì)量體系文件的修改

4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過程中,對審核和批準(zhǔn)不通過的質(zhì)量體系文件要進(jìn)行修改或重新編寫。

4.2.2 對投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。

4.2.3 文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。

4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。

4.2.5 當(dāng)文件修改超過5次或修改內(nèi)容較多時,應(yīng)換版。

4.3 質(zhì)量體系文件的使用

4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書的編制人員負(fù)責(zé)向文件執(zhí)行人員進(jìn)行文件解讀和培訓(xùn),并對文件實(shí)施的情況進(jìn)行檢查,質(zhì)量主管負(fù)責(zé)建立《體系文件目錄》。

4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。

4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放

4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時,質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復(fù)印發(fā)放給相關(guān)部門。

4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。

4.4.3 除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色受控文件章。

4.5 質(zhì)量體系文件的借閱

4.5.1除公司領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過質(zhì)量主管的批準(zhǔn),并填寫《文件借閱登記表》。

4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點(diǎn)手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當(dāng)面核對清楚。

4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)不得對質(zhì)量體系文件進(jìn)行復(fù)制。

4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當(dāng)事者責(zé)任。

4.6 質(zhì)量體系文件的保存

4.6.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書保存一份原件,作業(yè)指導(dǎo)書的電子文檔要做備份。

4.6.2質(zhì)量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導(dǎo)書原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

4.6.3 文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。

4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導(dǎo)書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

但須保存一份加蓋作廢章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

5 質(zhì)量要求

所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。管理處的作業(yè)指導(dǎo)書還需按照本文件的規(guī)定進(jìn)行控制。

6監(jiān)督檢查

總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

7改進(jìn)分析

本文件的使用過程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。

8記錄、標(biāo)識

8.1 《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》

8.2 《文件借閱登記表》

8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》

8.4 《作廢文件保存清單》

8.5 《文件修改狀態(tài)頁》

8.6 《體系文件目錄》

8.7 《體系文件修改申請單》

第12篇 物業(yè)管理體系文件內(nèi)部審核程序

物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序

1.目的:確保管理體系有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。

2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。

3.職責(zé):

4.操作規(guī)程:

工作流程圖說明記錄

1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內(nèi)審時間,上報(bào)管理者代表審核。

2、管理者代表簽署意見后報(bào)公司總經(jīng)理審批。

3、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時,由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核。

4、內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。

5、內(nèi)審組長編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,包括:審核組成員、時間、地點(diǎn)、受審部門、審核要點(diǎn)、審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報(bào)公司總經(jīng)理審批。

6、內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法等。

7、內(nèi)審組長于內(nèi)審實(shí)施前10天通知受審部門。

8、受審部門如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長。

9、內(nèi)審的首次會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加,與會者簽到并將會議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。

10、首次會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。

11、首次會議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場審核,并將管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。

12、內(nèi)審組需每日召開內(nèi)審會議,對當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對。

13、現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長召開內(nèi)審小組審核會議,對審核結(jié)果進(jìn)行全面分析,確定不合格項(xiàng),填寫《不合格項(xiàng)分布表》。

14、審核組長于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計(jì)劃實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問題分析、對體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

15、將此報(bào)告交管理者代表審核,上報(bào)公司總經(jīng)理審批。

16、召開內(nèi)審末次會議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)到會并簽到、公司品質(zhì)管理部將會議紀(jì)錄存檔。

17、會上內(nèi)審組組長通報(bào)檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,提出完成糾正措施的要求及日期。

18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門,并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。

《審核實(shí)施計(jì)劃》 c_8.2-02-f01-01

《內(nèi)審檢查表》 c_8.2-02-f02-01

《不合格項(xiàng)分布表》 c_8.2-02-f03-01

《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》c_8.2-02-f04-01

第13篇 物業(yè)綜合管理體系文件控制程序

物業(yè)綜合管理體系文件的控制程序

1.目的:按綜合管理體系的要求對文件進(jìn)行有效的控制。

2.范圍:所有綜合管理體系文件

3.職責(zé):

4.操作程序:

工作流程圖說明記錄

1、綜合管理體系文件要加蓋受控文件印章。

2、文件的發(fā)放由品質(zhì)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé),并在《文件發(fā)放(回收)登記表》中登記備案。

3、當(dāng)綜合管理體系文件持有者調(diào)離崗位或離開公司時需辦理交還手續(xù)。

4、綜合管理體系文件的修改,由建議人填寫《文件更改申請表》,上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

5、主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見后至品質(zhì)管理部

6、品質(zhì)管理部根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的修訂意見,將全部受控的原綜合管理體系文件實(shí)施文字處理。

7、手冊的更改采用換頁形式。

8、修訂完成后的綜合管理體系文件由品質(zhì)管理部按規(guī)定范圍重新發(fā)放。

9、對于失效的文件由品質(zhì)管理部及時收回,并在《文件銷毀審批表》予以記錄。

10、若因任何原因而保留失效文件時應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。

11、對于作廢文件由相關(guān)部門填寫《文件銷毀審批表》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。《文件發(fā)放(回收)登記表》c_4.2.3-01-f01-01

《文件更改申請表》c_4.2.3-01-f03-01

《文件銷毀審批表》 c_4.2.3-01-f07-01

第14篇 a物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

e物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

1、目的

說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。

2、適用范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;

b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.2管理者代表

a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持;

b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;

c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成;

d)代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

3.3質(zhì)管部

a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行;

b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4、對質(zhì)量管理體系及文件編制的要求

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

公司按照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求:

a)公司為質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別,并編制相應(yīng)的程序文件;這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程,也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程,如管理評審過程,人員培訓(xùn)過程,服務(wù)質(zhì)量檢查與考評過程等;

b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系,通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)行管理;

c)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);

d)對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。

4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

4.2.1按照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件,以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:

4.2.3第二級文件可分為兩類:

a)各部門工作手冊,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等),工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家有關(guān)的法律法規(guī)、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等),部門質(zhì)量記錄文件等;

b)其他質(zhì)量文件:可以是針對特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。

4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化,應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,確保有效性、充分性和適宜性,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等,應(yīng)切合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。

4.2.7為實(shí)施上述要求,本章編制了下列程序文件:

標(biāo)題 gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照

4.1文件控制程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4

第15篇 物業(yè)質(zhì)量體系文件-出入口管理辦法

物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系文件

--出入口管理辦法

1.目的

對小區(qū)(大廈)出入口進(jìn)行有效控制,維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的正常秩序。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責(zé)

職務(wù)/崗位工作內(nèi)容

部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出入口安全管理工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

安全主管/主辦負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體組織、落實(shí)、培訓(xùn)考核。

安全班長負(fù)責(zé)出入口安全工作的巡查及監(jiān)督。

安全管理員負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體實(shí)施。

4.方法和過程控制

4.1 對普通來訪人員的管理

4.1.1 各管理處根據(jù)各自物業(yè)的特點(diǎn),在確保管理服務(wù)區(qū)域安全的情況下,可選擇以下對普通來訪人員的管理辦法:

a.凡進(jìn)入封閉或半封閉式管理服務(wù)區(qū)域的來訪者,必須問明其來意,并與業(yè)主(用戶)取得聯(lián)系,經(jīng)業(yè)主(用戶)同意,并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進(jìn)入。離開時,封閉式管理服務(wù)區(qū)域需登記離去時間,半封閉式管理服務(wù)區(qū)域可根據(jù)情況不做記錄。

b.對開放式管理的管理服務(wù)區(qū)域的來訪者,可不登記,但安全員及控制中心必須密切注意其行為,對行跡可疑的人員,安全員要及時采取妥善的方法進(jìn)行盤問、控制,確保轄區(qū)安全。

4.1.2 禁止所有推銷、收廢品、發(fā)廣告及無明確探訪對象的外來人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

4.1.3如來訪人員在業(yè)主(用戶)家超時停留,出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實(shí)情況,如發(fā)生異常情況及時按《突發(fā)事件處理程序》處理。

4.1.4 管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂場地,只為住戶開放,安全員應(yīng)禁止外來人員使用,避免其損壞公共設(shè)施,破壞衛(wèi)生環(huán)境。

4.1.5安全員對來訪人員進(jìn)行合理有效的管理,在管理中發(fā)生爭執(zhí)或沖突,應(yīng)及時通知中心或上級協(xié)調(diào)解決,同時注意保護(hù)現(xiàn)場。

4.2 執(zhí)行公務(wù)人員的管理

4.2.1 執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請其出示證件,予以登記,并立即通知管理處負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人接獲此信息后立即致電對方單位核實(shí)身份,同時安排人員陪同前往。

4.2.2 執(zhí)行公務(wù)人員對管理服務(wù)區(qū)域業(yè)主房屋進(jìn)行搜查應(yīng)請其出示執(zhí)行部門開具的搜查證,需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請其列出清單雙方簽字確認(rèn)。

4.2.3 外地執(zhí)法人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,除上述內(nèi)容外,還必須有本市執(zhí)法部門陪同及本地相應(yīng)部門的證明,并需登記陪同人員的證件,予以核實(shí)后方可放行。

4.2.4 執(zhí)行公務(wù)的其它部門的國家公務(wù)員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域也須登記,并了解公干的目的,由管理處安排人員陪同前往。

4.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時,當(dāng)值安全員必須及時聯(lián)系部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。

4.3 物資放行的管理

4.3.1物資搬運(yùn)時,須到管理處或授權(quán)部門辦理申請手續(xù),申請人需按要求填寫《物資搬運(yùn)放行條》,寫明物資名稱、數(shù)量和本人資料。若非物主本人辦理,需物主提供書面委托書或物主電話委托,由搬運(yùn)人在《物資搬運(yùn)放行條》上簽名,經(jīng)手人員除查驗(yàn)申辦人的身份證外,還須與物主本人聯(lián)系確認(rèn)。在裝修入伙期間,屬施工方工具材料的可由裝修負(fù)責(zé)人或申辦人員辦理,經(jīng)手人員須查驗(yàn)身份證及臨時出入證或業(yè)主委托書。

4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對,追收尚未交納的各項(xiàng)費(fèi)用并簽字認(rèn)可;出納不當(dāng)班或外出時,應(yīng)將尚未交納費(fèi)用的住戶及其費(fèi)用清單交管理處或中心值班人員,由委托人(主辦以上人員)簽字認(rèn)可,手續(xù)完善后方可放行。

4.3.3 由安全員核實(shí)所搬貨物與申請內(nèi)容是否相符。安全員負(fù)責(zé)記錄、核對搬運(yùn)車輛的牌號、司機(jī)身份證號或駕駛證號、姓名、單位或住址等并請其簽字,手續(xù)完善后予以放行。

4.4 施工人員的管理

4.4.1 所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時出入卡》進(jìn)出管理服務(wù)區(qū)域。

4.4.2 安全員在檢查《人員臨時出入卡》時應(yīng)核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。

4.4.3 若出入證丟失或過期,施工人員應(yīng)到管理處補(bǔ)辦證件或延期后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場。

4.4.4 所有施工裝修人員必須嚴(yán)格按照《裝修管理責(zé)任書》的內(nèi)容進(jìn)行操作。如有違章,安全員有權(quán)進(jìn)行制止或停水停電,需延時加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)行。

4.4.5管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工,施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)專業(yè)人員同意后方可施工。

4.4.6服務(wù)供方人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,需穿制服、佩帶工作證方可進(jìn)入。

4.5 公司內(nèi)部人員的管理

4.5.1 公司員工憑工牌進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,應(yīng)自覺服從安全員的治安管理,身份核實(shí)后,可不作登記。

4.5.2公司員工在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)活動要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,使用指定的員工通道和專用電梯。

4.6 參觀人員的管理

4.6.1 所有的參觀人員必須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)入,同時管理處須派人陪同。

4.6.2 引導(dǎo)進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的參觀人員注重禮儀,愛護(hù)環(huán)境,愛護(hù)公物。

4.6.3 勸止參觀人員在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)?引導(dǎo)其自覺遵守公共秩序。

4.6.4 請參觀人員在指定范圍內(nèi)活動,按指定路線行走,未經(jīng)允許應(yīng)阻止攝像和照相。

4.7 特殊來訪人員的管理

4.7.1 認(rèn)真、細(xì)致、全面的做好接待工作。

4.7.2 各崗位安全員統(tǒng)一佩帶白手套,來訪者經(jīng)過崗位時致軍禮。

4.7.3 注重儀容儀表,禮節(jié)禮貌,保持良好的軍人姿態(tài)。

4.8 對推銷、發(fā)廣告人員的管理

4.8.1 凡推銷人員、廣告人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域必須事先與顧客有約,并進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。

4.8.2可從尊重顧客的角度,采取跟蹤、尾隨的方法,觀察其行為,如有違規(guī),立即進(jìn)行糾正或勸其離開管理服務(wù)區(qū)域。

4.8.3 對推銷、廣告人員,懷疑其具有違法嫌疑時,可對其身份進(jìn)行驗(yàn)證或向?qū)Ψ絾挝贿M(jìn)行證實(shí),如沒有合法身份,可交派出所處理。

4.8.4 對每一位外來人員都應(yīng)友善、禮貌的對待,盡量避免發(fā)生糾紛與沖突,若出現(xiàn)處理不了的情況,應(yīng)立

即請班長或主管進(jìn)行協(xié)助調(diào)解,把糾紛控制在可處理范圍。

5.質(zhì)量記錄和表格

gzwy7.5.1-a01-02-f1《物資搬運(yùn)放行條》

gzwy7.5.1-a01-02-f2 《來訪人員情況登記表》

gzwy7.5.1-a01-02-f3 《人員臨時出入卡》