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本文將闡述采購管理管理制度，涵蓋其組成部分、重要性，以及一套可行的實施方案。
包括哪些方面
1. 采購策略與規(guī)劃：確定采購目標，制定采購計劃，確保資源的合理分配。
2. 供應商管理：選擇、評估和維護供應商關系，確保質(zhì)量和交貨期。
3. 采購流程管理：從需求識別到合同簽訂，再到收貨和付款的全過程控制。
4. 風險管理：識別和應對采購過程中的潛在風險。
5. 信息系統(tǒng)支持：利用信息技術提升采購效率和透明度。
6. 績效評估：定期評估采購部門的業(yè)績，確保目標達成。
重要性
采購管理是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，直接影響成本控制和供應鏈效率。良好的采購管理能降低物料成本，保證生產(chǎn)穩(wěn)定，增強企業(yè)競爭力。它有助于企業(yè)建立良好的市場信譽，防止供應中斷，確保業(yè)務連續(xù)性。此外，有效管理供應商關系有助于企業(yè)獲取市場信息，提升創(chuàng)新能力。
方案
1. 制定明確的采購策略：基于企業(yè)戰(zhàn)略，設定采購目標，如成本節(jié)約、質(zhì)量提升、交貨期保證等。
2. 供應商評估與選擇：建立嚴格的供應商評估體系，考慮價格、質(zhì)量、服務、信譽等多方面因素。
3. 采購流程標準化：規(guī)范從需求提出到合同執(zhí)行的每個步驟，確保流程透明且可控。
4. 風險防范機制：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動，制定應對預案。
5. 引入采購信息系統(tǒng)：利用erp或專門的采購軟件，自動化流程，提高效率，減少人為錯誤。
6. 定期績效考核：設立關鍵績效指標（kpis），如采購成本、交貨準時率，定期評估采購部門的表現(xiàn)，及時調(diào)整策略。
實施這套采購管理管理制度，企業(yè)需持續(xù)監(jiān)控和改進，確保制度的有效性和適應性。要培養(yǎng)一支專業(yè)、高效的采購團隊，以實現(xiàn)采購管理的優(yōu)化和企業(yè)的長期發(fā)展。
采購管理管理制度范文
第1篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
3.定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第2篇 某房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度
房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
第3篇 某某地產(chǎn)公司采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調(diào)查該供應商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。
⑵物料應依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內(nèi)外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉記入供應商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領
料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第4篇 物業(yè)分公司采購管理工作程序
物業(yè)分公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第5篇 物業(yè)項目采購管理工作程序
bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
文件名稱:采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或專業(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第6篇 某物業(yè)公司采購管理程序
城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
--采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或專業(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件
__s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
__s4.15-01《倉庫管理程序》
__s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
__s4.6-01-f1-01《物資申請單》
__s4.6-01-f2-01《入庫單》
__s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
__s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第7篇 設備采購管理辦法范例
設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質(zhì)量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第8篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定（13）
物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規(guī)程》
i) 《供方評審報告》qr-c
第9篇 甲供材料（設備）采購管理工作程序
甲供材料(設備)采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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第10篇 物業(yè)質(zhì)量手冊：采購管理
7.4 采購
7.4.1公司規(guī)定了物資(服務)的采購和供應商管理要求,以便確保采購的物資(服務)符合規(guī)定要求。
7.4.2采購工作由行政人事部為歸口負責部門,各部門與各單位必須指定物資采購專責。
7.4.3物資采購專責負責每月物資采購單的填報工作。
7.4.4各部門或各單位負責人為其部門物資采購計劃的一級審核責任人。
7.4.5行政人事部負責人負責采購計劃的審核工作,財務部負責采購資金審核。
7.4.6行政人事部采購員負責每月物資采購工作。
7.4.7各管理處倉管員負責采購物資的驗收入庫工作。
7.4.8經(jīng)營部負責對服務分包方的選擇和統(tǒng)一管理。
7.4.9物資供應商的選擇
a)財務部負責建立相對穩(wěn)定的物資供應渠道,與具備一定規(guī)模、信譽較好、商品價格合理、有較可靠質(zhì)量保證的公司和商店保持較為緊密的聯(lián)系,以便在價格、質(zhì)量及售后服務上得到優(yōu)惠。
b)實行供應商信息登記。由采購員負責把有關供貨單位的名稱、帳號、地址、業(yè)務范圍、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等作好登記,并注意收集商品價格信息,每季度開展一次,并填報《物資采購供應商檔案》。
c)實行供貨信息登記。定期對供應商的供貨質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行評定,能夠提供質(zhì)優(yōu)價廉及良好售后服務供應商作為合格供應商,做好記錄,與之建立較為密切的聯(lián)系;相反,對商品質(zhì)次價高或售后服務較差的供應商將取消聯(lián)系。每季度開展一次,并填報《供應商評審記錄》。
d)公用品按照集團公司指定物資供應商進行采購。
7.4.10 物資的采購
a)行政人事部采購員根據(jù)《采購計劃單》,每月15日前必須采購完畢。
b)倉管員在每月16日后對采購物品進行驗收入庫。對于驗收不合格品,返回行政人事部處理。
c)緊急采購:對于因特殊事由需緊急采購的物品,由各部門物資采購專責填報《緊急采購計劃單》,同時附上采購事由專項說明,報部門負責人審
7.4.11服務分包方的選擇、管理由經(jīng)營部按照《招投標管理制度》、《經(jīng)濟合同評審作業(yè)規(guī)程》有關規(guī)定進行。
7.4.12支持性文件
《采購控制程序》
第11篇 采購管理員工作崗位職責
采購管理員在工作過程中應當履行哪些崗位職責如果你想了解,可以參考以下這則采購管理員崗位職責,希望各位制度職責大全采購管理人員從中有所啟發(fā)。
1、不斷加強學習,提高思想覺悟和業(yè)務水平,端正服務態(tài)度,公正、及時、合理為食堂服好務。
2、認真做好采購(制度職責大全采購)與食堂之間,采購與保管之間的協(xié)調(diào)關系,加強團結,協(xié)調(diào)一致工作。
3、深入了解市場行情,廣開采購渠道,減少采購環(huán)節(jié),保證采購的原料物美價廉。
4、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,嚴禁購進危害身體健康的物資。對各食堂所購進的物資要嚴格驗收。
5、準確統(tǒng)計(制度職責大全統(tǒng)計)每日采購計劃,嚴格按食堂計劃采購,做到不短缺,不積壓。
6、保管好支票、現(xiàn)金及各類發(fā)票,購貨后,憑市場購置單據(jù)由食堂主任和倉庫保管員開具驗收單,及時向會計(制度職責大全會計)報賬。
7、及時向中心領導和食堂主任反饋市場信息,每周向就餐者公布一次市場蔬菜價格。
8、主動了解食堂、倉庫物資庫存情況,做到心中有數(shù),同時要虛心聽取食堂意見,不斷改進服務質(zhì)量。
9、低值易耗品,炊具和?？?限量物資必須經(jīng)中心主任批準后,方可購買。
10、嚴格遵守財務制度和有關規(guī)章制度,廉潔奉公,不得假公濟私,不得行賄受賄,一切回扣、禮品交公。
第12篇 采購管理工作崗位職責
以下以某公司采購為例,為大家提供一則制度職責大全采購管理崗位職責,僅供各位制度職責大全采購管理參考。
1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化,并配合績效經(jīng)理(制度職責大全績效經(jīng)理)進行考核。
2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。
3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。
4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃,并配合促銷員(制度職責大全促銷員)的工作。
5、督導新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商。
6、督導滯銷商品的淘汰。
7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。
8、負責審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。
9、參與a類供應商的采購,為公司爭取最大利益。
10、在采購主管需要支援時予以支援。
11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。
12、負責部門的全面工作,保證日常工作的正常運作。
13、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。
14、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理。
第13篇 采購管理工作崗位職責
本文以制度職責大全采購管理為例,為大家提供一則采購管理崗位職責,僅供各位參考。
1、掌握《政府采購法》和《中華人民共和國國招投標法》的基本內(nèi)容,熟悉招投標文件的編制及招投標工作的程序。
2、了解全院行政及教學設備分布及使用情況,了解現(xiàn)代教學儀器設備、行政辦公設備發(fā)展的前沿。
3、負責招標采購管理(制度職責大全采購管理)文件的編制。
4、負責學院設備采購項目的組織實施。
5、參與學院設備采購計劃及方案的論證工作。
6、負責協(xié)調(diào)辦理需要向上級經(jīng)理(制度職責大全經(jīng)理)部門申報招投標項目相關材料的審批工作。
7、負責全院設備采購的驗收、建卡、入帳的基礎工作。
8、負責采購貨物貨款的核算。
9、負責設備采購售后服務的協(xié)調(diào)工作。對所采購的設備的使用維護情況做好跟蹤服務及使用情況反饋。
10、對采購工作能做到賬目清楚、清正廉潔。
第14篇 化工公司采購管理程序
化工公司采購管理程序
1目的
為保證對供應商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購:對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。
4定義(無)
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單,于合格供應商名錄中選擇合適的供應商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應商,由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤,必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商,采購部需向其發(fā)出供應商評估表,對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入合格供應商名錄中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應商,列入合格供應商名錄中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核,并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質(zhì)量記錄管理程序
附件一:采購作業(yè)流程
附件二:請購單
第15篇 工業(yè)飼料事業(yè)部采購管理辦法
某工業(yè)飼料事業(yè)部采購管理辦法
一、總則
1、目的
為使本部原輔料的采購作業(yè)有所遵循,及時提供適質(zhì)、適量、適價的原輔材料,特制定本辦法。
2、范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、標簽、說明書等采購業(yè)務中,有關詢價、議價、購買等作業(yè),均適用本辦法。
3、采購權限的劃分
⑴大宗物資采購,均由采購委員會決議。
⑵其余原輔料采購作業(yè),均由飼料采購部負責詢價,呈總經(jīng)理簽準。
4、采購作業(yè)方式
采購方式依原料特性、用量分為三種。
⑴大宗原料采購。①適用于大宗物資,如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麩皮、進口魚粉等相關原料。②采購方式:由飼料采購部每周報市場行情,并預測未來變化,參考公司用量等資料,定期提報采購委員會研討,核準后定購。
⑵長期定單采購。①適用于經(jīng)常使用且市場價格比較穩(wěn)定的材料,如包裝材料。②采購方式:由采購部事先依據(jù)所需之一個月的用量,覓妥供應商,辦理詢價議價手續(xù)、實際交貨時間、明細規(guī)格及數(shù)量,報請總經(jīng)理核準后,依實際需要通知供應商交貨。
⑶一般性采購。①適用于零星用量且規(guī)格復雜之材料,如小品種原料等。②采購方式:采購部根據(jù)各部門開具的采購單,逐項辦理詢價議價,報總經(jīng)理核準后采購。
5、供應商的選定及管理
⑴對于大宗或經(jīng)常使用的材料,采購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商,并設立《合格供方記錄》作為日后詢價、議價和供料的參考。
⑵為確保貨源,采購人員對于經(jīng)常采購的材料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、價格及質(zhì)量等。
⑶若供應商為貿(mào)易商或代理商時,采購人員應調(diào)查其信譽及技術服務能力等,憑此作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。
6、采購委員會組織
⑴飼料事業(yè)部設立采購委員會,由公司財務部經(jīng)理、貿(mào)易部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理及飼料事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、技術部經(jīng)理組成。飼料事業(yè)部總經(jīng)理擔任采購委員會主席,采購部經(jīng)理負責決議案的執(zhí)行。
⑵采購委員會原則上每月25日舉行會議,開會時間由采購部經(jīng)理安排。
⑶若情況特殊需要時,采購部經(jīng)理可建議召集臨時會議。
⑷開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,任何議案以多數(shù)票決定,當贊成票和反對票數(shù)相同時,由采購委員會主席裁決。
⑸會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄整理,呈總經(jīng)理核決。
⑹采購委員會職責:①擬定原料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。②依據(jù)本公司的技術標準,確保原料的品質(zhì)及合理的價格。
二、大宗物資采購作業(yè)
1、大宗物資信息收集
⑴采購部隨時詢訪、記錄、掌握國內(nèi)外重要原料的行情動態(tài)及足以影響原料供需的種種財經(jīng)措施,每周以《原料行情周報表》向總經(jīng)理匯報。
⑵采購部每月25日前完成預測下一個月的原料成本行情分析和下月采購計劃。
⑶技術部每月22日前完成下一個月的《原料預計用量表》送采購部。
⑷倉儲部門必須每日早上10時前,將工廠前一日的《原料庫存日報表》上網(wǎng)傳采購部,以了解庫存動態(tài)。
2、大宗物資采購方案的擬定
⑴采購部經(jīng)理每月主動召集一次會議,邀請采購委員會討論大宗物資采購最新動態(tài)。
⑵采購部除須將上次采購會議決議執(zhí)行情形提出報告外,并需提供《原料行情報告》供各采購委員參考、研究,并提出采購建議,以利采購委員會決議采購數(shù)量及價格。
⑶采購部應在采購會議中,將預定的采購品種、數(shù)量、價格,報采購委員會決定,如遇行情變化大,需緊急采購時,采購部經(jīng)理應先口頭報告總經(jīng)理,先向廠方定購,但事后需向采購委員會報告,并補辦手續(xù)。
3、大宗物資的定購及交貨量控制
⑴大宗物資經(jīng)采購委員會決議采購,并覓妥適當供應商后,有采購部與供應商簽訂《采購合同》。
⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料依據(jù),采購部依據(jù)《原料入庫單》和《原料庫存日報表》作為采購依據(jù)。
三、長期定單采購作業(yè)
1、詢價、議價、采購作業(yè)
⑴采購人員就公司經(jīng)常使用的材料,深入了解材料規(guī)格、成本結構、預估一個月的用量等資料后,選定三家以上供應商,請其報價,并與之議價。
⑵議價完后,采購部人員應擬定采購對象,以《采購合同》并隨附供應商報價資料。呈請總經(jīng)理核準,完成定購手續(xù)。
⑶采購人員應將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。
⑷采購部應注意長期性采購材料的市場行情,遇成本結構中原料漲或跌時,應判斷及時再采購。
2、例行通知交貨及交貨量的控制
⑴屬長期定單采購的材料,當庫存降至安全存量時,采購部直接以電話向供應商告知所需材料的規(guī)格,交貨期限、數(shù)量,通知其交貨。
⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料的依據(jù)。
⑶采購部以《原料入庫單》作為實際執(zhí)行數(shù)量。
3、長期供應廠商異常的處理
采購部接到使用部門對現(xiàn)行長期定單供應商有交貨品質(zhì)不符標準、交貨量不足、延誤交期、售后服務不良等反映時,均應立即通知供應商改善,經(jīng)通知后仍未改善者,采購部應立即另行開發(fā)新供應商。
四、一般性采購作業(yè)
1、請購作業(yè)
各部門需要采購時,需開具請購單。設備零件則需詳填設備零件的規(guī)格明細、用途及驗收標準,另提供參考工程圖畫及參考供應商估價資料,送采購部門辦理采購作業(yè)。
2、采購作業(yè)
⑴采購部門經(jīng)辦人員接請購單后,應立即了解請購的品名、規(guī)格和功能,經(jīng)參考市場行情及廠商資料后,進行詢價。
⑵除因獨家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外,采購部至少應向三家以上供應商詢價。
⑶若廠商報價的規(guī)格與請購的規(guī)格稍有不符或屬代用品者,采購人員應隨附資料,由請購部門簽注意見后再行采購。
3、呈核及定購
采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購申請單》經(jīng)采購經(jīng)理審核,必要時會簽請購部門意見后,依據(jù)核決權限呈核,總經(jīng)理核準后再行采購。
4、品質(zhì)異常處理
⑴采購人員收到質(zhì)管部出具的《原料檢驗報告單》時,應依據(jù)檢驗結果、檢驗部門意見及《采購合同》規(guī)定,與供應商洽談扣款、退貨、換貨、補交等事宜。
⑵因品質(zhì)不合格退貨、換貨而導致未于約定日期前入廠并驗收合格入庫者,應以逾期交貨
處理。
五、整理付款
1、整理付款驗收憑證
整理付款憑證:采購部以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗報告單》為付款憑證。
2、整理付款程序
⑴采購部在原料驗收入庫后,以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗報告單》為付款憑證,填寫好《付款申請單》連同發(fā)票按付款程序核批后,交出納依《付款申請單》匯款給供應商。
⑵屬月結貨款者,采購人員應先通知廠商提前送發(fā)票,然后按程序辦理付款。
⑶內(nèi)購材料需待試車檢驗者,按訂立合同規(guī)定辦理付款,未定和約者,依采購部門呈準的付款條件整理付款。
六、附則
