部門管理制度范本

部門管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它為員工行為提供了清晰的指導，確保了組織的高效運作。編寫一份有效的部門管理制度，首先要理解其基本構成和目標。本文將分享一些關于如何撰寫部門管理制度的經驗和見解。

規(guī)章制度包括哪些

部門管理制度通常涵蓋以下幾個方面：

1. 部門目標與職責：明確部門的使命、愿景和主要工作職責，以便每個成員了解他們的工作重點。

2. 工作流程：詳細描述各項工作的執(zhí)行步驟，包括任務分配、審批流程和時間管理。

3. 員工行為準則：設定員工應遵守的行為標準，包括職業(yè)道德、工作紀律和溝通規(guī)范。

4. 績效評估：定義績效指標和評估周期，以公正地衡量員工的工作表現。

5. 獎懲制度：設定獎勵和懲罰機制，激勵員工積極工作并遵守規(guī)定。

6. 培訓與發(fā)展：規(guī)劃員工的培訓計劃，促進個人和團隊能力的提升。

7. 應急處理：制定應對突發(fā)事件的預案，確保部門能夠迅速有效地應對問題。

作用和意義

部門管理制度的作用和意義在于：

1. 規(guī)范行為：通過明確的規(guī)則，減少不確定性，確保員工知道何時何地應如何行動。

2. 提升效率：標準化工作流程，提高工作效率，降低溝通成本。

3. 維護公平：通過公正的績效評估和獎懲機制，營造公平的競爭環(huán)境。

4. 促進成長：為員工提供明確的發(fā)展路徑，激發(fā)潛力，增強團隊穩(wěn)定性。

5. 風險控制：預先設定應對策略，降低因人為失誤或突發(fā)事件對公司的影響。

怎么制定

制定部門管理制度時，需注意以下幾點：

1. 參與全員：廣泛征求員工意見，確保制度的接受度和可行性。

2. 明確目標：制度應與公司戰(zhàn)略目標相一致，服務于組織的整體利益。

3. 簡潔明了：語言要清晰，避免復雜的法律術語，便于理解和執(zhí)行。

4. 定期審查：制度需隨著業(yè)務發(fā)展定期更新，以適應變化的環(huán)境。

5. 合法合規(guī)：確保制度符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。

部門管理制度范文

第一篇：外貿部門管理制度

外貿部門管理制度

-------------深圳市垚垚科技有限公司

一． 主要職能：

1. 制定年度銷售計劃，并報批給總經理審核，審核通過后進行目標分解，并執(zhí)行實施；

2. 按照總經理的部署，做好產品的宣傳推廣，管理公司網站，及時調整及更新推廣內容；

3. 合理進行外貿部的預算控制；

4. 制定業(yè)務人員的行動計劃，并予以檢查控制；

5. 留意市場動態(tài)收集市場信息；

6. 根據客戶詢盤及時與客戶溝通，建立各級顧客資料檔案并備份；

7. 與客戶協(xié)商，談判，確立銷售合同項目。包括所購產品的價格，數量，規(guī)格，材料及其要求，貿易國別，交貨方式，付款方式，交貨期，配件額度及其他條款；

8. 向生產部門下達生產訂單，備貨期間，對生產情況進行跟蹤，并告知客戶

9. 聯(lián)系貨代安排發(fā)貨，發(fā)貨后通知客戶發(fā)貨詳情

10. 做好合同尾款的回收

11. 做好銷售服務工作，促進，維護與客戶的關系；

12. 組織完成各類產品的銷售

二．職能說明：

a．外貿部經理：

1.分析市場供應需求成交量等競爭狀況，正確做出市場銷售預測并報批；

2.擬定年，季度，月銷售計劃，分析目標，報批，并督導實施；

3.根據發(fā)展規(guī)劃合理進行人員預備，配備；

4.匯總市場信息，提報調整，修改建議；

5.關注所轄人員心態(tài)變化，及時溝通處理；

6.組織建立客戶的完整檔案，確保業(yè)務人員離職后客戶不會丟失；

7.評估控制交易風險，避免公司損失；

8.指導巡視監(jiān)督檢查下屬；

9.定期向上級述職報告；

10.制定部門工作程序，和規(guī)章制度，報批通過后實行；

11.統(tǒng)計記錄月銷售報表，季度銷售報表，年度銷售報表

b.外貿業(yè)務人員：

1.嚴格執(zhí)行銷售程序，規(guī)范銷售；

2.嚴格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務客戶；

3.對個人洽談的客戶，負責售后跟蹤及售后反饋，及時匯報；

4.對個人發(fā)生的訂單，負責催收尾款；

5.接受客戶異議與意見，并及時上報；

6.建立客戶的完整檔案并每月向上級提交

7.完成公司下達的銷售任務

8.聽從領導指揮，完成上級發(fā)布的其他任務

三.薪資待遇：

a．工資：

1.崗位工資:業(yè)務員1500/月；外貿經理4000/月（試用期80%）

2.績效工資:業(yè)務員700/月；外貿經理無

①.業(yè)績部分：300元，按完成當月銷售任務百分比計算

②.考勤部分：100元，全勤且無遲到早退（病假喪假婚嫁除外）按100%發(fā)放；遲到早退在三次以內（含）或事假一天以內按50%發(fā)放；遲到早退超過三次或事假超過一天以上，無考勤獎勵

③.團隊部分：200元，服從領導管理，無違反部門及公司管理制度，與同事關系融洽，按100%發(fā)放，輕微違反部門及公司管理制度，或與同事之間發(fā)生輕微情緒爭執(zhí)按50%發(fā)放；嚴重違反部門及公司管理制度，或與同事之間發(fā)生嚴重爭執(zhí)按，無團隊獎勵；

④.執(zhí)行力部分：100元，嚴格執(zhí)行上級領導的命令，及公司下達的各項任務按100%發(fā)放；未嚴格執(zhí)行上級領導的命令，及公司下達的各項任務，視情節(jié)嚴重發(fā)放50%或無獎勵

b．銷售提成：

1.個人銷售提成：

a.銷售提成=當月銷售返款_提成比率

b.提成比率：

完成個人當月銷售目標的0%-100%，1%；

完成個人當月銷售目標的101%-150%，100%以內按1%，101%-150%按1.25%； 完成個人當月銷售目標的151%以上，100%以內按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.團隊銷售提成：

a.銷售提成=當月銷售返款總額_提成比率

完成團隊當月銷售目標的0%-100%，5‰；

完成團隊當月銷售目標的101%-150%，100%以內按5‰，101%-150%按7‰； 完成團隊當月銷售目標的151%以上，100%以內按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.團隊銷售提成的分配：

銷售經理10%；當月銷售冠軍10%；當月銷售亞軍8%；當月銷售季軍7%；當月協(xié)作之星5%（如當月銷售均為個人獨立完成則當月此項獎勵累入年終獎）；10%納入團隊福利基金；20%納入季度獎；30%納入年終獎

c．獎勵：

a.季度獎：由團隊銷售提成中提出20%，每季度發(fā)放一次，根據季度銷售報表發(fā)

放獎金，銷售經理20%；當季銷售冠軍20%；當季銷售亞軍15%；當季銷售季軍10%；其他業(yè)務員按業(yè)績分配

b.年終獎：由團隊銷售提成中提出30%，每一年發(fā)放一次，根據年度銷售報表發(fā)放獎金，銷售經理20%；當年銷售冠軍20%；當年銷售亞軍15%；當年銷售季軍10%

c.為公司提出合理化建議，致使成本下降，售價上升，品牌提升，由部門向公司申報獎勵，金額100-3000元

d．福利：

a.員工試用期滿，經公司及部門領導審核轉正后，在公司任職期間均可享受公司規(guī)定的有關福利待遇

b.外貿團隊福利基金，由每月的團隊銷售提成中提出10%，可用于團隊協(xié)作訓練，業(yè)務技能升級，工作之余放松等

四．懲罰措施：

以下行為構成過失，將處以相應的罰款，嚴重的將會導致解雇；懲罰金只在績效獎金內扣除

1. 在工作時間長時間接打私人電話，或者接待私人探訪超過30分鐘

2. 在工作時間睡覺

3. 在工作時間看與工作無關的報紙雜志或網站

4. 將個人情緒帶入工作，對客人或同事無理

5. 事先未通知且無充足理由的遲到超過10分鐘

第二篇：部門管理制度

學生會部門管理制度

一、會議制度：

1、定期召開會議，本部門全體成員必須出席，并作會議記錄 ,總結前一段工作的經驗和不足后討論下一段要開展的各項工作，部長記錄出勤情況以及會議內容，收集同學們的意見，傾聽同學們的心聲，制定改進措施。

2、不得無故遲到缺席。缺席需向部長請假說明，假條要用稿紙書寫否則視為無效。遲到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部門成員需建立個人成長檔案，提供個人照片及個人詳細信息。

4、平時參加活動的同學，都有加分獎勵（1—8分）。

5、優(yōu)秀成員獎：每一學期，根據每一位成員整體表現和出勤情況評出優(yōu)秀成員，給予以一定的加分獎勵（最低6分最高10分）。

6、由于工作失誤導致部門財產丟失，要全額賠償并予以批評。日常言行有損部門形象與利益的個人，將視情節(jié)輕重予以一定的懲處

二、干部選拔任用制度:

各個部門對會議無故缺席者，將給予批評，三次無故缺席者本部門部長有權給予撤消。部門內部長一名，負責內部管理、制定章程與組織工作、部門活動。定時向專業(yè)部學生會老師匯報工作進程在各項工作開展之前需要制定詳細的前期工作計劃。在工作開展之中需督促各項工作的進程，在工作完畢之后需對其進行總結并寫出詳細的書面報告各班成員需不定期的向部長提交口頭或書面報告，在工作中積極參與，做到按時完成分配的工作，根據工作情況給予加分或扣分。

部長由后備干部選拔產生，后備干部產生是由個人向現任部長或輔導員提交自薦書，并通過本部門內全體成員面試產生。

三、成員守則及要求:

1、專業(yè)部成員在平時的工作中需要積累一定的工作能力與協(xié)調能力，處理好與其他各專業(yè)部學生會成員間的關系，認真負責地完成部長交給的任務。

2、專業(yè)部成員要樹立全局觀念，服從安排，在專業(yè)部舉辦的活動中應積極參與，不回避工作中遇到的困難。

3、成員與成員之間應具備協(xié)調配合精神，同舟共濟，互相幫助。

4、成員要嚴格要求自己，遵守組織紀律，秉公辦事。

5、原則上每一周召開一次例會；每次例會進行嚴格的人員考勤。請假須做事先書面情況說明，遲到、早退須做事后書面情況說明。

6、例會內容為交流、匯報工作開展狀況，總結前期工作，傳達上級會下達的工作任務，安排后期工作等；保持良好的會議氣氛，強調會議的紀律性，每位成員都應做好會議記錄，不講空話，開會要有效率

7、開會按時到位（要有深刻的時間觀念）。

8、開會時做好記錄，開會后由各組組長收起交由部長審核。

9、執(zhí)勤穿著專業(yè)服，執(zhí)勤過程中嚴禁嬉戲打鬧。

汽修專業(yè)部

學生會安檢部宣

第三篇：設計部門管理制度

設計部門管理制度

本制度的制定目的是為了提高部門工作效率，規(guī)范工作程序，加強圖檔、文件、資料管理。特制定一下設計部內部管理制度，設計部員工除了日常應遵守公司的各項規(guī)章制度，培養(yǎng)良好的工作習慣之外，根據部門工作的特殊性，還應嚴格執(zhí)行設計部內部管理制度，所有規(guī)定如與公司制度抵觸，以公司制度為準。制度具體內容如下：

一.文件收發(fā)管理制度

1.所有往來文件均應由資料員統(tǒng)一發(fā)送或接受，資料員必須填寫《文件發(fā)放/接收登記表》。

2.所有來文（包括設計院洽商、公司內部文件、傳真）必須先交到資料員處，資料員認真預審文件是否符合要求和時效，如存在問題有權拒收。

3.資料員預審文件符合要求后，填寫文件聯(lián)系單，交給部門負責人進行審閱，部門負責人應盡快簽發(fā)審閱單。資料員應根據文件簽發(fā)單上所勾劃的具體執(zhí)行、參閱、抄送人員交其簽收，并留復印件給具體執(zhí)行人備份。

4.所有往來文件、圖紙、傳真等均是部門內重要的設計依據和資料，應妥善保管，資料員存檔不允許外借或遺失。

5.所有未按照程序直接交給當事人或其他工程師的文件，當事人應拒絕接收并向傳遞人員解釋，所有不遵守規(guī)定的擅自接收文件的人員，部門不對其個人行為負責，如造成公司損失的，應由當事人個人承擔。

6.需要轉發(fā)的文件，應在收到文件后立即發(fā)出。

7.發(fā)送任何文件必須經部門負責人審核簽字后，方可交給資料員統(tǒng)一發(fā)出，任何人不得私自簽發(fā)文件，未經部門負責人簽發(fā)的文件，均視為無效，發(fā)生的一切后果由個人承擔。

8.文件發(fā)放原則不應超過24小時，如有問題未能按時發(fā)放，須經部門負責人同意后向接受部門說明延遲原因。

9.所有往來文件資料員應認真分類、編號、存檔。

二.. 來文審閱執(zhí)行制度

1.專業(yè)人員收到文件時，如當事人為“參閱”，請在文件傳遞單上簽字。文件傳閱單中所有參閱人員不應是簡單的審閱，應認真閱讀文件，并承擔相應的工作和責任。

2.如當事人為“執(zhí)行人”，請復印保存，源文件返回資料處存檔。文件聯(lián)系單中的執(zhí)行人為具體落實文件事項的負責人，收到文件后應認真審閱并于24小時內回復或執(zhí)行文件要求內容，完畢后型部門負責人匯報具體執(zhí)行情況，實行八小時內向部門負責人回復制度，如遇到困難須及時向部門負責人反應。

3.所有給各個部門、單位的意見或問題，均應以書面文件形式提出，盡量杜絕打電話、口頭通知的形式。

4.如遇特殊要求，執(zhí)行人應認真審閱、備注要求，并按要求嚴格執(zhí)行，如不能及時完成，應向部門負責人說明原因。

5.文件傳閱后，應返回資料員處保存，不得外借。

三.變更洽商審核執(zhí)行制度

1.有關設計修改的文件只有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》，其他任何有關修改的文件均不能簽發(fā)。

注：《設計變更通知單》是由于甲方主動要求或由于施工存在問題，而由施工單位提出經甲方同意的修改，由設計單位為主動方要求進行的修改?！对O計修改洽商單》由于設計錯誤，由設計單位為主動方要求進行的修改。

2.所有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》應首先遞交到資料員處，由資料員簽收和分發(fā)給相關專業(yè)人員審閱。

3.專業(yè)工程師收到《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》后，必須填寫規(guī)定的《項目變更洽商審批申請表》和《設計變更審核表》。注明相關內容，變更原因，同時表格中所有項目為必填項，交部門負責人簽字后方能生效，然后付印留底備案，同時抄送相關單位或部門。

4.任何私自填寫簽發(fā)給施工單位的或無《設計變更審核表》的《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》均為無效，如果由此發(fā)生的任何問題由簽發(fā)人自行承擔。

5.如果《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》有圖面改動，必須要求設計單位以相同比例的a4形式出修改圖，并應清楚標出修改部分，我部相關當事人應在審核簽發(fā)后，將相應修改圖福音，標上編號、日期貼于圖上相應位置，下一次如有新的修改，應將新的修改圖貼于前此的修改圖上，不應將前次所貼的修改圖曲調，以便了解圖紙的修改過程。

四.圖紙審核發(fā)放制度

1.所有設計單位完成圖紙應首先交給項目建筑師，由項目建筑師統(tǒng)一填寫《圖紙發(fā)放轉遞審核單》，交部門負責人簽字后，由資料員簽收、存檔和分發(fā)，同時交給相關專業(yè)人員審閱，并應及時傳遞給其他部門。

2.《圖紙發(fā)放轉遞審核單》的填寫是為了明晰發(fā)放圖紙的內容，作用，以及所替代的圖紙，避免圖紙發(fā)放程序上的混亂。填寫原則如下：

①如果為新圖，只用填寫圖紙內容，即圖紙設計的專業(yè)，圖紙編號。

②如果維修改圖，必須填寫修改原因，以及新圖所代替的圖紙及相關編號。

3.專業(yè)工程師收到圖之后，必須盡快對圖紙進行技術審核，原則上審圖時間不應超過一周。

4.圖紙審核完畢后應立即將圖紙中問題進行整理，匯同審圖意見填寫《圖紙審核問題表》，返回給設計單位修改，并要求必須跟蹤設計單位回復修改意見。

5.資料員負責《圖紙審核問題表》編號和發(fā)送，《圖紙審核問題表》的編號原則為

wtd----___----___----___----___

↓↓↓↓

樓號日期編號專業(yè)

專業(yè)： 建筑---ar

結構---st

水---fdw

電---el

暖通---he

五. 圖紙資料管理制度

1. 資料員均應認真按時間、順序、專業(yè)分類保管資料，便于工程師查找。

2. 所有資料員保管的的圖紙原則上不外借，能復印的復印，特殊情況的填寫借閱單。

3. 所有往來文件資料員均應認真分類編號，存檔。不能遺失。

4. 審閱完的圖紙應及時整理歸檔，不應超過24小時。

5. 資料包括：傳真、《圖紙發(fā)放轉遞審核單》、《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》等各種工作呈報單，聯(lián)系單。

六. 傳真管理制度

為便于統(tǒng)一管理，保證傳真文件的有序性，方便日后查找，所有傳真，內部聯(lián)系單，洽商審閱單的目錄及格式在資料員的共享文件夾，發(fā)文編號或查詢請仔細參照，文件發(fā)放之前，請復印保存，并交到資料員處一份備檔，編號前請及時查詢其他人當天上傳的文件編號，并向資料員確定（目錄整理要求不超過24小時）。文件發(fā)出后，請及時快速的將電子文件保存到資料員的“設計部存檔”文件夾內。

七.加曬圖紙制度

1.為節(jié)約曬圖費用，避免浪費，所有額外需要加曬的圖紙和印制的圖片，加曬人或部門必須填寫圖紙曬圖申請，并經部門經理或主管領導簽字確認，我部才可受理。

2.所有加曬圖紙申請單交我部資料源存檔和聯(lián)系曬圖單位進行曬圖工作。

3.需要加曬的圖紙在曬圖前，負責曬圖單位必須填寫加曬圖明細清單，注明單價及總價并經我方確認，方可進行曬圖。

4.加曬圖明細單一式兩份，曬圖單位和我部各執(zhí)一份，在結算時，請曬圖單位出具此單作為結算依據。

5.加曬圖明細單填完之后須交部門經理確認，并交資料員保存。

八.工作周計劃及部門例會制度

1.《上周總結及本周工作計劃表》的格式在資料員的“設計部存檔”文件夾中“周計劃“內，請每周五16：00前及時填寫電子文檔并在網上傳至資料員相應文件夾中。

2.所有工程師應認真填寫下一個工作周的《周工作計劃》，計劃中應注明具體事項及完成日期，并于每周五交部門負責人審核匯總。之后交資料管理員整理打印。

3.打印之后的《周工作計劃》將發(fā)回個人，作為下周的工作目標并應切實執(zhí)行。但部門負責人有權根據實際工作需要和公司整體工作計劃中途調整每個專業(yè)工程師的工作計劃和內容，專業(yè)工程師應服從公司和部門負責人的安排，如有異議，可與部門負責人提出意見。

4.同時所有工程師應于每周五按本周實際工作完成情況填寫公司本周報，本周為完成的注明具體原因。

5.每周五下午16：00時召開部門工作例會，如無特殊原因，部門員工應準時參加。為節(jié)約時間，所有員工應有準備的、簡潔的、清晰的匯報工作完成情況和下周工作計劃。

九.電子文件歸檔制度

1.本制度是為了同一電子文件的管理制度、格式，使所有的員工共享資源，達到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及準確性的目的。同時也便于電子文件整理及交接。

2.資料員收到文件了解主題、接收人、執(zhí)行人并將文件修改正確名稱后放到相應的文件夾中。

3.執(zhí)行人處理回復文件后，將電子文件放入資料員共享文件夾中，由資料員整理歸檔。收、發(fā)數量要對應。

4.專業(yè)工程師取得的人和電子文件，光盤均應將原文件交給資料管理員整理和保管，如專業(yè)人員有需要，可以復制，但不應取得原件。否則由于沒有遵守以上制度造成不良后果的，將追究當事人責任。

十.外出登記制度

1.部門員工因公外出辦事，應提前到資料管理員處填寫“外出登記表”。

2.部門員工因私外出或不能上班，應提前到資料管理員處填寫“請假單”并征得部門負責人同意。如果來不及，應電話事先通知經理征得同意后，事后補辦“請假單”。

第四篇：材料部門管理制度

材料部門管理制度

提高質量管理工作是保證和提高材料質量的重要環(huán)節(jié)，希望各位同事嚴格遵守并配合本部門的以下制度：

1、若其他部門需要查閱本部門的資料時，須經本部門同意。

2、借閱資料必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

3、若其他部門有與材料部相關方面的問題，應與本部門做好溝通工作，以保工作各個環(huán)節(jié)的正常進行

4、建立公司質量管理保證體系并推進、實施、督導是公司每位員工的工作與責任。

材料部

__年7月15日

第五篇：銷售部門管理制度

銷售部門管理制度

一、任務制定

1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。

2.全年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。

3.各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。

二、管理規(guī)定

1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區(qū)，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。

2.銷售人員負責合同履約，產品發(fā)送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。

3.洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。

4.每月定期提交各類銷售總結報告，業(yè)績費用報告，并作為工作考核的依據。

5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，報主管批準后方可成交。

7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業(yè)機密，不得泄露。

8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。

9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。

三、薪金管理

1.新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業(yè)務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。

2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3.薪金發(fā)放：營銷助理基本工資按月足額計發(fā)。業(yè)務員的工資發(fā)放與本人的業(yè)績掛鉤。每月的業(yè)績和工資掛勾，嚴格按公司財務規(guī)定內條款執(zhí)行。若當月無業(yè)績，而且無累計的業(yè)績，則只發(fā)其最低工資標準；若連續(xù)叁個月無業(yè)績，則予以解聘。

四、業(yè)務費用管理

1.業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。

2.旅費用執(zhí)行公司財務制度報銷制度。

3.業(yè)務招待費，禮品費不得超過該項業(yè)務合同額的0.05% ；并請示銷售總監(jiān)同意。